Расширенный поиск
Постановление Губернатора Волгоградской области от 14.07.2015 № 408-п
Приложение
2
к
плану мероприятий
("дорожной
карте")
"Изменения
в отраслях
социальной
сферы
в
Волгоградской области,
направленные на повышение
эффективности
образования
и
науки"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В
ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ" В ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N
п/п
|
Наименование
показателя, единица измерения
|
Значения
показателей по годам
|
|
|
|
2013
год (факт)
|
2014
год (факт)
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2014
- 2016 годы
|
2013
- 2018 годы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
1.
|
Средняя заработная
плата по Волгоградской области (прогноз на 2013 - 2015 годы, учтенный при
подготовке бюджета Волгоградской области), рублей
|
21154
|
23929
|
25050
|
27230
|
29650
|
33300
|
-
|
-
|
|
2.
|
Темп роста средней
заработной платы по Волгоградской области к предыдущему году, процентов
|
-
|
113,1
|
104,7
|
108,7
|
108,9
|
112,3
|
-
|
-
|
|
3.
|
Средняя заработная
плата в сфере общего образования по Волгоградской области (прогноз), рублей
|
17858
|
20216
|
21293
|
23146
|
25203
|
28305
|
-
|
-
|
|
4.
|
Средняя заработная
плата учителей по Волгоградской области (прогноз), рублей
|
21948
|
24461
|
25802
|
28047
|
30540
|
34299
|
-
|
-
|
|
5.
|
Показатели по
категории "Педагогические работники образовательных организаций общего
образования"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.
|
Число получателей
услуг, человек
|
230833
|
234953
|
235466
|
238550
|
240450
|
249426
|
-
|
-
|
|
5.2.
|
Среднесписочная
численность работников, человек
|
19890,1
|
19549,6
|
19550,0
|
19715,0
|
19551,0
|
19551,0
|
-
|
-
|
|
5.3.
|
Планируемая
среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации указов Президента
Российской Федерации, рублей
|
21174,1
|
23839,7
|
25050,0
|
27230,0
|
29650,0
|
33300,0
|
-
|
-
|
|
5.4.
|
Темп роста
среднемесячной заработной платы, необходимой для реализации указов Президента
Российской Федерации, к предыдущему году, процентов
|
-
|
112,6
|
105,1
|
108,7
|
108,9
|
112,3
|
-
|
-
|
|
5.5.
|
Соотношение к
средней заработной плате по Волгоградской области, процентов
|
100,1
|
99,6
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
-
|
-
|
|
5.6.
|
Фонд оплаты труда с
начислениями, млн. рублей
|
6580,1
|
7281,7
|
7651,5
|
8387,6
|
9057,0
|
10172,0
|
23320,8
|
49129,9
|
|
5.7.
|
Доля средств от
приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда, процентов
|
-
|
0,49
|
0,50
|
0,51
|
0,52
|
0,53
|
-
|
-
|
|
5.8.
|
Прирост фонда оплаты
труда с начислениями к 2013 году за счет средств консолидированного бюджета Волгоградской
области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
701,6
|
1071,4
|
1807,5
|
2476,9
|
3591,9
|
3580,5
|
9649,3
|
|
5.8.1.
|
За счет средств
консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из
федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
665,6
|
1033,1
|
1764,7
|
2429,8
|
3538,0
|
3463,4
|
9431,2
|
|
|
включая средства,
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из
них:
|
-
|
251,0
|
265,0
|
428,0
|
544,0
|
1047,0
|
944,0
|
2535,0
|
|
|
от
реструктуризации сети
|
-
|
37,7
|
39,8
|
64,2
|
81,6
|
157,1
|
141,7
|
380,4
|
|
|
от оптимизации
численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала
|
-
|
200,8
|
212,0
|
342,4
|
435,2
|
837,6
|
755,2
|
2028,0
|
|
|
от сокращения
и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
12,5
|
13,2
|
21,4
|
27,2
|
52,3
|
47,1
|
126,6
|
|
5.8.2.
|
За счет средств от
приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
39,2
|
36,0
|
38,3
|
42,8
|
47,1
|
53,9
|
117,1
|
257,2
|
|
5.8.3.
