|
№
п/п
|
Номер
и наименование
|
Единица
измерения
|
Значения
показателя (индикатора)
государственной программы,
подпрограммы государственной программы
|
Обоснование
отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
|
|
2013
год
|
2014
год
|
|
план
|
факт
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1.
|
Государственная
программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства
и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
|
|
1.2.
|
Показатель 1. Индекс
производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах)
|
процентов
|
98,4
|
102,5
|
111,7
|
перевыполнение показателя обусловлено
получением фактической урожайности выше планируемой
(план – 22 ц/га, факт – 29,6 ц/га)
|
|
1.3.
|
Показатель 2. Индекс
производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий
(в сопоставимых ценах)
|
процентов
|
101,3
|
102,8
|
116,7
|
перевыполнение показателя обусловлено
получением фактической урожайности выше планируемой
(план – 22 ц/га, факт – 29,6 ц/га)
|
|
1.4.
|
Показатель 3. Индекс
производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в
сопоставимых ценах)
|
процентов
|
93,4
|
102,3
|
102,5
|
перевыполнение
связано с ростом производства мяса свинины больше запланированного в
результате стабилизации финансового состояния группы компаний «Русская
свинина»
|
|
1.5.
|
Показатель 4. Индекс
производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых
ценах)
|
процентов
|
102,9
|
102,9
|
99,9
|
на формирование показателя оказало влияние
производство табака (снижено на 5,4 процента) и алкогольной продукции
(производство пива снижено на 38,8 процента, вин игристых и шампанского –
на 25,5 процента).
Индекс производства пищевых продуктов без
производства алкогольных напитков, пива и табачных изделий – 102,7 процента
|
|
1.6.
|
Показатель 5. Индекс
физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
|
процентов
|
101,2
|
104,1
|
73
|
показатель не выполнен вследствие введения
санкций против российских банков основных кредиторов сельскохозяйственной
отрасли, что вызвало удорожание кредитов и ужесточение условий предоставления
кредитных средств. Это стало причиной переноса сроков реализации заявленных
инвестиционных проектов на год и более
|
|
1.7.
|
Показатель 6.
Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной
поддержки
(с учетом субсидий)
|
процентов
|
6,2
|
12,9
|
18,7
|
перевыполнение показателя обусловлено
получением фактической урожайности выше планируемой, что отразилось на
увеличении финансового результата сельскохозяйственных товаропроизводителей
|
|
1.8.
|
Показатель 7.
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по
сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства)
|
рублей
|
16
778,9
|
17
000,0
|
19
177,8
|
рост валовых сборов и прибыли
сельскохозяйственных организаций позволил направить дополнительные средства
на повышение уровня оплаты труда
|
|
1.9.
|
Показатель 8. Удельный вес
прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем
числе
|
процентов
|
87,0
|
88,0
|
86,5
|
несмотря на рост прибыли снижения долговой нагрузки не наблюдается,
так как на протяжении нескольких лет сформировалась высокая
закредитованность сельскохозяйственных организаций, обусловленная низкой
урожайностью в результате действия климатических условий в предыдущие годы
|
|
2.
|
Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
|
|
2.1.
|
Показатель 1.1. Производство
зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий
|
тыс.
тонн
|
6
761,9
|
6
800,0
|
9
520,4
|
перевыполнение показателя обусловлено
получением фактической урожайности выше планируемой
(план – 22 ц/га, факт – 29,6 ц/га)
|
|
2.2.
|
Показатель 1.2. Производство
сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий
|
тыс.
тонн
|
489,4
|
676,3
|
548,2
|
невыполнение показателя связано с
получением фактической урожайности меньше запланированной в результате
неблагоприятных погодных условий второй половины лета (план 433 ц/га, факт –
328 ц/га)
|
|
2.3.
|
Показатель 1.3.
Производство картофеля в хозяйствах всех категорий
|
тыс.
