Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.03.2015 № 77

Приложение № 21

к государственной программе Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» на 2013–2020 годы

П О Д П Р О Г Р А М М А

«Развитие молочного скотоводства» государственной программы

Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Чувашской Республики» на 2013–2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель подпрограммы	–	Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики (далее – Минсельхоз Чувашии)
Соисполнители подпрограммы	–	подведомственные Минсельхозу Чувашии государственные учреждения Чувашской Республики
Цель подпрограммы	–	увеличение производства молока
Задачи подпрограммы	–	повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства; увеличение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров; повышение товарности молока; создание условий для комплексного развития и повышения эффективности производства, конкурентоспособности отечественного молока-сырья и продуктов его переработки
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	–	достижение к 2021 году следующих показателей: производство молока в хозяйствах всех категорий – 480 тыс. тонн; товарность молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, – 92,5 процента; удельный вес идентифицированного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в общем маточном поголовье крупного рогатого скота молочного направления – 100 процентов; количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах) – 7,2 тыс. скотомест
Срок реализации подпрограммы	–	2015–2020 годы
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации	–	общий объем финансирования подпрограммы составит 578748,50 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 89485,40 тыс. рублей; в 2016 году – 89494,10 тыс. рублей; в 2017 году – 101761,30 тыс. рублей; в 2018 году – 99335,90 тыс. рублей; в 2019 году – 99335,90 тыс. рублей; в 2020 году – 99335,90 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 362748,50 тыс. рублей (62,68 процента), в том числе: в 2015 году – 17485,40 тыс. рублей; в 2016 году – 17494,10 тыс. рублей; в 2017 году – 29761,30 тыс. рублей; в 2018 году – 99335,90 тыс. рублей; в 2019 году – 99335,90 тыс. рублей; в 2020 году – 99335,90 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 216000,00 тыс. рублей (37,32 процента), в том числе: в 2015 году – 72000,0 тыс. рублей; в 2016 году – 72000,0 тыс. рублей; в 2017 году – 72000,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процентов), в том числе: в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	–	рост производства молока до 480,0 тыс. тонн; рост товарности молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 92,5 процента; строительство, модернизация и ввод животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) на 7,2 тыс. скотомест.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сферой реализации подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» (далее – подпрограмма) является молочное скотоводство, являющееся основным источником круглогодичного получения доходов для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Разведением молочного скота в Чувашской Республике заняты как крупные сельскохозяйственные организации, так и малые формы хозяйствования.

С начала реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, активизирован процесс создания крупных молочных хозяйств, в которых реализованы современные технологические решения по заготовке кормов, кормлению, содержанию и доению.

Объективная необходимость участия республики в развитии молочного скотоводства и производства молока обусловлена:

социальной значимостью молока как необходимого для здоровья населения продукта питания, наиболее доступного по цене;

необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм и комплексов для молочного скота.

Предпринятые меры по ускоренному развитию животноводства позволят приостановить процесс дестабилизации молочного скотоводства, создать условия для роста поголовья крупного рогатого скота, увеличить объемы производства высококачественного молока в хозяйствах всех категорий.

Развитие молочного скотоводства следует рассматривать как задачу республиканского значения, решение которой позволит в перспективе удовлетворить спрос населения на молоко и молочную продукцию за счет собственного производства.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы) реализации

подпрограммы, основные ожидаемые результаты подпрограммы,

срок ее реализации

1. Приоритеты государственной политики

в сфере реализации подпрограммы

Основными приоритетами при реализации подпрограммы являются:

увеличение объема производства молока во всех категориях хозяйств за счет стабилизации и роста поголовья, повышения продуктивности коров;

реализация мер по регулированию рынка молока и молочной продукции с целью обеспечения оптимального соотношения цен;

повышение технической оснащенности существующих животноводческих ферм, совершенствование технологии производства;

выход на полную производственную мощность вводимых в эксплуатацию, реконструируемых и модернизируемых молочно-товарных ферм и комплексов;

улучшение кормопроизводства с целью обеспечения поголовья крупного рогатого скота в полном объеме полноценными кормами собственного производства.

