Постановление Правительства Ставропольского края от 20.07.2011 № 269-п

По итогам реализации Программы при достижении значений целевых индикаторов и показателей Программы менее 50 процентов установленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективности Программы и досрочном прекращении ее реализации.

Раздел 3. Перечень мероприятий Программы

Для решения задач Программы и достижения целей необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий, направленных на:

развитие виноградарства в Ставропольском крае;

развитие плодоводства в Ставропольском крае;

развитие животноводства и товарного рыбоводства в Ставропольском крае.

Мероприятия, направленные на профилактику и ликвидацию болезней животных в Ставропольском крае, предусмотрены Подпрограммой, являющейся приложением 2 к Программе.

Не менее 20 процентов от объема средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, будет направлено на развитие инновационной деятельности в Ставропольском крае.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 7 555 225 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2012 году - 2 369 800 тыс. рублей;

в 2013 году - 3 164 825 тыс. рублей;

в 2014 году - 2 020 600 тыс. рублей;

в том числе за счет:

средств бюджета Ставропольского края - 319 420 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2012 году - 45 600 тыс. рублей;

в 2013 году - 121 270 тыс. рублей;

в 2014 году - 152 550 тыс. рублей;

средств внебюджетных источников - 7 235 805 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2012 году - 2 324 200 тыс. рублей;

в 2013 году - 3 043 555 тыс. рублей;

в 2014 году - 1 868 050 тыс. рублей.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета Ставропольского края на соответствующий финансовый год.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Минсельхоз края является государственным заказчиком - координатором Программы (далее - государственный заказчик - координатор Программы).

Механизм управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых государственным заказчиком - координатором Программы, и направлены на координацию исполнения мероприятий Программы, включая мониторинг реализации Программы, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, подготовку отчетов о реализации Программы, внесение предложений по корректировке Программы.

Механизм реализации Программы предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Государственный заказчик - координатор Программы:

согласовывает с сельскохозяйственными товаропроизводителями Ставропольского края - исполнителями мероприятий Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;

несет ответственность за реализацию Программы в целом;

осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Программы;

на основании отчетов исполнителей мероприятий Программы формирует отчет о ходе финансирования и выполнения Программы и предоставляет его в министерство экономического развития Ставропольского края в установленном порядке.

Государственный заказчик Программы - управление ветеринарии края осуществляет:

привлечение в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на конкурсной основе организаций для выполнения мероприятий Подпрограммы;

контроль за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы;

представление государственному заказчику - координатору Программы в установленные им сроки отчета об использовании средств, выделяемых на реализацию Программы.

Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.

Порядок и условия предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставропольского края - исполнителям мероприятий Программы за счет средств бюджета Ставропольского края устанавливаются Правительством Ставропольского края.

Исполнители мероприятий Программы:

отвечают за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их выполнение;

представляют государственному заказчику - координатору Программы отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием средств бюджета Ставропольского края, выделяемых на реализацию мероприятий Программы на соответствующий финансовый год, осуществляют минсельхоз края и управление ветеринарии края.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края   от 01 июня 2009г. N149-п "О Порядке разработки и реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ и Порядке проведения оценки эффективности реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ".

Текст Программы и информация о значениях целевых индикаторов и показателей Программы, результатах мониторинга реализации Программы, мероприятиях Программы и об условиях участия в них исполнителей мероприятий Программы размещается на официальном сайте министерства сельского хозяйства Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", расположенном по адресу: www.mshsk.ru, и на официальном сайте управления ветеринарии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также публикуются в средствах массовой информации.

Публикация информации о результатах мониторинга реализации Программы в средствах массовой информации осуществляется не реже двух раз в год.