|
За счет иных
источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета
Волгоградской области на соответствующий год, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5.9.
|
Итого объем средств,
предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
|
-
|
701,6
|
1071,4
|
1807,5
|
2476,9
|
3591,9
|
3580,5
|
9649,3
|
|
5.10.
|
Соотношение объема
средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение
оплаты труда, процентов
|
-
|
35,8
|
24,7
|
23,7
|
22,0
|
29,1
|
26,4
|
26,3
|
|
6.
|
Показатели по
категории "Педагогические работники дошкольных образовательных
учреждений"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.
|
Число получателей
услуг, человек
|
97447
|
103209
|
107417
|
110401
|
111395
|
112390
|
-
|
-
|
|
6.2.
|
Среднесписочная
численность работников, человек
|
9030,2
|
9694,8
|
9946,0
|
9600,0
|
9603,0
|
9606,0
|
-
|
-
|
|
6.3.
|
Планируемая
среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации указов Президента
Российской Федерации, рублей
|
17205,6
|
20059,6
|
21293,0
|
23146,0
|
25203,0
|
28305,0
|
-
|
-
|
|
6.4.
|
Темп роста
среднемесячной заработной платы, необходимой для реализации указов Президента
Российской Федерации, к предыдущему году, процентов
|
-
|
116,6
|
106,1
|
108,7
|
108,9
|
112,3
|
-
|
-
|
|
6.5.
|
Соотношение к
средней заработной плате по Волгоградской области, процентов
|
96,3
|
99,2
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
-
|
-
|
|
6.6.
|
Фонд оплаты труда с
начислениями, млн. рублей
|
2427,5
|
3038,5
|
3308,9
|
3471,7
|
3781,4
|
4248,1
|
9819,1
|
20276,1
|
|
6.7.
|
Доля средств от
приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда, процентов
|
-
|
0,33
|
0,34
|
0,35
|
0,36
|
0,37
|
-
|
-
|
|
6.8.
|
Прирост фонда оплаты
труда с начислениями к 2013 году за счет средств консолидированного бюджета
Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
611,0
|
881,4
|
1044,2
|
1353,9
|
1820,6
|
2536,6
|
5711,1
|
|
6.8.1.
|
За счет средств
консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из
федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
600,9
|
870,1
|
1032,0
|
1340,3
|
1804,9
|
2503,0
|
5648,2
|
|
|
включая средства,
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из
них:
|
-
|
-57,0
|
-
|
100,0
|
145,0
|
204,0
|
43,0
|
392,0
|
|
|
от
реструктуризации сети
|
-
|
-8,6
|
-
|
15,0
|
21,8
|
30,6
|
6,4
|
58,8
|
|
|
от оптимизации
численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала
|
-
|
-45,6
|
-
|
80,0
|
116,0
|
163,2
|
34,4
|
313,6
|
|
|
от сокращения
и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
-2,8
|
-
|
5,0
|
7,2
|
10,2
|
2,2
|
19,6
|
|
6.8.2.
|
За счет средств от
приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
10,5
|
10,1
|
11,3
|
12,2
|
13,6
|
15,7
|
33,5
|
73,3
|
|
6.8.3.
|
За счет иных
источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета
Волгоградской области на соответствующий год, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.9.
|
Итого объем средств,
предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
|
-
|
611,0
|
881,4
|
1044,2
|
1353,9
|
1820,6
|
2536,6
|
5711,1
|
|
6.10.
|
Соотношение объема
средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение
оплаты труда, процентов
|
-
|
-9,3
|
-
|
9,6
|
10,7
|
11,2
|
1,7
|
6,9
|
|
7.
|
Показатели по
категории "Педагогические работники организаций дополнительного
образования детей"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.
|
Число получателей
услуг [численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая
18-летних)], человек
|
318030
|
321198
|
325928
|
331368
|
336489
|
344172
|
-
|
-
|
|
7.2.
|
Среднесписочная
численность работников, человек
|
4082,8
|
3838,1
|
3894,0
|
4011,7
|
3977,0
|
3948,0
|
-
|
-
|
|
7.3.
