Распоряжение Правительства Астраханской области от 19.12.2012 № 637-Пр

      2. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность

     Достижение целей и решение задач, стоящих перед  министерством  в
отчетном  и  плановом  периодах,   осуществляется   путем   реализации
программной и непрограммной деятельности.
     Характеристика реализуемых  министерством  ведомственных  целевых
программ, мероприятий с приведением  показателей  достижения  целей  и
задач   на   среднесрочную   перспективу   деятельности   министерства
представлена в приложении к докладу (таблица 12).

                                                            Таблица 12

    Система целей, задач и целевых бюджетных программ министерства

|—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
|          Цель           |          Задача          |     Бюджетная целевая    |
|                         |                          | программа/непрограммная  |
|                         |                          |        деятельность      |
|—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
| 1. Проведение единой    | 1.1. Повышение точно-    | Ведомственная целевая    |
| государственной поли-   | сти формирования про-    | программа "Обеспечение   |
| тики, стимулирующей     | гноза доходов бюджета    | эффективного управления  |
| экономический рост и    | Астраханской области     | системой общественных    |
| обеспечивающей необ-    |                          | финансов Астраханской    |
| ходимый уровень дохо-   |                          | области на 2011-2013 го- |
| дов бюджетной систе-    |                          | ды"                      |
| мы, направленной на     |——————————————————————————|——————————————————————————|
| мобилизацию дополни-    | 1.2. Повышение уровня    | Ведомственная целевая    |
| тельных финансовых      | собираемости налогов     | программа "Обеспечение   |
| ресурсов в консолиди-   |                          | эффективного управления  |
| рованный бюджет Аст-    |                          | системой общественных    |
| раханской области       |                          | финансов Астраханской    |
|                         |                          | области на 2011-2013 го- |
|                         |                          | ды"                      |
|                         |——————————————————————————|——————————————————————————|
|                         | 1.3. Систематический     | Ведомственная целевая    |
|                         | контроль совместно с     | программа "Обеспечение   |
|                         | администраторами до-     | эффективного управления  |
|                         | ходов бюджета за со-     | системой общественных    |
|                         | стоянием невыясненных    | финансов Астраханской    |
|                         | поступлений с целью      | области на 2011-2013 го- |
|                         | недопущения их при-      | ды"                      |
|                         | роста выше уровня,       |                          |
|                         | достигнутого за соот-    |                          |
|                         | ветствующий период       |                          |
|                         | предыдущего года         |                          |
|                         |——————————————————————————|——————————————————————————|
|                         | 1.4. Обеспечение посту-  | Ведомственная целевая    |
|                         | пления дополнительных    | программа "Обеспечение   |
|                         | финансовых средств из    | эффективного управления  |
|                         | федерального бюджета     | системой общественных    |
|                         |                          | финансов Астраханской    |
|                         |                          | области на 2011-2013 го- |
|                         |                          | ды"                      |
|—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
| 2. Создание условий для | 2.1. Обеспечение полно-  | Ведомственная целевая    |
| оптимизации расходных   | го, своевременного и эф- | программа "Обеспечение   |
| обязательств Астрахан-  | фективного исполнения    | эффективного управления  |
| ской области, обеспече- | расходных обязательств   | системой общественных    |
| ние их полного и свое-  | Астраханской области,    | финансов Астраханской    |
| временного исполнения   | утверждаемых за счет     | области на 2011-2013 го- |
| и прозрачности, надеж-  | бюджета Астраханской     | ды"                      |
| ности и безопасности    | области на соответст-    |                          |
| финансовой системы      | вующий финансовый год    | Непрограммная деятель-   |
| Астраханской области    | и плановый период        | ность                    |
|                         |——————————————————————————|——————————————————————————|
|                         | 2.2. Оптимизация         | Ведомственная целевая    |
|                         | управления государст-    | программа "Обеспечение   |
|                         | венным долгом Астра-     | эффективного управления  |
|                         | ханской области          | системой общественных    |
|                         |                          | финансов Астраханской    |
|                         |                          | области на 2011-2013 го- |
|                         |                          | ды"                      |
|                         |                          |                          |
|                         |                          | Непрограммная деятель-   |
|                         |                          | ность                    |
|                         |——————————————————————————|——————————————————————————|
|                         | 2.3. Обеспечение эф-     | Ведомственная целевая    |
|                         | фективности после-       | программа "Обеспечение   |
|                         | дующего государствен-    | эффективного управления  |
|                         | ного финансового кон-    | системой общественных    |
|                         | троля                    | финансов Астраханской    |
|                         |                          | области на 2011-2013 го- |
|                         |                          | ды"                      |
|—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
| 3. Создание условий для | 3.1. Эффективное и       | Ведомственная целевая    |
| эффективного            | обоснованное оказание    | программа "Обеспечение   |
| выполнения              | финансовой помощи        | эффективного управления  |
| полномочий органами     | муниципальным обра-      | системой общественных    |
| местного                | зованиям Астраханской    | финансов Астраханской    |
| самоуправления          | области                  | области на 2011-2013 го- |
| муниципальных           |                          | ды"                      |
| образований             |                          |                          |
| Астраханской области,   |                          | Непрограммная деятель-   |
| поддержание их          |                          | ность                    |
| финансовой              |                          |                          |
| стабильности как осно-  |                          |                          |
| вы для устойчивого      |                          |                          |
| социально-              |                          |                          |
| экономического          |                          |                          |
| развития Астраханской   |                          |                          |
| области                 |                          |                          |
|—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|
| 4. Повышение эффек-     | 4.1. Создание условий    | Ведомственная целевая    |
| тивности использования  | для повышения качест-    | программа развития "Ре-  |
| бюджетных средств       | ва работы и безопасно-   | формирование региональ-  |
|                         | сти участников бюд-      | ных финансов Астрахан-   |
|                         | жетного процесса         | ской области"            |
|                         |——————————————————————————|——————————————————————————|
|                         | 4.2. Создание условий    | Ведомственная целевая    |
|                         | для повышения профес-    | программа развития "Ре-  |
|                         | сионального уровня       | формирование региональ-  |
|                         | участников бюджетного    | ных финансов Астрахан-   |
|                         | процесса                 | ской области"            |
|                         |——————————————————————————|——————————————————————————|
|                         | 4.3. Внедрение бюдже-    | Ведомственная целевая    |
|                         | тирования, ориентиро-    | программа развития "Ре-  |
|                         | ванного на результат     | формирование региональ-  |
|                         |                          | ных финансов Астрахан-   |
|                         |                          | ской области"            |
|—————————————————————————|——————————————————————————|——————————————————————————|

     1. Проведение  единой  государственной  политики,   стимулирующей
экономический  рост  и  обеспечивающей  необходимый  уровень   доходов
бюджетной  системы,   направленной   на   мобилизацию   дополнительных
финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области.
     Данная цель  реализуется  в  рамках  аналитической  ведомственной
целевой  программы  "Обеспечение  эффективного   управления   системой
общественных финансов Астраханской области на 2011-2013 годы".
     Цель программы  -  проведение  единой  государственной  политики,
стимулирующей экономический рост и обеспечивающей необходимый  уровень
доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию  дополнительных
финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области.
     Задачи программы:
     - повышение  точности  формирования  прогноза   доходов   бюджета
Астраханской области;
     - повышение уровня собираемости налогов;
     - систематический контроль совместно с  администраторами  доходов
за состоянием недоимки и невыясненных поступлений с целью  недопущения
их  прироста  выше  уровня,  достигнутого  за  соответствующий  период
предыдущего года;
     - обеспечение поступления дополнительных  финансовых  средств  из
федерального бюджета.
     Краткая характеристика основных мероприятий программы.
     Реализация   ведомственной   целевой    программы    обеспечивает
осуществление   единой   государственной    политики,    стимулирующей
экономический  рост  и  обеспечивающей  необходимый  уровень   доходов
бюджетной  системы,   направленной   на   мобилизацию   дополнительных
финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области.
     Основные мероприятия программы:
     - проведение аналитической работы по выявлению основных факторов,
оказывающих  влияние  на  достоверность   прогнозирования   исполнения
бюджета по доходам;
     - повышение уровня собираемости налогов;
     - мобилизация налоговых доходов;
     - осуществление сверки с администраторами поступлений в бюджет по
администрируемым поступлениям в бюджет;
     - обеспечение  своевременного  и  полного  зачисления   и   учета
поступлений по кодам бюджетной классификации доходов;
     - привлечение дополнительных финансовых средств  из  федерального
бюджета.
     2. Создание  условий  для  оптимизации   расходных   обязательств
Астраханской  области,  обеспечение  их   полного   и   своевременного
исполнения  и  прозрачности,  надежности  и  безопасности   финансовой
системы Астраханской области.
     Данная цель  реализуется  в  рамках  аналитической  ведомственной
целевой  программы  "Обеспечение  эффективного   управления   системой
общественных финансов Астраханской области на 2011-2013 годы".
     Цель программы  -  создание  условий  для  оптимизации  расходных
обязательств  Астраханской  области,  их  полного   и   своевременного
исполнения  и  обеспечения  прозрачности,  надежности  и  безопасности
финансовой системы Астраханской области.
     Задачи программы:
     - обеспечение полного, своевременного и  эффективного  исполнения
расходных обязательств  Астраханской  области,  утверждаемых  за  счет
бюджета Астраханской  области  на  соответствующий  финансовый  год  и
плановый период;
     - оптимизация  управления  государственным  долгом   Астраханской
области;
     - обеспечение эффективности     последующего     государственного
финансового контроля.
     Краткая характеристика основных мероприятий программы.
     В результате реализации  ведомственной  целевой  программы  будут
созданы условия для оптимизации  расходных  обязательств  Астраханской
области,  их  полного  и  своевременного  исполнения   и   обеспечения
прозрачности,   надежности   и   безопасности    финансовой    системы
Астраханской области.
     Основные мероприятия программы:
     - своевременная  и  качественная  подготовка  проекта  закона   о
бюджете Астраханской области на очередной финансовый  год  и  плановый
период;
     - своевременная  подготовка  бюджетной   росписи   на   очередной
финансовый год;
     - обеспечение   эффективной   организации   исполнения    бюджета
Астраханской области;
     - снижение и ликвидация просроченной  кредиторской  задолженности
бюджета Астраханской области;
     - подготовка и реализация  программы  государственных  внутренних
заимствований на очередной финансовый год и плановый период;
     - планирование  объема   и   структуры   государственного   долга
Астраханской области;
     - предоставление  бюджетных  кредитов  из  бюджета   Астраханской
области;
     - проведение ревизий (проверок)  в  соответствии  с  утвержденным
планом.
     Также на достижение вышеуказанной цели  направлена  непрограммная
деятельность министерства, включающая следующий перечень мероприятий:
     - выплата процентных платежей по государственному долгу  субъекта
Российской Федерации;
     - финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе  на
проведение  аварийно-восстановительных  работ  и   иных   мероприятий,
связанных  с  ликвидацией  последствий  стихийных  бедствий  и  других
чрезвычайных   ситуаций   (резервный   фонд   исполнительных   органов
государственной власти Астраханской области);
     - обеспечение деятельности государственного казенного  учреждения
Астраханской области "Центр по  исполнению  смет  доходов  и  расходов
исполнительных органов государственной  власти  Астраханской  области"
(таблица 13).