2. Цель, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы,

основные ожидаемые результаты подпрограммы и срок ее реализации

Целью реализации подпрограммы является увеличение производства молока.

Для реализации этой цели предстоит решение следующих задач:

повышение инвестиционной привлекательности молочного скотоводства;

увеличение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров;

повышение товарности молока;

создание условий для комплексного развития и повышения эффективности производства, конкурентоспособности отечественного молока-сырья и продуктов его переработки.

Показателями (индикаторами) достижения цели и решения задач подпрограммы являются:

производство молока в хозяйствах всех категорий;

товарность молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;

удельный вес идентифицированного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в общем маточном поголовье крупного рогатого скота молочного направления;

количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах).

Индикаторы эффективности реализации подпрограммы приведены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Реализация подпрограммы предусматривается в 2015–2020 годах.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

рост производства молока до 480,0 тыс. тонн;

рост товарности молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, до 92,5 процента;

строительство, модернизация и ввод животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) на 7,2 тыс. скотомест.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

1. Основное мероприятие

«Развитие молочного скотоводства»

Целями основного мероприятия являются рост производства молока, выравнивание сезонности его производства, улучшение показателей воспроизводства стада, повышение товарности молока и его качества, строительство и модернизация животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) и ввод в эксплуатацию дополнительных скотомест.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается:

выделение субсидий из расчета на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;

выделение субсидий на возмещение прямых затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).

В результате реализации этого мероприятия предполагается прирост количества скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах), увеличение товарности молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий.

2. Основное мероприятие

«Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного

скотоводства»

Целями основного мероприятия являются обеспечение технологической модернизации подотрасли молочного скотоводства, рост его инвестиционной привлекательности, развитие первичной переработки молока, включая холодильную обработку и хранение молочной продукции.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается обеспечение доступа к инвестиционным заемным средствам, получаемым на срок до 15 лет в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для молочного скотоводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока, включая холодильную обработку и хранение молочной продукции, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

В результате реализации этого мероприятия предполагается увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий.

3. Основное мероприятие

«Идентификация маточного поголовья крупного рогатого скота

молочного направления»

Целью основного мероприятия является создание единой базы данных по племенному маточному поголовью крупного рогатого скота.

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается обеспечение индивидуальной идентификации племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления.

В результате реализации этого мероприятия предполагается увеличить удельный вес идентифицированного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в общем маточном поголовье крупного рогатого скота молочного направления.

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит 578748,50 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 89485,40 тыс. рублей;

в 2016 году – 89494,10 тыс. рублей;

в 2017 году – 101761,30 тыс. рублей;

в 2018 году – 99335,90 тыс. рублей;

в 2019 году – 99335,90 тыс. рублей;

в 2020 году – 99335,90 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета – 362748,50 тыс. рублей (62,68 процента), в том числе:

в 2015 году – 17485,40 тыс. рублей;

в 2016 году – 17494,10 тыс. рублей;

в 2017 году – 29761,30 тыс. рублей;

в 2018 году – 99335,90 тыс. рублей;

в 2019 году – 99335,90 тыс. рублей;

в 2020 году – 99335,90 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 216000,0 тыс. рублей (37,32 процента), в том числе:

в 2015 году – 72000,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 72000,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 72000,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей (0 процентов), в том числе:

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования по годам реализации подпрограммы в разрезе мероприятий представлено в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.

V. Анализ рисков реализации подпрограммы

и меры по управлению этими рисками

Риски реализации подпрограммы связаны с воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем. К основным рискам относятся следующие.

Внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура цен на энергоносители, удобрения и т.д., а также непредвиденно высокие затраты на корма, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией.

Внутренние риски:

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита, несвоевременность внедрения новых технологий и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации подпрограммы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

Управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей подпрограммы.