|
Планируемая
среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации указов Президента
Российской Федерации, рублей
|
15890,1
|
20353,5
|
20513,0
|
25242,3
|
30540,0
|
34299,0
|
-
|
-
|
|
7.4.
|
Темп роста
среднемесячной заработной платы, необходимой для реализации указов Президента
Российской Федерации, к предыдущему году, процентов
|
-
|
128,1
|
100,8
|
123,1
|
121,0
|
112,3
|
-
|
-
|
|
7.5.
|
Соотношение к
средней заработной плате по Волгоградской области, процентов
|
72,4
|
83,2
|
79,5
|
90,0
|
100,0
|
100,0
|
-
|
-
|
|
7.6.
|
Фонд оплаты труда с
начислениями, млн. рублей
|
1013,6
|
1220,5
|
1248,0
|
1582,2
|
1897,7
|
2115,7
|
4050,7
|
9077,7
|
|
7.7.
|
Доля средств от
приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда, процентов
|
-
|
1,0
|
1,1
|
1,2
|
1,3
|
1,4
|
-
|
-
|
|
7.8.
|
Прирост фонда оплаты
труда с начислениями к 2013 году за счет средств консолидированного бюджета
Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
206,9
|
234,4
|
568,6
|
884,1
|
1102,1
|
1009,9
|
2996,1
|
|
7.8.1.
|
За счет средств
консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из
федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
194,8
|
220,7
|
549,6
|
859,4
|
1072,5
|
965,1
|
2897,0
|
|
|
включая средства,
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из
них:
|
-
|
91,0
|
93,0
|
116,0
|
141,0
|
158,0
|
300,0
|
599,0
|
|
|
от
реструктуризации сети
|
-
|
13,7
|
14,0
|
17,4
|
21,2
|
23,7
|
45,1
|
90,0
|
|
|
от оптимизации
численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала
|
-
|
72,8
|
74,4
|
92,8
|
112,8
|
126,4
|
240,0
|
479,2
|
|
|
от сокращения
и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
4,5
|
4,6
|
5,8
|
7,0
|
7,9
|
14,9
|
29,8
|
|
7.8.2.
|
За счет средств от
приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
16,2
|
12,1
|
13,7
|
19,0
|
24,7
|
29,6
|
44,8
|
115,3
|
|
7.8.3.
|
За счет иных
источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета
Волгоградской области на соответствующий год, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7.9.
|
Итого объем средств,
предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
|
-
|
206,9
|
234,4
|
568,6
|
884,1
|
1102,1
|
1009,9
|
2996,1
|
|
7.10.
|
Соотношение объема
средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение
оплаты труда, процентов
|
-
|
44,0
|
39,7
|
20,4
|
15,9
|
14,3
|
29,7
|
20,0
|
|
8.
|
Показатели по
категории "Преподаватели и мастера производственного обучения
профессиональных образовательных организаций"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1.
|
Число получателей
услуг, человек
|
36718
|
35505
|
35259
|
33580
|
31980
|
36026
|
-
|
-
|
|
8.2.
|
Среднесписочная
численность работников, человек
|
2807,7
|
2591,6
|
2555,0
|
2416,0
|
2284,0
|
2555,0
|
-
|
-
|
|
8.3.
|
Планируемая
среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации указов Президента
Российской Федерации, рублей
|
17312,5
|
21297,8
|
21298,0
|
24507,0
|
29650,0
|
33300,0
|
-
|
-
|
|
8.4.
|
Темп роста
среднемесячной заработной платы, необходимой для реализации указов Президента
Российской Федерации, к предыдущему году, процентов
|
-
|
123,0
|
100,0
|
115,1
|
121,0
|
112,3
|
-
|
-
|
|
8.5.
|
Соотношение к
средней заработной плате по Волгоградской области, процентов
|
81,8
|
89,0
|
85,0
|
90,0
|
100,0
|
100,0
|
-
|
-
|
|
8.6.