                                                            Таблица 13

                     Показатели непрограммной деятельности
|———————————————————————————|——————————|——————|——————|———————|———————|————————|
|        Показатель         | Ед.      | 2010 | 2011 | 2012  | 2013  |  2014  |
|       непрограммной       | изм.     | год  | год  |  год  |  год  |  год   |
|       деятельности        |          |      |      |       |       |        |
|———————————————————————————|——————————|——————|——————|———————|———————|————————|
| Формирование средств ре-  | да(1)/нет|  1   |  1   |   1   |   1   |   1    |
| зервного фонда в соответ- |    (0)   |      |      |       |       |        |
| ствии с требованиями      |          |      |      |       |       |        |
| Бюджетного кодекса Рос-   |          |      |      |       |       |        |
| сийской Федерации и за-   |          |      |      |       |       |        |
| конодательства Астрахан-  |          |      |      |       |       |        |
| ской области              |          |      |      |       |       |        |
|———————————————————————————|——————————|——————|——————|———————|———————|————————|
| Относительная стоимость   | коп.     | 5,7  | 3,9  |  С 2012 года расходы   |
| обслуживания 1 руб. заим- |          |      |      | включены в программную |
| ствований                 |          |      |      |         часть          |
|———————————————————————————|——————————|——————|——————|————————————————————————|
| Доля расходов бюджета     |    %     | 4,6  | 3,4  |  С 2012 года расходы   |
| Астраханской области на   |          |      |      | включены в программную |
| обслуживание государст-   |          |      |      |         часть          |
| венного долга             |          |      |      |                        |
|———————————————————————————|——————————|——————|——————|————————————————————————|
| Соблюдение сроков пред-   |    %     | 100  | 100  |  С 2012 года расходы   |
| ставления отчетности в    |          |      |      | включены в программную |
| министерство, фонд соци-  |          |      |      |         часть          |
| ального страхования, пен- |          |      |      |                        |
| сионный фонд исполни-     |          |      |      |                        |
| тельными органами госу-   |          |      |      |                        |
| дарственной власти, веде- |          |      |      |                        |
| ние бухгалтерского учета  |          |      |      |                        |
| которых осуществляется    |          |      |      |                        |
| ГКУ АО "Центр по испол-   |          |      |      |                        |
| нению смет доходов и рас- |          |      |      |                        |
| ходов исполнительных ор-  |          |      |      |                        |
| ганов государственной     |          |      |      |                        |
| власти Астраханской об-   |          |      |      |                        |
| ласти"                    |          |      |      |                        |
|———————————————————————————|——————————|——————|——————|————————————————————————|
| Процент исполнительных    |    %     | 100  | 100  |  С 2012 года расходы   |
| органов государственной   |          |      |      | включены в программную |
| власти, своевременно пре- |          |      |      |         часть          |
| доставивших обоснование   |          |      |      |                        |
| заявок, сформировавших    |          |      |      |                        |
| бюджетную заявку от об-   |          |      |      |                        |
| щего количества исполни-  |          |      |      |                        |
| тельных органов государ-  |          |      |      |                        |
| ственной власти, ведение  |          |      |      |                        |
| бухгалтерского учета ко-  |          |      |      |                        |
| торых осуществляется      |          |      |      |                        |
| ГКУ АО "Центр по испол-   |          |      |      |                        |
| нению смет доходов и рас- |          |      |      |                        |
| ходов исполнительных ор-  |          |      |      |                        |
| ганов государственной     |          |      |      |                        |
| власти Астраханской об-   |          |      |      |                        |
| ласти"                    |          |      |      |                        |
|———————————————————————————|——————————|——————|——————|————————————————————————|

     3. Создание  условий  для  эффективного   выполнения   полномочий
органами    местного    самоуправления    муниципальных    образований
Астраханской  области,  поддержание  их  финансовой  стабильности  как
основы  устойчивого  социально-экономического  развития   Астраханской
области.
     Достигается в рамках реализации следующей  ведомственной  целевой
программы:
     1. "Обеспечение  эффективного  управления  системой  общественных
финансов Астраханской области на 2011-2013 годы".
     Цели программы - создание  условий  для  эффективного  выполнения
полномочий органами местного самоуправления муниципальных  образований
Астраханской  области,  поддержание  их  финансовой  стабильности  как
основы  устойчивого  социально-экономического  развития   Астраханской
области.
     Цель ведомственной целевой  программы  направлена  на  реализацию
политики укрепления финансовой стабильности муниципальных  образований
Астраханской  области  путем   прямого   предоставления   межбюджетных
трансфертов.  Данная  цель  направлена  на   повышение   эффективности
функционирования финансовой системы на местном уровне.
     Условия экономической стабилизации и роста в Астраханской области
во   многом   зависят   от   создания   оптимальных   форм   бюджетных
взаимоотношений с муниципальными образованиями.
     Финансовая стабильность  муниципальных  образований  Астраханской
области позволит обеспечить социально-экономическое развитие области и
гарантировать  всем  гражданам  независимо  от  места  их   проживания
необходимый объем бюджетных услуг.
     Реализация ведомственной программы будет способствовать повышению
прозрачности   и   эффективности   этих   взаимоотношений   в   рамках
установленных институциональных условий.
     Задача программы - эффективное и обоснованное оказание финансовой
помощи муниципальным образованиям Астраханской области.
     Основные мероприятия программы:
     - предоставление   межбюджетных   трансфертов   на   выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских  округов)  и
поселений;
     - предоставление дотаций бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности  бюджетов  муниципальных  образований  Астраханской
области;
     - предоставление  межбюджетных  трансфертов   бюджету   закрытого
административно-территориального  образования  (дотации,   переселение
граждан и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры);
     - финансовое    обеспечение    отдельных    полномочий    бюджета
Астраханской области, переданных муниципальным  образованиям  в  форме
субвенций;
     - разработка  и  внедрение  методик  распределения   межбюджетных
трансфертов из бюджета Астраханской области;
     - оказание   муниципальным   образованиям   методологической    и
консультационной помощи при осуществлении бюджетного процесса.
     Сроки выполнения - 2011-2013 годы.
                      Непрограммная деятельность
     Перечень мероприятий непрограммной деятельности:
     - реализация  переданных  полномочий  федерального   бюджета   по
осуществлению  первичного  воинского   учета   на   территориях,   где
отсутствуют военные комиссариаты;
     - осуществление отдельных государственных полномочий Астраханской
области по составлению протоколов об административных правонарушениях;
     - составление (изменение  и  дополнение)  списков  кандидатов   в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции  в  Российской
Федерации;
     - содержание административных комиссий (таблица 14).
                                                            Таблица 14

                 Показатели непрограммной деятельности

|———————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|        Показатель         | Ед.  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|       непрограммной       | изм. | год  | год  | год  | год  | год  |
|       деятельности        |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
| Выполнение расходных      |  %   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| обязательств муниципаль-  |      |      |      |      |      |      |
| ных образований Астра-    |      |      |      |      |      |      |
| ханской области, обуслов- |      |      |      |      |      |      |
| ленных реализацией пере-  |      |      |      |      |      |      |
| данных полномочий за      |      |      |      |      |      |      |
| счет субвенций из бюдже-  |      |      |      |      |      |      |
| та Астраханской области   |      |      |      |      |      |      |
| (по видам субвенций)      |      |      |      |      |      |      |
|———————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|

     4. Повышение эффективности использования бюджетных средств.
     Данная цель реализуется в рамках ведомственной целевой  программы
развития "Реформирование региональных финансов Астраханской области".
     Цель программы - создание  условий  для  эффективного  выполнения
полномочий  главных  распорядителей   средств   бюджета   Астраханской
области.
     Задачи программы:
     4.1. Создание   условий   для   повышения   качества   работы   и
безопасности участников бюджетного процесса.
     4.2. Создание  условий  для  повышения  профессионального  уровня
участников бюджетного процесса.
     4.3. Внедрение бюджетирования, ориентированного на результат.
     Основные мероприятия программы:
     - поддержание  работоспособного  состояния  программно-аппаратных
комплексов министерства;
     - расширение функциональных возможностей для обработки информации
сотрудниками министерства;
     - развитие   системы    электронного    документооборота    между
министерством и участниками бюджетного процесса;
     - предоставление   муниципальным   образованиям   субсидий    для
автоматизации формирования отчетности по исполнению консолидированного
бюджета;
     - приобретение информационных материалов и доступа к  электронным
базам данных;
     - обеспечение безопасности участников бюджетного процесса;
     - поставка, внедрение,  сопровождение  программных  продуктов  по
администрированию доходов бюджета;
     - организация проведения  консультационно-методических  семинаров
для государственных  учреждений  и  финансовых  органов  администраций
муниципальных образований;
     - поощрение  муниципальных  образований  по  результатам   оценки
платежеспособности и качества управления общественными финансами;
     - участие в    семинарах     по     внедрению     бюджетирования,
ориентированного  на  результат,  командировки  по  обмену  опытом  по
реализации основных направлений реформирования региональных  финансов,
передовых технологий по исполнению бюджета.
     Сроки выполнения - 2011-2013 годы.
                                                            Таблица 15

      Исполнение расходов в разрезе бюджетных целевых программ и
                непрограммной деятельности в 2011 году

|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
|                 Наименование ВЦП                 |   Финансирование   |
|                                                  | (миллионов рублей) |
|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
| Ведомственная целевая программа "Обеспечение эф- |       1484,9       |
| фективного управления системой общественных  фи- |                    |
| нансов Астраханской области на 2011-2013 годы"   |                    |
|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
| Ведомственная целевая программа развития "Рефор- |        21,3        |
| мирование региональных финансов Астраханской об- |                    |
| ласти"                                           |                    |
|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
| Непрограммная деятельность                       |       874,5        |
|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————|

