Постановление Правительства Астраханской области от 28.01.2015 № 22-П

Основной продукцией аквакультуры Астраханской области является свежая и охлажденная рыба (карп, белый амур, белый и пестрый толстолобики), выращенная прудовыми хозяйствами. В Астраханской области зарегистрировано 132 субъекта аквакультуры (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств), выращивающих товарную рыбу (далее – рыбоводные хозяйства). Значительный потенциал развития имеет индустриальное рыбоводство – выращивание товарной рыбы, в т. ч. осетровых, в речных садках, а также на заводах с использованием рыбоводных установок с замкнутым водоснабжением. Резервом развития аквакультуры являются озерно-товарные рыбоводные хозяйства на водоемах западно-подстепных ильменей.

В целях повышения эффективности деятельности часть предприятий аквакультуры переходят на новую ступень своего развития, связанную с полным циклом - от выращивания товарной рыбы до переработки и фасовки ее в привлекательную для потребителя упаковку с собственной товарной маркой (ООО «Астраханьрыбпром», ООО «Наш огород», ООО «Опыт», ООО РК «Белуга», ООО «Акватрейд»).

За последние несколько лет отрасль наращивает темпы развития. Если за точку отсчета принять 2000 год, когда в результате экономических реформ производство товарной рыбы сократилось до 2,8 – 3,5 тыс. тонн, то результаты 2013 года и ожидаемые показатели 2014 года по объемам производства продукции аквакультуры, а это свыше 17 тыс. тонн, можно рассматривать как значительное достижение.

Однако объемы выращивания товарной рыбы возрастали на фоне вынужденного использования рыбоводными хозяйствами методов низкозатратного экстенсивного рыбоводства. Режим экономии заставил рыбоводные хозяйства отказаться от использования традиционной интенсивной технологии, приспособив методы выращивания рыбы к реальным экономико-производственным возможностям конкретных хозяйств.

В создавшейся ситуации дальнейшее администрирование планов по увеличению объемов производства товарной продукции без перехода к масштабному использованию интенсивных технологий, рационализации оптовой торговли, основанной на системном маркетинге, расширении ассортимента рыбоводной продукции, а также к использованию программно-целевого метода существенного прироста объемов выращивания товарной рыбы не обеспечит, что приведет к снижению рентабельности рыбоводной деятельности за счет увеличения незавершенного производства по причине затоваривания хозяйств собственной продукцией.

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие аквакультуры в Астраханской области» позволит расширить сырьевую обеспеченность рыбохозяйственного комплекса за счет увеличения объемов выращивании расширения ассортимента объектов аквакультуры, тем самым объем выращенной рыбы возрастет к 2020 году до 20 тысяч тонн в год.

Развитие воспроизводства водных биологических ресурсов

в Астраханской области

В последнее десятилетие гидрологический режим Волго-Каспийского бассейна формируется в условиях маловодья. Позднее и непродолжительное обводнение нерестилищ дельты Волги создает неблагоприятные условия для естественного воспроизводства судака, леща, сазана, воблы и других рыб, что привело к значительному снижению их уловов (по сравнению с периодом 1990-2000 годов): по судаку уловы снизились более чем в 10 раз, по лещу – в 2 раза, по сазану - в 2 раза. Наибольшее снижение уловов наблюдается по вобле - её уловы за тот же период снизились почти в 20 раз. В свою очередь, значительную долю в уловах стал составлять карась.

Решением вопроса восстановления сырьевой базы рыбохозяйственного комплекса является комплексная мелиорация мест естественного воспроизводства и нагула водных биологических ресурсов в сочетании с увеличением объемов искусственного воспроизводства ценных видов рыб, что позволит минимизировать ущерб рыбному хозяйству, возникающий в результате неудовлетворительных паводков.

Комплекс мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации и их необходимые объемы были отражены в областной целевой программе «Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области на 2002 и 2015 годы», утвержденной постановлением Государственной Думы Астраханской области от 28.03.2002 № 78/3, однако реализация мероприятий осуществлялась в объеме 10-12 % исключительно за счет средств рыбодобывающих организаций.