тонн
|
360,6
|
400,0
|
397,2
|
невыполнение показателя связано с
уменьшением фактической площади посевов картофеля в личных подсобных
хозяйствах по сравнению с планируемой площадью (план –
28,3 тыс. га, факт – 27,8 тыс. га)
|
|
2.4.
|
Показатель 1.4.
Производство овощей закрытого грунта в хозяйствах всех категорий
|
тыс.
тонн
|
13,7
|
19,7
|
19,3
|
невыполнение связано с обрушением кровли
тепличного комплекса «Ростовский» в Неклиновском районе на площади 2040 кв.
метров в результате аномальных погодных условий зимы
|
|
2.5.
|
Показатель 1.5.
Производство риса-сырца в хозяйствах всех категорий
|
тыс.
тонн
|
70,1
|
68,4
|
68,9
|
превышение планового и фактического
показателей связано с увеличением площади посевов выше планируемой величины
(план – 14,2 тыс. га, факт – 14,26 тыс. га)
|
|
2.6.
|
Показатель 1.6. Площадь
закладки многолетних насаждений
|
тыс.
гектаров
|
0,21
|
0,07
|
0,21
|
при формировании планового значения
учитывались плановые объемы площадей по потенциальным получателям
государственной поддержки (сельскохозяйственные организации, крестьянские
(фермерские) хозяйства).
В фактическое значение включены площади по
получателям государственной поддержки и личным подсобным хозяйствам
|
|
2.7.
|
Показатель 1.7. Площадь
закладки виноградников
|
тыс.
гектаров
|
0,05
|
0,03
|
0,06
|
при формировании планового значения
учитывались плановые объемы площадей по потенциальным получателям
государственной поддержки (сельскохозяйственные организации, крестьянские
(фермерские) хозяйства).
В фактическое значение включены площади по
получателям государственной поддержки и личным подсобным хозяйствам
|
|
2.8.
|
Показатель 1.8. Удельный
вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов культур,
на которые выделены субсидии
|
процентов
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
|
|
2.9.
|
Показатель 1.9.
Производство хлеба и хлебобулочных изделий
|
тыс.
тонн
|
209,4
|
209,0
|
217,0
|
перевыполнение сложилось в результате
резкого увеличения спроса со стороны населения в связи с новыми
экономическими условиями
|
|
2.10.
|
Показатель 1.10. В том
числе производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных
микронутриентами
|
тыс.
тонн
|
1,2
|
1,3
|
1,2
|
невыполнение сложилось в
результате не учета Ростовстатом значительного объема продукции ЗАО «Молодец»
(основной производитель хлебобулочных изделий диетических в Ростовской
области), которая не сертифицирована как диетическая
|
|
2.11.
|
Показатель 1.11.
Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций
|
тыс.
тонн
|
648,2
|
535,0
|
660,9
|
перевыполнение показателя связано с
повышением спроса потребителей субъектов Российской Федерации
|
|
2.12.
|
Показатель 1.12.
Производство плодоовощных консервов
|
млн.
условных
банок
|
50,3
|
45,0
|
50,1
|
перевыполнение показателя связано с
повышением спроса потребителей субъектов Российской Федерации
|
|
2.13.
|
Показатель 1.13.
Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур,
смеси из них
|
тыс.
тонн
|
190,2
|
180,0
|
199,3
|
перевыполнение показателя связано с
увеличением производства хлебобулочных изделий
|
|
2.14.
|
Показатель 1.14.
Производство крупы
|
тыс.
тонн
|
64,2
|
47,0
|
66,5
|
выход ранее запланированных сроков на
полную мощность предприятий ООО «Агрофирма «Целина» (Целинский район) и ООО
«Авис» (Азовский район)
|
|
2.15.
|
Показатель 1.15.
Застрахованные площади посевов (посадок) сельскохозяйственных культур
|
тыс.
гектаров
|
468,0
|
650,8
|
651,2
|
перевыполнение показателя связано с
включением в фактическое значение площадей, застрахованных за счет остатка
субсидий 2013 года
|
|
3.
|
Подпрограмма
2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
|
|
3.1.
|
Показатель 2.1. Ввод в
эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического
перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая
мелиоративные системы общего и индивидуального пользования
|
тыс.
