|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Пермского края от 08.12.2010 № 1023-пУтратил силу - Постановление Правительства Пермского края от 27.11.2013 г. N 1644-п П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О К Р А Я П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 08.12.2010 N 1023-п |— —| Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы (В редакции Постановлений Правительства Пермского края от 05.09.2012 г. N 799-п; от 27.06.2013 г. N 799-п) В целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 г., направленных на модернизацию моногородов, в соответствии с протоколом Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 07 октября 2010 г. N 8 для обеспечения устойчивого развития экономики, повышения уровня и качества жизни населения в моногороде Чусовом Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемый Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы. 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Правительства - министра территориального развития Пермского края Захарова К.В. (В редакции Постановления Правительства Пермского края от 27.06.2013 г. N 799-п) И.о. председателя Правительства края В.А.Сухих УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Пермского края от 08.12.2010 N 1023-п ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДА ЧУСОВОГО ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2010-2015 ГОДЫ (В редакции Постановления Правительства Пермского края от 27.06.2013 г. N 799-п) |————————————————|————————————————————————————————————————————————————| |Наименование |Комплексный инвестиционный план модернизации города | | |Чусового Пермского края на 2010-2015 годы | | |(далее - КИП г. Чусового) | |————————————————|————————————————————————————————————————————————————| |Дата принятия |Распоряжение главы Чусовского городского поселения | |решения о |от 28 декабря 2009 г. N 23-р "О создании рабочей | |разработке КИП |группы по разработке комплексного инвестиционного | |г. Чусового |плана развития монопрофильного города" | |————————————————|————————————————————————————————————————————————————| |Основные |Правительство Пермского края; | |разработчики КИП|Администрация Чусовского городского поселения; | |г. Чусового |Администрация Чусовского муниципального района; ОАО | | |"Чусовской металлургический завод" | |————————————————|————————————————————————————————————————————————————| |Цели и задачи | Цель: создание условий для обеспечения | |КИП г. Чусового |стабильности экономической, социальной и | | |бюджетно-финансовой сферы, основанной на принципах | | |диверсификации и эффективности | | | Задачи: | | | 1. Создание благоприятных условий для развития | | |инфраструктуры и диверсификации экономики города. | | | 2. Создание благоприятных условий для | | |сохранения населения, трудовых ресурсов на | | |территории города. | | | 3. Уменьшение зависимости экономики города от | | |финансовых результатов деятельности градообразующего| | |предприятия | |————————————————|————————————————————————————————————————————————————| |Сроки и этапы |Реализация КИП предусматривается в период с 2010 по | |реализации КИП |2015 гг. поэтапно: | |г. Чусового | 2010-2012 гг. - "стабилизационный этап": | | | в реальном секторе экономики - структурная | | |перестройка (диверсификация традиционных и создание | | |новых производств); | | | в муниципальном секторе - оптимизация расходов | | |городского бюджета; | | | 2013-2015 гг. - "этап роста": | | | в реальном секторе экономики - выход | | |модернизированных и вновь созданных производств на | | |проектную мощность; начало активного роста объемов | | |производства, объемов налоговых отчислений, | | |увеличение доходной базы муниципального бюджета; | | | в муниципальном секторе - рост доходной части | | |бюджета, переход к активной инвестиционной политике,| | |в том числе в объекты социальной сферы | |————————————————|————————————————————————————————————————————————————| |Основные | 1. Создание благоприятных условий для развития | |мероприятия, |инфраструктуры и диверсификации экономики города: | |ключевые | 1.1. создание и поддержка новых видов | |инвестиционные |экономической деятельности на территории города; | |проекты КИП г. | 1.2. создание условий для развития малого и | |Чусового |среднего предпринимательства. | | | 2. Создание благоприятных условий для | | |сохранения населения, трудовых ресурсов на | | |территории города: | | | 2.1. обеспечение благоприятных условий жизни на| | |территории города; | | | 2.2. снижение напряженности на рынке труда. | | | 3. Уменьшение зависимости экономики города от | | |финансовых результатов деятельности градообразующего| | |предприятия | |————————————————|————————————————————————————————————————————————————| |Ключевые | 1. Повышение благосостояния жителей города: | |целевые | сокращение уровня зарегистрированной | |показатели КИП |безработицы до 0,8 % к 2015 году; | |г. Чусового | увеличение среднемесячной заработной платы | | |работников крупных и средних предприятий до 19 тыс. | | |руб. к 2015 году. | | | 2. Развитие экономического потенциала и | | |повышение эффективности производства: увеличение | | |выработки продукции в расчете на 1 работника | | |градообразующего предприятия. | | | 3. Модернизация и диверсификация экономики | | |города: | | | уменьшение доли градообразующего предприятия в | | |общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ | | |и услуг до 66 % к 2015 году; | | | уменьшение доли работающих на градообразующем | | |предприятии от общей численности населения | | |трудоспособного возраста в общем числе занятых до 15| | |% к 2015 году; | | | увеличение доли малых предприятий в | | |общегородском объеме отгруженных товаров | | |собственного производства организаций до 13,6 %; | | | 4. Создание не менее 1500 новых рабочих мест | |————————————————|————————————————————————————————————————————————————| |Механизм | Общее управление реализацией КИП г. Чусового | |управления |возлагается на Координационный совет. | |реализацией КИП | Оперативное управление реализацией КИП г. | |г. Чусового |Чусового и создание единого центра (проектного | | |офиса) осуществляет глава администрации Чусовского | | |городского поселения для целей: | | | продвижения процесса реализации мероприятий КИП| | |г. Чусового; | | | составления рабочих планов реализации | | |мероприятий и их практического исполнения; | | | отслеживания хода и выполнения графиков | | |реализации проектов, анализа причин отклонений; | | | контроля за целевым использованием выделенных | | |ресурсов по инвестиционным проектам; | | | сбора необходимой информации, ведения | | |необходимой отчетности. | | | КИП г. Чусового предусматривает реализацию | | |комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов и | | |мероприятий | |————————————————|————————————————————————————————————————————————————| |Источники и |Всего 52060,130 млн. руб., в том числе: | |объемы |федеральный бюджет - 818,614 млн. руб.; | |финансирования |средства Фонда реформирования ЖКХ - 75,239 млн. руб.| |КИП г. Чусового |бюджет Пермского края - 143,495 млн. руб.; | | |местный бюджет - 49,389 млн. руб.; | | |внебюджетные источники - 50973,393 млн. руб. | (В редакции Постановления Правительства Пермского края от 27.06.2013 г. N 799-п) |————————————————|————————————————————————————————————————————————————| Введение В соответствии с критериями отнесения населенных пунктов к моногородам, установленными решением Межведомственной рабочей группы по вопросам снижения негативного воздействия финансового кризиса на социально-экономическое развитие монопрофильных городов и субъектов Российской Федерации, г. Чусовой относится к категории моногородов. О принадлежности г. Чусового к категории моногородов свидетельствуют следующие показатели: наличие предприятия, на котором занято на основной работе более 25 % экономически активного населения; наличие предприятия, на долю которого приходится более 50 % объема промышленного производства; доля налогов и сборов, поступающих в бюджет муниципального образования от предприятия, составляет не менее 20 % от общего объема налогов и сборов, поступающих в бюджет муниципального образования от всех организаций и предприятий; численность населения города составляет более 5000 человек. Ведущая отрасль промышленности города - черная металлургия. Градообразующим предприятием г. Чусового является ОАО "Чусовской металлургический завод" (далее - ОАО "ЧМЗ") - одно из старейших на Урале предприятий черной металлургии с полным технологическим циклом выпуска металла. Настоящий КИП г. Чусового разработан в целях стабилизации социально-экономического положения территории в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечения реализации стратегических направлений развития города на период до 2015 года. Главной стратегической целью Комплексного инвестиционного плана модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы является создание условий для обеспечения стабильности экономической, социальной и бюджетно-финансовой сферы, основанной на принципах диверсификации и эффективности. В процессе разработки КИП г. Чусового учтены основные положения: федеральных целевых программ, целевых программ Пермского края, целевых программ Чусовского муниципального района и города Чусового; приоритетных национальных проектов; инвестиционной программы градообразующего предприятия ОАО "ЧМЗ"; инвестиционных проектов, представленных основными участниками реализации КИП г. Чусового; предложений, подготовленных специалистами органов местного самоуправления, предприятиями и организациями различных форм собственности, населением города. I. Ключевые аспекты и проблемы социально-экономического развития города Чусового 1.1. Обоснование проблем и возможностей развития города Чусового Город Чусовой - административная единица Пермского края, находится на востоке региона. Возникновение города связано со строительством металлургического завода в 1879 году, статус города Чусовому присвоен в 1933 году. Расстояние до краевого центра (г. Пермь) составляет 140 километров. Город Чусовой награжден орденом "Знак Почета". Территория города обладает развитой транспортной сетью (железнодорожное и автомобильное сообщение); г. Чусовой - узел пересечения двух транспортных коридоров, потенциально крупный логистический центр, что предопределено исторически сложившимся географически благоприятным расположением города на пересечении стратегически важных железнодорожных и автомобильных магистралей. Большое значение для развития территории города имеют автомобильная дорога краевого значения Пермь - Полазна - Чусовой - Екатеринбург и федерального значения Соликамск - Чусовой - Кунгур - Пермь, которые обеспечивают доступность к краевому центру, а также строительство проходящего через г. Чусовой транспортного коридора "Урал - Сибирь" (Пермь - Ханты-Мансийск - Томск). Как железнодорожный узел г. Чусовой является средоточием трех важных железнодорожных направлений. По территории города проходят три электрифицированные железнодорожные линии: Горнозаводское (северо-восточное) направление, связывающее город с городами Нижним Тагилом и Екатеринбургом; Пермское (юго-западное), связывающее с краевым центром; Соликамское (северо-западное), связывающее с городом Соликамском (рис.1). Рис. 1. "Географическое положение и коммуникации г. Чусового" в формате MS-WORD приводится в виде отдельного файла. Еще одна отличительная особенность города Чусового связана с его энергосистемой, обеспечивающей межрегиональную и внутрикраевую энерготранзитную функцию. На территории города расположены подстанции 500/220/110/10 кВ "Калино", 110/35/6 кВ "Чусовая", через которые осуществляется транзит электроэнергии между Свердловской областью и Пермским краем. Исторически сложившаяся производственно-промышленная ориентация города позволила, несмотря на общероссийскую тенденцию оттока кадров, в определенной степени сохранить квалифицированный кадровый потенциал, прежде всего в сфере металлургии и электроэнергетики. Таким образом, г. Чусовой имеет перспективы и несомненный потенциал для активного динамичного развития, диверсификации экономики на основе системного привлечения государственной поддержки, бизнеса и крупных инвесторов. Благоприятное инвестиционное положение г. Чусового формируется на основе следующих преимуществ: географическое положение, наличие развитой транспортной инфраструктуры, близость к краевому центру; традиционная промышленная ориентация экономики города, наличие производственного потенциала, инфраструктуры для развития новых производств. Город Чусовой имеет высокий потенциал для активного экономического развития и качественного улучшения жизни населения. 