Необходимый объем финансирования на программный период составляет 400-500 млн. рублей в год, в том числе капитальная мелиорация – 100-150 млн. рублей, текущая мелиорация – 300-350 млн. рублей.

Мероприятия подпрограммы «Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области» ориентированы на увеличение ресурсной базы рыболовства за счет улучшения условий обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов в естественных водоемах, что позволит увеличить к 2020 году объем промысловых запасов ценных видов рыб до 240 тысяч тонн.

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

государственной программы

Традиционно для региона одной из основных отраслей является рыбная промышленность, хотя ее доля как в ВРП, так и в структуре занятости населения невелика. Однако необходимо отметить, что рыбная отрасль выступает сегодня значимой градообразующей и бюджет о формирующей отраслью во многих муниципальных образованиях Астраханской области и в стратегической перспективе рыбохозяйственная деятельность по-прежнему будет оставаться системообразующей для развития территории и экономики региона.

Выход регионального рыбохозяйственного комплекса на конкурентоспособный уровень напрямую зависит от:

- эффективности модернизации отрасли;

- обновления перерабатывающих производств, ориентированных на выпуск высококачественных видов продукции;

- уменьшения доли непереработаной или только замороженной продукции в общем объеме выпускаемой продукции;

- внедрения в производственные процессы современных технологий в части глубокой переработки водных биологических ресурсов и, как следствие, более динамичной интеграции рыбной промышленности в региональную экономику.

В условиях ограниченности естественных сырьевых ресурсов отрасли в долгосрочной перспективе для региона становятся актуальными вопросы перехода к инновационному типу экономики в целом, и ее рыбохозяйственного сектора в частности. Это определяет рост внимания к эффективному использованию водных биологических ресурсов Волго-Каспийского бассейна на основе использования современных технологий в рыбной промышленности. Учитывая названные факторы, к приоритетным направлениям реализации государственной программы относятся:

- развитие рыбохозяйственного комплекса на основе внедрения новых технологий, создание условий для перехода рыбохозяйственного комплекса от сырьевого к инновационному типу развития;

- формирование сырьевой базы на основе сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры;

- обеспечение конкурентоспособности и расширение ассортимента вырабатываемой региональным рыбохозяйственным комплексом продукции.

4. Цель, задачи, целевые индикаторы и показатели государственной программы, перечень подпрограмм

Мероприятия государственной программы направлены на достижение следующей цели: создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры и обеспечения конкурентоспособности продукции астраханских производителей.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- формирование условий для качественного обновления производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области;

- увеличение за счет интенсификации рыбоводного производства объемов выращивания и реализации товарной рыбы;

- сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства (увеличение промысловых запасов ценных видов рыб);

- развитие рыбохозяйственного комплекса.

Для решения данных задач планируется достижение следующих основных целевых показателей (индикаторов) государственной программы:

- объем производства пищевой рыбной продукции увеличится с 53,3 тыс. тонн в 2013 году до 57,0 тыс. тонн в 2020 году;

- объем выращенной рыбы увеличится с 17,3 тыс. тонн в 2013 году до 20,0 тыс. тонн в 2020 году;

- объем промысловых запасов ценных видов рыб увеличится с 220,0 тыс. тонн в 2013 году до 240,0тыс. тонн в 2020 году.

В рамках государственной программы будут реализовываться следующие подпрограммы и ведомственная целевая программа:

- подпрограмма «Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области»;

- подпрограмма «Развитие аквакультуры в Астраханской области»;

- подпрограмма «Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области»;

- ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области».

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях указаны в приложении № 1 к государственной программе.

5. Срок (этапы) реализации государственной программы

Государственную программу предлагается реализовать в 2015-2020 годах без выделения этапов.

6. Перечень мероприятий (направлений) государственной программы и мер государственного регулирования

Мероприятия государственной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели государственной программы по повышению эффективности деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры, по основным мероприятиям подпрограмм и ведомственной целевой программы.

В рамках подпрограммы «Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» предусматривается реализация мероприятий, направленных на создание условий для обновления и модернизации основных производственных фондов предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области путем предоставления рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Астраханской области, субсидий для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на соответствующие цели.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы «Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» являются: доля рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в объеме вылова водных биологических ресурсов и выращенной рыбы, объем привлеченных инвестиций на развитие материально-технической базы предприятий.