     3. Распределение расходов по целям и задачам.
     Распределение расходов (в отчетном и плановом периодах) по  целям
и задачам представлено в приложении к докладу.
     Распределение расходов министерства осуществлялось на основании:
     - отчета об исполнении бюджета Астраханской области за 2011 год;
     - Закона  Астраханской   области   от   01.12.2011   N 97/2011-ОЗ
"О бюджете Астраханской области на 2012 год и на плановый период  2013
и 2014 годов".
     4. Оценка результативности деятельности министерства.
     На  основании  данных  о  соотношении   плановых   и   фактически
достигнутых значений показателей произведена  оценка  результативности
деятельности министерства и его структурных подразделений.
     Подготовка    доклада,     оценка     выполнения     показателей,
характеризующих результативность бюджетных  расходов,  производится  в
соответствии с плановыми значениями показателей, утвержденных на  2011
год распоряжением Правительства  Астраханской  области  от  25.07.2011
N 325-Пр "О стратегических целях и тактических задачах  исполнительных
органов государственной власти  Астраханской  области,  показателях  и
индикаторах их достижения на 2011 год и на период с 2012 до 2014 года"
(таблица 14).
     С целью повышения эффективности  бюджетных  расходов  и  качества
управления  затратами  и  результатами  министерством  в   2011   году
осуществлялись следующие мероприятия.
     В  соответствии  с  приказом  Министерства  финансов   Российской
Федерации от 02.12.2011 N 446 "О распределении в  2011  году  субсидий
бюджетам субъектов Российской  Федерации  на  реализацию  региональных
программ  повышения  эффективности  бюджетных  расходов"  министерство
приняло участие  в  конкурсе  по  выделению  из  федерального  бюджета
субсидии  субъектам  Российской  Федерации  на  реализацию   программы
повышения эффективности бюджетных  расходов  Астраханской  области  на
2011-2012 годы (постановление Правительства  Астраханской  области  от
21.07.2011 N 260-П) и обеспечило ее получение.
     Основными   направлениями   программы   повышения   эффективности
бюджетных расходов Астраханской области на 2011-2012 годы стали:
     - оптимизация   функций   государственного    и    муниципального
управления, повышение эффективности их обеспечения;
     - внедрение программно-целевых принципов организации деятельности
исполнительных органов государственной власти Астраханской области;
     - обеспечение сбалансированности и  устойчивости  региональных  и
местных бюджетов;
     - развитие  информационной  системы  управления  государственными
(муниципальными) финансами.
     В рамках программы реализованы следующие мероприятия:
     - содействие  утверждению  положений  о  муниципальных   услугах,
утверждению   параметров   и   внедрению    контроля    качества    их
предоставления;
     - переход к программно-целевому бюджету Астраханской  области,  в
том числе путем внедрения современных  информационных  технологий  при
оказании государственных услуг;
     - внедрение оценки и стимулирование руководителей  исполнительных
органов  государственной  власти  Астраханской  области  к  достижению
показателей результатов профессиональной служебной деятельности;
     - управление  кредиторской  задолженностью  бюджета  Астраханской
области и контроль кредиторской задолженности местных бюджетов;
     - повышение   прозрачности   государственных   и    муниципальных
финансов.
     В 2011 году  работа  министерства  была  направлена  на  создание
условий  и  методологическое  обеспечение  внутренних   преобразований
системы региональных финансов, а также на совершенствование  процедуры
планирования бюджета главными распорядителями бюджетных средств.
     Начиная с 2008 года министерством проводится ежегодный мониторинг
качества  финансового  менеджмента  главных  распорядителей  бюджетных
средств. Оценка качества финансового менеджмента служит для  субъектов
бюджетного  планирования   ориентиром   для   проведения   работы   по
совершенствованию  внутренних  процедур  планирования   и   исполнения
бюджета.
     По итогам проведенного конкурса был распределен грант между тремя
исполнительными органами государственной власти, получившими  наиболее
высокую оценку качества в финансовой сфере  (министерство  социального
развития и труда Астраханской  области,  министерство  здравоохранения
Астраханской  области  и  агентство  по   управлению   государственным
имуществом Астраханской  области).  Необходимо  отметить  рост  уровня
управления общественными финансами главными распорядителями  бюджетных
средств: средняя оценка качества возросла  на  3,93%  по  сравнению  с
показателями 2010 года.
     В 2011 году продолжилась реформа государственных и  муниципальных
учреждений в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010  N 83-ФЗ
"О внесении изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации   в   связи   с   совершенствованием   правового   положения
государственных (муниципальных) учреждений". В рамках  данной  реформы
государство  существенным   образом   ограничивает   свои   финансовые
обязательства   по   отношению   к   государственным   учреждениям   и
устанавливает иной порядок их финансирования.  Одним  из  инструментов
повышения   качества   планирования    деятельности    государственных
учреждений  являются  государственные  задания,   в   рамках   которых
государственные  учреждения  с  2012   года   получают   средства   из
соответствующего бюджета.
     В  целях  установления  порядка  финансирования   государственных
учреждений Астраханской области  министерством  в  2011  году  приняты
постановление Правительства Астраханской области от 23.08.2011 N 307-П
"О порядке формирования  и  финансового  обеспечения  государственного
задания  на  оказание   государственных   услуг   (выполнение   работ)
государственными учреждениями Астраханской  области"  и  постановление
Правительства Астраханской области от  22.08.2011  N 306-П  "О порядке
предоставления субсидии  на  иные  цели  государственным  бюджетным  и
автономным учреждениям Астраханской области".
     В рамках работы по реализации Федерального закона  от  08.05.2010
N 83-ФЗ  оказывалась  методологическая  и  консультационная  поддержка
главным распорядителям бюджетных средств. Кроме того, в соответствии с
распоряжением министерства от 19.11.2010  N 244-р  "О мероприятиях  по
проведению мониторинга реализации Федерального  закона  от  08.05.2010
N 83-ФЗ  "О внесении  изменений  в  отдельные   законодательные   акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового  положения
государственных (муниципальных) учреждений" в  2011  году  проводилась
ежемесячная  оценка  степени   выполнения   исполнительными   органами
государственной  власти  Астраханской  области  и  органами   местного
самоуправления мероприятий по реструктуризации сети государственных  и
муниципальных учреждений.
     Проведена  значительная  работа  по   внедрению   бюджетирования,
ориентированного   на   результат,   в   практику    работы    органов
государственной власти. Индикатором ее выполнения является  увеличение
доли расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в  общем  объеме
расходов бюджета Астраханской области. В 2011 году выполнена задача по
обеспечению    100-процентного    охвата    исполнительных     органов
государственной  власти  ведомственными   целевыми   программами   (за
исключением    исполнительных    органов    государственной     власти
финансируемых за счет субвенций федерального бюджета).
     Распоряжением министерства от 06.05.2011  N 115-р  "Об исполнении
пункта  2  постановления   Правительства   Астраханской   области   от
18.04.2008 N 169-П" установлена обязательная разработка  ведомственных
целевых программ органами государственной власти Астраханской области,
закреплен  перечень  исполнительных  органов  государственной   власти
Астраханской области, осуществляющих разработку ведомственных  целевых
программ, и перечень расходов, предусмотренных в бюджете  Астраханской
области на  2011  год,  предлагаемых  для  включения  в  ведомственные
целевые программы, субъектам бюджетного планирования.
     Продолжена работа  по  совершенствованию  планирования  расходных
обязательств исполнительных органов государственной власти  исходя  из
количественных показателей  оказания  соответствующих  государственных
услуг. Постановлением Правительства Астраханской области от 29.06.2011
N 225-П внесены изменения  в  порядок  разработки  и  реализации  ВЦП,
предусматривающие  возможность  отражения   расходов   на   реализацию
аналитических ведомственных целевых  программ  исполнительных  органов
государственной власти Астраханской области в рамках  одной  бюджетной
классификации  только  в  одной  аналитической  ведомственной  целевой
программе, а также в пункт  3  Порядка  корректировки  предоставляемых
субъекту бюджетного планирования бюджетных средств, исходя  из  уровня
достижения показателей и  индикаторов  результативности  ведомственных
целевых программ.
     Принято   постановление   министерства   от   30.05.2011   N 29-п
"Об утверждении порядка составления обоснований бюджетных ассигнований
главными распорядителями бюджетных средств  при  планировании  бюджета
Астраханской области на 2012 год и на  плановый  период  2013  и  2014
годов",  предусматривающее  предоставление  главными   распорядителями
бюджетных  средств  в  рамках  планирования   бюджетных   ассигнований
информации о  планируемых  результатах  и  регламентирующее  процедуру
бюджетного планирования.
     В 2011 году был подготовлен доклад о результатах за  2010  год  и
основных направлениях деятельности  на  2011-2013  годы  министерства,
который обеспечил применение бюджетного планирования, ориентированного
на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным  кодексом
Российской Федерации принципа  эффективности  использования  бюджетных
средств. Доклад о результатах  и  основных  направлениях  деятельности
министерства  утвержден   распоряжением   Правительства   Астраханской
области от 03.08.2011 N 366-Пр "О докладе о результатах за 2010 год  и
основных направлениях  деятельности  на  2011-2013  годы  министерства
финансов Астраханской области" и размещен на сайте министерства.
     Оценка достижения целевых индикаторов целей и задач  министерства
представлена в таблице 16.


                                                            Таблица 16

         Оценка достижения целевых индикаторов, установленных распоряжением
               Правительства Астраханской области от 25.07.2011 N 325-Пр
         "О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов
        государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах
                 их достижения на 2011 год и на период с 2012 до 2014 года"

|—————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Цели, задачи испол- |  Наименование по-   | Единица |  Целевой  |  Отчетное   |  Причины отклонения отчетного значения от   |
|  нительного органа  | казателей достиже-  | измере- | индикатор |  значение   |             целевого индикатора             |
|   государственной   |  ния целей и задач  |   ния   |           |             |                                             |
| власти Астраханской |                     |         |           |             |                                             |
|       области       |                     |         |           |             |                                             |
|—————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————|
|          1          |          2          |    3    |     4     |      5      |                      8                      |
|—————————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Цель министерства:                                                                                                          |
| Повышение качества государственного управления                                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача министерства:                                                                                                        |
| Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направ-           |
| ленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области                    |
|———————————————————————————————————————————|—————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Показатель 1.                             |    %    |   81,6    |    71,3     | Недостижение запланированного значения      |
| Доля доходов консолидированного бюдже-    |         |           |             | индикатора связано с увеличением объема     |
| та Астраханской области без учета безвоз- |         |           |             | безвозмездных поступлений из федерального   |
| мездных перечислений из федерального      |         |           |             | бюджета в 2011 году на модернизацию здра-   |
| бюджета в общих доходах                   |         |           |             | воохранения, образования, бюджетные инве-   |
|                                           |         |           |             | стиции в объекты капитального строительст-  |
|                                           |         |           |             | ва и другие направления                     |
|———————————————————————————————————————————|—————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Показатель 2.                             |    %    |   100,0   |    98,5     | Недостижение запланированного значения      |
| Исполнение бюджета Астраханской облас-    |         |           |             | индикатора связано с возвратами сумм из-    |
| ти по доходам (без учета безвозмездных    |         |           |             | лишне уплаченного в предыдущие годы на-     |
| поступлений от других бюджетов бюджет-    |         |           |             | лога на прибыль организаций, зачисляемого   |
| ной системы)                              |         |           |             | в бюджет субъекта в сумме 414 млн руб.      |
|———————————————————————————————————————————|—————————|———————————|—————————————|                                             |
| Показатель 3.                             | %.      |   111,0   |    110,6    |                                             |
| Динамика собственных доходов бюджета      |         |           |             |                                             |
| Астраханской области (налоговых и нена-   |         |           |             |                                             |
| логовых) на душу населения                |         |           |             |                                             |
|———————————————————————————————————————————|—————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Показатель 4.                             |    %    |    4,5    | 3,0* (оцен- | Показатель достигнут, т. к. отношение нало- |
| Отношение налоговых льгот к объему до-    |         |           |     ка)     |  говых льгот к объему доходов консолидиро-  |
| ходов консолидированного бюджета Аст-     |         |           |             |  ванного бюджет не превысил плановое зна-   |
| раханской области                         |         |           |             |                 чение 4,5%                  |
|———————————————————————————————————————————|—————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Задача министерства:                                                                                                        |
| Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, обеспечение их полного и своевременного       |
| исполнения и прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области                                |
|———————————————————————————————————————————|—————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Показатель 1.                             |    %    |   12,1    |    11,4     |                                             |
| Процент дефицита бюджета                  |         |           |             |                                             |
|———————————————————————————————————————————|—————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Показатель 2.                             |    %    |    95     |    98,7     |  Увеличение объема долга вызвано снижени-   |
| Соотношение объема государственного       |         |           |             |   ем поступившего объема доходов бюджета    |
| долга (с учетом кредитов из федерального  |         |           |             |  по сравнению с прогнозируемым и увеличе-   |
| бюджета) и утвержденного общего годово-   |         |           |             |  нием размера дефицита (согласовано с Мин-  |
| го объема доходов бюджета Астраханской    |         |           |             |                фином России)                |
| области без учета утвержденного объема    |         |           |             |                                             |
| безвозмездных поступлений                 |         |           |             |                                             |
|———————————————————————————————————————————|—————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Показатель 3.                             |    %    |     0     |      0      |                                             |
| Объем просроченной кредиторской задол-    |         |           |             |                                             |
| женности государственных (муниципаль-     |         |           |             |                                             |
| ных) учреждений                           |         |           |             |                                             |
|———————————————————————————————————————————|—————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Показатель 4.                             |    %    |   99,2    |    98,5     |  Недостижение значения целевого индикато-   |
| Финансирование бюджета Астраханской       |         |           |             | ра связано с непредставлением заявок кассо- |
| области по расходам                       |         |           |             |   вых выплат по расходам бюджета главными   |
|                                           |         |           |             |  распорядителями средств бюджета, на осно-  |
|                                           |         |           |             |   вании которых осуществляется финансиро-   |
|                                           |         |           |             |          вание бюджета по расходам          |
|———————————————————————————————————————————|—————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Показатель 5.                             |    %    |    30     |    35,5     |                                             |
| Удельный вес внутреннего кредитования в   |         |           |             |                                             |
| общей структуре заимствований бюджета     |         |           |             |                                             |
| Астраханской области                      |         |           |             |                                             |
|———————————————————————————————————————————|—————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Задача министерства:                                                                                                        |
| Повышение эффективности использования бюджетных средств                                                                     |
|———————————————————————————————————————————|—————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Показатель 1.                             |    %    |    72     |    77,0     |                                             |
| Доля расходов бюджета Астраханской об-    |         |           |             |                                             |
| ласти, формируемых в рамках программ, в   |         |           |             |                                             |
| общем объеме расходов бюджета Астра-      |         |           |             |                                             |
| ханской области (без учета субвенций на   |         |           |             |                                             |
| исполнение делегируемых полномочий)       |         |           |             |                                             |
|———————————————————————————————————————————|—————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Задача министерства:                                                                                                        |
| Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований           |
| Астраханской области, поддержание их финансовой стабильности как основы устойчивого социально-экономического разви-         |
| тия Астраханской области                                                                                                    |
|———————————————————————————————————————————|—————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Показатель 1.                             |    %    |    8,0    |    12,4     |                                             |
| Доля расходов местных бюджетов, софи-     |         |           |             |                                             |
| нансируемых из бюджета Астраханской       |         |           |             |                                             |
| области, в общем объеме расходов мест-    |         |           |             |                                             |
| ных бюджетов (без учета Красноярского     |         |           |             |                                             |
| района)                                   |         |           |             |                                             |
|———————————————————————————————————————————|—————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Показатель 2.                             |    %    |    100    |     100     |                                             |
| Выполнение расходных обязательств му-     |         |           |             |                                             |
| ниципальных образований Астраханской      |         |           |             |                                             |
| области, обусловленных реализацией пе-    |         |           |             |                                             |
| реданных полномочий за счет субвенций     |         |           |             |                                             |
| из бюджета Астраханской области (по ви-   |         |           |             |                                             |
| дам субвенций)                            |         |           |             |                                             |
|———————————————————————————————————————————|—————————|———————————|—————————————|—————————————————————————————————————————————|