1.2. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов. Ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения Численность постоянного населения города Чусового в 2009 году составляла 53750 человек и по сравнению с 2005 годом сократилась на 2,5 %. Динамика численности населения за 2005-девять месяцев 2009 гг. представлена на рис. 2. 55,5—| 55,1 | |—————| 55—| | | 54,6 | | | |—————| 54,5—| | | | | 54,1 | | | | | |—————| 54—| | | | | | | 53,75 | | | | | | | |—————| 53,51 53,5—| | | | | | | | | |—————| | | | | | | | | | | | 53—| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 52,5 |————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————— 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 9 мес. 2009 г. Рис. 2. Динамика численности населения г. Чусового в 2005-2009 гг., тыс. чел. О напряженной демографической ситуации в городе свидетельствует как естественная убыль, так и миграция населения. Естественная убыль постоянного населения в среднем составляет 300-400 человек в год. На протяжении последних лет ежегодная смертность превышает численность родившихся в 1,7-1,8 раз. При среднем уровне рождаемости 650 человек в год средний уровень смертности населения составляет 1000 человек. Следует отметить и положительную тенденцию, наблюдаемую в демографической ситуации города: на протяжении последних четырех лет показатели рождаемости постепенно увеличиваются. Показатели естественного движения населения г. Чусового за 2005-9 месяцев 2009 гг. представлены в таблице 1. Таблица 1 Показатели естественного движения населения г. Чусового, 2005-девять месяцев 2009 гг. |—————————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————| | Наименование показателя | 2005 г.| 2006 г.| 2007 г.|2008 г.|9 мес. | | | | | | |2009 г.| |—————————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————| |Рождаемость, чел. | 615| 606| 630| 654| 401| |—————————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————| |Смертность, чел. | 1122| 1092| 1104| 988| 641| |—————————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————| |Естественная убыль | -507| -486| -474| -334| -240| |(прибыль) населения, чел.| | | | | | |—————————————————————————|————————|————————|————————|———————|———————| Одним из факторов, влияющих на сокращение численности постоянного населения, является миграция. Значение показателя за 2008 и 2009 гг. имеет отрицательное значение. Показатели миграции населения на территории г. Чусового за 2008-девять месяцев 2009 гг. приведены в таблице 2. Таблица 2 Миграция населения на территории г. Чусового, 2008-девять месяцев 2009 гг. |—————————————————————————————|———————————————————|——————————————————| | Наименование показателя | 2008 г. | 2009 г. | |—————————————————————————————|———————————————————|——————————————————| |Число прибывших, чел. | 345| 267| |—————————————————————————————|———————————————————|——————————————————| |Число выбывших, чел. | 407| 302| |—————————————————————————————|———————————————————|——————————————————| |Миграционный прирост, чел. | -62| -35| |—————————————————————————————|———————————————————|——————————————————| Основными причинами миграции населения на территории г. Чусового являются: неблагоприятная экологическая обстановка; низкий уровень качества предоставления услуг жилищно-коммунальной сферы; низкий уровень развития социальной сферы: здравоохранения, культуры, спорта и туризма; ограниченные возможности получения высшего образования и дальнейшего трудоустройства; узкий круг профессий при получении среднего специального и начального профессионального образования; ограниченные возможности трудоустройства, в том числе в связи со слабой диверсификацией экономики. В связи со сложившейся ситуацией наиболее высокий уровень миграции наблюдается среди молодежи в возрасте от 16 до 20 лет, что сказывается на снижении доли трудоспособного населения. В долгосрочной перспективе прогнозируется рост доли населения пенсионного возраста. С 2007 года численность населения трудоспособного возраста снизилась, по состоянию на 01.01.2009 доля населения трудоспособного возраста составляла 62,2 %; доля населения пенсионного возраста - 21,7 % от общей численности населения г. Чусового. Возрастная структура населения г. Чусового представлена в таблице 3. Таблица 3 Возрастная структура населения г. Чусового в 2007-2009 гг., чел. |——————————————|—————————————————|—————————————————|—————————————————| | Возрастная | 2007 год | 2008 год | 2009 год | | структура | | | | | населения |—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| | г. Чусового |Муж. |Жен. |Всего|Муж. |Жен. |Всего|Муж. |Жен. |Всего| |——————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |——————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| |Дети до 16 лет| 4538| 4395| 8933| 4575| 4414| 8989| 4453| 4314| 8767| |——————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| |Трудоспособное|16730|16865|33595|16664|16799|33463|16616|16750|33066| |население | | | | | | | | | | |(жен. - 16-54 | | | | | | | | | | |лет; муж. - | | | | | | | | | | |16-59 лет) | | | | | | | | | | |——————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| |Население | 3808| 8018|11826| 3765| 7929|11694| 3741| 7876|11617| |пенсионного | | | | | | | | | | |возраста | | | | | | | | | | |——————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| |ВСЕГО |25076|29278|54354|25004|29142|54146|24810|28940|53750| |——————————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| Таким образом, сложная демографическая ситуация, связанная со старением населения, а также высоким уровнем миграции, оказывает негативное влияние на занятость населения в экономике города и приводит к снижению трудового потенциала. В муниципальном секторе экономики города на сегодняшний день занято 20,7 тыс. чел. Значительная доля населения сосредоточена в следующих отраслях: образование, здравоохранение, муниципальное и государственное управление, общественная безопасность, металлургическое производство. Распределение занятых по отраслям экономики представлено на рис. 3. |—————|————|——————|—————| |vvvvv|////|------|00000| |vvvvv|////|------|00000| |vvvvv|////|——————|—————| |vvvvv|////|******|+++++| |vvvvv|////|——————|—————| |vvvvv|////|XXXXXX|<<<<<| |vvvvv|////|——————|—————| |vvvvv|////|......|>>>>>| |—————|————|——————|—————| |———| |vvv| 30% - Образование; здравоохранение; муниципальное и |———| государственное управление; общественная безопасность |———| |///| 26,5% - Металлургическое производство |———| |———| |---| 12% - Торговля и общественное питание |———| |———| |000| 9,7% - Транспорт и связь |———| |———| |***| 5% - Строительство |———| |———| |XXX| 5% - Другие отрасли |———| |———| |...| 4% - Энергетика |———| |———| |+++| 3,8% - Предоставление услуг |———| |———| |<<<| 3% - Производство пищевых продуктов |———| |———| |>>>| 1% - Сельское и лесное хоз-во |———| Рис. 3. Распределение занятых по отраслям экономики на территории г. Чусового Одним из факторов, определяющих текущую динамику распределения занятых в экономике города, является уровень заработной платы, сложившийся в соответствующих отраслях. Наиболее высокий уровень оплаты труда наблюдается в металлургии (заработная плата квалифицированных рабочих может достигать 15 000 руб.), самый низкий - в сельском хозяйстве (7 426 руб.) и учреждениях культуры (7 795 руб.) (рис. 4). В целом, средняя заработная плата по городу на конец 2009 года составила 10 544,1 руб., по Пермскому краю - 15 077,1 руб. | Сельское |———————————————————| хозяйство | |7426 |———————————————————| —| |————————————————————| Культура | |7795 |————————————————————| —| |—————————————————————————| Образование | |8877 |—————————————————————————| —| |——————————————————————————| ЖКХ | |9308 |——————————————————————————| —| Средний уровень |——————————————————————————————| по городу |//////////////////////////////|10544 |——————————————————————————————| —| |————————————————————————————————| Здравоохранение | |11061 |————————————————————————————————| —| |——————————————————————————————————————| Строительство | |13712 |——————————————————————————————————————| —| |———————————————————————————————————————————| Металлургия | |15630 |———————————————————————————————————————————| |————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————| 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 Рис. 4. Уровень средней заработной платы на территории г. Чусового по отраслям экономики в 2009 году, руб. Вследствие имеющихся проблем на территории города растет число безработных. Уровень безработицы на начало 2010 года, рассчитанный как отношение регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения, составил 2,8 % (на начало 2009 года - 1,6 %). По данным Международной организации труда, уровень безработицы от численности экономически активного населения составляет 9,3 %, от численности трудоспособного населения - 7,3 %. Таблица 4 Показатели уровня безработицы на территории г. Чусового, 2007-2011 гг. |—————————————————————————————————|————|————|————|—————————|—————————| | Наименование показателя |2007|2008|2009|2010 год |2011 год | | |год |год |год |(прогноз)|(прогноз)| |—————————————————————————————————|————|————|————|—————————|—————————| |Численность официально | 292| 614|1082| 1160| 1500(*)| |зарегистрированных | | | | | | |безработных, чел. | | | | | | |—————————————————————————————————|————|————|————|—————————|—————————| |Уровень безработицы, % | 0,8| 1,6| 2,8| 3,0| 5,4(*)| |—————————————————————————————————|————|————|————|—————————|—————————| ——————————————————————————————————— (*) В случае если мероприятия КИП г. Чусового, направленные на повышение показателей занятости населения, не будут реализованы. Основными причинами