В рамках подпрограммы «Развитие аквакультуры в Астраханской области» предполагается реализация мероприятий, направленных на увеличение за счет интенсификации рыбоводного производства объемов выращивания и реализации товарной рыбы в Астраханской области, совершенствование существующих и разработку новых технологий выращивания товарной рыбы, создание системы оптовой реализации выращенной товарной рыбы, развитие глубокой переработки продукции аквакультуры.

Индикаторами реализации подпрограммы «Развитие аквакультуры в Астраханской области» являются: индекс товарного рыбоводства; рыбопродуктивность водоемов, используемых для выращивания товарной рыбы; ввод объектов для длительного резервирования и глубокой переработки выращенной товарной рыбы; объем выращенной товарной рыбы, направленной на глубокую переработку.

В рамках подпрограммы «Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области» предполагается реализация мероприятий по увеличению промысловых запасов ценных видов рыб путем выполнения рыбоводно-мелиоративных работ для оптимизации условий обитания и нагула водных биологических ресурсов, а также мероприятий по увеличению объемов воспроизводства полупроходных и речных видов рыб.

Индикаторами реализации подпрограммы «Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области» являются: изменение объема промысловых запасов ценных видов рыб, площадь водоемов с ежегодно улучшаемым экологическим состоянием водных объектов, результативность естественного воспроизводства.

В рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» предполагается осуществление мероприятий, направленных на развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области путем организации работ по предоставлению рыбопромысловых участков и повышению квалификации специалистов предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области на базе автономного учреждения дополнительного профессионального образования.

Индикаторами ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» являются: изменение суммарного индекса промышленного рыболовства и товарного рыбоводства, количество заключенных договоров о предоставлении рыбопромыслового участка, изменение количества обученных за год специалистов.

Перечень мероприятий с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов финансирования и показателей результативности представлен в приложении № 2 к государственной программе.

7. Ресурсное обеспечение государственной программы

Финансирование мероприятий государственной программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Астраханской области и внебюджетных источников. Средства бюджета Астраханской области на реализацию государственной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год.

Планируемый объем финансирования программных мероприятий на 2015 - 2020 годы составит 1291801,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий государственной программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области – 601101,0 тыс. руб. и внебюджетных источников – 690700,0 тыс. руб.

Перечень объемов финансовых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении № 3 к государственной программе.

Средства бюджета Астраханской области предполагается использовать на финансирование научно-исследовательских работ, инвестиций в капитальное строительство, частичное субсидирование затрат предприятий, на строительство и модернизацию рыбоперерабатывающего производства, на интенсификацию производства товарной рыбы.

Внебюджетные источники (собственные средства предприятий) используются для финансирования инвестиций в капитальное строительство, модернизацию производства и текущих расходов (приобретение кормов, удобрений и т.д.) (таблица 7).

Таблица 7

тыс. рублей

Источники финансирования	Всего 2015 - 2020 гг.	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Итого по государственной программе, в том числе:	1291801,0	44085,9	40036,8	40054,6	302007,9	288707,9	576907,9
бюджет Астраханской области	601101,0	7585,9	3536,8	3554,6	130507,9	130507,9	325407,9
внебюджетные источники	690700,0	36500,0	36500,0	36500,0	171500,0	158200,0	251500,0

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет средств бюджета Астраханской области подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Также планируется привлечение средств федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 314.

8. Механизм реализации государственной программы

Механизм реализации государственной программы определяется государственным заказчиком и разработчиком государственной программы – министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее – министерство). Государственный заказчик проводит организационные мероприятия, обеспечивающие ее выполнение.

Государственный заказчик государственной программы:

- определяет механизм мероприятий государственной программы на основании законодательства Российской Федерации и с учетом предложений рыбохозяйственных научно-исследовательских организаций;

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых актов Астраханской области, необходимых для выполнения государственной программы;

- согласовывает с исполнителем государственной программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования государственной программы;

- осуществляет подготовку и представление в установленном порядке бюджетной заявки на финансирование мероприятий государственной программы на очередной финансовый год;

- обеспечивает организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач государственной программы.