гектаров
|
3,9
|
5,4
|
5,4
|
|
|
3.2.
|
Показатель 2.2. Защита
земель от водной эрозии, затопления и подтопления
|
тыс.
гектаров
|
4
|
4
|
4
|
|
|
3.3.
|
Показатель 2.3. Защита и
сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания
|
тыс.
гектаров
|
17,0
|
25,1
|
25,1
|
|
|
3.4.
|
Показатель 2.4. Сохранение
существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест за счет
увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых
сельскохозяйственных угодий
|
человек
|
1800
|
1800
|
1800
|
|
|
3.5.
|
Показатель 2.5. Прирост
объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях
сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом)
|
процентов
|
20
|
26
|
26
|
|
|
3.6.
|
Показатель 2.6. Количество
государственных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное в
эксплуатации техническое состояние
|
единиц
|
3
|
3
|
3
|
|
|
3.7.
|
Показатель 2.8. Площадь,
на которой проведены агролесомелиоративные мероприятия
|
гектаров
|
|
100
|
105,2
|
перевыполнение плана произошло за счет
уточнения площади в актах ввода в эксплуатацию
|
|
4.
|
Подпрограмма
3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства»
|
|
4.1.
|
Показатель 3.1.
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)
|
тыс.
тонн
|
300,2
|
310,0
|
323,2
|
перевыполнение связано с ростом
производства мяса индейки, утки. Кроме того, в результате стабилизации
финансового состояния группы компаний «Русская свинина» выросло производство
свинины больше запланированного
|
|
4.2.
|
Показатель 3.2.
Производство молока в хозяйствах всех категорий
|
тыс.
тонн
|
1079,1
|
1080,0
|
1079,6
|
недостижение планового показателя связано с
уменьшением объема валового надоя молока в сельхозорганизациях на
2 тыс. тонн в связи с остановкой молочно-товарной фермы ЗАО
«им. Дзержинского» Азовского района для
проведения глубокой модернизации производства с заменой маточного поголовья
коров (550 голов)
|
|
4.3.
|
Показатель 3.3. Маточное
поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
|
тыс.
голов
|
327,2
|
332,2
|
335,5
|
перевыполнение связано с ростом спроса на
баранину со стороны потребителей соседних регионов субъектов Российской
Федерации
|
|
4.4.
|
Показатель 3.4. Удельный
вес племенного скота в общем поголовье в условных головах
|
процентов
|
23,4
|
14,3
|
14,5
|
в 2014 году ООО «Октябрьский» Аксайского
района получило статус племенной организации по разведению крупного рогатого
скота калмыцкой породы
|
|
4.5.
|
Показатель 3.5. Поголовье
крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота,
полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в
сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей
|
тыс.
голов
|
73,2
|
76,8
|
77,0
|
при планировании использовался заданный
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ежегодный коэффициент
роста по ведомственным целевым программам развития животноводства
(8 процентов).
По условиям формирования экономически
значимых программ субъектами Российской Федерации плановые значения
формируются единожды и не подлежат корректировке (в Ростовской области
ведомственная целевая программа по развитию мясного скотоводства
формировалась в 2013 году)
|
|
4.6.
|
Показатель 3.6. Доля
инфицированных животных лейкозом
|
процентов
|
12,0
|
11,5
|
7,2
|
показатель планировался
исходя из сложившейся за ряд лет динамики инфицированности животных.
Благодаря более активной деятельности по контролю за исследованиями маточного
поголовья животных, своевременным удалением из стада инфицированных животных
фактическое значение показателя превысило плановое
|
|
4.7.
|
Показатель 3.7. Противоклещевые
обработки поголовья крупного рогатого скота
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
–
|
|
4.8.
|
Показатель 3.8. Прирост
мощностей по убою скота и его первичной переработке
|
тыс.
тонн
|
2,0
|
2,0
|
4,0
|
показатель перевыполнен в результате
увеличения проектной мощности ООО «Эко Дон Мясо» (Орловский район) после
проведения реконструкции
|
|
4.9.
|
Показатель 3.9.