безработицы являются: отсутствие механизмов профессиональной переориентации; дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда; низкий уровень заработной платы в отдельных отраслях; низкая профессиональная мобильность. На фоне имеющихся проблем в сфере занятости населения высоким является показатель числа безработных, ищущих работу и состоящих на учете в Центре занятости населения, а также уровень скрытой безработицы. По состоянию на 01.01.2010 в Центре занятости населения г. Чусового Пермского края зарегистрировано 1635 граждан, ищущих работу, 1082 из них имеют статус безработного (на 01 января 2009 г. такой статус имели 614 человек). Заявленные в службу занятости работодателями вакантные рабочие места в 2009 году были удовлетворены на 76,7 %. Вместе с тем достаточно большое значение данного показателя не отражает действительной картины, так как большая часть вакантных мест была предложена для выполнения общественных работ, не требующих квалификации. С целью решения указанных проблем в 2009 году на территории г. Чусового осуществлялась реализация мероприятий в рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края. Общее количество участников данной Программы составило 1893 человека, из них 173 работника ОАО "ЧМЗ" были направлены на опережающее профессиональное переобучение, 139 безработных граждан повысили квалификацию. Сложившиеся тенденции и проблемы развития: отмечается напряженность демографической ситуации, а также ситуации в сфере занятости на территории г. Чусового; снижение численности населения на территории г. Чусового связано, прежде всего, с отрицательной миграцией населения трудоспособного возраста; в сфере занятости на территории г. Чусового наблюдается дисбаланс (как профессиональный, так и территориальный) между спросом и предложением рабочей силы, что приводит к затруднению в процессе поиска работы; отсутствие многопрофильного образовательного центра, ограниченные возможности получения высшего образования, а также узкий круг профессий при получении среднего и начального профессионального образования. Перспективные задачи дальнейшего развития: увеличение числа занятых в экономике путем создания новых рабочих мест, реконструкции и модернизации существующей инфраструктуры, в том числе социально-бытового назначения; диверсификация существующей структуры занятости экономически активного населения; повышение уровня экологической безопасности; расширение специализаций среднего и начального профессионального образования; формирование механизмов непрерывного повышения квалификации, а также переподготовки кадров. 1.3. Уровень развития промышленности. Характеристика экономического состояния градообразующего предприятия. Малый и средний бизнес Количественное распределение предприятий и организаций по видам экономической деятельности на территории города в 2009 году от общего числа предприятий и организаций представлено следующим образом: 23,6 % - предоставление услуг, государственное и муниципальное управление; 17,6 % - торговля; 10,4 % - предоставление услуг в сфере образования и здравоохранения; 8,2 % - предоставление коммунальных услуг; 6,4 % - строительство; 6 % - обрабатывающие производства (металлургическое производство, производство пищевых продуктов, мукомольное производство, обработка древесины); 5 % - сельское хозяйство, лесное хозяйство; 3 % - гостиницы и предприятия общественного питания; 2,8 % - транспорт и связь; 17 % - другие отрасли. Несмотря на незначительную долю в общем количестве предприятий, основу экономики г. Чусового составляют предприятия обрабатывающих производств: металлургической, лесозаготовительной, пищевой, мукомольной, молочной, полиграфической. Ведущее место в экономике города занимает металлургическое производство, реализуемое ОАО "ЧМЗ". Немаловажное влияние на экономику города оказывают предприятия железнодорожного и автомобильного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественного питания и сферы услуг. Основные виды продукции, выпускаемые предприятиями города: чугун, авторессоры, феррованадий, прокат, древесноволокнистая плита, пиломатериалы, мебель, мука, комбикорма, цельномолочная продукция (молоко, сметана, творог), хлебобулочные и кондитерские изделия. Основные показатели деятельности предприятий и организаций на территории г. Чусового приведены в таблице 5. Таблица 5 Основные показатели деятельности предприятий и организаций на территории г. Чусового, 2007-2009 гг. |———————————————————————————————————————|————————|—————————|————————| | Показатели |2007 год|2008 год |2009 год| |———————————————————————————————————————|————————|—————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |———————————————————————————————————————|————————|—————————|————————| |Отгружено товаров собственного | 13291,3| 17874,0| 6896,5| |производства, выполнено работ и услуг, | | | | |млн. руб., всего | | | | |———————————————————————————————————————|————————|—————————|————————| |в % к соответствующему периоду | 112,2| 134,5| 38,6| |прошлого года | | | | |———————————————————————————————————————|————————|—————————|————————| |Металлургическое производство, млн. | 11518,5| 15587,0| 4987,7| |руб. | | | | |———————————————————————————————————————|————————|—————————|————————| |в % к соответствующему периоду | 112,2| 135,3| 32,0| |прошлого года | | | | |———————————————————————————————————————|————————|—————————|————————| |Доля металлургического производства | 86,7| 87,2| 72,3| |(ОАО "ЧМЗ"), % | | | | |———————————————————————————————————————|————————|—————————|————————| |Другие отрасли, млн. руб. | 1772,8| 2044,0| 1908,8| |———————————————————————————————————————|————————|—————————|————————| |в % к соответствующему периоду | 119,1| 115,3| 93,4| |прошлого года | | | | |———————————————————————————————————————|————————|—————————|————————| |Доля других отраслей, % | 13,3| 12,8| 27,7| |———————————————————————————————————————|————————|—————————|————————| В 2009 году на территории Чусовского городского поселения осуществляли хозяйственную деятельность 1646 субъектов малого и среднего предпринимательства. По сравнению с 2007 и 2008 годами количество предприятий в 2009 году уменьшилось на 2,3 и 5,7 % соответственно. Структура субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Часть предприятий осуществляет свою деятельность в оптовой и розничной торговле (65 %). Большая часть сферы потребительского рынка обслуживается представителями малого и среднего бизнеса. 1.4. Финансово-экономическое состояние градообразующего предприятия и конкурентоспособность производимой продукции Градообразующим предприятием города Чусового является ОАО "ЧМЗ", осуществляющее свою деятельность с 1879 года. Экономика г. Чусового тесно связана с финансово-экономическим положением предприятия. На ОАО "ЧМЗ", по данным за 2009 год, было занято более 25 % экономически активного населения города. Доля предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства остается на высоком уровне - 94,6 % в 2007 году, к 2009 году значение показателя сократилось до 72 %. На рисунке 5 представлено сравнение индексов производства ОАО "ЧМЗ" и г. Чусового за 2008-2010 гг. (план). | |————————————————————————————————————————————————————| |////////////////////////////////////////////////////|134,33% 2008 г.|————————————————————————————————————————————————————|| |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|136,18% |—————————————————————————————————————————————————————| —| |——————————————| |//////////////|39,46% 2009 г.|——————————|———| |XXXXXXXXXX|29,61% |——————————| —| |—————————————————————————————————————————————————| 2010 г.|/////////////////////////////////////////////////|122,41% (план) |—————————————————————————————————————————————————| |XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|122,33% |—————————————————————————————————————————————————| |————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|——————| 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 160,00% |———| |———| |///| Индекс производства города Чусового |XXX| Индекс производства ЧМЗ |———| |———| Рис. 5. Индексы производства г. Чусового и Чусовского металлургического завода, 2008-2010 гг. К 2009 году объемы производства товаров, работ и услуг по городу в целом сократились на 60,5 % по сравнению с 2008 годом. Аналогичный показатель по предприятию составил 70,39 %. Таким образом, падение объемов производства произошло непропорционально, в большей степени снизилась доля ОАО "ЧМЗ", что позволило выявить производственный потенциал иных отраслей городской экономики. Вместе с тем реализация имеющегося потенциала в условиях сильной зависимости экономики от деятельности градообразующего предприятия затруднительна. Объемы производства ОАО "ЧМЗ" за 2006-2009 гг. в разрезе основных видов производимой продукции представлены в таблице 6. Таблица 6 Основные показатели производства ОАО "ЧМЗ" за 2006-2009 гг. |———————————|—————————|——————————————————|——————————|——————————|——————————| | Вид | Единица | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | | продукции |измерения| | | | | |———————————|—————————|——————————————————|——————————|——————————|——————————| |Чугун | т |1000000 | 653237 | | | | | ________ 610996 | | | | | \__________ 594912 | | | | | \__________ | | | | | \ 132907 | | | | | \_________| | | | 0 | | |———————————|—————————|———————————————————————————————————————————————————| |Сталь | т |1000000 | 514602 | | | | | 509401 __________ 463576 | | | | | ________/ \__________ | | | | | \ 197992 | | | | | \_________| | | | 0 | | |———————————|—————————|———————————————————————————————————————————————————| |Прокат | т | 500000 | 449273 | | | | | 425206 __________ 380784 | | | | | ________/ \__________ | | | | | \ 180716 | | | | | \_________| | | | 0 | | |———————————|—————————|———————————————————————————————————————————————————| |Авторессоры| т | 100000 | 94288 | | | | | 76002 __________ 75270 | | | | | ________/ \__________ | | | | | \ 40929 | | | | | \_________| | | | 0 | | |———————————|—————————|———————————————————————————————————————————————————| |Ванадий | т | 5000 | 2371 | | | | | 2237 __________ 2008 | | | | | ________/ \__________ | | | | | \ 159 | | | | | \_________| | | | 0 | | |———————————|—————————|———————————————————————————————————————————————————| ОАО "ЧМЗ" является крупнейшим экспортером производимой продукции как на отечественном, так и на международном рынках. Поставщиками сырья для ОАО "ЧМЗ" являются ОАО "Качканарский горно-обогатительный комбинат" (железорудное сырье), ОАО "Губахинский кокс" (кокс). Доля, занимаемая ОАО "ЧМЗ" на российском рынке, по видам продукции представлена в таблице 7. Таблица 7 Доля продукции ОАО "ЧМЗ" на российском рынке и основные покупатели продукции предприятия |—————————————|———————————————————|——————————————————————————————————| |Вид продукции|Доля, занимаемая на| Основные крупные потребители | | | российском рынке | продукции предприятия | |—————————————|———————————————————|——————————————————————————————————| |Авторессоры | 76 % |ОАО "КАМАЗ", ОАО "Ульяновский | | | |автомобильный завод" | |—————————————|———————————————————|——————————————————————————————————| |Спецпрофили | 50 % |ОАО "КАМАЗ", ОАО "ГАЗ" | |—————————————|———————————————————|——————————————————————————————————| |Арматурная | 2 % |Строительные организации | |сталь | | | |—————————————|———————————————————|——————————————————————————————————| |Феррованадий | 35 % |ОАО "Северсталь", | | | |ОАО "Евразхолдинг" | |—————————————|———————————————————|——————————————————————————————————| Завод производит и поставляет компоненты и материалы для ведущих российских предприятий, от его функционирования зависит не только экономика города, но и в целом отдельные отрасли российской промышленности. Практически полностью российская автомобильная промышленность обеспечивается чусовскими рессорами. ОАО "ЧМЗ" является активным экспортером производимой продукции. Отдельные виды продукции экспортируются за рубеж: в Финляндию, Италию, Испанию, Чехию, Германию, Китай, Южную Корею, США. В таблице 8 представлены страны, предприятия которых приобретают продукцию завода (в разрезе видов производимой продукции). Таблица 8 Карта экспорта продукции ОАО "ЧМЗ" |———————————————|————————————————————————————————————————————————————| | Вид продукции | Основные страны, импортирующие продукцию ЧМЗ | |———————————————|————————————————————————————————————————————————————| |Чугун |Дания, Польша, Испания | |———————————————|————————————————————————————————————————————————————| |Рессоры |Украина, Казахстан, Монголия | |———————————————|————————————————————————————————————————————————————| |Феррованадий |Нидерланды | |———————————————|————————————————————————————————————————————————————| Основные финансовые показатели деятельности предприятия, в том числе выручка от реализации продукции, чистая прибыль, кредиторская и дебиторская задолженность, кредиты и займы, за период 2006-11 месяцев 2009 гг. представлены в таблице 9. Таблица 9 Основные финансовые показатели ОАО "ЧМЗ", 2006-2009 гг. |———————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————| | Показатель | Единица | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | | |измерения| | | | | |———————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |Выручка от |тыс. руб.|10 359 276|11 272 943|15 861 579| 4 657 752| |реализации | | | | | | |продукции | | | | | | |———————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |Чистая |тыс. руб.| 466 892| 486 153| 484 637 |-1 737 995| |прибыль/убытки | | | | | | |———————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |Кредиторская |тыс. руб.| 644 555| 573 681| 1 375 625| 685 506 | |задолженность | | | | | | |———————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |Дебиторская |тыс. руб.| 1 703 415| 1 375 069| 1 647 149| 756 467| |задолженность | | | | | | |———————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————| |Кредиты и займы|тыс. руб.| 3 814 773| 4 721 867| 4 823 780| 4 851 014| |———————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————| С 2006 года объем выручки предприятия вырос с 10,359 млрд. руб. до 15,862 млрд. руб. в 2008 году. В 2009 году произошло резкое сокращение значения данного показателя до 4,658 млрд. руб., снижение к уровню 2008 года составляет более 70 %. К положительным тенденциям в динамике значений финансовых показателей ОАО "ЧМЗ" за 2009 год следует отнести сокращение кредиторской и дебиторской задолженности, а также сохранение прежнего уровня объемов кредитов и займов. Тем не менее, обращает на себя внимание тот факт, что уменьшение дебиторской и кредиторской задолженности вызвано, в первую очередь, отрицательными факторами: сокращением производства, уменьшением объемов заказов и осуществляемых поставок. Сокращение выручки повлияло на объем полученной за 2009 год чистой прибыли, показатель принял отрицательное значение, убыток составил 1,738 млрд. руб. Ухудшение финансового положения ОАО "ЧМЗ" в 2009 году привело к остановке ряда агрегатов и производств. Одним из факторов снижения финансовых показателей деятельности ОАО "ЧМЗ" стало увеличение себестоимости продукции предприятия (таблица 10). Таблица 10 Сравнение себестоимости продукции и рыночных цен на основные виды продукции ОАО "ЧМЗ" в ноябре 2009 года |—————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————| |Вид продукции| Полная | Рыночная цена, | Рентабельность, | | | себестоимость, | руб./т | % | | | руб./т | | | |—————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————| |Чугун | 14 109| 8 216| -72 % | |—————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————| |Прокат | 21 876| 20 031| -9 % | |—————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————| |Авторессоры | 37 796| 38 963| 3 %| |—————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————| |Феррованадий | 1 291 402| 752 014| -72 % | |—————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————| Снижение уровня рыночных цен на основные виды продукции привело к необходимости уменьшения объемов производства в 2009 году стали, проката и авторессор на 60 %, феррованадия - на 90 %. Таким образом, решить проблему выпуска конкурентоспособной продукции в рамках существующего производственного процесса не представляется возможным. Частично данная проблема может быть решена за счет повышения эффективности управления кадрами на производстве. Среднесписочная численность работающих на заводе в 2006 году составляла 7508 человек, в 2009 году произошло сокращение до 5438 человек, что обусловлено выводом части функциональных подразделений на аутсорсинг, сокращением объемов производства и оптимизацией структуры. Несмотря на существенное сокращение кадров за рассматриваемый период, ОАО "ЧМЗ" стремится обеспечить высокий уровень материальной обеспеченности своих работников. Размер средней заработной платы квалифицированных рабочих составил от 12 000 до 14 500 руб. При этом показатель является низким в сравнении с аналогичным показателем в целом по металлургической отрасли в России (21 800 руб.). Проблемой предприятия является высокий уровень скрытой безработицы: в 2009 году - 1126 человек, из них переведен на 4-дневную рабочую неделю 321 человек, 805 человек временно не работает в связи с простоем. Одним из факторов относительно низкой конкурентоспособности предприятия является низкая производительность труда. На рисунке 6 представлено сравнение производительности труда на ОАО "ЧМЗ", ОАО "Магнитогорский металлургический завод" и в целом по отрасли в 2009 году. 45—| | | |———| 40—| |///| | |///| | |///| 35—| |///| | |///|———| | |///| | т 30—| |///| | о | |///| | н | |///| | н 25—| |///| | | |///| | |———| | |///| | |///| 20—| |///| | |///| | |///| | |///|———| | |///| | |///| | 15—| |///| | |///| | | |///| | |///| | | |///| | |///| | 10—| |///| | |///| | | |///| | |///| | | |///| | |///| | 5—| |///| | |///| | | |———| |///| | |///| | | |///|———| |///| | |///| | 0 |—|———|———|———|———|———|———|———|———|— ЧМЗ ОАО "ММК" По отрасли |———| |///| Выработка стали на 1 работника |———| |———| | | Выработка проката на 1 работника |———| Рис. 6. Сравнение показателя производительности труда на ОАО "ЧМЗ", ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и по отрасли в целом Выработка стали и проката на ОАО "ЧМЗ" в расчете на одного работника ниже, чем по отрасли в целом. Другой аналогичный показатель (выработка товарной продукции в расчете на 1 работника) в 2009 году составил по предприятию 77 тыс. руб. на 1 работника (в 4,6 раза меньше, чем по отрасли в целом). Задача повышения производительности труда может быть решена за счет модернизации производства, повышения квалификации и переобучения работников предприятия, привлечения молодых специалистов. В целях систематизации управления окружающей средой, охраной производственного здоровья и промышленной безопасностью в 2009 году ОАО "ЧМЗ" прошел сертификационный аудит действующей интегрированной системы менеджмента и получил сертификаты соответствия системы менеджмента международным стандартам ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Наличие указанных сертификатов подтверждает стремление предприятия соответствовать национальным, международным экологическим стандартам и совершенствовать систему организации, условий и охраны труда. Ежегодные затраты на реализацию экологических программ ОАО "ЧМЗ" представлены в таблице 11. Таблица 11 Фактические затраты на экологические программы ОАО "ЧМЗ", 2005-2009 гг. |————————————————————————|———————|—————————|————————|————————|———————| | Показатель |2005 г.| 2006 г. | 2007 г.| 2008 г.|2009 г.| |————————————————————————|———————|—————————|————————|————————|———————| |Затраты на реализацию | 32,7| 249,3| 128,4| 293,9| 5,9| |экологических программ, | | | | | | |млн. руб. | | | | | | |————————————————————————|———————|—————————|————————|————————|———————| Предприятие ежегодно снижает негативное воздействие на окружающую среду благодаря осуществлению экологических мероприятий. При этом негативное воздействие на окружающую среду остается значительным. Так, плата за воздействие на окружающую среду в 2008 году составила 40,2 млн. руб., из них плата за выбросы, сбросы и размещение отходов в пределах установленных нормативов и лимитов - 2,7 млн. руб., за сверхнормативные - 37,5 млн. руб. Сложившиеся тенденции и проблемы развития: предприятие имеет стратегическое значение как для города, так и для российской промышленности в целом, являясь крупным работодателем, поставщиком и потребителем продукции крупнейших металлургических предприятий, а также предприятий машиностроения. Динамика финансовых показателей предприятия, отражающая положительную тенденцию до 2009 года и резкий спад в 2009 году, позволяет сделать выводы о наличии существенного потенциала, реализация которого стала невозможна в условиях нестабильной и неблагоприятной общеэкономической ситуации. На предприятии требуется проведение модернизации производства, которая позволит решить как проблемы низкой производительности труда, высокой себестоимости основных видов продукции, выпуска новых видов продукции, выхода на новые рынки, расширения экспортных возможностей предприятия, так и проблему экологической безопасности. Тенденции развития предприятия на 2011-2015 гг. предполагают снижение объемов выпускаемой продукции, сокращение числа работников, а также налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Перспективные задачи дальнейшего развития: Снижение доли производства градообразующего предприятия в общегородском уровне, в первую очередь за счет увеличения показателя по иным предприятиям и отраслям города; формирование комплекса мер по улучшению финансово-экономических показателей градообразующего предприятия; реконструкция отдельных производств, а также диверсификация деятельности предприятия. 