Реализация мероприятий подпрограмм государственной программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных государственной программой, посредством:

- предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядком, устанавливаемым нормативными правовыми актами Астраханской области;

- размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- привлечения внебюджетных источников (частных инвестиций).

Реализацию государственной программы осуществляют министерство, юридические лица различных организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели, а также крестьянские (фермерские) хозяйства, реализующие мероприятия в сфере рыбного хозяйства, научно-исследовательские организации, вовлеченные в мероприятия государственной программы на принципах государственно-частного партнерства.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год в виде субвенций на реализацию полномочий Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, переданных для осуществления органам государственной власти Астраханской области, и средств на обеспечение деятельности автономного учреждения дополнительного профессионального образования.

9. Организация управления государственной программой и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия государственных заказчиков и контроль за ходом ее реализации

Министерство, отвечающее за текущее управление реализацией государственной программы:

- определяет основное содержание направлений государственной программы, их соответствие программным целям и задачам;

- создает условия для реализации программных мероприятий;

- осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению программных мероприятий;

- с учетом выделяемых на реализацию государственной программы финансовых средств ежегодно уточняет ее целевые индикаторы и показатели, затраты на программные мероприятия, механизм ее реализации и состав исполнителей;

- осуществляет оперативный мониторинг реализации государственной программы;

- проводит ежегодный анализ результатов реализации программных мероприятий;

- организует размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации государственной программы;

- осуществляет контроль за исполнением мероприятий государственной программы, ее непосредственными и конечными результатами, целевым и эффективным использованием финансовых средств;

- ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, представляет в министерство экономического развития Астраханской области отчеты о ходе реализации государственной программы по утвержденной форме. Ежегодный отчет представляется до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Руководитель министерства несет персональную ответственность за реализацию государственной программы.

10. Оценка эффективности (экономическая, социальная и экологическая) реализации государственной программы

Эффективность государственной программы характеризуется социально-экономическими результатами ее реализации с учетом расходования средств бюджета Астраханской области. Исходя из целей государственной программы определяется степень достижения результатов при решении поставленных задач.

Эффективность реализации государственной программы будет обеспечена за счет реализации программных мероприятий, направленных на модернизацию действующего производства рыбохозяйственного комплекса Астраханской области, рациональное использование водных биологических ресурсов и развитие аквакультуры.

В результате выполнения мероприятий государственной программы будет обеспечен рост основных показателей, характеризующих развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области, а именно увеличится:

- оборот организаций по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» до 1450 млн. рублей;

- доля рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в объеме вылова водных биологических ресурсов и выращенной рыбы до 75,0%;

- объем привлеченных инвестиций на развитие материально-технической базы предприятий до 315000 тыс. рублей;

- индекс товарного рыбоводства до 115,6%;

- рыбопродуктивность водоемов, используемых для выращивания товарной рыбы, до 7,0 ц/га;

- ввод объектов для длительного резервирования и глубокой переработки выращенной товарной рыбы до 3 ед.;

- объем выращенной товарной рыбы, направленной на глубокую переработку, до 5 тыс. тонн;

- темп роста объема промысловых запасов ценных видов рыб к уровню 2013 года до 109,1%;

- площадь водоемов с ежегодно улучшаемым экологическим состоянием водных объектов до 27,5 тыс. га;

- результативность естественного воспроизводства до 550 тыс. шт./га;

- суммарный индекс промышленного рыболовства и товарного рыбоводства до108,7%;

- количество заключенных договоров о предоставлении рыбопромысловых участков до 20 ед.;

-темп роста количества обученных специалистов до 100,1 %.

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится ежегодно с учетом достижения целевых показателей (индикаторов) и полноты финансирования государственной программы на основании методики оценки эффективности государственной программы.

Показатели результативности и эффективности реализации государственной программы представлены в приложении № 4 к государственной программе.

Методика оценки эффективности государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы производится государственным заказчиком - координатором государственной программы исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Объем производства пищевой рыбной продукции характеризует эффективность мероприятий по развитию производственных мощностей предприятий, объем выращенной рыбы – по интенсификации рыбоводного производства, объем промысловых запасов ценных видов рыб – по сохранению и увеличению ресурсной базы рыболовства.

Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопоставимых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом.

Показатели реализации подпрограмм и ведомственной целевой программы предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений государственной поддержки.

Министерство совместно с Астраханьстатом ежеквартально обобщает и анализирует статистическую, ведомственную отчетность по использованию бюджетных средств и достижению показателей реализации государственной программы для представления информации в министерство экономического развития Астраханской области, министерство финансов Астраханской области, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, а также для размещения её на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится на основе определения:

- степени достижения целей и решения задач государственной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов государственной программы и их плановых значений, предусмотренных приложением № 4 к государственной программе;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области и иных источников ресурсного обеспечения государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и ведомственной целевой программы, представленных в приложении № 3 к государственной программе, по каждому источнику ресурсного обеспечения (федеральный бюджет, бюджет Астраханской области, бюджеты муниципальных образований, внебюджетные средства);

- степени реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам на основе ежегодных планов реализации государственной программы.

Степень достижения целей (решения задач) государственной программы (Сд) определяется по формуле:

Сд=Зф/ЗпЧ100 %,

где:

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) государственной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) государственной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Уровень финансирования реализации основных мероприятий государственной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф=Фф/ФпЧ100 %,

где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий государственной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

По каждому индикатору (показателю) государственной программы определяется интервал значений показателя, при котором реализация государственной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже чем 95 % от планового значения показателя на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения государственной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже чем 75 % от планового значения показателя на соответствующий год.

Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95 % и более показателей государственной программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Государственная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 85 % и более показателей государственной программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения государственной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация государственной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Подпрограмма

«Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области»

Паспорт подпрограммы

«Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области»

Наименование подпрограммы государственной программы	«Развитие производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» (далее - подпрограмма)
Государственный заказчик подпрограммы государственной программы	- министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Исполнитель подпрограммы государственной программы	- министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
Цель подпрограммы государственной программы	- формирование условий для качественного обновления производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области
Задача подпрограммы государственной программы	- формирование материально - технической базы предприятий для увеличения выпуска переработанной рыбной продукции
Целевой индикатор и показатель подпрограммы государственной программы	объем производства пищевой рыбной продукции возрастет с 53,3 тыс. тонн в 2013 году до 57,0 тыс. тонн в 2020 году
Сроки и этапы реализации подпрограммы государственной программы	с 2015 по 2020 год, этапы реализации подпрограммы не выделяются
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы	Общий объем финансирования - 360000 тыс. рублей, в том числе: бюджет Астраханской области – 45000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0тыс. рублей; 2018 год – 15000 тыс. рублей; 2019 год – 15000 тыс. рублей; 2020 год – 15000 тыс. рублей; внебюджетные средства – 315000 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0тыс. рублей; 2018 год – 100000 тыс. рублей; 2019 год – 105000 тыс. рублей; 2020 год – 110000 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы государственной программы	Реализация подпрограммных мероприятий позволит увеличить к 2020 году: - долю рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в объеме вылова водных биологических ресурсов и выращенной рыбы с69,9 % в 2013 году до 75,0 % в 2020 году; - объем привлеченных инвестиций на развитие материально-технической базы предприятий (нарастающим итогом) с 50000 тыс. руб. в 2013 году до 315000 тыс. руб. в 2020году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время рыбохозяйственная отрасль располагает преимущественно устаревшей материально-технической базой, необходимой для осуществления переработки водных биологических ресурсов и хранения выпущенной рыбной продукции.

Потенциальные возможности производителей рыбной продукции превышают объемы фактического производства. Наиболее представительным ассортиментом остается рыба мороженая - более 70 % от общего объема производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных (таблица 8).