Производство масла сливочного
|
тыс.
тонн
|
3,2
|
2,2
|
2,6
|
перевыполнение показателя сложилось в
результате ограничения ввоза некоторых видов сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия из стран Европейского союза, США, Австралии, Канады и
Норвегии
|
|
4.10.
|
Показатель 3.10.
Производство сыров и сырных продуктов
|
тыс.
тонн
|
7,1
|
7,0
|
9,2
|
перевыполнение показателя сложилось в
результате ограничения ввоза некоторых видов сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия из стран Европейского союза, США, Австралии, Канады и
Норвегии
|
|
4.11.
|
Показатель 3.11.
Застрахованное поголовье сельскохозяйственных животных
|
тыс.
условных голов
|
6,8
|
72,8
|
59,4
|
невыполнение плана сложилось в результате
неосвоения средств по субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования,
по причине отсутствия претендентов,
соответствующих условиям предоставления средств (закредитованность
животноводческих организаций)
|
|
5.
|
Подпрограмма
4 «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе»
|
|
5.1.
|
Показатель 4.1. Количество
крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших
проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной
поддержки
|
единиц
|
80
|
42
|
46
|
перевыполнение плановых значений сложилось
в результате предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров в
размере ниже максимально установленного порядком предоставления средств
|
|
5.2.
|
Показатель 4.2. Количество
построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм
|
единиц
|
15
|
9
|
12
|
перевыполнение плановых значений сложилось
в результате предоставления грантов на организацию семейных животноводческих
ферм в размере ниже максимально установленного порядком предоставления
средств
|
|
5.3.
|
Показатель 4.3. Площадь
земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами
|
тыс.
гектаров
|
8,6
|
2,2
|
4,4
|
перевыполнение связано с тем, что
количество заявок превысило планируемый уровень
|
|
5.4.
|
Показатель 4.4. Объем
закупок мяса и мясопродуктов организациями потребительской кооперации и
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
|
тонн
|
1
650
|
850
|
1235
|
при планировании использовался заданный
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ежегодный коэффициент
роста по ведомственным целевым программам развития животноводства (3
процента).
По условиям формирования экономически
значимых программ субъектами Российской Федерации плановые значения формируются
единожды и не подлежат корректировке (в Ростовской области ведомственная
целевая программа по развитию оптово-логистических центров формировалась в
2013 году)
|
|
5.5.
|
Показатель 4.5. Объем
закупок молока и молокопродуктов организациями потребительской кооперации и
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
|
тонн
|
10
200
|
8
100
|
11
463
|
при планировании использовался заданный
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ежегодный коэффициент
роста по ведомственным целевым программам развития животноводства (3
процента).
По условиям формирования экономически
значимых программ субъектами Российской Федерации плановые значения
формируются единожды и не подлежат корректировке (в Ростовской области
ведомственная целевая программа по развитию оптово-логистических центров
формировалась в 2013 году)
|
|
5.6.
|
Показатель 4.6. Объем
закупок овощей организациями потребительской кооперации и
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
|
тонн
|
12
150
|
12
500
|
24
286
|
при планировании использовался заданный
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ежегодный коэффициент
роста по ведомственным целевым программам развития животноводства (3
процента).
По условиям формирования экономически
значимых программ субъектами Российской Федерации плановые значения
формируются единожды и не подлежат корректировке (в Ростовской области
ведомственная целевая программа по развитию оптово-логистических центров
формировалась в 2013 году)
|
|
6.
|
Подпрограмма
5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
|
|
6.1.
|
Показатель 5.1.
Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных
предпринимателей:
|
|
|
|
|
|
|
6.2.
|
тракторы
|
штук
|
1022
|
800
|
940
|
перевыполнение показателя связано с тем,
что сельскохозяйственные товаропроизводители приобретали тракторы «Беларус»,
имеющие более низкую стоимость
|
|
6.3.
|
комбайны зерноуборочные
|
штук
|
430
|
500
|
455
|
невыполнение показателя связано с
приобретением сельскохозяйственными товаропроизводителями техники по цене
выше планируемой
|
|
6.4.
|
кормоуборочная техника
|
штук
|
26
|
40
|
24
|
невыполнение показателя связано с
приобретением сельскохозяйственными товаропроизводителями техники по цене
выше планируемой
|
|
6.5.
|
Показатель 5.2. Количество
реализованных инновационных проектов
|
штук
|
10
|
10
|
10
|
–
|
|
6.6.
|
Показатель 5.4. Удельный
вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами
биотехнологии
|
процентов
|
8,0
|
9,0
|
9,0
|
–
|
|
6.7.
|
Показатель 5.5. Количество
специалистов, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку,
повышение квалификации за счет субсидии на возмещение части затрат на
подготовку и дополнительное профессиональное образование кадров
|
человек
|
9
|
5
|
5
|
–
|
|
6.8.
|
Показатель 5.6. Оказание
консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям (количество
оказанных услуг)
|
тыс.
единиц
|
93
|
25
|
72
|
в связи с изменившимися экономическими
условиями возросло количество обращающихся за консультационной помощью
|
|
7.
|
Подпрограмма
6 «Устойчивое развитие сельских территорий
Ростовской
области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
|
|
7.1.
|
Показатель 6.1. Ввод
(приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего
|
тыс.
квад-ратных метров
|
43,0
|
35,4
|
46,8
|
перевыполнение показателя связано с тем,
что приобреталось жилье по площади выше расчетной площади на человека,
которая учитывается при планировании
|
|
7.2.
|
В том числе для молодых
семей и молодых специалистов
|
тыс.
квад-ратных метров
|
28,0
|
25,4
|
32,3
|
перевыполнение показателя связано с тем,
что приобреталось жилье по площади выше расчетной площади на человека,
которая учитывается при планировании
|
|
7.3.
|
Показатель 6.2. Ввод в
действие локальных водопроводов в сельской местности
|
километров
|
80,6
|
72,9
|
94,2
|
перевыполнение показателя связано с вводом
объектов прошлых лет
|
|
7.4.
|
Показатель 6.3. Ввод в
действие распределительных газовых сетей в сельской местности
|
километров
|
185,8
|
7,4
|
8,2
|
перевыполнение показателя связано с вводом
объектов прошлых лет
|
|
7.5.
|
Показатель 6.4.
Обеспеченность сельского населения питьевой водой
|
процентов
|
57,4
|
57,8
|
57,8*
|
–
|
|
7.6.
|
Показатель 6.5. Уровень
газификации домов (квартир) в сельской местности
|
процентов
|
56,8
|
56,8
|
56,8*
|
–
|
|
7.7.
|
Показатель 6.7. Количество
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы
проекты комплексного обустройства площадками под компактную жилищную
застройку
|
единиц
|
–
|
4
|
3
|
невыполнение показателя связано с
невыполнением подрядной организацией условий муниципального контракта
|
|
7.8.
|
Показатель 6.8. Количество
реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности, получивших грантовую поддержку
|
единиц
|
–
|
4
|
4
|
–
|
|
8.
|
Подпрограмма
7 «Развитие рыбохозяйственного комплекса»
|
|
8.1.
|
Показатель 7.1. Объем
производства рыбы-сырца
|
тыс.
тонн
|
28,6
|
26,9
|
27,4
|
показатель рассчитывается
путем суммирования данных статистической отчетности по объемам уловов водных
биоресурсов и производства товарной рыбы (пункты 64, 65)
|
|
8.2.
|
Показатель 7.2. Объем
производства товарной рыбы
|
тыс.
тонн
|
17,6
|
16,8
|
17,8
|
перевыполнение показателя обусловлено
увеличением спроса на рыбу областных производителей в результате введения
ограничения на ввоз некоторых видов сельскохозяйственной продукции
|
|
8.3.
|
Показатель 7.3. Объем
уловов водных биоресурсов
|
тыс.