1.5. Малый и средний бизнес Важнейшая составляющая экономики города Чусового - малое и среднее предпринимательство. Малый и средний бизнес решает основную экономическую задачу - создание новых рабочих мест и обеспечение роста налоговых поступлений в бюджеты различных уровней. На территории г. Чусового свою деятельность осуществляют 1 646 субъектов малого и среднего предпринимательства, оценочное значение занятых на предприятиях малого бизнеса - более 6,0 тыс. человек. Значительная часть субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляет деятельность в сфере потребительского рынка (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание населения). За последние годы малое и среднее предпринимательство получило развитие в производственной сфере - лесозаготовительной, деревообрабатывающей, строительстве, медицинских услугах (стоматологии), автотранспортных услугах, в жилищно-коммунальной сфере. Основные показатели, характеризующие объемные параметры результатов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, представлены в таблице 12. Таблица 12 Основные показатели деятельности, характеризующие объемные параметры результатов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории г. Чусового, 2007-2009 гг. |———————————————————————————————————————————|———————|————————|———————| | Наименование показателя | 2007 | 2008 | 2009 | | | год | год | год | |———————————————————————————————————————————|———————|————————|———————| |Оборот розничной торговли, млн. руб. | 1905,9| 3781| 3617,0| |———————————————————————————————————————————|———————|————————|———————| |Оборот розничной торговли на душу | 25996| 52008| 50215| |населения, руб. | | | | |———————————————————————————————————————————|———————|————————|———————| |Оборот розничной торговли на душу | х | 102554| 96969| |населения, руб. (Пермский край) | | | | |———————————————————————————————————————————|———————|————————|———————| |Оборот общественного питания, млн. руб. | 194,7| 250,7| 202,1| |———————————————————————————————————————————|———————|————————|———————| |Оборот общественного питания на душу | 2656| 3448| 2806| |населения, руб. | | | | |———————————————————————————————————————————|———————|————————|———————| |Оборот общественного питания на душу | х | х | 17774| |населения, руб. (Пермский край) | | | | |———————————————————————————————————————————|———————|————————|———————| |Объем платных услуг населению, млн. руб. | 480,3| 517,7| 530,9| |———————————————————————————————————————————|———————|————————|———————| |Объем платных услуг населению на душу | 6551| 7121| 7371| |населения, руб. | | | | |———————————————————————————————————————————|———————|————————|———————| |Объем платных услуг на душу населения, | х | х | 22731| |руб. (Пермский край) | | | | |———————————————————————————————————————————|———————|————————|———————| |Объем платных услуг предприятий бытового | 19,3| 26,4| 16,8| |обслуживания, млн. руб. | | | | |———————————————————————————————————————————|———————|————————|———————| Высокий процент кредитования малого и среднего бизнеса со стороны банков, а также низкий рост доходов населения в 2009 году привели к замедлению темпов роста оборота розничной торговли и общественного питания. Показатели развития потребительского рынка (оборот розничной торговли, общественного питания, объем платных услуг) на душу населения, характеризующие уровень жизни населения в городе, значительно ниже средних значений по Пермскому краю. Между тем дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса будет способствовать: ускорению социально-экономического развития города; увеличению занятости и самозанятости населения за счет создания новых рабочих мест; обеспечению занятости трудовых ресурсов, высвобождаемых с ОАО "ЧМЗ"; увеличению доходной части бюджета; снижению безработицы и бедности; повышению уровня и качества жизни населения. Сложившиеся тенденции и проблемы развития: важнейшей особенностью экономического развития является наличие потенциала дальнейшего роста малого и среднего предпринимательства на территории г. Чусового; в своей деятельности субъекты малого и среднего предпринимательства сталкиваются с проблемами, такими как: конкуренция с крупными компаниями; конкуренция за доступ к различным финансовым ресурсам; высокий уровень арендной платы за муниципальное имущество, землю; взаимоотношения с естественными монополиями; неразвитая инфраструктура поддержки субъектов предпринимательства; проблема кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого предпринимательства. Перспективные задачи дальнейшего развития: На сегодняшний день для решения указанных проблем на территории г. Чусового планируется реализация комплекса мероприятий в рамках муниципальной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском городском поселении в 2010-2012 годах" согласно приложению 3 к настоящей КИП г. Чусового. Вместе с тем в целях оживления деловой активности в сфере малого и среднего предпринимательства на территории г. Чусового в контексте реализации КИП г. Чусового необходима реализация мероприятий, направленных на: совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства; расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования; имущественная поддержка предпринимательства; пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности; рекламно-выставочная деятельность. 1.6. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Образование и здравоохранение Образование Сеть образовательных учреждений на территории г. Чусового включает: 27 школ; 28 детских садов; 6 учреждений дополнительного образования; 3 коррекционные школы; 2 училища (медицинское, профессиональное); индустриальный техникум; филиал Уральского государственного технического университета; детская школа искусств. Основные показатели деятельности образовательных учреждений г. Чусового приведены в таблице 13. Таблица 13 Основные показатели деятельности образовательных учреждений г. Чусового, 2007-2009 гг. |————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————| | Показатели |2007 год |2008 год|2009 год| |————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————| |Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, | 71,4| 75,6| 76| |получающих дошкольную образовательную | | | | |услугу и(или) услугу по их содержанию в | | | | |организациях различной | | | | |организационно-правовой формы и формы | | | | |собственности, в общей численности детей| | | | |от 3 до 7 лет, % | | | | |————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————| |Численность учащихся, приходящихся на | 7,0| 7,2| 7,1| |одного работающего в муниципальных | | | | |общеобразовательных учреждениях, - всего| | | | |————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————| |в том числе: на одного учителя | 16| 16,48| 16,5| |————————————————————————————————————————|—————————|————————|————————| На 01.01.2010 в образовательных учреждениях работал 1141 педагог, из них в школах - 691 человек (из них 103 пенсионера), в детских садах - 305 человек (из них 38 пенсионеров), в учреждениях дополнительного образования - 145 человек (из них 22 пенсионера). Количество преподавательского состава в пенсионном возрасте составляет 163 человека или более 14 % от общего их числа. Таким образом, к одной из наиболее важных проблем в сфере образования относится кадровое обеспечение в учреждениях образования. На сегодняшний день не в полной мере удовлетворяется потребность населения в услугах по содержанию детей в детских дошкольных учреждениях на территории г. Чусового, которая частично будет обеспечена после открытия дополнительных групп в действующих детских садах и завершения капитального ремонта детских садов. Для качественного решения проблемы обеспеченности местами в детских дошкольных учреждениях необходимо осуществить строительство двух детских садов. Сложившиеся тенденции и проблемы развития: особенно остро в образовательной сфере стоит проблема кадрового обеспечения и уровня квалификации преподавательского состава; необходимо развитие различных форм дополнительного образования, а также расширение спектра образовательных услуг для населения, в том числе увеличение числа специализаций при повышении квалификации и переподготовки кадров. Перспективные задачи дальнейшего развития: реализация проектов по развитию социальной инфраструктуры, повышение удовлетворенности потребностей населения в услугах социального характера; учреждение организаций, оказывающих услуги в сфере переподготовки, повышения квалификации профессиональных кадров по различным направлениям, дополнительному образованию населения. Здравоохранение В настоящее время в городе Чусовом функционируют 4 лечебно-профилактических учреждения муниципального уровня, 1 государственное учреждение здравоохранения "Противотуберкулезный диспансер N 10", негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая поликлиника на ст. Чусовская ОАО "Российские железные дороги". Сеть муниципальных медицинских учреждений г. Чусового включает: МУЗ "Чусовская центральная районная поликлиника", в том числе 12 фельдшерско-акушерских пунктов; МУЗ "Чусовская районная больница имени В.Г. Любимова"; МУЗ "Верхне-Городковская участковая больница", в том числе 7 фельдшерско-акушерских пунктов; МУЗ "Чусовская районная детская поликлиника"; МУЗ "Стоматологическая поликлиника"; Краевой противотуберкулезный диспансер; Ведомственное учреждение: узловая поликлиника (РЖД). Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения г. Чусового приведены в таблице 14. Таблица 14 Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения г. Чусового, 2007-2009 гг. |————————————————————————————————————|————————|———————————|——————————| | Показатели | 2007 | 2008 год | 2009 год | | | год | | | |————————————————————————————————————|————————|———————————|——————————| |Число работающих в учреждениях | 193,6| 188,7| 188,5| |здравоохранения в расчете на 10000 | | | | |человек населения (на конец года) - | | | | |всего, чел. | | | | |————————————————————————————————————|————————|———————————|——————————| |Число врачей в учреждениях | 27,9| 27,7| 26,0| |здравоохранения в расчете на 10000 | | | | |человек населения (на конец года), | | | | |чел. | | | | |————————————————————————————————————|————————|———————————|——————————| |Число коек в муниципальных | 57,2| 51,6| 51,2| |учреждениях здравоохранения на | | | | |10000 человек населения, ед. | | | | |————————————————————————————————————|————————|———————————|——————————| Для справки: Средняя численность врачей в учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец 2008 года) по Пермскому краю составляла 48 человек. На территории г. Чусового осуществляется реализация приоритетного национального проекта "Здоровье", а также регионального проекта "Качественное здравоохранение", позволившая осуществить следующие мероприятия: оснащение диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических учреждений: получено 16 единиц оборудования (рентгеноскопическое оборудование, ультразвуковые сканеры, электрокардиографы, эндоскопическое оборудование, лабораторное оборудование) на сумму 15,1 млн. руб.; получение 6 автомобилей скорой медицинской помощи на сумму 4,6 млн. руб.; осуществление дополнительных денежных выплат медицинскому персоналу (средняя заработная плата работников здравоохранения с начала 2009 года составляет 11205,7 руб.); проведение дополнительной иммунизации, диспансеризации, профилактики ВИЧ-инфекции населения; проведение мероприятий по подготовке к лицензированию учреждений; оснащение амбулаторно-поликлинического звена учреждений оборудованием в соответствии с табелем оснащения. Одной из проблем муниципального здравоохранения является недостаток квалифицированных кадров. По состоянию на 01.01.2010 дефицит врачей составил 60 человек. Основной дефицит медицинских кадров