Таблица 8

Динамика объемов производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в Астраханской области за период 2009 – 2013 годов

Ассортимент выпускаемой продукции	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2009
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные, тонн	53099,9	45926,2	40520,4	39516,0	41000,0	77,2%
в том числе:
рыба мороженая, тонн	35580,6	33581,8	28375,3	28538,9	29700,0	83,4%
доля выпуска рыбы мороженой в общем объеме производства	67,0	73,1	70,0	72,2	72,4	108%

Мороженая продукция, имеющая наименьшую добавленную стоимость среди производимой рыбной продукции, составляет незначительную долю в ВРП (0,3%), приходящуюся на рыбоперерабатывающее производство. По этому виду продукции можно судить и о степени загрузки отраслевых производственных мощностей (без субъектов малого предпринимательства), которая на протяжении 2009-2013 годов не превышала 30 %.

Сокращение сырьевого обеспечения неизбежно повлекло и изменение прочих сырьевых составляющих производственных процессов рыболовства, рыбоводства, переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов, что определят неполное использование производственных мощностей (таблица 9).

Таблица 9

Использование производственных мощностей рыбохозяйственных предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за период 2007-2013 годов

Вид производственной мощности	Использование производственной мощности по годам, %
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Рыбные консервы	11,0	18,5	25,0	9,8	1,4	1,5	1,6
2. Рыба мороженая	30,0	24,6	25,6	18,3	25,7	27,1	27,2
3. Рыба копченая, сушена и вяленая, балычные изделия	16,9	12,4	6,6	22,4	7,5	1,7	1,8
4. Филе рыбное мороженое	34,7	44,1	36,6	27,1	15,3	27,9	28
5. Икра	35,0	39,1	52,2	26,2	6,0	3,9	4

В основе, сохраняющейся неблагоприятной ассортиментной структуры выпуска продукции содержится техническая составляющая производства. При наблюдающейся определенной позитивной тенденции снижения износа основных фондов (таблица 10) их воспроизводственная структура остается прежней.

Таблица 10

Динамика степени износа основных фондов организаций

по видам экономической деятельности

за период 2007-2013 годы

в процентах

Наименование показателя	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.
переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов	51,4	49,5	18,9	22,1	28,2	30,2	31,1

Лишь незначительная часть предприятий направляет средства на обновление производства, изменяя технологии переработки сырья в сторону выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью. Они имеют высокотехнологичную базу, где соблюдается технологический режим переработки рыбы. Перерабатывающие производственные мощности предприятий этой группы варьируют от 10 до 120 т/сут. К ним относятся РА ПК «Дельта-плюс», ООО СХП «Понизовье МДЦ», РА «Лагуна РРР», ООО «Астраханский рыбный промысел», ООО ПКФ «Беркут», ПСК РА «Стрежень», СПК «Родина», РА «Юг», ООО СПК «Кировский рыбозавод», ООО «Оранжереинские деликатесы». Производится выпуск рыбной продукции широкого ассортимента - рыба охлажденная, мороженая, рыба спецразделки, филе рыбное мороженое, рыба копченая, сушено-вяленая, икра частиковых видов рыб, рыбные консервы и пресервы.

Обеспечение поступательного развития предприятий и организаций, занятых в рыбодобыче и рыбопереработке, является основной предпосылкой развития рыбохозяйственного комплекса в целом.

Реализация мероприятий подпрограммы направлена непосредственно на решение задачи повышения экономической эффективности деятельности отрасли за счет качественного обновления производственных мощностей предприятий. Это позволит увеличить к 2020 году объем производства пищевой рыбной продукции до 57 тысяч тонн, оборот организаций по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» - до1450 млн. рублей.

2. Цель, задачи подпрограммы и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых

конечных результатов подпрограммы

Мероприятия по развитию производственных мощностей предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области направлены на достижение цели по формированию условий для качественного обновления производственных мощностей и повышения квалификации специалистов предприятий рыбохозяйственного комплекса Астраханской области.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение задачи

по формированию материально - технической базы предприятий для увеличения выпуска переработанной рыбной продукции.

В целях решения поставленной в рамках подпрограммы задачи предусматривается мероприятие по оказанию государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным на строительство и реконструкцию морозильных мощностей предприятий, расширение мощностей предприятий по выпуску переработанной рыбной продукции.

Показателем достижения цели и решения задач подпрограммы является увеличение доли рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в объеме вылова водных биологических ресурсов и выращенной рыбы к 2020 году до 75 %.

Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования указаны в приложении № 2 к государственной программе.

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы