Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2014 № 976

Приложение N 2

к постановлению КМ РТ

от 12 декабря 2014 г. N 976

Оценка бюджетной эффективности государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Татарстан на 2014-2020 годы"

(млн. рублей)
Наименование показателя	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Итого за 2014-2020 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Эффективность для бюджета Республики Татарстан
Бюджетные инвестиции на реализацию Программы	19457,1	13132,9	15358,9	13843,1	13804,9	13804,9	13785,5	103187,3
Налоговые поступления (Ni) в бюджет от реализации Программы, - всего	2257,3	2130,5	2172,5	2275,8	2336,6	2421,5	2488,7	16082,9
из них налоги, в том числе:	2132,3	2005,5	2047,5	2150,8	2211,6	2296,5	2363,7	15207,9
налог на добавленную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-
взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование	-	-	-	-	-	-	-	-
налог на доходы физических лиц	1372,3	1290,7	1317,7	1384,2	1423,3	1477,9	1521,2	9787,3
налог на прибыль организаций	760,0	714,8	729,8	766,6	788,3	818,6	842,5	5420,6
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	875,0
Прямая годовая бюджетная эффективность, %	2,2	2,1	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4	-
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %	-	-	-	-	-	-	-	15,6
Эффективность для бюджета Российской Федерации
Бюджетные инвестиции на реализацию Программы	10930,7	9843,8	12953,7	10299,7	8639,2	12849,6	20309,3	85826,0
Налоговые поступления (Ni) в бюджет от реализации Программы, - всего	8491,4	7986,4	8153,8	8565,3	8806,9	9145,3	9412,7	60561,8
из них налоги, в том числе:	8491,4	7986,4	8153,8	8565,3	8806,9	9145,3	9412,7	60561,8
налог на добавленную стоимость	5241,6	4929,9	5033,2	5287,2	5436,4	5645,2	5810,3	37383,8
взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование	3156,6	2968,9	3031,1	3184,1	3273,9	3399,7	3499,1	22513,4
налог на доходы физических лиц	-	-	-	-	-	-	-	-
налог на прибыль организаций	93,2	87,6	89,5	94,0	96,6	100,4	103,3	664,6
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямая годовая бюджетная эффективность, %	9,9	9,3	9,5	10,0	10,3	10,7	11,0	-
Прямая интегральная бюджетная эффективность, %	-	-	-	-	-	-	-	70,6

Приложение N 3

к постановлению КМ РТ

от 12 декабря 2014 г. N 976

Перечень
мероприятий, предусматривающих капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование муниципального образования	Адрес объекта	Мощность проекта (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.)	Ответственное министерство, ведомство	Источники финансирования	Финансирование, млн. рублей (в текущих ценах)
							Всего по источникам финансирования	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Капитальный ремонт пассажирского вокзального комплекса на станции Зеленый Дол	Зеленодольский муниципальный район	г. Зеленодольск		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан	бюджет Российской Федерации
						бюджет Республики Татарстан
						внебюджетные средства	381,6					189,3	192,3
						всего	381,6					189,3	192,3
2.	Организация внутригородского кольцевого железнодорожного сообщения в г. Казани	Муниципальное образование г. Казани	г. Казань		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан	бюджет Российской Федерации
						бюджет Республики Татарстан
						внебюджетные средства	19900,0	0,0	2800,0	3420,0	3420,0	3420,0	3420,0	3420,0
						всего	19900,0	0,0	2800,0	3420,0	3420,0	3420,0	3420,0	3420,0
3.	Модернизация и развитие международного аэропорта "Казань": строительство терминала 3 (1-й модуль)	Лаишевский муниципальный район	420017, Республика Татарстан, Лаишевский район, аэропорт		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан	бюджет Российской Федерации
						бюджет Республики Татарстан
						внебюджетные средства	2800,0				1000,0	1800,0
						всего	2800,0				1000,0	1800,0
4.	Развитие трамвайной линии в северо-восточной части г. Набережные Челны (IV и VIII очереди строительства). Трамвайные линии от существующего трамвайного кольца на пр. Сююмбике по пр. Мира, пр. Набережночелнинскому до ул. Низаметдинова (остановка трамвая "Пединститут")	Муниципальное образование г. Набережные Челны	г. Набережные Челны	протяженность пути 104 км	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан	бюджет Российской Федерации
						бюджет Республики Татарстан	530,0	530,0
						внебюджетные средства
						всего	530,0	530,0
5.	Строительство трамвайной линии по пр. Строителей - пр. Мира до разворотного кольца на ул. Южной г. Нижнекамска	Нижнекамский муниципальный район	г. Нижнекамск	протяженность 10 км	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан	бюджет Российской Федерации
						бюджет Республики Татарстан	279,33					93,11	93,11	93,11
						внебюджетные средства	279,34					93,11	93,11	93,12
						всего	558,67					186,22	186,22	186,23
6.	Строительство пассажирской галереи с траволатором от станции метро "Кремлевская" до железнодорожного вокзала "Казань-1"	Муниципальное образование г. Казани	г. Казань		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан	бюджет Российской Федерации
						бюджет Республики Татарстан
						внебюджетные средства	1263,0				315,75	315,75	315,75	315,75
						всего	1263,0				315,75	315,75	315,75	315,75
7.	Строительство метрополитена г. Казани	Муниципальное образование г. Казани	г. Казань		Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан	бюджет Российской Федерации
						бюджет Республики Татарстан	7000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
						внебюджетные средства
						всего	7000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
8.	Строительство Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра	Зеленодольский муниципальный район	п. Нижние Вязовые		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан	бюджет Российской Федерации
						бюджет Республики Татарстан
						внебюджетные средства	4339,41	236,04	2395,0	758,8	574,47	325,1	50,0
						всего	4339,41	236,04	2395,0	758,8	574,47	325,1	50,0