|
№
|
Наименование
индикатора/ непосредственного результата
|
Ед.
измерения
|
Значение
индикатора (непосредственного результата)
|
|
|
|
|
|
2013
год
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
|
|
Государственная
программа "Управление государственными финансами Нижегородской
области"
|
|
|
1.
|
Доходы
консолидированного бюджета Нижегородской области на душу населения
|
тыс.
рублей
|
>
42
|
>
45
|
>
46
|
>
47
|
>
48
|
>
50
|
>
52
|
>
54
|
|
|
2.
|
Доля расходов
консолидированного бюджета Нижегородской области, формируемых в рамках
государственных (муниципальных) программ, в общем объеме расходов
консолидированного бюджета
|
%
|
16
|
25
|
50
|
60
|
60
|
70
|
75
|
80
|
|
|
3.
|
Удельный вес
государственного долга по отношению к доходам областного бюджета без учета
безвозмездных поступлений из федерального бюджета
|
%
|
<75%
|
<75%
|
<75%
|
<75%
|
<75%
|
<70%
|
<65%
|
<60%
|
|
|
4.
|
Повышение
оценки уровня качества управления региональными финансами, проводимой
Министерством финансов Российской Федерации
|
да/нет
|
нет
(2 степень качества
(надлежащее
качество управления)
|
нет
(2 степень качества
(надлежащее
качество управления)
|
нет
(2 степень качества
(надлежащее
качество управления)
|
нет
(2 степень качества
(надлежащее
качество управления)
|
нет
(2 степень качества
(надлежащее
качество управления)
|
нет
(2 степень качества
(надлежащее
качество управления)
|
да
(1 степень качества
(высокое)
качество
управления
|
да
(1 степень качества
(высокое)
качество
управления
|
|
|
Подпрограмма
"Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской
области"
|
|
|
Индикаторы
достижения целей и задач подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Доля расходов
на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств
Нижегородской области, в общем объеме расходов областного бюджета
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
1.2.
|
Отклонение
планируемых показателей расходов областного бюджета (за исключением расходов,
осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических
расходов
|
%
|
не
более 5
|
не
более 5
|
не
более 5
|
не
более 5
|
не
более 5
|
не
более 5
|
не
более 5
|
не
более 5
|
|
|
1.3.
|
Уровень
дефицита областного бюджета по отношению к доходам областного бюджета без
учета безвозмездных поступлений
|
%
|
не
более 15
|
не
более 10
|
не
более 10
|
не
более 10
|
не
более 10
|
не
более 10
|
не
более 10
|
не
более 10
|
|
|
1.4.
|
Прирост
налоговых поступлений консолидированного бюджета Нижегородской области
|
%
|
не
менее 3
|
не
менее 3
|
не
менее 3
|
не
менее 2
|
не
менее 3
|
не
менее 4
|
не
менее 4
|
не
менее 4
|
|
|
1.5.
|
Доля расходов
на обслуживание государственного долга в общем объеме расходов областного
бюджета без учета субвенций из федерального бюджета
|
%
|
не
более 5,0
|
не
более 5,0
|
не
более 7,0
|
не
более 7,0
|
не
более 7,0
|
не
более 7,0
|
не
более 7,0
|
не
более 7,0
|
|
|
1.6.
|
Предельный
объем нагрузки на областной бюджет по ежегодному объему погашения долговых
обязательств
|
%
|
не
более 35,0
|
не
более 35,0
|
не
более 40,0
|
не
более 40,0
|
не
более 40,0
|
не
более 40,0
|
не
более 40,0
|
не
более 40,0
|
|
|
1.7.
|
Превышение
кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.8.
|
Объем
невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность
областного бюджета)
|
тыс.
рублей
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.9.
|
Удельный вес
расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля
за целевым использованием бюджетных средств
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
1.10.
|
Количество
нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении областного и
консолидированного бюджета Нижегородской области
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
1.11.
|
Отношение
количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных
мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
1.12.
|
Отношение
количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам
проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний
(представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных
мероприятий в соответствующем финансовом году
|
%
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
|
|
1.13.
|
Исполнение
вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в
финансово-бюджетной сфере к общему количеству вынесенных постановлений
|
%
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
>90
|
|
|
Непосредственные
результаты реализации подпрограммы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Областной
бюджет сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам
и источникам финансирования дефицита бюджета
|
Да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
1.2.
|
Исполнение
областного бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом
исполнения требований бюджетного законодательства
|
Да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
1.3.
|
Уровень
государственного долга Нижегородской области находится на экономически
безопасном уровне
|
Да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
1.4.
|
В полном
объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий
|
Да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
Подпрограмма
"Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых
полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований
Нижегородской области"
|
|
|
Индикаторы
достижения целей подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и
субвенций муниципальным районам на исполнение полномочий по расчету и
предоставлению дотаций поселениям в общем объеме межбюджетных трансфертов,
включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований, субвенции муниципальным районам на исполнение
полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) и
субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее
|
%
|
67,0
|
15,9
|
не
менее 18,9
|
не
менее 22,0
|
не
менее 50,0 (В редакции Постановления Правительства Нижегородской области от
03.11.2016 № 749)
|
не
менее 55,0
|
не
менее 75,0
|
не
менее 85,0
|
|
|
2.2.