Раздел 6. Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

провести реконструкцию имеющихся старовозрастных виноградников и плодовых насаждений в Ставропольском крае;

увеличить производство винограда в Ставропольском крае до 33,8 тыс. тонн в год, в том числе для потребления в свежем виде до 1,2 тыс. тонн в год;

увеличить производство плодово-ягодной продукции в Ставропольском крае до 41,0 тыс. тонн в год;

увеличить производство саженцев плодовых культур и рассады земляники в Ставропольском крае до 612,0 тыс. штук;

снизить ресурсозатраты в структуре издержек производства плодов и ягод и создать условия для одновременного полива и внесения минеральных удобрений за счет применения систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур и питомника в Ставропольском крае;

увеличить производство (реализацию на убой) мяса в хозяйствах всех категорий на территории Ставропольского края;

увеличить производство шерсти в хозяйствах всех категорий на территории Ставропольского края;

увеличить производство (выращивание) товарной рыбы в Ставропольском крае;

обеспечить стабильное эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие по многим особо опасным болезням животных в Ставропольском крае;

обеспечить применение современных средств диагностики и способов ликвидации болезней животных в Ставропольском крае;

обеспечить отсутствие массовых заражений населения Ставропольского края болезнями, общими для человека и животных;

обеспечить население Ставропольского края безопасными в ветеринарно-санитарном отношении продуктами животноводства.

Для снижения ресурсозатрат в структуре издержек производства винограда применение систем мелиоративного орошения позволит проводить одновременно полив виноградников с внесением удобрений и ядохимикатов как на маточнике и школке, так и на производственных виноградниках. При применении системы мелиоративного орошения урожайность виноградных насаждений повысится до 200 ц/га, эффективность использования минеральных удобрений повысится на 85-90 процентов (с одновременным снижением расхода воды на 50-70 процентов и экономии электроэнергии на 50-60 процентов).

Также реализация мероприятий Программы позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставропольского края значительно снизить производственные затраты на закладку и уходные работы за плодовыми и ягодными культурами за счет сокращения издержек производства, повысить конкурентоспособность плодово-ягодной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями Ставропольского края.

Влияние данных факторов приведет к снижению доли убыточных сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края и росту налогооблагаемой базы рентабельных сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края, что позволит увеличить объем поступлений в бюджет Ставропольского края.

При формировании экологической политики в рамках выполнения Программы проектами по организации территории, закладке и уходу за молодыми виноградниками, плодовыми и ягодными насаждениями предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды. Таким образом, при реализации Программы существующая экологическая ситуация не ухудшится.

Показатели эффективности реализации Программы приведены в таблице 7.

Таблица 7

Показатели эффективности реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6
I. Направления виноградарства и плодоводства
1.	Налоговые поступления в бюджетную систему Российской Федерации	тыс. рублей	57 000	120 000	135 000
2.	Налоговые поступления в бюджет Ставропольского края	тыс. рублей	55 000	115 000	130 000
3.	Объемы финансирования за счет средств бюджета Ставропольского края на безвозвратной основе	тыс. рублей	44 600	95 270	105 550
4.	Бюджетная эффективность Программы по направлениям плодоводства и виноградарства в Ставропольском крае	рублей/рубль	1,23	1,21	1,23
II. Направления животноводства и товарного рыбоводства
5.	Прибыль от реализации мяса всех видов и товарной рыбы в Ставропольском крае	млн. рублей	168000	172000	176000
6.	Производство мяса на душу населения Ставропольского края	кг/год	111	114	116
7.	Создание новых рабочих мест в животноводстве в Ставропольском крае	рабочих мест	256	338	420
III. Направление по профилактике и ликвидации болезней животных в Ставропольском крае
8.	Количество неблагополучных пунктов по инфекционным болезням животных в Ставропольском крае	шт.	241	229	217
9.	Количество заболеваний населения Ставропольского края болезнями, общими для человека и животных	случаев	116	112	107
10.	Массовые заболевания населения Ставропольского края болезнями, общими для человека и животных, при употреблении продуктов животноводства	случаев	-	-	-

Бюджетная эффективность Программы по направлениям виноградарства и плодоводства рассчитывается путем деления налоговых поступлений в бюджет Ставропольского края на объем финансирования за счет средств бюджета Ставропольского края на безвозвратной основе.

Приложение 1

к краевой целевой программе

"Развитие отдельных направлений

сельского хозяйства в Ставропольском

крае на 2012-2014 годы"