     5. Основные  задачи,  которые   должны   быть   решены   в   ходе
программно-целевого планирования на трехлетний период

     В рамках реализации общенациональных целей повышения  качества  и
уровня  жизни  населения,  обеспечения   устойчивых   высоких   темпов
экономического роста и развития потенциала государственного управления
в  число  основных  направлений,  решаемых  в  ходе   планирования   и
бюджетирования на среднесрочный период, входят:

     5.1. Обеспечение эффективного  управления  системой  общественных
финансов Астраханской области:
     5.1.1. Увеличение доходной части бюджета Астраханской области.
     Деятельность министерства по  решению  данной  задачи  состоит  в
проведении анализа поступления доходов в бюджет Астраханской  области,
оптимизации  налоговых  ставок  налоговых  льгот  по   федеральным   и
региональным налогам, проведении мониторинга налоговых поступлений  от
крупнейших  налогоплательщиков  Астраханской   области   по   основным
бюджетообразующим  налогам,  совместной   работе   с   исполнительными
органами государственной власти Астраханской  области,  муниципальными
образованиями  Астраханской  области  и  контролирующими  органами   с
руководителями крупных организаций - недоимщиков по налогам и  сборам,
активизации работы с невыясненными поступлениями.
     Деятельность способствует  увеличению  налогооблагаемой  базы  по
имущественным налогам, увеличению поступления налога на прибыль, НДФЛ,
а  также  платежей  за  использование  муниципальной  собственности  и
акцизов.
     Данные    мероприятия    позволяют    скоординировать    действия
исполнительных органов государственной  власти  Астраханской  области,
муниципальных образований Астраханской области, управления Федеральной
налоговой службы по  Астраханской  области  и  других  территориальных
органов государственной  власти,  федеральных  органов  исполнительной
власти по  Астраханской  области  в  работе  по  увеличению  налоговых
поступлений   в   консолидированный   бюджет   Астраханской   области,
своевременному учету  объектов  налогообложения  (жилье,  транспортные
средства, земельные участки), уменьшению недоимки по налогам и сборам,
увеличению  эффективности  использования  муниципального  имущества  и
государственного имущества Астраханской области.
     5.1.2. Обеспечение      ограничения      необоснованного      (не
ориентированного на результат)  роста  расходов  бюджета  Астраханской
области,   оптимальное   распределение    бюджетных    ресурсов    для
финансирования   государственных   функций   главных    распорядителей
бюджетных средств.
     В рамках данного блока предполагается реализация следующих задач:
     - регулярное проведение  инвентаризации  расходных  обязательств,
выявление  необоснованного  завышения  расходов  на  их  исполнение  и
корректировка бюджетных ассигнований;
     - внедрение долгосрочного бюджетного планирования (на 5-10  лет),
разработка различных сценариев осуществления  бюджетной  политики  при
пессимистическом и оптимистическом вариантах развития экономики;
     - обеспечение 100-процентного охвата  государственными  заданиями
бюджетных учреждений Астраханской области, оказывающих государственные
услуги в социальной сфере;
     - разработка методических  рекомендаций  по  формированию  планов
финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений;
     - внедрение мониторинга исполнения  государственного  задания  на
предоставление   государственных   услуг   в   Астраханской    области
(мониторинг качества, стоимости,  объема  оказываемых  государственных
услуг);
     - адаптация бюджетного  процесса  для  перехода  на  планирование
бюджета Астраханской области в разрезе  долгосрочных  и  ведомственных
целевых программ;
     - разработка  совместно  с  главными  распорядителями   бюджетных
средств методик определения (планирования)  средств,  необходимых  для
исполнения  действующих   обязательств,   разработка   нормативов   на
финансовое обеспечение бюджетных учреждений);
     - оперативная  подготовка  отчета  о   реализации   ведомственных
целевых программ в автоматическом режиме;
     - корректировка  бюджетных  ассигнований  исходя  из  достигнутых
результатов при реализации ведомственных целевых программ.
     Конечными результатами реализации должны стать:
     - сокращение неэффективных  расходов,  аккумулирование  бюджетных
средств на исполнение  приоритетных  и  жизненно  важных  для  области
расходных обязательств, повышение  качества  бюджетного  планирования,
повышение ответственности главных распорядителей бюджетных средств  на
качественную  реализацию  основных  направлений   бюджетной   политики
Правительства Астраханской области;
     - повышение устойчивости бюджетной системы Астраханской области к
различным  негативным   факторам   развития   экономики,   переход   к
программно-целевому управлению результативностью;
     - системное  решение  задачи  перераспределения расходов в пользу
тех целевых  функций  исполнительных  органов  государственной  власти
Астраханской    области,   которые   обеспечат   наиболее   динамичное
социально-экономическое развитие Астраханской области;
     - реализация  конкурентного  принципа   распределения   бюджетных
ассигнований.
     5.1.3. Реформирование региональных финансов Астраханской области.
     В рамках данного направления  планируется  создание  условий  для
повышения  качества  финансового  менеджмента  участников   бюджетного
процесса и финансовых органов муниципальных образований.
     Ожидаемыми результатами от реализации программы должны стать:
     - повышение  уровня   технической   оснащенности   исполнительных
органов  государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления
Астраханской области;
     - повышение   квалификации   государственных   и    муниципальных
служащих;
     - повышение  качества  финансового  менеджмента   среди   главных
распорядителей бюджетных средств;
     - оказание  содействия  исполнительным  органам   государственной
власти Астраханской области в формировании государственных заданий для
государственных учреждений.
     Достижение   перечисленных   результатов   является   необходимым
условием  повышения  эффективности  системы  управления  общественными
финансами.
     Выполнение  указанных  мероприятий,   затрагивающих   не   только
финансово-бюджетный процесс, но и  всю  социальную  сферу,  безусловно
даст положительный  эффект,  снизит  издержки  производства  бюджетных
услуг.
     5.2. Создание  условий  для  эффективного  выполнения  полномочий
органами    местного    самоуправления    муниципальных    образований
Астраханской  области,  поддержание  их  финансовой  стабильности  как
основы для устойчивого социально-экономического развития  Астраханской
области.
     5.2.1. Реализация  политики  укрепления  финансовой  стабильности
муниципальных образований Астраханской  области  путем  предоставления
межбюджетных  трансфертов,  создание   стимулирующих   механизмов   по
повышению эффективности управления муниципальными финансами.
     5.2.2. Стабильность системы межбюджетных отношений.
     Реализация    мероприятий    по    предоставлению    межбюджетных
трансфертов, а также оказанию консультационной и  методической  помощи
муниципальным образованиям будет способствовать укреплению  финансовой
самостоятельности муниципальных образований  Астраханской  области,  а
также  позволит  создать  объективную,  формализованную  и  прозрачную
систему     межбюджетных     отношений,     обеспечить      сокращение
несбалансированности местных бюджетов.
     В соответствии с Концепцией межбюджетных отношений и  организации
бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации  и  муниципальных
образованиях  до  2014  года  в  дальнейшем   планируется   установить
требование  об  обязательном  закреплении  в  порядках  предоставления
субсидий  конечных  целей,  конкретных  задач  и   сроков   достижения
указанных целей одновременно,  по  достижению  которых  предоставление
субсидий  должно  быть  прекращено.  На  основе   комплексной   оценки
эффективности  межбюджетных   трансфертов,   предоставляемых   местным
бюджетам  в  форме   субсидий,   планируется   провести   консолидацию
предоставляемых в настоящее время субсидий  в  рамках  государственных
программ.
     Планируется реализация  следующих  мероприятий,  направленных  на
реализацию повышения результативности:
     - переход к программной структуре расходов бюджетов.
     - развитие  новых  форм  оказания   и   финансового   обеспечения
государственных  (муниципальных)  услуг,  реструктуризация  бюджетного
сектора.
     Деятельность  государственных  учреждений  Астраханской   области
должна стать инструментом, который позволит  оценивать  вклад  каждого
получателя бюджетных средств в решение целей и задач,  которые  ставит
перед   собой   Правительство    Астраханской    области,    оценивать
эффективность бюджетных расходов, принимать управленческие  решения  о
дальнейших действиях по отношению к этим  учреждениям  (реорганизация,
перепрофилирование, преобразование и пр.).  При  оценке  эффективности
деятельности государственных  учреждений  Астраханской  области  будут
учитываться различные показатели их работы:  натуральные,  финансовые,
социальные.
     Основным   этапом   данной   работы   стало   уточнение   статуса
государственных  учреждений  Астраханской  области  в  соответствии  с
Федеральным законом от  08.05.2010  N 83-ФЗ  "О внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в   связи   с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений Астраханской области".
     3. Совершенствование межбюджетных отношений.
     Законодательно  определен  порядок  делегирования   муниципальным
образованиям отдельных государственных  полномочий  с  предоставлением
субвенций на их исполнение из бюджета Астраханской области.
     Межбюджетные  трансферты   бюджетам   муниципальных   районов   и
городских округов предоставляются из бюджета  Астраханской  области  в
соответствии   с   утвержденными   нормативными    правовыми    актами
Астраханской области порядками и методиками распределения.
     Однако  пока  не  найден  оптимальный  баланс  между   объективно
необходимым  выравниванием  бюджетной   обеспеченности   и   созданием
стимулов  для  развития   экономического   и   налогового   потенциала
муниципалитетов,    снижения    уровня    дотационности,     повышения
ответственности за принимаемые на местном уровне финансовые решения.
     Таким образом, в Астраханской  области  созданы  все  необходимые
предпосылки для перехода  на  качественно  более  высокий,  отвечающий
общепризнанным принципам и федеральным стандартам уровень межбюджетных
отношений.
     В связи с этим предлагается сокращение наименее эффективных видов
финансовой помощи, повышение концентрации межбюджетных трансфертов  на
важнейших приоритетных направлениях.
     Для этого, в частности, предлагается реализовать следующие меры:
     - повысить   долю    межбюджетных    трансфертов    муниципальным
образованиям Астраханской области;
     - осуществить постепенный переход к консолидации субсидий местным
бюджетам в рамках долгосрочных целевых программ в  сферах  совместного
ведения  с  установлением  условий  и   критериев   эффективности   их
предоставления,  ответственности   за   результаты   использования   и
достижения поставленных целей предоставления;
     - осуществить начиная с 2012 года  постепенное  сокращение  числа
межбюджетных  трансфертов  муниципальным   образованиям   Астраханской
области с консолидацией их объема.