приходится на амбулаторно-поликлинические службы. Немаловажной проблемой является средний возраст работников муниципального здравоохранения. Среди работающих медицинских работников доля врачей после 45 - 50 лет составляет 58 %, 40 - 45 лет - 14 %, до 40 лет - 28 %. Сложная обстановка усугубляется нестабильностью кадрового состава. В связи с отсутствием экономической заинтересованности, неудовлетворенностью социально-бытовыми условиями происходит отток медицинского персонала. К другой проблеме относится неудовлетворенность населения качеством предоставления оказываемых услуг, что связано, с одной стороны, с недостаточной оснащенностью существующих учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, с другой - с функциональной перегруженностью учреждений. Сложившиеся тенденции и проблемы развития: недостаток в квалифицированных кадрах, особенно в амбулаторно-поликлинических службах; низкий уровень оснащенности существующих учреждений здравоохранения медицинским оборудованием; низкая степень удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг. Перспективные задачи дальнейшего развития: реализация проектов по развитию социальной инфраструктуры (в том числе учреждений амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи), активное участие в федеральных целевых программах, программах Пермского края; повышение уровня оснащенности существующих учреждений здравоохранения медицинским оборудованием. Жилищно-коммунальное хозяйство Задача обеспечения городского поселения услугами жилищно-коммунальной сферы, модернизации крупного промышленного производства, развития среднего и малого бизнеса требует поддержания и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства города: электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения. Предприятия и организации жилищно-коммунального комплекса обеспечены кадрами на 90-95 %. Серьезная кадровая проблема возникает при создании товариществ собственников жилья по причине отсутствия квалифицированных кадров в данной сфере. Критичным вопросом для предприятий жилищно-коммунального комплекса становится материально-техническое и финансовое обеспечение. Общий износ рабочих машин и транспортных средств составляет 70-80 %. Финансовое состояние предприятий жилищно-коммунального хозяйства достаточно стабильное, однако не позволяет в полной мере производить обновление основных фондов. Требуется реализация целевых программ, ориентированных на приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса с привлечением денежных средств из различных источников. Одной из проблем сферы жилищно-коммунального хозяйства г. Чусового является увеличение объема кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунальной сферы (таблица 15). Таблица 15 Объемы кредиторской задолженности по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства г. Чусового за 2007-2009 гг. |———————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————| | Значение показателя по предприятиям, | 2007 | 2008 | 2009 | | предоставляющим услуги | г. | г. | г. | |———————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————| |Содержания и текущего ремонта жилищного фонда, | 9666| 8547| 17485| |тыс. руб. | | | | |———————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————| |Теплоснабжения, тыс. руб. | 34795| 38594| 52110| |———————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————| |Водоснабжения, тыс. руб. | 6094| 6539| 8605| |———————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————| |Водоотведения, тыс. руб. | 4413| 4628| 5809| |———————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————| По всем видам жилищно-коммунальных услуг наблюдается существенное увеличение кредиторской задолженности к 2009 году. Индексы роста кредиторской задолженности в 2009 году представлены на рисунке 7. | |————————————————| Водоотведение |////////////////|125,52% |————————————————| —| |——————————————————| Водоснабжение |//////////////////|131,60% |——————————————————| —| |————————————————————| Теплоснабжение |////////////////////|135,02% |————————————————————| —| Содержание и |—————————————————————————————————| текущий ремонт |/////////////////////////////////|204,57% жилищного фонда |—————————————————————————————————| |———————|———————|———————|———————|———————|——— 0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% |———| |///| Индекс объемов кредиторской задолженности по услугам в сфере ЖКХ |———| Рис. 7. Индексы роста кредиторской задолженности по видам услуг жилищно-коммунального комплекса в 2009 году Наиболее динамичный рост кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса наблюдался в сфере содержания и текущего ремонта жилищного фонда и составил 204,57 %. Основной причиной увеличения объемов кредиторской задолженности являются систематические задержки выплат организаций и физических лиц по услугам жилищно-коммунального комплекса. Одним из основных факторов является неблагоприятная общеэкономическая ситуация. Благоустройство В сфере благоустройства основными полномочиями г. Чусового являются организация освещения улиц и содержание дорог. На территории г. Чусового действует Стандарт качества муниципальной услуги "Обеспечение наружного освещения улиц на территории поселения", утвержденный постановлением администрации Чусовского городского поселения от 21 января 2009 г. N 55. Документ предусматривает бесперебойную работу не менее 90 % установок наружного освещения от общего числа установок. Количество письменных жалоб жителей на качество предоставления услуги на 1000 человек населения города в год составляет не более 0,2 %. В соответствии с требованиями стандарта освещенность остановочных пунктов общественного транспорта в вечернее время должна составлять не менее 10 люкс, освещенность проезжей части в вечернее и ночное время должна составлять не менее 5 люкс, допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10 % в обе стороны от номинального напряжения электрической сети, допустимое отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц в обе стороны от стандартного номинального значения 50 Гц. Соблюдение этих и иных требований стандарта крайне затруднительно, что связано с высоким процентом износа имеющихся сетей наружного освещения, наличием большого количества улиц, не оборудованных сетями наружного освещения, недостаточным использованием энергосберегающих устройств и технологий. Комплексное решение этих проблем требует привлечения значительного объема инвестиций. В 2010 году планируется осуществить разработку и внедрение проекта комплексной реконструкции сетей наружного освещения на территории г. Чусового. Данный проект направлен на повышение эффективности и надежности системы наружного освещения, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения и движения автотранспорта. В рамках данного проекта планируется поэтапная замена осветительных приборов и опор, имеющих сверхнормативный срок службы, строительство и ввод в эксплуатацию новых участков сетей наружного освещения, внедрение автоматизированного управления. Планируемая сумма инвестиций по проекту составляет 26,5 млн. рублей. Дорожное хозяйство Общая протяженность автомобильных дорог г. Чусового составляет 193,4 км, из них протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием - 123,6 км, с грунтовым и щебеночным покрытием - 69,8 км. Протяженность железобетонных мостов - 808,5 м. Большое значение для развития города имеет автомобильная дорога федерального значения Пермь - Полазна - Чусовой - Екатеринбург и краевого значения Соликамск - Кунгур - Пермь. Город Чусовой является центром пересечения транзитных автодорог, объездные пути отсутствуют, поэтому постоянно растущее число автотранспорта на них приводит к тому, что состояние внутригородских дорог остается крайне неудовлетворительным и не может содержаться только за счет средств местного бюджета. Проведение текущего и "ямочного" ремонтов не позволяет поддерживать их в исправном состоянии в соответствии с действующими нормами и правилами безопасности, предъявляемыми для автодорог, что зачастую приводит к возникновению аварийных ситуаций, созданию заторов в часы пик, затрудняет работу служб экстренного реагирования. Содержание, ремонт и строительство дорог в городском поселении производится как за счет средств местного бюджета, так и в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05 декабря 2001 г. N 848. Мероприятия программы направлены на улучшение качества автомобильных дорог и организацию круглогодичного транспортного сообщения, улучшение инвестиционной привлекательности территории. В среднесрочной перспективе необходимо провести капитальный ремонт автодорожного моста через реку Чусовую, связывающего автомобильную дорогу Кунгур - Соликамск, начать строительство обхода г. Чусового от автомобильной дороги Полазна - Чусовой к автомобильной дороге Кунгур - Соликамск. Постановлением Правительства Пермского края от 06 марта 2009 г. N 138-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края на 2009-2013 годы" определен срок реализации данного обхода - 2012-2014 годы. Предварительная стоимость проекта обхода г. Чусового оценивается в 2,5 млрд. рублей, поскольку требуется строительство двух мостов через реки Вильва и Усьва, 10-километрового участка дороги и путепровода через железнодорожную ветку длиной 150 метров. Основная задача в этой связи - привлечение после 2010 года федеральных средств для софинансирования проекта. Газификация В природно-климатических условиях Пермского края состояние и уровень газификации оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, качественный уровень жизни населения, состояние экономики городского поселения в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности производства. Снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы на территории г. Чусового является одной из приоритетных задач программы социально-экономического развития территории. В настоящее время основным инструментом решения этой задачи является развитие газификации территорий поселения. Общая длина распределительных газопроводов по г. Чусовому составляет 215,5 км. Уровень газификации на территории г. Чусового составляет 80 %. Газификация г. Чусового осуществляется как в рамках капитального строительства объектов социальной инфраструктуры, ежегодно утверждаемого Думой г. Чусового, так и в соответствии с действующими программами по развитию газификации в Пермском крае. В 2009 году начаты работы по строительству распределительного газопровода низкого давления в п. Чунжино, выполнена врезка в магистральный газопровод в п. Шибаново, закончено строительство распределительных газопроводов по улицам Ватутина, Вильвенская, Каспийская, смонтированы станции ЭХЗ по улицам Ватутина, Волжская на общую сумму 3259,9 тыс. руб. Водоснабжение и водоотведение На территории г. Чусового услуги водоснабжения и водоотведения оказывает муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал". Протяженность уличной водопроводной сети - 69,6 км, нуждающейся в замене - 52,5 км, износ сетей - 75 %. Протяженность сетей водоотведения - 33,0 км, износ сетей - 75 %. Охват населения обеспечением питьевой водой, полностью соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям, составляет 