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования
краевой целевой программы "Развитие отдельных направлений сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2012-2014 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Источник финансирования	Прогнозируемый объем финансирования (тыс. рублей)				Ожидаемый результат реализации мероприятия
					всего	в том числе по годам
						2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Организационное, научно-методическое и информационное обеспечение развития отдельных направлений сельского хозяйства в Ставропольском крае
1.	Проведение мониторинга развития отдельных направлений сельского хозяйства в Ставропольском крае	министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее - минсельхоз края)	2012-2014 годы	-	-	-	-	-	объективная оценка и прогнозирование развития отдельных направлений сельского хозяйства в Ставропольском крае
2.	Научно-методическое обеспечение развития отдельных направлений сельского хозяйства в Ставропольском крае (организация и проведение "круглых столов", семинаров)	минсельхоз края	2012-2014 годы	-	-	-	-	-	выработка и использование инновационных методов воздействия на развитие отдельных направлений сельского хозяйства в Ставропольском крае
3.	Проведение мероприятий, направленных на увеличение объемов производства винограда, плодово-ягодной продукции, продукции животноводства и товарного рыбоводства (организация и проведение ярмарок, выставок, конференций, "круглых столов")	минсельхоз края	2012-2014 годы	-	-	-	-	-	повышение уровня технологии ведения виноградарства, плодоводства, животноводства и товарного рыбоводства
4.	Проведение научных исследований по актуальным проблемам в сфере виноградарства, плодоводства, животноводства и товарного рыбоводства	минсельхоз края	2012-2014 годы	бюджет Ставропольского края (далее - краевой бюджет)	1200,000	-	600,000	600,000	определение инновационных методов в развитии отдельных направлений сельского хозяйства в Ставропольском крае
5.	Повышение квалификации кадров, занятых в сфере виноградарства, плодоводства, животноводства и товарного рыбоводства	минсельхоз края	2012-2014 годы	краевой бюджет	1900,000	-	950,000	950,000	повышение квалификации кадров, занятых в сфере виноградарства, плодоводства, животноводства и товарного рыбоводства
	Итого по разделу I			краевой бюджет	3100,000	-	1550,000	1550,000
II. Мероприятия, направленные на развитие виноградарства в Ставропольском крае
6.	Закладка и уходные работы за молодыми виноградниками	минсельхоз края, виноградарские организации Ставропольского края и крестьянские (фермерские) хозяйства Ставропольского края (по согласованию)	2012-2014 годы	краевой бюджет	86213,213	16913,213	34650,000	34650,000	обновление площадей виноградников
				внебюджетные источники	173850,000	33850,000	70000,000	70000,000
	в том числе субсидии по закладке и уходным работам за молодыми виноградниками			краевой бюджет	86213,213	16913,213	34650,000	34650,000
7.	Производство укрывных европейских сортов винограда	минсельхоз края, виноградарские организации Ставропольского края и крестьянские (фермерские) хозяйства Ставропольского края (по согласованию)	2012-2014 годы	краевой бюджет	11082,048	5082,048	3000,000	3000,000	увеличение площадей укрывных европейских сортов винограда, улучшение качества винодельческой продукции
				внебюджетные источники	105138,000	45138,000	30000,000	30000,000
	в том числе субсидии по затратам, связанным с производством укрывных европейских сортов винограда			краевой бюджет	11082,048	5082,048	3000,000	3000,000
8.	Приобретение специализированной техники для производства винограда	минсельхоз края, виноградарские организации Ставропольского края и крестьянские (фермерские) хозяйства Ставропольского края (по согласованию)	2012-2014 годы	краевой бюджет*	5482,026	1482,026	2000,000	2000,000	повышение урожайности и качества производимого винограда
				внебюджетные источники	10965,000	2965,000	4000,000	4000,000
	в том числе субсидии по затратам, связанным с приобретением специализированной техники для производства винограда			краевой бюджет	5482,026	1482,026	2000,000	2000,000
	Итого по разделу II				392730,287	105430,287	143650,000	143650,000
	в том числе:			краевой бюджет	102777,287	23477,287	39650,000	39650,000
				внебюджетные источники	289953,000	81953,000	104000,000	104000,000
III. Мероприятия, направленные на развитие плодоводства в Ставропольском крае
9.	Закладка плодовых насаждений и уход за молодыми плодовыми насаждениями	минсельхоз края, сельскохозяйственные товаропроизводители Ставропольского края (по согласованию)	2012-2014 годы	краевой бюджет	85092,280	12472,280	31270,000	41350,000	обновление площадей плодовых насаждений