                                                                                                                       Приложение
                                                                                                                       к докладу
                  Отчетные и планируемые на среднесрочную перспективу результаты
                                                        деятельности,
                                         а также распределение расходов министерства

|——————————————————————|—————————————————|———————————————|————————————————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
|     Наименование     |     Единица     |   2010 год    |            2011 год            |   2012 год    |   2013 год    |   2014 год   |
|                      |    измерения    |               |———————————————|————————————————|               |               |              |
|                      |                 |               |     план      |     отчет      |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Стратегическая цель министерства:                                                                                                      |
| 1.  Проведение   единой   государственной   политики,   стимулирующей   экономический   рост   и   обеспечивающей   необходимый   уро- |
| вень  доходов  бюджетной   системы,   направленной   на   мобилизацию   дополнительных   финансовых   ресурсов   в   консолидированный |
| бюджет Астраханской области                                                                                                            |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача министерства:                                                                                                                   |
| 1.1. Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета Астраханской области                                                     |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Ответственное структурное подразделение: департамент доходов министерства                                                              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ВЦП "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области"                                          |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие   1.1.1. |    млн руб.     |      7,8      |     10,0      |      9,3       |      12       |      9,8      |     8,7      |
| Проведение    анали- |                 |               |               |                |               |               |              |
| тической  работы  по |                 |               |               |                |               |               |              |
| выявлению     основ- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ных  факторов,  ока- |                 |               |               |                |               |               |              |
| зывающих     влияние |                 |               |               |                |               |               |              |
| на     достоверность |                 |               |               |                |               |               |              |
| прогнозирования  ис- |                 |               |               |                |               |               |              |
| полнения     бюджета |                 |               |               |                |               |               |              |
| по доходам           |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |     период      |  ежемесячно   |  ежемесячно   |   ежемесячно   |  ежемесячно   |  ежемесячно   |  ежемесячно  |
| Периодичность ана-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| лиза исполнения      |                 |               |               |                |               |               |              |
| прогноза сбора нало- |                 |               |               |                |               |               |              |
| гов консолидирован-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| ного бюджета         |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Задача министерства:                                                                                                                   |
| 1.2. Повышение уровня собираемости налогов                                                                                             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Ответственное структурное подразделение: департамент доходов министерства                                                              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ВЦП "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области"                                          |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие   1.2.1. | млн руб.        |      7,8      |     10,0      |      9,3       |      12       |      9,8      |     8,7      |
| Мобилизация    нало- |                 |               |               |                |               |               |              |
| говых доходов        |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |      месяц      |     март      |     март      |      март      |     март      |     март      |     март     |
| Срок    формирования |                 |               |               |                |               |               |              |
| заданий  по  мобили- |                 |               |               |                |               |               |              |
| зации налоговых  до- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ходов  (НДФЛ,  налог |                 |               |               |                |               |               |              |
| на прибыль)          |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | ед.             |      17       |      17       |       17       |      17       |      17       |      17      |
| Количество главных   |                 |               |               |                |               |               |              |
| распорядителей       |                 |               |               |                |               |               |              |
| бюджетных средств,   |                 |               |               |                |               |               |              |
| имеющих задания по   |                 |               |               |                |               |               |              |
| мобилизации нало-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| гов                  |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |     период      |  ежемесячно   |  ежемесячно   |   ежемесячно   |  ежемесячно   |  ежемесячно   |  ежемесячно  |
| Периодичность про-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| ведения мониторинга  |                 |               |               |                |               |               |              |
| исполнения допол-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| нительных заданий    |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | ед.             |      10       |      20       |       20       |      30       |      30       |      30      |
| Количество крупных   |                 |               |               |                |               |               |              |
| налогоплательщиков,  |                 |               |               |                |               |               |              |
| по которым ведется   |                 |               |               |                |               |               |              |
| мониторинг доходов   |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Задача министерства:                                                                                                                   |
| 1.3.  Систематический  контроль  совместно  с  администраторами   доходов   бюджета   за   состоянием   невыясненных   поступлений   с |
| целью недопущения их прироста выше уровня, достигнутого за соответствующий период предыдущего года                                     |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Ответственное структурное подразделение: департамент доходов министерства                                                              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ВЦП "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области"                                          |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие   1.3.1. | млн руб.        |      7,8      |      5,0      |      4,7       |       6       |      4,9      |     4,3      |
| Осуществление        |                 |               |               |                |               |               |              |
| сверки  с  админист- |                 |               |               |                |               |               |              |
| раторами   поступле- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ний в бюджет по  ад- |                 |               |               |                |               |               |              |
| министрируемым       |                 |               |               |                |               |               |              |
| поступлениям       в |                 |               |               |                |               |               |              |
| бюджет     Астрахан- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ской области         |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | ед.             |      12       |      12       |       12       |      12       |      12       |      12      |
| Количество сверок с  |                 |               |               |                |               |               |              |
| администраторами     |                 |               |               |                |               |               |              |
| поступлений          |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | тыс. руб.       |     978,3     |      450      |       0        |      430      |      400      |     400      |
| Объем     невыяснен- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ных  поступлений  на |                 |               |               |                |               |               |              |
| счете  бюджета  Аст- |                 |               |               |                |               |               |              |
| раханской   области, |                 |               |               |                |               |               |              |
| сложившийся  на  от- |                 |               |               |                |               |               |              |
| четную дату          |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие 1.3.2.   | млн руб.        |      3,9      |      5,0      |      4,7       |      6,0      |      4,9      |     4,3      |
| Обеспечение    свое- |                 |               |               |                |               |               |              |
| временного и  полно- |                 |               |               |                |               |               |              |
| го зачисления и уче- |                 |               |               |                |               |               |              |
| та  поступлений   по |                 |               |               |                |               |               |              |
| кодам      бюджетной |                 |               |               |                |               |               |              |
| классификации    до- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ходов                |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | ед.             |     6000      |     5000      |      2450      |     3000      |     <3000     |    <3000     |
| Количество выпи-     |                 |               |               |                |               |               |              |
| санных уведомлений   |                 |               |               |                |               |               |              |
| об уточнении вида и  |                 |               |               |                |               |               |              |
| принадлежности       |                 |               |               |                |               |               |              |
| платежа и заявок на  |                 |               |               |                |               |               |              |
| возврат              |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Задача министерства:                                                                                                                   |
| 1.4. Обеспечение поступления дополнительных финансовых средств из федерального бюджета                                                 |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Ответственное структурное подразделение: департамент доходов министерства                                                              |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ВЦП "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области"                                          |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие 1.4.1.   | млн руб.        |      7,8      |     10,0      |      9,3       |      12       |      9,8      |     8,7      |
| Обеспечение     при- |                 |               |               |                |               |               |              |
| влечения    дополни- |                 |               |               |                |               |               |              |
| тельных  средств  из |                 |               |               |                |               |               |              |
| федерального    бюд- |                 |               |               |                |               |               |              |
| жета                 |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |        %        |      22       |     22,7      |      22,7      |      28       |      29       |      29      |
| Удельный вес безад-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| ресной финансовой    |                 |               |               |                |               |               |              |
| помощи               |                 |               |               |                |               |               |              |
| из федерального      |                 |               |               |                |               |               |              |
| бюджета в общем      |                 |               |               |                |               |               |              |
| объеме финансовой    |                 |               |               |                |               |               |              |
| помощи из феде-      |                 |               |               |                |               |               |              |
| рального бюджета     |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Стратегическая цель министерства:                                                                                                      |
| 2.  Создание  условий  для  оптимизации  расходных  обязательств  Астраханской  области,  обеспечение  их  полного   и   своевременно- |
| го исполнения и прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области                                        |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача министерства:                                                                                                                   |
| 2.1.  Обеспечение  полного,  своевременного  и  эффективного  исполнения   расходных   обязательств   Астраханской   области,   утвер- |
| ждаемых Законом о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период                                                          |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Ответственное структурное подразделение: бюджетный департамент министерства                                                            |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ВЦП "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области"                                          |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие   2.1.1. | млн руб.        |      2,9      |      2,5      |      2,3       |     13,1      |      917      |    2318,5    |
| Своевременная и  ка- |                 |               |               |                |               |               |              |
| чественная    подго- |                 |               |               |                |               |               |              |
| товка проекта закона |                 |               |               |                |               |               |              |
| о   бюджете   Астра- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ханской  области  на |                 |               |               |                |               |               |              |
| очередной   финансо- |                 |               |               |                |               |               |              |
| вый год  и  плановый |                 |               |               |                |               |               |              |
| период               |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |      дата       | до 15 октября | до 15 октября |   6 октября    | до 22 октября | до 22 октября | до 22 октяб- |
| Срок предоставления  |                 | текущего года | текущего года | текущего года  | текущего года | текущего года | ря текущего  |
| Губернатором Астра-  |                 |               |               |                |               |               |     года     |
| ханской области со-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| гласованного проекта |                 |               |               |                |               |               |              |
| в Думу Астраханской  |                 |               |               |                |               |               |              |
| области закона о     |                 |               |               |                |               |               |              |
| бюджете Астрахан-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| ской области на оче- |                 |               |               |                |               |               |              |
| редной финансовый    |                 |               |               |                |               |               |              |
| год и плановый пери- |                 |               |               |                |               |               |              |
| од                   |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | соответствие/н- | соответствует | соответствует | соответствует  | соответствует | соответствует | соответству- |
| Соответствие основ-  |  есоответствие  |               |               |                |               |               |      ет      |
| ных направлений на-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| логовой и бюджет-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| ной политики на      |                 |               |               |                |               |               |              |
| очередной финансо-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| вый год Бюджетному   |                 |               |               |                |               |               |              |
| Посланию Президен-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| та Российской Феде-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| рации                |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | ед.             |      10       |      16       |       16       |      16       |      16       |      16      |
| Количество испол-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| нительных органов    |                 |               |               |                |               |               |              |
| государственной      |                 |               |               |                |               |               |              |
| власти, обеспечив-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| ших разработку го-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| сударственных зада-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| ний на оказание го-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| сударственных услуг  |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |        %        |      100      |      100      |      100       |      100      |      100      |     100      |
| Удельный вес ве-     |                 |               |               |                |               |               |              |
| домственных целе-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| вых программ, раз-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| мещенных в сети      |                 |               |               |                |               |               |              |
| Интернет в открытом  |                 |               |               |                |               |               |              |
| доступе, от их обще- |                 |               |               |                |               |               |              |
| го количества        |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |        %        |      100      |      100      |      100       |      100      |      100      |     100      |
| Удельный вес отче-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| тов о реализации ве- |                 |               |               |                |               |               |              |
| домственных целе-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| вых программ, раз-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| мещенных в сети      |                 |               |               |                |               |               |              |
| Интернет в открытом  |                 |               |               |                |               |               |              |
| доступе, от их обще- |                 |               |               |                |               |               |              |
| го количества        |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | ед.             |      23       |      25       |       25       |      25       |      25       |      25      |
| Количество   главных |                 |               |               |                |               |               |              |
| распорядителей       |                 |               |               |                |               |               |              |
| бюджетных   средств, |                 |               |               |                |               |               |              |
| разрабатывающих      |                 |               |               |                |               |               |              |
| ведомственные  целе- |                 |               |               |                |               |               |              |
| вые программы        |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |        %        |      72       |      70       |       77       |      77       |     77,5      |      78      |
| Доля расходов бюд-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| жета Астраханской    |                 |               |               |                |               |               |              |
| области, формируе-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| мых в рамках про-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| грамм, в общем объ-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| еме расходов бюд-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| жета Астраханской    |                 |               |               |                |               |               |              |
| области (без учета   |                 |               |               |                |               |               |              |
| субвенций на испол-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| нение делегируемых   |                 |               |               |                |               |               |              |
| полномочий)          |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |        %        |      100      |      100      |      100       |      100      |      100      |     100      |
| Доля объема бюд-     |       от        |               |               |                |               |               |              |
| жетных средств, ука- |  установленных  |               |               |                |               |               |              |
| занных в представ-   |    бюджетных    |               |               |                |               |               |              |
| ленных реестрах      |   назначений    |               |               |                |               |               |              |
| расходных обяза-     |                 |               |               |                |               |               |              |
| тельств главных рас- |                 |               |               |                |               |               |              |
| порядителей средств  |                 |               |               |                |               |               |              |
| бюджета и муници-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| пальных образова-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| ний Астраханской     |                 |               |               |                |               |               |              |
| области              |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |       лет       |       3       |       3       |       3        |       3       |       3       |      3       |
| Период бюджетного    |                 |               |               |                |               |               |              |
| планирования         |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие   2.1.2. | млн руб.        |      2,0      |      2,5      |      2,3       |      3,1      |      2,5      |     2,2      |
| Своевременная   под- |                 |               |               |                |               |               |              |
| готовка      сводной |                 |               |               |                |               |               |              |
| бюджетной    росписи |                 |               |               |                |               |               |              |
| на очередной  финан- |                 |               |               |                |               |               |              |
| совый год  и  плано- |                 |               |               |                |               |               |              |
| вый период           |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |   количество    |  не более 29  |  не более 7   | 7 рабочих дней |  не более 7   |  не более 7   |  не более 7  |
| Срок подготовки      |      дней       |    рабочих    |    рабочих    |     после      | рабочих дней  | рабочих дней  |   рабочих    |
| сводной бюджетной    |                 |  дней после   |  дней после   |  утверждения   |     после     |     после     |  дней после  |
| росписи на очеред-   |                 |  утверждения  |  утверждения  |    закона о    |  утверждения  |  утверждения  |  утвержде-   |
| ной финансовый год   |                 |   закона о    |    закона     |    бюджете     |   закона о    |   закона о    |  ния закона  |
| и плановый период    |                 |    бюджете    |   о бюджете   |  Астраханской  |    бюджете    |    бюджете    |  о бюджете   |
|                      |                 | Астраханской  | Астраханской  |    области     | Астраханской  | Астраханской  |  Астрахан-   |
|                      |                 |    области    |    области    |                |    области    |    области    | ской облас-  |
|                      |                 |               |               |                |               |               |      ти      |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |   количество    |  не более 5   |  не более 5   | 5 рабочих дней |  не более 5   |  не более 5   |  не более 5  |
| Срок доведения ут-   |      дней       | рабочих дней  | рабочих дней  |     со дня     | рабочих дней  | рабочих дней  | рабочих дней |
| вержденной бюд-      |                 |    со дня     |    со дня     |  утверждения   |    со дня     |    со дня     |    со дня    |
| жетной росписи до    |                 |  утверждения  |  утверждения  |    сводной     |  утверждения  |  утверждения  |  утвержде-   |
| главных распоряди-   |                 |    сводной    |    сводной    |   бюджетной    |    сводной    |    сводной    |  ния свод-   |
| телей и распорядите- |                 |   бюджетной   |   бюджетной   |    росписи     |   бюджетной   |   бюджетной   |   ной бюд-   |
| лей средств бюджета  |                 |    росписи    |    росписи    |                |    росписи    |    росписи    |    жетной    |
| Астраханской облас-  |                 |               |               |                |               |               |   росписи    |
| ти                   |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие    2.1.3 | млн руб.        |      2,0      |      2,5      |      2,3       |      3,1      |      2,5      |     2,2      |
| Обеспечение   эффек- |                 |               |               |                |               |               |              |
| тивной   организации |                 |               |               |                |               |               |              |
| исполнения   бюджета |                 |               |               |                |               |               |              |
| Астраханской  облас- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ти                   |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Ответственное структурное подразделение: департамент казначейского исполнения бюджета министерства                                     |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | ед.             |      720      |      441      |      441       |      500      |      500      |     500      |
| Количество    обслу- |                 |               |               |                |               |               |              |
| живаемых     лицевых |                 |               |               |                |               |               |              |
| счетов   получателей |                 |               |               |                |               |               |              |
| бюджетных средств    |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | ед.             |     26000     |     25000     |     24395      |     21000     |     20000     |    19000     |
| Количество     доку- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ментов,  не  прошед- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ших    предваритель- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ный контроль         |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |   количество    |       1       |       2       |       2        |       2       |       2       |      2       |
| Скорость   доведения |      дней       |               |               |                |               |               |              |
| бюджетных    средств |                 |               |               |                |               |               |              |
| до поставщиков  под- |                 |               |               |                |               |               |              |
| рядчиков             |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | ед.             |      12       |      22       |       24       |      24       |      24       |      24      |
| Количество   сводных |                 |               |               |                |               |               |              |
| аналитических  отче- |                 |               |               |                |               |               |              |
| тов  об   исполнении |                 |               |               |                |               |               |              |
| консолидированного   |                 |               |               |                |               |               |              |
| бюджета    Астрахан- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ской  области,  раз- |                 |               |               |                |               |               |              |
| мещенных   в    сети |                 |               |               |                |               |               |              |
| Интернет             |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | ед.             |      420      |      380      |      380       |      372      |      372      |     372      |
| Количество    прове- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ренных  отчетов   по |                 |               |               |                |               |               |              |
| форме 127            |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие   2.1.4. | млн руб.        |      2,0      |      2,5      |      2,3       |      3,1      |      2,5      |     2,2      |
| Снижение  и   ликви- |                 |               |               |                |               |               |              |
| дация   просроченной |                 |               |               |                |               |               |              |
| кредиторской  задол- |                 |               |               |                |               |               |              |
| женности     бюджета |                 |               |               |                |               |               |              |
| Астраханской  облас- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ти                   |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |     период      |   ежеквар-    | ежекварталь-  |    ежеквар-    | ежекварталь-  | ежекварталь-  |   ежеквар-   |
| Периодичность   про- |                 |    тально     |      но       |     тально     |      но       |      но       |    тально    |
| ведения  мониторинга |                 |               |               |                |               |               |              |
| состояния  кредитор- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ской задолженности   |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |        %        |      100      |      100      |      100       |      100      |      100      |     100      |
| Удельный  вес  глав- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ных   распорядителей |                 |               |               |                |               |               |              |
| бюджетных   средств, |                 |               |               |                |               |               |              |
| представивших    мо- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ниторинг   кредитор- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ской задолженности   |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | тыс руб.        |       0       |       0       |       0        |       0       |       0       |      0       |
| Объем   просроченной |                 |               |               |                |               |               |              |
| кредиторской  задол- |                 |               |               |                |               |               |              |
| женности    консоли- |                 |               |               |                |               |               |              |
| дированного   бюдже- |                 |               |               |                |               |               |              |
| та Астраханской  об- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ласти по расходам    |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Задача министерства:                                                                                                                   |
| 2.2. Оптимизация управления государственным долгом Астраханской области                                                                |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Ответственное структурное подразделение: отдел государственного внутреннего долга и бюджетных кредитов министерства                    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ВЦП "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области"                                          |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие   2.2.1. | млн руб.        |      2,6      |      3,3      |      3,1       |    1497,7     |    1303,8     |    1353,4    |
| Подготовка и  реали- |                 |               |               |                |               |               |              |
| зация программы  го- |                 |               |               |                |               |               |              |
| сударственных  внут- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ренних   заимствова- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ний   на   очередной |                 |               |               |                |               |               |              |
| финансовый   год   и |                 |               |               |                |               |               |              |
| плановый период      |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |        %        |      4,6      |       9       |      3,4       |       9       |       8       |      8       |
| Доля расходов бюд-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| жета Астраханской    |                 |               |               |                |               |               |              |
| области на обслужи-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| вание государствен-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| ного долга           |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | коп.            |      5,7      |       5       |      3,9       |      52       |      52       |      52      |
| Относительная        |                 |               |               |                |               |               |              |
| стоимость обслужи-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| вания 1 руб. заимст- |                 |               |               |                |               |               |              |
| вований              |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие   2.2.2. | млн руб.        |      2,6      |      3,3      |      3,1       |      4,1      |      3,3      |     2,9      |
| Планирование   объе- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ма  структуры  госу- |                 |               |               |                |               |               |              |
| дарственного   долга |                 |               |               |                |               |               |              |
| Астраханской  облас- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ти                   |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |        %        |     62,0      |      70       |      63,5      |      65       |      65       |      65      |
| Удельный вес  креди- |                 |               |               |                |               |               |              |
| тов банков  в  общей |                 |               |               |                |               |               |              |
| структуре  заимство- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ваний  бюджета  Аст- |                 |               |               |                |               |               |              |
| раханской области    |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |        %        |     32,7      |     35,5      |      35,5      |      30       |      30       |      30      |
| Удельный  вес  внут- |                 |               |               |                |               |               |              |
| реннего   кредитова- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ния в  общей  струк- |                 |               |               |                |               |               |              |
| туре   заимствований |                 |               |               |                |               |               |              |
| бюджета    Астрахан- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ской области         |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |        %        |      5,0      |       1       |      1,0       |       5       |       5       |      5       |
| Удельный  вес   при- |                 |               |               |                |               |               |              |
| влекаемых   кредитов |                 |               |               |                |               |               |              |
| из      федерального |                 |               |               |                |               |               |              |
| бюджета  на   покры- |                 |               |               |                |               |               |              |
| тие кассовых  разры- |                 |               |               |                |               |               |              |
| вов в  общем  объеме |                 |               |               |                |               |               |              |
| заимствований     на |                 |               |               |                |               |               |              |
| эти цели             |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие   2.2.3. | млн руб.        |      2,6      |      3,3      |      3,1       |       4       |      3,3      |     2,9      |
| Предоставление       |                 |               |               |                |               |               |              |
| бюджетных   кредитов |                 |               |               |                |               |               |              |
| из  бюджета   Астра- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ханской области      |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | ед.             |      10       |       6       |       6        |      10       |      10       |      10      |
| Количество предос-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| тавляемых бюджет-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| ных кредитов в тече- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ние года             |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |        %        |      100      |      100      |      100       |      100      |      100      |     100      |
| Степень удовлетво-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| рения заявок муни-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| ципальных образо-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| ваний на предостав-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| ление кредита из     |                 |               |               |                |               |               |              |
| бюджета Астрахан-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| ской области         |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Задача министерства:                                                                                                                   |
| 2.3. Обеспечение эффективности последующего государственного финансового контроля                                                      |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Ответственное структурное подразделение: отдел государственного внутреннего долга и бюджетных кредитов министерства                    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ВЦП "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области"                                          |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие   2.3.1. | млн руб.        |      7,8      |     10,0      |      9,3       |     12,2      |      9,8      |     8,7      |
| Проведение   ревизий |                 |               |               |                |               |               |              |
| (проверок)  в  соот- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ветствии  с   утвер- |                 |               |               |                |               |               |              |
| жденным планом       |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |        %        |      100      |      100      |      100       |     1002      |     1002      |     1002     |
| Исполнение плана     |                 |               |               |                |               |               |              |
| ревизий (проверок)   |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Стратегическая цель министерства:                                                                                                      |
| 3.  Создание  условий  для   эффективного   выполнения   полномочий   органами   местного   самоуправления   муниципальных   образова- |
| ний  Астраханской  области,  поддержание  их   финансовой   стабильности   как   основы   для   устойчивого   социально-экономического |
| развития Астраханской области                                                                                                          |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача министерства:                                                                                                                   |
| 3.1. Эффективное и обоснованное оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Астраханской области                             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Ответственное структурное подразделение: отдел межбюджетных отношений бюджетного департамента министерства                             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ВЦП "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области"                                          |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие   3.1.1. | млн руб.        |    1061,1     |     970,2     |     970,2      |      03       |      03       |      03      |
| Предоставление       |                 |               |               |                |               |               |              |
| межбюджетных         |                 |               |               |                |               |               |              |
| трансфертов  на  вы- |                 |               |               |                |               |               |              |
| равнивание   бюджет- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ной   обеспеченности |                 |               |               |                |               |               |              |
| муниципальных   рай- |                 |               |               |                |               |               |              |
| онов (городских  ок- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ругов) и поселений   |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | руб./чел.       |     1056      |     1069      |     1176,7     |    820,32     |    868,22     |    910,82    |
| Сумма межбюджет-     |                 |               |               |                |               |               |              |
| ных трансфертов на   |                 |               |               |                |               |               |              |