68,8 %. Главной целью комплексного развития для МУП "Горводоканал" является обеспечение устойчивого развития в секторе водоснабжения и водоотведения в краткосрочном периоде и его значительного улучшения в средне- и долгосрочной перспективе. Разработанный проект развития предприятия учитывает текущие потребности города в услугах требуемого качества, а также направлен на обеспечение дальнейшего развития городской инфраструктуры, прокладку новых сетей для предоставления комплекса услуг, оказываемых предприятием, для вновь подключаемых абонентов. Теплоснабжение Услуги теплоснабжения на территории г. Чусового предоставляются следующими организациями: МУП "Гортеплоэнерго", МУП "Ляминское ЖЭУ". Протяженность тепловых сетей в г. Чусовом - 60,77 км, износ сетей - 75-80 %. На балансе предприятий теплоэнергетики находятся 11 газовых котельных, 15 тепловых пунктов. Основной задачей развития теплоэнергетики является гарантированное и надежное обеспечение промышленных потребителей, бюджетных учреждений и населения тепловой энергией в виде воды или пара, а также создание условий для стимулирования развития энергосбережения на территории городского поселения при потреблении энергии. В целях развития теплоэнергетики необходимо: произвести восстановление муниципальных тепловых сетей за счет ежегодного наращивания объемов работ по замене ветхих тепловых сетей, а также повышение эффективности и долговечности систем теплоснабжения за счет применения современных технологий и материалов; осуществить снижение затрат на тепловую энергию путем: приведения в соответствие мощностей котельных с объемами фактической потребности в тепле; замены старого оборудования котельных на современное; перевода котельных на более дешевые и экологически чистые виды топлива; внедрения энергосберегающих технологий; строительства блочных котельных. Жилищный фонд Город Чусовой относится к поселению со средней обеспеченностью жильем. Обеспеченность жилищным фондом составляет 18 кв. м на человека. Средняя обеспеченность жильем на одного жителя в Пермском крае составляет 20,3 кв.м. Развитие жилищного комплекса предусматривает новое строительство жилья, повышение качества имеющегося жилищного фонда и доступности жилья для населения. В г. Чусовом насчитывается 18,523 тыс. кв. м жилья, признанного в установленном действующим законодательством порядке аварийным и непригодным для проживания, и 11,5 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, имеющих физический износ более 65 %. Количество граждан, проживающих в таком жилье, - 2,4 тыс. человек. Количество домов, имеющих большой процент износа, обусловлено еще и тем фактом, что на территории г. Чусового имеются бесхозяйные дома, также требующие расселения граждан. Существующего специализированного жилищного фонда в Чусовском городком поселении недостаточно для временного расселения всех нуждающихся граждан. В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Чусовским городским поселением реализуются целевые адресные программы по капитальному ремонту жилищного фонда и переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В 2009 году в рамках реализации муниципальной адресной программы осуществлены: переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда: переселено 75 человек из 9 многоквартирных домов. В муниципальную собственность приобретено на рынке недвижимого имущества 31 жилое помещение общей площадью 1524,39 кв. м, в том числе более 1000 кв. м во вновь построенном доме. На приобретение жилья израсходовано 34 669,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета - 896,6 тыс. руб., краевого - 2562 тыс. руб., федерального - 31250,4 тыс. руб.; капитальный ремонт жилищного фонда: проведен в 27 многоквартирных домах, отремонтировано 131 665 кв. м жилья. Освоено 92 301,7 тыс. руб., в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 79 037,9 тыс. руб., средств краевого бюджета - 6 484, 2 тыс. руб., средств местного бюджета - 2 164,5 тыс. руб. Выполнены работы по ремонту инженерных систем на 54 896,3 тыс. руб., отремонтировано 18 252,4 кв. м кровли на 29 714, 9 тыс. руб., 3 лифта на 838,8 тыс. руб., площадь отремонтированных фасадов составляет 17 857,4 кв. м, освоено 6 851,7 тыс. руб. Сложившиеся тенденции и проблемы развития: высокий износ оборудования и сетей во всех сферах жилищно-коммунального хозяйства; необходимость завершения начатых инвестиционных проектов в различных сферах жилищно-коммунального хозяйства на территории г. Чусового; низкое качество внутригородских дорог. Перспективные задачи дальнейшего развития: сокращение объемов ветхого и аварийного фонда, переселение граждан; повышение эффективности работы теплоэнергетической системы; строительство альтернативного обхода города Чусового в целях снижения нагрузки на внутригородские дороги и окружающую среду. Экология Несмотря на тенденцию к снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, остается актуальной проблема организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий, в первую очередь, ОАО "ЧМЗ". В пределах санитарно-защитной зоны промышленного предприятия второго класса опасности ОАО "ЧМЗ" проживает 864 человека, находятся объекты городской больницы (родильный дом и женская консультация, детское и взрослое инфекционное отделение, терапевтическое и хирургическое отделения). Основным источником загрязнения воздушной среды города является ОАО "ЧМЗ" (94,5 % - 2008 г.). Доля выбросов от передвижных источников составляет около 5,5 % от валового выброса (без учета транзитного транспорта). Отсутствие объездной дороги усугубляет ситуацию, в ближайшем будущем она будет обостряться в связи с окончанием строительства автомобильной дороги Серов - Ханты-Мансийск. Отходы производства и потребления образуются и размещаются в городской черте: отвалы ОАО "ЧМЗ" (черных и белых шлаков, отходы карьера по добыче известняка), отходы бывшего Чусовского каменного карьера ООО "Западуралнеруд", отвалы древесных отходов деревообрабатывающих организаций, городская свалка. Не соответствуют требованиям санитарного законодательства отдельные места размещения шлаков ОАО "ЧМЗ" по причине их нахождения в водоохранной зоне рек Чусовой и Усьвы. Сложившиеся тенденции и проблемы развития: проблема организации санитарно-защитных зон предприятий, в первую очередь ОАО "ЧМЗ"; значительные потоки транзитного грузового транспорта с автомобильных трасс федерального значения, проезжающего по территории г. Чусового. Перспективные задачи дальнейшего развития: необходимость реализации проекта в сфере организации переработки отходов металлургического производства, создание мест размещения отходов; организация на территории г. Чусового комплекса услуг по утилизации твердых бытовых отходов; строительство транспортно обхода г. Чусового для транзитного грузового транспорта. 1.7. Анализ состояния бюджетной системы моногорода. Выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств Функционирование бюджетно-финансовой системы г. Чусового на протяжении последних трех лет осуществлялось в контексте проводимой в Российской Федерации реформы бюджетного процесса и управления расходами в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Динамика доходов и расходов бюджета г. Чусового за период 2007-2009 гг. представлена в таблице 16. Таблица 16 Динамика доходов, расходов и дефицита бюджета г. Чусового, 2007-2009 гг., млн. руб. |——————————————————————————|———————————|—————————————|———————————————| | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год(*) | |——————————————————————————|———————————|—————————————|———————————————| |Доходы | 96,68| 113,79| 131,17| |——————————————————————————|———————————|—————————————|———————————————| |Расходы | 100,30| 124,96| 143,27| |——————————————————————————|———————————|—————————————|———————————————| |Дефицит (Доходы - Расходы)| 3,62| 11,17| 12,10| |——————————————————————————|———————————|—————————————|———————————————| ——————————————————————————————————— (*) Примечание: здесь и далее в анализе объемы основных параметров бюджета Чусовского городского поселения за 2009 год представлены без учета софинансирования бюджетных расходов, отдельных целевых программ за счет средств федерального бюджета и бюджета Пермского края. Доходная часть бюджета г. Чусового с 2007 г. по 2009 г. увеличилась на 34,49 млн. руб. За тот же период расходы бюджета увеличились на 42,97 млн. руб. Доля собственных доходов в общем объеме бюджета г. Чусового с 2007 г. по 2009 г. увеличилась на 25,2 % (рис. 8). 100—| |——————| |——————| |——————| | |------| |-13,1-| |-7,7--| | |------| |------| |——————| | |-32,9-| |——————| |......| 80—| |------| |......| |......| | |------| |......| |......| | |——————| |......| |......| % | |......| |......| |......| 60—| |......| |......| |......| | |......| |......| | 92,3 | | |......| | 86,9 | |......| | |......| |......| |......| 40—| |......| |......| |......| | | 67,1 | |......| |......| | |......| |......| |......| | |......| |......| |......| 20—| |......| |......| |......| | |......| |......| |......| | |......| |......| |......| | |......| |......| |......| 0 |—|——————|———|——————|———|——————|—| 2007 г. 2008 г. 2009 г. |———| |———| |---| Безвозмездные поступления |...| Собственные доходы |———| |———| Рис. 8. Изменение доли собственных доходов бюджета г. Чусового, %, 2007-2009 гг. Структура доходов бюджета г. Чусового за период 2007-2009 гг. в разрезе видов доходов представлена в таблице 17. Таблица 17 Структура доходов бюджета г. Чусового за 2007-2009 гг. |—————————————————————————————————————————|————————|————————|————————| | Наименование доходов |2007 год|2008 год|2009 год| | |————————|————————|————————| | | факт | факт | факт | |—————————————————————————————————————————|————————|————————|————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |—————————————————————————————————————————|————————|————————|————————| |1. Собственные доходы | 67,1| 86,9| 92,3| |—————————————————————————————————————————|————————|————————|————————| |1.1. Налог на доходы физических лиц | 35,7| 36,3| 35,3| |—————————————————————————————————————————|————————|————————|————————| |1.2. Единый сельскохозяйственный налог | 0,04| 0,02| 0,03| |—————————————————————————————————————————|————————|————————|————————| |1.3. Налоги на имущество физических лиц | 3,06| 2,92| 5,0| |—————————————————————————————————————————|————————|————————|————————| |1.4. Земельный налог | 13,2| 34,8| 33,0| |—————————————————————————————————————————|————————|————————|————————| |1.5. Арендная плата | 10,6| 8,6| 15,0| |—————————————————————————————————————————|————————|————————|————————| |1.6. Доходы от продажи земельных участков| -| 0,26| 0,27| |—————————————————————————————————————————|————————|————————|————————| |1.7. Доходы от предпринимательской и | 4,5| 4,0| 3,7| |иной приносящей доход деятельности | | | | |—————————————————————————————————————————|————————|————————|————————| |2. Безвозмездные поступления | 32,9| 13,1| 7,7| |—————————————————————————————————————————|————————|————————|————————| Наибольшая доля поступлений в общей сумме собственных доходов за 2007-2009 гг. приходится на налог на доходы физических лиц и земельный налог (35,3 % и 33 % в 2009 г. соответственно). За рассматриваемый период существенно увеличилась доля доходов, поступающих от арендной платы (с 10,6 % до 15 %). Доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций) в бюджете г. Чусового за 200-2009 гг. снизилась с 32,9 % до 7,7 % . Бюджетная обеспеченность в 2009 году на 1 жителя в г. Чусовом составила 2687 руб., что ниже, чем в городах Пермского края с аналогичной инфраструктурой и социально-экономическими показателями, таких как Лысьва - 3189 руб., Губаха - 5658 руб., Кунгур - 3052 руб. Расходная часть бюджета г. Чусового направлена на исполнение полномочий в соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Структура расходов бюджета г. Чусового за 2007-2009 гг. представлена в таблице 18. Таблица 18 Структура расходов бюджета г. Чусового, 2007-2009 гг., % от общего объема расходов |———————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————| | Наименование раздела расходов |2007 год | 2008 год | 2009 год | |———————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————| |Общегосударственные расходы (0100) | 18,4 %| 19 %| 20 %| |———————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————| |Национальная оборона (0200) | 0,1 %| -| -| |———————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————| |Национальная безопасность и | 5,2 %| 5,2 %| 4,4 %| |правоохранительная деятельность | | | | |(0300) | | | | |———————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————| |Национальная экономика (0400) | 13,3 %| 5,2 %| 2 %| |———————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————| |Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 %| 36,6 %| 41 %| |(0500) | | | | |———————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————| |Охрана окружающей среды (0600) | 0,4 %| 1 %| -| |———————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————| |Культура, культурно-массовые | 21,3 %| 23 % | 25,3 %| |мероприятия (0800) | | | | |———————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————| |Физическая культура и спорт, | 4,4 %| 6 %| 3,6 %| |физкультурно-массовые мероприятия | | | | |(0900) | | | | |———————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————| |Социальная политика (1000) | 19,9 %| 4 %| 3,7 %| |———————————————————————————————————|—————————|——————————|———————————| Доля общегосударственных расходов в общей структуре расходов за период с 2007 г. по 2009 г. увеличилась на 1,6 % в связи с необходимостью проведения капитального ремонта кровли, замены отопительной системы, установки и введения в эксплуатацию системы сигнализации и прочих расходов по противопожарным предписаниям в административных зданиях г. Чусового. Расходы по национальной обороне и охране окружающей среды были исключены из полномочий г. Чусового с 2008 и 2009 гг. Доля расходов бюджета г. Чусового по разделам "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", "Культура, культурно-массовые мероприятия", "Физическая культура и спорт, физкультурно-массовые мероприятия" на протяжении последних трех лет остается стабильной. Доля расходов по социальной политике сократилась на 16,2 % к 2009 г. по сравнению с 2007 г. в связи с исключением полномочий г. Чусового по предоставлению льгот по жилищно-коммунальным услугам. На сегодняшний день функционирование бюджетно-финансовой системы г. Чусового осуществляется с применением элементов бюджетирования, ориентированного на результат, что способствует повышению эффективности и качества деятельности исполнительной власти по обеспечению реализации прав и законных интересов населения, повышению уровня и качества жизни. В целях обеспечения результативности, экономичности и производительности расходования средств местного бюджета ведется реестр муниципальных услуг, разработаны Стандарты качества предоставления муниципальных услуг, которые являются основой для формирования муниципальных заданий и в дальнейшем планирования бюджета. Бюджет г. Чусового формируется на три года по принципу "скользящей трехлетки", что позволяет учитывать при распределении бюджетных ресурсов среднесрочные приоритеты социально-экономического развития города Чусового и Пермского края, обеспечивать сбалансированность бюджета на среднесрочную перспективу, сохраняет возможность заключения муниципальных контрактов для получателей бюджетных средств на срок до трех лет. Бюджет г. Чусового на 2010-2012 гг. сформирован в условиях спада мировой и российской экономики, что вызывает необходимость проведения жесткой бюджетной политики и применения умеренно пессимистических оценок перспектив развития, чем объясняется факт формирования бюджета в 2010 году с дефицитом в 10 %. Источником погашения дефицита бюджета на 2010 год приняты остатки средств на счете бюджета г. Чусового на 01.01.2010 в сумме 11519,15 тыс. руб., прогнозируемые в соответствии с переходящими с 2009 года остатками средств бюджета, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета в утвержденном бюджете на 2009-2011 гг. Основные характеристики проекта бюджета г. Чусового на 2010-2012 гг. представлены в таблице 19. Таблица 19 Основные характеристики проекта бюджета г. Чусового на 2010-2012 гг., млн. руб. |———————————————————————|—————————————|———————————————|——————————————| |Наименование показателя| 2010 год | 2011 год | 2012 год | |———————————————————————|—————————————|———————————————|——————————————| |Доходы | 127,54| 125,61| 138,73| |———————————————————————|—————————————|———————————————|——————————————| |Расходы | 139,06| 125,61| 138,73| |———————————————————————|—————————————|———————————————|——————————————| |Дефицит | 11,52| 0,0| 0,0| |(Доходы - Расходы) | | | | |———————————————————————|—————————————|———————————————|——————————————| За основу при формировании бюджета г. Чусового были приняты показатели базового варианта сценарных условий социально-экономического развития Пермского края на 2010 год и на период до 2012 года (таблица 20). Таблица 20 Показатели базового варианта сценарных условий социально- экономического развития Пермского края на 2010-2012 гг. |——————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| | Основные сценарные | 2010 год | 2011 год | 2012 год | | условия | | | | |——————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |Инфляция в регионе, % | 113,7| 112,5| 111,3 | |к предыдущему году | | | | |——————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |Налогооблагаемая | 99748 (8,5 %)|103106 (103,4 %)| 102065 (99,0 %)| |прибыль, млн. руб. (% | | | | |к предыдущему году) | | | | |——————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| |Фонд заработной платы,|165490 (102,5 %)|175527 (106,1 %)|199841 (113,9 %)| |млн. руб. (% роста) | | | | |——————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————| Сложившиеся тенденции и проблемы развития: планирование бюджета города осуществляется на трехлетний период с применением механизмов бюджетирования, ориентированного на результат, на основе стандартов качества предоставления муниципальных услуг и муниципальных заданий; в связи со значительной долей налога на доходы физических лиц и земельного налога в общей структуре собственных доходов бюджета г. Чусового, а также высоким удельным весом ОАО "ЧМЗ" в экономике города наблюдается зависимость поступлений в местный бюджет от результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Перспективные задачи дальнейшего развития: в целях эффективного функционирования бюджетно-финансовой системы необходимо дальнейшее внедрение элементов бюджетирования, ориентированного на результат, формирование формализованных методик расчета стоимости действующих и принимаемых расходных обязательств, внедрение механизмов подушевого бюджетного финансирования; проведение мероприятий по реструктуризации сети бюджетных учреждений; необходимость диверсификации доходной части бюджета по источникам поступлений обусловливает потребность в реализации проектов, направленных на развитие новых отраслей экономики, малого и среднего предпринимательства. Результаты проведения данного SWOT-анализа в концентрированном виде представлены ниже. |—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| | Сильные стороны: | Слабые стороны: | |- выгодное географическое |- существенное влияние на экономику | |месторасположение; |города градообразующего предприятия;| |- развитые транспортная и |- демографическая стагнация, | |энергетическая инфраструктуры; |снижение численности трудоспособного| |- богатые спортивные традиции, |населения, низкая профессиональная | |наличие действующих баз подготовки |мобильность; | |спортсменов по зимним олимпийским |- дисбаланс между предлагаемыми на | |видам спорта; место проведения |рынке труда и востребованными | |соревнований российского и |экономикой специалистами; | |международного уровней; |- слаборазвитая сфера услуг: кафе, | |- многоотраслевой промышленный |рестораны, химчистки, гостиницы и | |потенциал, наличие промышленного |пр.; | |производства: металлургическое |- наличие угроз состоянию городской | |производство, ремонт подвижного |экосистемы, устаревшая система сбора| |состава железнодорожного транспорта, |и переработки отходов; | |производство ДВП и пр.; |- низкое ресурсное обеспечение | |- относительная обеспеченность |социальной сферы: здравоохранение, | |высококвалифицированными кадрами; |образование, культура; | |- наличие генерального плана города с|- неудовлетворительное состояние | |зонированием городского пространства,|улиц, дорог и площадей, включая | |подготовленных по инженерно- |подъездные дороги к городу; | |строительным нормам промышленных |- неудовлетворительное состояние | |площадок для развития бизнеса; |муниципальных инженерных | |- стабильная общественно-политическая|коммуникаций | |обстановка, доверие населения | | |к городским властям |————————|————————| | |————————————————————————————| SWOT |———————————————————————————| | Возможности: |————————|————————| Угрозы и риски: | |- рост инвестиционной |- полное закрытие градообразующего | |привлекательности города за счет |предприятия ОАО "ЧМЗ"; | |создания центра зимних технических |- снижение уровня доходов городского| |видов спорта высших достижений и |бюджета; | |туризма, базы непрерывной подготовки |- отток трудовых ресурсов; | |спортсменов; |- экономическая нестабильность, | |- развитие среднего и малого |социальная напряженность, рост | |предпринимательства на базе центра |преступности; | |зимних технических видов спорта; |- ограниченность собственных | |- развитие новых отраслей экономики с|доходных источников и дефицитность | |привлечением среднего и малого |бюджета при всевозрастающей | |бизнеса; |социальной нагрузке на городской | |- развитие градообразующего |бюджет | |предприятия - создание современного | | |высокотехнологичного сталеплавильного| | |и прокатного производства; | | |- создание и развитие услуг по | | |ремонту и сервисному обслуживанию | | |современного производства; | | |- организация системы непрерывного | | |образования; | | |- реконструкция и модернизация | | |инженерной и транспортной | | |инфраструктуры поселения; | | |- увеличение доходов городского | | |бюджета; | | |- увеличение и расширение доходной | | |базы городского бюджета | | |—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