тонн
|
11,0
|
10,1
|
9,6
|
недостижение планового значения связано с
уменьшением судового промысла в Черном и Азовском морях в результате крушения
3 судов при штормовых погодных условиях в апреле 2014 года
|
|
8.4.
|
Показатель 7.4. Объем
производства рыбопродукции
|
тыс.
тонн
|
25,9
|
26,0
|
26,0
|
–
|
|
9.
|
Подпрограмма
8 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
|
|
9.1.
|
Показатель 8.1. Сохранение
существующего уровня участия субъектов Российской Федерации в реализации
государственной программы (наличие в субъектах Российской Федерации
региональных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сырья и продовольствия)
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
–
|
|
9.2.
|
Показатель 8.2. Доля
муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих
государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной
безопасности и управления агропромышленным комплексом России
|
процентов
|
100
|
100
|
100
|
–
|
|
9.3.
|
Показатель 8.3. Количество
государственных гражданских служащих – исполнителей и участников программы,
прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет
|
человек
|
54
|
37
|
53
|
перевыполнение показателя
связано с увеличением обучающихся посредством обучающих программ, проводимых
без государственного заказа исполнителей и участников программы
|
|
9.4.
|
Показатель 8.4.
Выявляемость возбудителей особо опасных болезней животных и птиц на
территории Ростовской области (процент положительных проб от общего
количества исследований)
|
процентов
|
15,0
|
15,0
|
1,15
|
показатель перевыполнен в результате
активной профилактической работы, а также широкомасштабной разъяснительной
работы с производителями сельскохозяйственной продукции
|
|
9.5.
|
Показатель 8.5. Уровень
выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг,
выполнение работ от планового объема
|
процентов
|
100
|
100
|
101
|
перевыполнение показателя обусловлено
проведением дополнительных лабораторных исследований в связи с выявлением
африканской чумы свиней на территориях субъектов Российской Федерации,
поставляющих свиноводческую продукцию в Ростовскую область, а также
проведением противоэпизоотических мероприятий за счет средств, выделенных
дополнительно из резервного фонда Правительства Ростовской области
|
|
9.6.
|
Показатель 8.6. Процент
освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса
|
процентов
|
95,8
|
100,0
|
85,3
|
плановый показатель
не достигнут в результате:
излишне выделенных средств
федерального бюджета, рассчитанных Минсельхозом России без учета фактического
освоения заемных средств и подтверждения их целевого использования;
отсутствия обращений от
потенциальных получателей или несоблюдения заявителями условий порядков
предоставления средств;
замедления темпов поступления
доходов в областной бюджет по отношению к запланированному объему поступления
доходов;
сложившейся экономии по
результатам проведенных торгов и уточнения расчета затрат;
позднего получения
положительного заключения государственной экспертизы; невыполнения подрядной
организацией условий муниципального контракта
|
|
9.7.
|
Показатель 8.7. Доля
машин, эксплуатирующихся с нарушением действующих норм и правил, в общем
количестве проверенных машин
|
процентов
|
24,40
|
24,20
|
23,90
|
показатель перевыполнен за счет активной
работы главных государственных инженеров-инспекторов по профилактике
правонарушений
|
|
9.8.
|
Показатель 8.8. Доля
самоходных машин, предоставленных владельцами на государственный технический
осмотр, в общем количестве состоящих на регистрационном учете машин
|
процентов
|
73,82
|
73,95
|
74,00
|
показатель перевыполнен за счет активной
работы главных государственных инженеров-инспекторов по профилактике
правонарушений
|
|
9.9.
|
Показатель 8.9. Доля
выявленных не зарегистрированных в установленном порядке машин в общем числе
проверенных машин
|
процентов
|
3,90
|
3,70
|
3,50
|
показатель перевыполнен за счет активной
работы главных государственных инженеров-инспекторов по профилактике
правонарушений
|
|
9.10.
|
Показатель 8.10.
Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи
с окончанием обучения
|
штук
|
1
950
|
1
950
|
3
397
|
показатель планировался исходя из
сложившейся динамики последних лет предоставления данной услуги
|