| выравнивание уров-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| ня бюджетной обес-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| печенности в расчете |                 |               |               |                |               |               |              |
| на 1 жителя          |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие   3.1.2. | млн руб.        |     186,0     |     218,7     |     218,7      |     942,5     |     942,5     |    942,5     |
| Предоставление   до- |                 |               |               |                |               |               |              |
| таций  бюджетам   на |                 |               |               |                |               |               |              |
| поддержку   мер   по |                 |               |               |                |               |               |              |
| обеспечению  сбалан- |                 |               |               |                |               |               |              |
| сированности    бюд- |                 |               |               |                |               |               |              |
| жетов    муниципаль- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ных образований  Ас- |                 |               |               |                |               |               |              |
| траханской области   |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | ед.             |       7       |       8       |       8        |      72       |      72       |      72      |
| Количество расход-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| ных полномочий,      |                 |               |               |                |               |               |              |
| нормативные расхо-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| ды на исполнение     |                 |               |               |                |               |               |              |
| которых учтены при   |                 |               |               |                |               |               |              |
| расчете сбалансиро-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| ванности             |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие   3.1.3. | млн руб.        |     252,8     |     217,3     |     217,3      |     222,2     |     169,6     |    144,4     |
| Предоставление       |                 |               |               |                |               |               |              |
| межбюджетных         |                 |               |               |                |               |               |              |
| трансфертов   бюдже- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ту  закрытого  адми- |                 |               |               |                |               |               |              |
| нистративно-         |                 |               |               |                |               |               |              |
| территориального     |                 |               |               |                |               |               |              |
| образования   (дота- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ции,     переселение |                 |               |               |                |               |               |              |
| граждан и  поддержка |                 |               |               |                |               |               |              |
| социальной  и  инже- |                 |               |               |                |               |               |              |
| нерной   инфраструк- |                 |               |               |                |               |               |              |
| туры)                |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |    руб./чел.    |     7781      |     6705      |      7437      |     6702      |     6457      |     6457     |
| Сумма межбюджет-     |                 |               |               |                |               |               |              |
| ных трансфертов в    |                 |               |               |                |               |               |              |
| расчете на 1 жителя  |                 |               |               |                |               |               |              |
| ЗАТО                 |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие    3.1.4 | млн руб.        |       0       |      4,0      |      4,0       |      3,7      |      3,7      |     3,7      |
| Финансовое   обеспе- |                 |               |               |                |               |               |              |
| чение      отдельных |                 |               |               |                |               |               |              |
| полномочий    бюдже- |                 |               |               |                |               |               |              |
| та Астраханской  об- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ласти,    переданных |                 |               |               |                |               |               |              |
| муниципальным    об- |                 |               |               |                |               |               |              |
| разованиям  в  форме |                 |               |               |                |               |               |              |
| субвенций            |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |        %        |      100      |      100      |      100       |      100      |      100      |     100      |
| Выполнение расход-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| ных обязательств     |                 |               |               |                |               |               |              |
| муниципальных об-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| разований Астрахан-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| ской области, обу-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| словленных реализа-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| цией переданных      |                 |               |               |                |               |               |              |
| полномочий содер-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| жания администра-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| тивных комиссий      |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие   3.1.5. | млн руб.        |      3,9      |      5,0      |      4,7       |      5,2      |      4,9      |     4,3      |
| Разработка и внедре- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ние методик  распре- |                 |               |               |                |               |               |              |
| деления      межбюд- |                 |               |               |                |               |               |              |
| жетных   трансфертов |                 |               |               |                |               |               |              |
| из  бюджета   Астра- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ханской области      |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | ед.             |       6       |       1       |       1        |       1       |       1       |      1       |
| Количество разрабо-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| танных и внедрен-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| ных методик распре-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| деления межбюд-      |                 |               |               |                |               |               |              |
| жетных трансфертов   |                 |               |               |                |               |               |              |
| из бюджета Астра-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| ханской области      |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие   3.1.6. | млн руб.        |      3,9      |      5,0      |      4,7       |      5,2      |      4,9      |     4,3      |
| Оказание     муници- |                 |               |               |                |               |               |              |
| пальным    образова- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ниям   методологиче- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ской и  консультаци- |                 |               |               |                |               |               |              |
| онной   помощи   при |                 |               |               |                |               |               |              |
| осуществлении        |                 |               |               |                |               |               |              |
| бюджетного   процес- |                 |               |               |                |               |               |              |
| са                   |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | ед.             |      450      |      450      |      450       |      450      |      450      |     450      |
| Количество обраще-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| ний от муниципаль-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| ных образований за   |                 |               |               |                |               |               |              |
| консультационной и   |                 |               |               |                |               |               |              |
| методологической     |                 |               |               |                |               |               |              |
| помощью за год       |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | ед.             |      450      |      450      |      450       |      450      |      450      |     450      |
| Количество разъяс-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| нений по запросам    |                 |               |               |                |               |               |              |
| муниципальных об-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| разований за год     |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Стратегическая цель министерства:                                                                                                      |
| 4. Повышение эффективности использования бюджетных средств                                                                             |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача министерства:                                                                                                                   |
| 4.1. Создание условий для повышения качества работы и безопасности участников бюджетного процесса                                      |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Ответственное структурное подразделение: отдел по кадрам, спецработе, контролю и административно-хозяйственной работе                  |
| министерства                                                                                                                           |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ВЦПР "Реформирование региональных финансов Астраханской области"                                                                       |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие 4.1.1.   | млн руб.        |      0,1      |      2,4      |      2,4       |      1,5      |      1,5      |     1,5      |
| Поддержание    рабо- |                 |               |               |                |               |               |              |
| тоспособного     со- |                 |               |               |                |               |               |              |
| стояния  программно- |                 |               |               |                |               |               |              |
| аппаратных      ком- |                 |               |               |                |               |               |              |
| плексов  министерст- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ва                   |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |        %        |      95       |      90       |       71       |      90       |      90       |      90      |
| Отношение количе-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| ства сбоев про-      |                 |               |               |                |               |               |              |
| граммно-аппаратных   |                 |               |               |                |               |               |              |
| комплексов мини-     |                 |               |               |                |               |               |              |
| стерства в отчетном  |                 |               |               |                |               |               |              |
| году к предыдущему   |                 |               |               |                |               |               |              |
| году                 |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие 4.1.2.   | млн руб.        |      0,2      |     17,3      |      17,3      |     18,4      |     18,4      |     18,4     |
| Расширение     функ- |                 |               |               |                |               |               |              |
| циональных   возмож- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ностей для  обработ- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ки  информации   со- |                 |               |               |                |               |               |              |
| трудниками     мини- |                 |               |               |                |               |               |              |
| стерства             |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |        %        |      51       |      60       |       60       |      75       |      80       |      85      |
| Доля аналитической   |                 |               |               |                |               |               |              |
| информации, пере-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| веденной из ручной   |                 |               |               |                |               |               |              |
| обработки на авто-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| матическую           |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | ед.             |      >50      |      >50      |      >50       |      >65      |      >70      |     >75      |
| Разработка автома-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| тизированных форм    |                 |               |               |                |               |               |              |
| аналитических отче-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| тов для нужд внут-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| ренних и внешних     |                 |               |               |                |               |               |              |
| пользователей        |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие 4.1.3.   | млн руб.        |       0       |     0,02      |      0,02      |     0,02      |     0,02      |     0,02     |
| Развитие     системы |                 |               |               |                |               |               |              |
| электронного   доку- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ментооборота   между |                 |               |               |                |               |               |              |
| министерством      и |                 |               |               |                |               |               |              |
| участниками     бюд- |                 |               |               |                |               |               |              |
| жетного процесса     |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |   количество    |       1       |      <2       |       2        |       2       |       2       |      2       |
| Скорость доведения   |      дней       |               |               |                |               |               |              |
| средств до постав-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| щика (подрядчика)    |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие 4.1.4.   | млн руб.        |       0       |      1,0      |      1,0       |      1,5      |      1,5      |     1,5      |
| Предоставление   му- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ниципальным    обра- |                 |               |               |                |               |               |              |
| зованиям    субсидий |                 |               |               |                |               |               |              |
| для    автоматизации |                 |               |               |                |               |               |              |
| формирования     от- |                 |               |               |                |               |               |              |
| четности  по  испол- |                 |               |               |                |               |               |              |
| нению   консолидиро- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ванного бюджета      |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |        %        |      100      |      100      |      100       |      100      |      100      |     100      |
| Уровень автоматиза-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| ции формирования     |                 |               |               |                |               |               |              |
| консолидированной    |                 |               |               |                |               |               |              |
| отчетности государ-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| ственных учрежде-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| ний                  |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Задача министерства:                                                                                                                   |
| 4.2. Создание условий для повышения профессионального уровня участников бюджетного процесса                                            |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Ответственное структурное подразделение: отдел по кадрам, спецработе, контролю и административно-хозяйственной работе                  |
| министерства                                                                                                                           |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ВЦПР "Реформирование региональных финансов Астраханской области"                                                                       |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие 4.2.1.   | млн руб.        |      0,2      |       0       |       0        |      04       |      04       |      04      |
| Организация   прове- |                 |               |               |                |               |               |              |
| дения   консультаци- |                 |               |               |                |               |               |              |
| онно-методических    |                 |               |               |                |               |               |              |
| семинаров для  госу- |                 |               |               |                |               |               |              |
| дарственных   учреж- |                 |               |               |                |               |               |              |
| дений  и  финансовых |                 |               |               |                |               |               |              |
| органов  администра- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ций    муниципальных |                 |               |               |                |               |               |              |
| образований          |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | ед.             |       4       |       0       |       0        |       3       |       2       |      3       |
| Количество семина-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| ров по повышению     |                 |               |               |                |               |               |              |
| уровня квалифика-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| ции для государст-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| венных учреждений    |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | ед.             |       0       |      10       |       20       |       2       |       2       |      2       |
| Количество семина-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| ров, проведенных     |                 |               |               |                |               |               |              |
| для органов местно-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| го самоуправления,   |                 |               |               |                |               |               |              |
| по развитию системы  |                 |               |               |                |               |               |              |
| предоставления му-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| ниципальных услуг и  |                 |               |               |                |               |               |              |
| внедрению муници-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| пальных заданий      |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Задача министерства:                                                                                                                   |
| 4.3 Внедрение бюджетирования, ориентированного на результат                                                                            |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Ответственное структурное подразделение: бюджетный департамент министерства                                                            |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| ВЦПР "Реформирование региональных финансов Астраханской области"                                                                       |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие   4.3.1. | млн руб.        |       0       |      0,5      |      0,5       |      04       |      04       |      04      |
| Поощрение    муници- |                 |               |               |                |               |               |              |
| пальных    образова- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ний  по  результатам |                 |               |               |                |               |               |              |
| оценки   платежеспо- |                 |               |               |                |               |               |              |
| собности и  качества |                 |               |               |                |               |               |              |
| управления   общест- |                 |               |               |                |               |               |              |
| венными финансами    |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | ед.             |       3       |       3       |       3        |      32       |      32       |      32      |
| Количество муници-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| пальных образова-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| ний, получивших      |                 |               |               |                |               |               |              |
| поощрение пропор-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| ционально балльной   |                 |               |               |                |               |               |              |