				внебюджетные источники	181650,000	24945,000	67155,000	89550,000
	в том числе субсидии на возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными работами за молодыми садами до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации			краевой бюджет	85092,280	12472,280	31270,000	41350,000
10.	Выращивание посадочного материала плодовых насаждений	минсельхоз края, сельскохозяйственные товаропроизводители Ставропольского края (по согласованию)	2012-2014 годы	краевой бюджет	2100,000	-	1000,000	1100,000	увеличение производства саженцев плодовых насаждений
				внебюджетные источники	4900,000	-	2400,000	2500,000
	в том числе субсидии на возмещение части затрат, связанных с выращиванием посадочного материала плодовых насаждений			краевой бюджет	2100,000	-	1000,000	1100,000
11.	Посадка и уходные работы за ягодными культурами, выращивание их посадочного материала	минсельхоз края, сельскохозяйственные товаропроизводители Ставропольского края (по согласованию)	2012-2014 годы	краевой бюджет	12627,775	4127,775	4000,000	4300,000	увеличение производства рассады земляники
				внебюджетные источники	76256,000	8256,000	33000,000	35000,000
	в том числе субсидии на возмещение части затрат, связанных с посадкой и уходными работами за ягодными культурами, выращиванием их посадочного материала, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации			краевой бюджет	12627,775	4127,775	4200,000	4300,000
12.	Приобретение оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника	минсельхоз края, сельскохозяйственные товаропроизводители Ставропольского края (по согласованию)	2012-2014 годы	краевой бюджет*	41522,658	4522,658	18500,000	18500,000	увеличение площадей высокопродуктивных садов, питомника и ягодных культур
				внебюджетные источники	83046,000	9046,000	37000,000	37000,000
	в том числе субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации			краевой бюджет	41522,658	4522,658	18500,000	18500,000
	Итого по разделу III				487194,713	63369,713	194525,000	229300,000
	в том числе:			краевой бюджет	141342,713	21122,713	54970,000	65250,000
				внебюджетные источники	345852,000	42247,000	139555,000	164050,000
IV. Мероприятия, направленные на развитие животноводства и товарного рыбоводства в Ставропольском крае
13.	Строительство, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов (ферм) и ферм по осуществлению товарного рыбоводства в Ставропольском крае	минсельхоз края, организации, привлекаемые в установленном порядке (по согласованию)	2012-2014 годы	внебюджетные источники	6600000,000	2200000,000	2800000,000	1600000,000	создание дополнительных мощностей для содержания сельскохозяйственных животных и рыбы
14.	Увеличение производства и реализации рыбы в Ставропольском крае	минсельхоз края, организации, привлекаемые в установленном порядке (по согласованию)	2012-2014 годы	краевой бюджет	48200,000	-	17100,000	31100,000	увеличение производства и реализации рыбы
	в том числе:
	субсидии за реализованные объемы рыбы				33200,000	-	9600,000	23600,000
	субсидии на содержание местных районированных и редких пород рыбы				15000,000	-	7500,000	7500,000
15.	Увеличение объемов производства, реализации шерсти и баранины в Ставропольском крае	минсельхоз края, организации, привлекаемые в установленном порядке (по согласованию)	2012-2014 годы	краевой бюджет	18000,000	-	6000,000	12000,000	увеличение объемов производства, реализации шерсти и баранины
	в том числе:
	субсидии за реализованные объемы шерсти				6000,000	-	-	6000,000
	субсидии за реализованные объемы баранины				12000,000	-	6000,000	6000,000
	Итого по разделу IV				6666200,000	2200000,000	2823100,000	1643100,000
	в том числе:			краевой бюджет.	66200,000	-	23100,000	43100,000
				внебюджетные источники	6600000,000	2200000,000	2800000,000	1600000,000
16.	Мероприятия, направленные на профилактику и ликвидацию болезней животных в Ставропольском крае, в соответствии с приложением 2 к Программе	управление ветеринарии Ставропольского края (далее - управление ветеринарии края)	2012-2014 годы	краевой бюджет	6000,000	1000,000	2000,000	3000,000	снижение уровня заболеваемости животных
	Всего по Программе				7555225,000	2369800,000	3164825,000	2020600,000
	в том числе:
	средства краевого бюджета, предусмотренные:				319420,000	45600,000	121270,000	152550,000
	минсельхозу края				313420,000	44600,000	119270,000	149550,000
	управлению ветеринарии края				6000,000	1000,000	2000,000	3000,000
	средства внебюджетных источников				7235805,000	2324200,000	3043555,000	1868050,000