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие молочного скотоводства» государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» на 2013–2020 годы

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) подпрограммы

«Развитие молочного скотоводства» государственной программы Чувашской Республики

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Чувашской Республики» на 2013–2020 годы и их значениях

№ пп	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей
			2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	422,8	423	427	440	450	460	470	480
2.	Товарность молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	%	-	-	86,0	87,0	88,0	90,0	91,0	92,5
3.	Удельный вес идентифицированного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в общем маточном поголовье крупного рогатого скота молочного направления	%	-	-	-	-	50,0	80,0	90,0	100,0
4.	Количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах)	тыс. скотомест	-	-	1,0	1,0	1,1	1,0	1,1	2,0

Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие молочного скотоводства» государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» на 2013–2020 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий подпрограммы «Развитие молочного скотоводства»

государственной программы Чувашской Республики

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Чувашской Республики» на 2013–2020 годы

№ пп	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основное мероприятие «Развитие молочного скотоводства»	Минсельхоз Чувашии	01.01.2015	31.12.2020	рост производства молока, выравнивание сезонности его производства, улучшение показателей воспроизводства стада, повышение товарности молока и его качества, строительство и модернизация животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) и ввод в эксплуатацию дополнительных скотомест	увеличение ввоза молочной продукции из-за пределов республики; снижение доходности сельскохозяйственного производства	количество скотомест на строящихся, модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочного направления (молочных фермах); товарность молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; производство молока в хозяйствах всех категорий
2.	Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства»	Минсельхоз Чувашии	01.01.2015	31.12.2020	обеспечение технологической модернизации подотрасли молочного скотоводства, рост его инвестиционной привлекательности, развитие первичной переработки молока, включая холодильную обработку и хранение молочной продукции	снижение доступа к инвестиционным заемным средствам, получаемым на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для молочного скотоводства, пунктов по приемке, первичной переработке молока, включая холодильную обработку и хранение молочной продукции	производство молока в хозяйствах всех категорий
3.	Основное мероприятие «Идентификация маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления»	Минсельхоз Чувашии	01.01.2017	31.12.2020	создание единой базы данных по племенному маточному поголовью крупного рогатого скота	необеспечение индивидуальной идентификации племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления	удельный вес идентифицированного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления в общем маточном поголовье крупного рогатого скота молочного направления

Приложение № 3

к подпрограмме «Развитие молочного скотоводства» государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» на 2013–2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации подпрограммы «Развитие молочного скотоводства»

государственной программы Чувашской Республики

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Чувашской Республики» на 2013–2020 годы

из республиканского бюджета Чувашской Республики

Статус	Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Источники финансирования	Расходы по годам, тыс. рублей
			главный распорядитель бюджетных средств	раздел, подраздел	целевая статья расходов	группа (подгруппа) вида расходов		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Подпрограмма	«Развитие молочного скотоводства»	ответственный исполнитель – Минсельхоз Чувашии					всего	0,00	89485,40	89494,10	101761,30	99335,90	99335,90	99335,90
							федеральный бюджет		17485,40	17494,10	29761,30	99335,90	99335,90	99335,90
							республиканский бюджет Чувашской Республики		72000,00	72000,00	72000,00
							внебюджетные источники
Основное мероприятие 1	«Развитие молочного скотоводства»	ответственный исполнитель – Минсельхоз Чувашии					всего	0,00	32485,4	32494,10	44761,30	99335,90	99335,90	99335,90
							федеральный бюджет		17485,40	17494,10	29761,30	99335,90	99335,90	99335,90
							республиканский бюджет Чувашской Республики		15000,00	15000,00	15000,00
							внебюджетные источники
Основное мероприятие 2	«Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства»	ответственный исполнитель – Минсельхоз Чувашии					всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							федеральный бюджет
							республиканский бюджет Чувашской Республики
							внебюджетные источники
Основное мероприятие 3	«Идентификация маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления»	ответственный исполнитель – Минсельхоз Чувашии					всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							федеральный бюджет
							республиканский бюджет Чувашской Республики
							внебюджетные источники
Ведомственная целевая программа Чувашской Республики	«Развитие молочного скотоводства в Чувашской Республике на 2012–2016 годы»						всего
							федеральный бюджет
							республиканский бюджет Чувашской Республики		57000,00	57000,00	57000,00
							внебюджетные источники