| оценке на основании  |                 |               |               |                |               |               |              |
| конкурса среди му-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| ниципальных рай-     |                 |               |               |                |               |               |              |
| онов и городских по- |                 |               |               |                |               |               |              |
| селений              |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |        %        |       -       |      40       |      100       |      100      |      100      |     100      |
| Удельный вес муни-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| ципальных образо-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| ваний на уровне му-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| ниципальных рай-     |                 |               |               |                |               |               |              |
| онов и городских ок- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ругов, утвердивших   |                 |               |               |                |               |               |              |
| перечень муници-     |                 |               |               |                |               |               |              |
| пальных услуг, от    |                 |               |               |                |               |               |              |
| общего количества    |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |        %        |       -       |      100      |      100       |      100      |      100      |     100      |
| Удельный вес муни-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| ципальных образо-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| ваний на уровне му-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| ниципальных рай-     |                 |               |               |                |               |               |              |
| онов и городских ок- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ругов, утвердивших   |                 |               |               |                |               |               |              |
| порядки формирова-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| ния муниципального   |                 |               |               |                |               |               |              |
| задания и финансо-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| вого обеспечения     |                 |               |               |                |               |               |              |
| этого задания муни-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| ципальными учреж-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| дениями, от общего   |                 |               |               |                |               |               |              |
| количества           |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |        %        |       -       |      100      |      100       |      100      |      100      |     100      |
| Удельный вес муни-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| ципальных образо-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| ваний на уровне му-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| ниципальных рай-     |                 |               |               |                |               |               |              |
| онов и городских ок- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ругов, утвердивших   |                 |               |               |                |               |               |              |
| порядки контроля за  |                 |               |               |                |               |               |              |
| деятельностью бюд-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| жетных и казенных    |                 |               |               |                |               |               |              |
| муниципальных уч-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| реждений, от общего  |                 |               |               |                |               |               |              |
| количества           |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие   4.3.2. | млн руб.        |      0,6      |      0,1      |      0,1       |      04       |      04       |      04      |
| Участие в  семинарах |                 |               |               |                |               |               |              |
| по  внедрению   бюд- |                 |               |               |                |               |               |              |
| жетирования,  ориен- |                 |               |               |                |               |               |              |
| тированного  на  ре- |                 |               |               |                |               |               |              |
| зультат,    команди- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ровки   по    обмену |                 |               |               |                |               |               |              |
| опытом  по  реализа- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ции   основных   на- |                 |               |               |                |               |               |              |
| правлений   реформи- |                 |               |               |                |               |               |              |
| рования   региональ- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ных финансов,  пере- |                 |               |               |                |               |               |              |
| довых технологий  по |                 |               |               |                |               |               |              |
| исполнению    бюдже- |                 |               |               |                |               |               |              |
| та                   |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          | количество че-  |      40       |      40       |       49       |      402      |      402      |     402      |
| Количество специа-   |      ловек      |               |               |                |               |               |              |
| листов, принявших    |                 |               |               |                |               |               |              |
| участие в семинарах  |                 |               |               |                |               |               |              |
| по внедрению бюд-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| жетирования, ориен-  |                 |               |               |                |               |               |              |
| тированного на ре-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| зультат, команди-    |                 |               |               |                |               |               |              |
| ровках по обмену     |                 |               |               |                |               |               |              |
| опытом по реализа-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| ции основных на-     |                 |               |               |                |               |               |              |
| правлений реформи-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| рования региональ-   |                 |               |               |                |               |               |              |
| ных финансов         |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Не  распределено  по | млн руб.        |    1021,3     |     947,1     |     874,5      |     18,84     |     18,9      |    19,37     |
| программам           |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие 11.      | млн руб.        |       0       |     0,02      |       0        |     10000     |     12000     |    12000     |
| Финансовое   обеспе- |                 |               |               |                |               |               |              |
| чение   непредвиден- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ных расходов, в  том |                 |               |               |                |               |               |              |
| числе на  проведение |                 |               |               |                |               |               |              |
| аварийно-            |                 |               |               |                |               |               |              |
| восстановительных    |                 |               |               |                |               |               |              |
| работ и  иных  меро- |                 |               |               |                |               |               |              |
| приятий, связанных с |                 |               |               |                |               |               |              |
| ликвидацией  послед- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ствий      стихийных |                 |               |               |                |               |               |              |
| бедствий  и   других |                 |               |               |                |               |               |              |
| чрезвычайных     си- |                 |               |               |                |               |               |              |
| туаций    (резервный |                 |               |               |                |               |               |              |
| фонд    исполнитель- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ных органов)         |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |  да(1)/нет(0)   |       1       |       1       |       1        |       1       |       1       |      1       |
| Формирование     ре- |                 |               |               |                |               |               |              |
| зервного фонда в со- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ответствии с  требо- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ваниями   Бюджетного |                 |               |               |                |               |               |              |
| кодекса   Российской |                 |               |               |                |               |               |              |
| Федерации и  законо- |                 |               |               |                |               |               |              |
| дательства    Астра- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ханской области      |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |  да(1)/нет(0)   |       1       |       1       |       1        |       1       |       1       |      1       |
| Формирование     ус- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ловно   утвержденных |                 |               |               |                |               |               |              |
| расходов в  соответ- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ствии с  требования- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ми  Бюджетного   ко- |                 |               |               |                |               |               |              |
| декса     Российской |                 |               |               |                |               |               |              |
| Федерации            |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие 21.      |    млн руб.     |      1,7      |      8,8      |      8,7       |      8,5      |      7,8      |     7,8      |
| Обеспечение    свое- |                 |               |               |                |               |               |              |
| временного   предос- |                 |               |               |                |               |               |              |
| тавления   обоснова- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ний  бюджетных   ас- |                 |               |               |                |               |               |              |
| сигнований  и   бюд- |                 |               |               |                |               |               |              |
| жетной  заявки   ис- |                 |               |               |                |               |               |              |
| полнительными    ор- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ганами    государст- |                 |               |               |                |               |               |              |
| венной  власти  Аст- |                 |               |               |                |               |               |              |
| раханской области    |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель1.         |        %        |      100      |      100      |      100       |      100      |      100      |     100      |
| Процент     исполни- |                 |               |               |                |               |               |              |
| тельных органов  го- |                 |               |               |                |               |               |              |
| сударственной   вла- |                 |               |               |                |               |               |              |
| сти,    своевременно |                 |               |               |                |               |               |              |
| предоставивших       |                 |               |               |                |               |               |              |
| обоснование  заявок, |                 |               |               |                |               |               |              |
| сформировавших       |                 |               |               |                |               |               |              |
| бюджетную     заявку |                 |               |               |                |               |               |              |
| от общего  количест- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ва    исполнительных |                 |               |               |                |               |               |              |
| органов   государст- |                 |               |               |                |               |               |              |
| венной власти, веде- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ние   бухгалтерского |                 |               |               |                |               |               |              |
| учета  которых  осу- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ществляется  ГКУ  АО |                 |               |               |                |               |               |              |
| "Центр  по  исполне- |                 |               |               |                |               |               |              |
| нию смет  доходов  и |                 |               |               |                |               |               |              |
| расходов    исполни- |                 |               |               |                |               |               |              |
| тельных органов  го- |                 |               |               |                |               |               |              |
| сударственной   вла- |                 |               |               |                |               |               |              |
| сти     Астраханской |                 |               |               |                |               |               |              |
| области"             |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель1.         |        %        |      100      |      100      |      100       |      100      |      100      |     100      |
| Соблюдение    сроков |                 |               |               |                |               |               |              |
| предоставления   от- |                 |               |               |                |               |               |              |
| четности   в   мини- |                 |               |               |                |               |               |              |
| стерство, фонд соци- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ального страхования, |                 |               |               |                |               |               |              |
| пенсионный      фонд |                 |               |               |                |               |               |              |
| исполнительными      |                 |               |               |                |               |               |              |
| органами  государст- |                 |               |               |                |               |               |              |
| венной власти, веде- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ние   бухгалтерского |                 |               |               |                |               |               |              |
| учета  которых  осу- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ществляется  ГКУ  АО |                 |               |               |                |               |               |              |
| "Центр  по  исполне- |                 |               |               |                |               |               |              |
| нию смет  доходов  и |                 |               |               |                |               |               |              |
| расходов    исполни- |                 |               |               |                |               |               |              |
| тельных органов  го- |                 |               |               |                |               |               |              |
| сударственной   вла- |                 |               |               |                |               |               |              |
| сти     Астраханской |                 |               |               |                |               |               |              |
| области"             |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие 31.      | млн руб.        |    1004,8     |     920,0     |     847,4      |    1452,3     |    1300,0     |    1350,0    |
| Оптимизация   расхо- |                 |               |               |                |               |               |              |
| дов на  обслуживание |                 |               |               |                |               |               |              |
| государственного     |                 |               |               |                |               |               |              |
| долга   Астраханской |                 |               |               |                |               |               |              |
| области              |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |      коп.       |      5,7      |      5,0      |      3,9       |      52       |      52       |      52      |
| Относительная        |                 |               |               |                |               |               |              |
| стоимость   обслужи- |                 |               |               |                |               |               |              |
| вания 1 руб. заимст- |                 |               |               |                |               |               |              |
| вований              |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель1.         |        %        |      4,6      |       9       |      3,4       |      8,0      |      8,0      |     8,0      |
| Доля  расходов  бюд- |                 |               |               |                |               |               |              |
| жета    Астраханской |                 |               |               |                |               |               |              |
| области на  обслужи- |                 |               |               |                |               |               |              |
| вание  государствен- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ного долга           |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Мероприятие 4.       |    млн руб.     |     14,9      |     18,3      |      18,3      |     0,02      |     0,02      |     0,02     |
| Обеспечение   выпол- |                 |               |               |                |               |               |              |
| нения      расходных |                 |               |               |                |               |               |              |
| обязательств   муни- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ципальных    образо- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ваний   Астраханской |                 |               |               |                |               |               |              |
| области,    обуслов- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ленных   реализацией |                 |               |               |                |               |               |              |
| переданных    полно- |                 |               |               |                |               |               |              |
| мочий за  счет  суб- |                 |               |               |                |               |               |              |
| венций  из   бюджета |                 |               |               |                |               |               |              |
| Астраханской  облас- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ти                   |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Показатель.          |        %        |      100      |      100      |      100       |      100      |      100      |     100      |
| Выполнение   расход- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ных     обязательств |                 |               |               |                |               |               |              |
| муниципальных    об- |                 |               |               |                |               |               |              |
| разований  Астрахан- |                 |               |               |                |               |               |              |
| ской  области,  обу- |                 |               |               |                |               |               |              |
| словленных  реализа- |                 |               |               |                |               |               |              |
| цией      переданных |                 |               |               |                |               |               |              |
| полномочий  за  счет |                 |               |               |                |               |               |              |
| субвенций  из   бюд- |                 |               |               |                |               |               |              |
| жета    Астраханской |                 |               |               |                |               |               |              |
| области              |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| Всего бюджет:        | млн руб.        |    2614,5     |    2522,4     |     2380,7     |    2929,5     |    3458,2     |    4875,9    |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| в т. ч. федеральный  |    млн руб.     |     267,8     |     92,6      |      92,6      |     241,0     |     169,7     |    145,0     |
| бюджет               |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|
| бюджет Астрахан-     |    млн руб.     |    2346,7     |    2429,8     |     2288,1     |    2688,5     |    3288,5     |    4730,9    |
| ской области         |                 |               |               |                |               |               |              |
|——————————————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|