|
Фонд оплаты труда с
начислениями, млн. рублей
|
759,5
|
862,4
|
850,2
|
925,1
|
1058,1
|
1329,3
|
2637,7
|
5784,6
|
|
8.7.
|
Доля средств от
приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда, процентов
|
-
|
7,7
|
7,8
|
7,9
|
8,0
|
8,1
|
-
|
-
|
|
8.8.
|
Прирост фонда оплаты
труда с начислениями к 2013 году за счет средств консолидированного бюджета
Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
102,9
|
90,7
|
165,6
|
298,6
|
569,8
|
359,2
|
1227,6
|
|
8.8.1.
|
За счет средств
консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из
федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
36,3
|
24,4
|
92,5
|
214,0
|
462,1
|
153,2
|
829,3
|
|
|
включая средства,
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из
них:
|
-
|
70,0
|
82,0
|
148,0
|
240,0
|
129,0
|
300,0
|
669,0
|
|
|
от
реструктуризации сети
|
-
|
10,5
|
12,3
|
22,2
|
36,0
|
19,4
|
45,0
|
100,4
|
|
|
от оптимизации
численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала
|
-
|
56,0
|
65,6
|
118,4
|
192,0
|
103,2
|
240,0
|
535,2
|
|
|
от сокращения
и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
3,5
|
4,1
|
7,4
|
12,0
|
6,4
|
15,0
|
33,4
|
|
8.8.2.
|
За счет средств от
приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
74,9
|
66,6
|
66,3
|
73,1
|
84,6
|
107,7
|
206,0
|
473,2
|
|
8.8.3.
|
За счет иных
источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета
Волгоградской области на соответствующий год, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8.9.
|
Итого объем средств,
предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
|
-
|
102,9
|
90,7
|
165,6
|
298,6
|
569,8
|
359,2
|
1227,6
|
|
8.10.
|
Соотношение объема
средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение
оплаты труда, процентов
|
-
|
68,0
|
90,4
|
89,4
|
80,4
|
22,6
|
83,5
|
54,5
|
|
9.
|
Показатели по
категории "Преподаватели образовательных учреждений высшего
образования"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.
|
Число получателей
услуг, человек
|
1346
|
1248,5
|
1261
|
1356
|
1356
|
1413
|
-
|
-
|
|
9.2.
|
Среднесписочная
численность работников, человек
|
211
|
191
|
191
|
191
|
191
|
191
|
-
|
-
|
|
9.3.
|
Планируемая
среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации указов Президента
Российской Федерации, рублей
|
21317,3
|
25885,7
|
25927,0
|
40845,0
|
59300,0
|
66600,0
|
-
|
-
|
|
9.4.
|
Темп роста
среднемесячной заработной платы, необходимой для реализации указов Президента
Российской Федерации, к предыдущему году, процентов
|
-
|
121,4
|
100,2
|
157,5
|
145,2
|
112,3
|
-
|
-
|
|
9.5.
|
Соотношение к
средней заработной плате по Волгоградской области, процентов
|
100,8
|
108,2
|
103,5
|
150,0
|
200,0
|
200,0
|
-
|
-
|
|
9.6.
|
Фонд оплаты труда с
начислениями, млн. рублей
|
70,3
|
77,2
|
77,4
|
121,9
|
177,0
|
198,7
|
276,5
|
722,5
|
|
9.7.
|
Доля средств от
приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда, процентов
|
-
|
8,9
|
9,2
|
19,5
|
19,6
|
19,7
|
-
|
-
|
|
9.8.
|
Прирост фонда оплаты
труда с начислениями к 2013 году за счет средств консолидированного бюджета
Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
6,9
|
7,1
|
51,6
|
106,7
|
128,4
|
65,6
|
300,7
|
|
9.8.1.
|
За счет средств
консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из
федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
27,8
|
72,0
|
89,3
|
27,8
|
189,1
|
|
|
включая средства, полученные
за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:
|
-
|
1,0
|
2,0
|
13,0
|
19,0
|
31,0
|
16,0
|
66,0
|
|
|
от
реструктуризации сети
|
-
|
0,2
|
0,3
|
2,0
|
2,9
|
4,7
|
2,5
|
10,1
|
|
|
от оптимизации
численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала
|
-
|
0,7
|
1,6
|
10,4
|
15,1
|
24,8
|
12,7
|
52,6
|
|
|
от сокращения
и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
0,1
|
0,1
|
0,6
|
1,0
|
1,5
|
0,8
|
3,3
|
|
9.8.2.