|
Удельный вес дотаций городским округам на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений, субвенций муниципальным районам на
исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в общем
объеме межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности, субвенции муниципальным районам на исполнение полномочий по
расчету и предоставлению дотаций поселениям, дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных районов (городских округов), субсидии на выплату
заработной платы с начислениями на нее
|
%
|
0,2
|
0,085
|
не
менее 5,0
|
не
менее 8,0
|
не
менее 11,0
|
не
менее 14,0
|
не
менее 17,0
|
не
менее 17,7
|
|
|
2.3.
|
Количество
субсидий, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета
|
Ед.
|
52
|
50
|
50
|
50
|
не
более 30
|
не
более 30
|
не
более 20
|
не
более 20
|
|
|
2.4.
|
Удельный вес
муниципальных образований - нарушителей основных условий предоставления
межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного
принуждения к общему количеству муниципальных образований - нарушителей
основных условий предоставления
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
Непосредственные
результаты реализации подпрограммы
|
|
|
2.1.
|
Уровень
дифференциации бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) Нижегородской области между 5 максимально обеспеченными и 5
минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами)
|
Ед.
|
3,0
|
3,0
|
не
более 2,0
|
не
более 1,9
|
не
более 1,8
|
не
более 1,7
|
не
более 1,6
|
не
более 1,5
|
|
|
2.2.
|
Наличие
утвержденного механизма отбора приоритетных направлений софинансирования
расходов местных бюджетов из областного бюджета
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
2.3.
|
Отсутствие
просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по заработной плате
с начислениями на нее
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
Подпрограмма
"Повышение эффективности бюджетных расходов Нижегородской области"
|
|
|
Индикаторы
достижения целей подпрограммы:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Доля расходов
областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем
объеме расходов областного бюджета
|
%
|
13
|
40
|
80
|
85
|
90
|
90
|
90
|
90
|
|
|
3.2.
|
Удельный вес
государственных учреждений Нижегородской области, выполнивших в полном объеме
государственное задание, в общем количестве государственных учреждений
Нижегородской области, которым установлены государственные задания
|
%
|
*
|
80
|
90
|
95
|
97
|
97
|
97
|
100
|
|
|
3.3.
|
Удельный вес
государственных учреждений Нижегородской области, для которых установлены
количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение
условий выполнения государственных заданий, в общем количестве государственных
учреждений Нижегородской области, которым установлены государственные задания
|
%
|
*
|
50
|
85
|
95
|
97
|
97
|
97
|
100
|
|
|
3.4.
|
Удельный вес
расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными
учреждениями Нижегородской области государственных услуг, рассчитанных исходя
из нормативных затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на
выполнение государственных заданий
|
%
|
*
|
55
|
65
|
80
|
92
|
95
|
95
|
97
|
|
|
3.5.
|
Удельный вес
количества руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области,
руководителей государственных учреждений Нижегородской области, для которых
оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной
деятельности, в общем количестве
руководителей органов исполнительной власти Нижегородской области, руководителей
государственных учреждений Нижегородской области
|
%
|
*
|
70
|
90
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
|
|
3.6.
|
Удельный
вес государственных учреждений
Нижегородской области, в которых соотношение средней заработной платы
руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате
работников учреждений не превышает 8 раз, в общем количестве государственных
учреждений Нижегородской области
|
%
|
*
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
3.7.
|
Удельный вес
главных администраторов средств областного бюджета, имеющих индекс качества
финансового менеджмента менее 75 %
|
%
|
50
|
50
|
45
|
40
|
35
|
30
|
25
|
20
|
|
|
3.8.
|
Удельный вес
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, улучшивших
уровень качества управления муниципальными финансами, по результатам оценки
платежеспособности и качества управления финансами
|
%
|
не
менее 50
|
не
менее 50
|
не
менее 50
|
не
менее 50
|
не
менее 50
|
не
менее 50
|
не
менее 50
|
не
менее 50
|
|
|
3.9.
|
Удельный вес
государственных органов Нижегородской области, утвердивших нормативные
затраты на обеспечение функций государственных органов и подведомственных им
казенных учреждений в части закупок товаров, работ, услуг
|
%
|
|
|
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
3.10.
|
Прирост
посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и
государственных учреждений Нижегородской области в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (по
данным мониторинга посещаемости официальных сайтов органов государственной
власти и государственных учреждений Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году
|
%
|
*
|
5
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
|
|
Непосредственные
результаты реализации подпрограммы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Разработан
бюджетный прогноз Нижегородской области на долгосрочный период
|
Да/нет
|
нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
3.2.
|
Областной
бюджет сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по
государственным программам
|
да/нет
|
нет
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
3.3.
|
Предоставляемые
государственные услуги соответствуют утвержденному перечню государственных услуг
|
да/нет
|
*
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
3.4.
|
Увеличилось
количество граждан, которые удовлетворительно оценивают качество
государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения,
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта
|
да/нет
|
*
|
нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
3.5.
|
Увеличилось
количество главных распорядителей средств областного бюджета, улучшивших
качество финансового менеджмента
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
3.6.
|
Увеличилось
количество муниципальных районов, повысивших качество управления бюджетным
процессом и эффективности бюджетных расходов
|
да/нет
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
3.7.
|
Нормативные
затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки в плане
закупок в государственных органах и подведомственных им казенных учреждениях
|
да/нет
|
*
|
*
|
*
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
3.8.
|
Информация о
предоставляемых государственных услугах, формировании и исполнении бюджета
доступна для всех граждан
|
да/нет
|
*
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
да
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение
реализации государственной программы"
|
|
|
Индикаторы
достижения целей подпрограммы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.
|
Доля
государственных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за
отчетный год, от общего количества государственных учреждений,
подведомственных министерству финансов Нижегородской области
|
%
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