|
За счет средств от
приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
16,7
|
6,9
|
7,1
|
23,8
|
34,7
|
39,1
|
37,8
|
128,3
|
|
9.8.3.
|
За счет иных
источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета
Волгоградской области на соответствующий год, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9.9.
|
Итого объем средств,
предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
|
-
|
6,9
|
7,1
|
51,6
|
106,7
|
128,4
|
65,6
|
300,7
|
|
9.10.
|
Соотношение объема
средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение
оплаты труда, процентов
|
-
|
14,5
|
28,2
|
25,2
|
17,8
|
24,1
|
24,4
|
21,9
|
|
10.
|
Показатели по
категории "Педагогические работники организаций, оказывающих социальные
услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.
|
Среднесписочная
численность работников, человек
|
1006
|
645,4
|
640
|
640
|
640
|
640
|
-
|
-
|
|
10.2.
|
Планируемая
среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации указов Президента
Российской Федерации, рублей
|
17741,7
|
23466,8
|
23547,0
|
27230,0
|
29650,0
|
33300,0
|
-
|
-
|
|
10.3.
|
Темп роста среднемесячной
заработной платы, необходимой для реализации указов Президента Российской
Федерации, к предыдущему году, процентов
|
-
|
132,3
|
100,3
|
115,6
|
108,9
|
112,3
|
-
|
-
|
|
10.4.
|
Соотношение к
средней заработной плате по Волгоградской области, процентов
|
83,9
|
98,1
|
94,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
-
|
-
|
|
10.5.
|
Фонд оплаты труда с
начислениями, млн. рублей
|
278,9
|
236,6
|
235,5
|
272,3
|
296,5
|
333,0
|
744,4
|
1652,8
|
|
10.6.
|
Доля средств от
приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда, процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.7.
|
Прирост фонда оплаты
труда с начислениями к 2013 году за счет средств консолидированного бюджета
Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17,6
|
54,1
|
-
|
71,7
|
|
10.7.1.
|
За счет средств
консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из
федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10,3
|
29,8
|
-
|
40,1
|
|
|
включая средства,
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из
них:
|
-
|
132,0
|
135,0
|
156,0
|
170,0
|
190,0
|
423,0
|
783,0
|
|
|
от
реструктуризации сети
|
-
|
19,8
|
20,3
|
23,4
|
25,5
|
28,5
|
63,5
|
117,5
|
|
|
от оптимизации
численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала
|
-
|
105,6
|
108,0
|
124,8
|
136,0
|
152,0
|
338,4
|
626,4
|
|
|
от сокращения
и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
6,6
|
6,7
|
7,8
|
8,5
|
9,5
|
21,1
|
39,1
|
|
10.7.2.
|
За счет средств от
приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
0,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,1
|
|
10.7.3.
|
За счет иных
источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета
Волгоградской области на соответствующий год, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7,3
|
24,3
|
-
|
31,6
|
|
10.8.
|
Итого, объем
средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17,6
|
54,1
|
-
|
71,7
|
|
10.9.
|
Соотношение объема
средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение
оплаты труда, процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100,0
|
100,0
|
-
|
100,0
|
|
11.
|
Показатели по
категории "Научные сотрудники"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.
|
Среднесписочная
численность работников, человек
|
91,6
|
4,9
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
-
|
-
|
|
11.2.
|
Планируемая
среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации указов Президента
Российской Федерации, рублей
|
16570,8
|
40806,1
|
40832,0
|
43023,4
|
59300,0
|
66600,0
|
-
|
-
|
|
11.3.
|
Темп роста
среднемесячной заработной платы, необходимой для реализации указов Президента
Российской Федерации, к предыдущему году, процентов
|
-
|
246,3
|
100,1
|
105,4
|
137,8
|
112,3
|
-
|
-
|
|
11.4.
|
Соотношение к
средней заработной плате по Волгоградской области, процентов
|
78,3
|
170,5
|
163,0
|
158,0
|
200,0
|
200,0
|
-
|
-
|
|
11.5.
|
Фонд оплаты труда с
начислениями, млн. рублей
|
23,7
|
3,1
|
3,2
|
3,4
|
4,6
|
5,2
|
9,7
|
43,2
|
|
11.6.
|
Доля средств от
приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда, процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11.7.
|
Прирост фонда оплаты
труда с начислениями к 2013 году за счет средств консолидированного бюджета
Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11.7.1.
|
За счет средств
консолидированного бюджета Волгоградской области, включая дотацию из
федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
включая средства,
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из
них:
|
-
|
55,0
|
55,0
|
58,0
|
80,0
|
90,0
|
168,0
|
338,0
|
|
|
от
реструктуризации сети
|
-
|
8,3
|
8,3
|
8,7
|
12,0
|
13,5
|
25,3
|
50,8
|
|
|
от оптимизации
численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала
|
-
|
44,0
|
44,0
|
46,4
|
64,0
|
72,0
|
134,4
|
270,4
|
|
|
от сокращения
и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
2,7
|
2,7
|
2,9
|
4,0
|
4,5
|
8,3
|
16,8
|
|
11.7.2.
|
За счет средств от
приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
7,7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7,7
|
|
11.7.3.
|
За счет иных
источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета
Волгоградской области на соответствующий год, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11.8.
|
Итого объем средств,
предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11.9.
|
Соотношение объема
средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение
оплаты труда, процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12.
|
Суммарные показатели
по всем категориям педагогических работников и научных сотрудников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.
|
Среднесписочная
численность работников, человек
|
37119,4
|
36515,4
|
36781,0
|
36578,7
|
36251,0
|
36496,0
|
-
|
-
|
|
12.2.
|
Фонд оплаты труда с
начислениями, млн. рублей
|
11153,6
|
12720,0
|
13374,7
|
14764,2
|
16272,3
|
18402,0
|
40858,9
|
86686,8
|
|
12.3.
|
Прирост фонда оплаты
труда с начислениями к 2013 году за счет средств консолидированного бюджета
Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
-
|
1566,4
|
2221,1
|
3610,6
|
5118,7
|
7248,4
|
7398,1
|
19765,2
|
|
12.3.1.
|
За счет средств консолидированного
бюджета Волгоградской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн.
рублей
|
-
|
1434,6
|
2084,4
|
3439,8
|
4906,7
|
6978,0
|
6958,8
|
18843,5
|
|
|
включая средства,
полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из
них:
|
-
|
545,0
|
633,0
|
1020,0
|
1339,0
|
1850,0
|
2198,0
|
5387,0
|
|
|
от
реструктуризации сети
|
-
|
81,6
|
95,0
|
152,9
|
201,0
|
277,5
|
329,5
|
808,0
|
|
|
от оптимизации
численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала
|
-
|
434,3
|
505,6
|
815,2
|
1071,1
|
1479,2
|
1755,1
|
4305,4
|
|
|
от сокращения
и оптимизации расходов на содержание организаций
|
-
|
29,1
|
32,4
|
51,9
|
66,9
|
93,3
|
113,4
|
273,6
|
|
12.3.2.
|
За счет средств от
приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
165,2
|
131,8
|
136,7
|
170,8
|
204,7
|
246,1
|
439,2
|
1055,1
|
|
12.3.3.
|
За счет иных
источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета
Волгоградской области на соответствующий год, млн. рублей
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7,3
|
24,3
|
-
|
31,6
|
|
12.4.
|
Итого объем средств,
предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
|
-
|
1566,4
|
2221,1
|
3610,6
|
5118,7
|
7248,4
|
7398,0
|
19765,1
|
|
12.5.
|
Соотношение объема
средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение
оплаты труда, процентов
|
-
|
34,2
|
28,1
|
28,3
|
25,7
|
25,1
|
29,7
|
27,3".
|
Читайте также
|
