Расширенный поиск

Постановление Правительства Астраханской области от 29.12.2015 № 662-П

2015 год –3 508 500,0 тыс. рублей;

2016 год –3 173 613,5тыс. рублей;

2017 год –3 173 613,5 тыс. рублей;

2018 год –3 173 613,5 тыс. рублей;

2019 год –3 173 613,5 тыс. рублей;

2020 год –3 173 613,5 тыс. рублей.

Финансирование Программы из бюджета Астраханской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области с корректировкой программных мероприятий и показателей эффективности.

8. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется государственным заказчиком Программы – министерством финансов Астраханской области и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих ее выполнение.

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения ее мероприятий, координацию действий государственного заказчика, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонений показателей при исполнении мероприятий от запланированных значений и включает:

- разработку проектов нормативных правовых актов Астраханской области, внесение изменений в нормативные правовые акты Астраханской области, необходимые для выполнения Программы, внесение их на рассмотрение Правительством и Думой Астраханской области и принятие;

- перечисление средств бюджета Астраханской области, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, органам местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области;

- уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям;

- управление Программой, эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию;

- достижение запланированных результатов при минимальном отклонении от плановых затрат;

- информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах их реализации.

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 28.03.2008 № 140-П «О Порядке проведения конкурса на лучшие показатели качества финансового менеджмента исполнительных органов государственной власти Астраханской области» в рамках Программы предусматривается выделение бюджетных ассигнований (грантов) участникам конкурса на лучшие показатели качества финансового менеджмента исполнительных органов государственной власти Астраханской области, достигшим трех высших показателей качества финансового менеджмента.

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 09.03.2010 № 80-П «О мониторинге оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Астраханской области» в рамках Программы осуществляется поощрение муниципальных образований Астраханской области за достижение высоких показателей качества в сфере организации и осуществления бюджетного процесса.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем расчета результативности ее реализации в целом путем сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с показателями, установленными при утверждении Программы, а также расчета степени соответствия фактических затрат бюджета Астраханской области на реализацию Программы запланированному уровню.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализации Программы в нее могут быть внесены изменения.

Основным финансовым риском реализации Программы является существенное изменение параметров экономической конъюнктуры по сравнению с теми, которые были предусмотрены при формировании Программы.

Кроме того, возможно невыполнение мероприятий и недостижение запланированных результатов в связи с изменением бюджетного и налогового законодательства.

Для минимизации финансовых рисков реализации Программы необходимо учитывать конъюнктурные колебания при формировании бюджета, принимать меры по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области к развитию налогового потенциала муниципальных образований Астраханской области, осуществлять повышение эффективности бюджетных расходов, их оптимизацию при обеспечении гарантированного качества муниципальных услуг.

Кроме того, возможны внешние риски, связанные с непоследовательностью проведения социально-экономической политики органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, что может отразиться на качестве управления муниципальными финансами.

Основными рисками, препятствующими достижению запланированных результатов, являются:

- изменение законодательства Астраханской области в части регулирования предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области;

- перераспределение расходных полномочий между органами государственной власти Астраханской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области;

- сокращение доходной базы бюджета Астраханской области и местных бюджетов в связи с изменением налогового и бюджетного законодательства;

- несоблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области условий предоставления межбюджетных трансфертов.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

- мониторинг выполнения мероприятий Программы;

- разработка и принятие нормативных правовых актов Астраханской области, регулирующих межбюджетные отношения в Астраханской области;

- контроль соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений на осуществление бюджетного процесса и проведение регулярной оценки качества управления муниципальными финансами;

- оказание консультационной и методологической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области в разработке и проведении мероприятий, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами.

Снижение указанных рисков возможно как путем контроля за соблюдением муниципальными образованиями Астраханской области установленных бюджетным законодательством Российской Федерации ограничений на осуществление бюджетного процесса, так и проведения ежегодной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Астраханской области.

9. Организация управления Программой и мониторинг ее реализации,

механизм взаимодействия государственных заказчиков и контроль за ходом реализации Программы

Министерство финансов Астраханской области самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией Программы, осуществляя управление ее реализацией.

Министерство финансов Астраханской области:

- обеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов финансирования, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач;

- осуществляет текущее управление реализацией Программы;

- обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию;

- проводит оценку эффективности Программы на этапе реализации;

- ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, и до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, представляет в министерство экономического развития Астраханской области отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы.

Руководитель министерства финансов Астраханской области несет персональную ответственность за реализацию Программы.

Министерство финансов Астраханской области взаимодействует с исполнительными органами государственной власти Астраханской области при реализации Программы по вопросам:

- мобилизации доходного потенциала Астраханской области;

- нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса в Астраханской области.

Министерство финансов Астраханской области взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти при реализации Программы по вопросам совершенствования межбюджетных отношений с федеральным бюджетом, управления государственным долгом Астраханской области и расходами на обслуживание государственного долга Астраханской области в части бюджетных кредитов из федерального бюджета.

Министерство финансов Астраханской области взаимодействует с управлением Федерального казначейства по Астраханской области при исполнении бюджета Астраханской области в соответствии с соглашением, заключенным между Правительством Астраханской области и управлением Федерального казначейства по Астраханской области.

Министерство финансов Астраханской области взаимодействует с органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области при реализации Программы по вопросам:

- эффективного использования системы межбюджетных отношений как инструмента стимулирования и поддержки развития муниципальных образований Астраханской области;

- создания условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Астраханской области.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Астраханской области.

Министерство финансов Астраханской области при осуществлении полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю взаимодействует с правоохранительными органами и территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Астраханской области в предусмотренных законодательством случаях и порядке.

10. Оценка эффективности (экономическая, социальная и экологическая) реализации Программы, которая включает методику оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем ежегодного сопоставления:

- достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений;

- фактических и планируемых объемов расходов бюджета Астраханской области на реализацию Программы.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 1к Программе.

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

планомерное достижение целевых показателей Программы и входящих в ее состав ведомственных целевых программ позволит повысить эффективность управления государственными финансами Астраханской области и обеспечить необходимый объем финансовых средств на социально-экономическое развитие региона, не нарушая сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы Астраханской области.

Реализация Программы позволит:

- создать условия для сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Астраханской области, позволяющие обеспечить реализацию оптимального объема расходных обязательств Астраханской области, в том числе направленных на обеспечение социально-экономического развития Астраханской области, своевременно и в полном объеме, не допуская образования просроченной кредиторской задолженности на региональном и муниципальном уровнях;

- увязать распределение бюджетных ресурсов и фактических результатов их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики Астраханской области, в том числе в виде обеспечения планирования и исполнения бюджета Астраханской области и местных бюджетов на основе государственных и муниципальных программ;

- повысить открытость бюджета Астраханской области;

- повысить финансовую грамотность населения региона.

В результате реализации Программы по итогам 2020 года планируется достичь следующих результатов:

- доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области возрастет с 83,5% в 2013 году до 96,8% в 2020 году;

- собственные доходы бюджета Астраханской области (налоговые и неналоговые) на душу населения в период с 2014 до 2020 года вырастут на 9,4%;

- доля главных распорядителей бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового менеджмента менее 90 баллов, ежегодно в 2015-2020 годах не превысит 30,7%;

- доля муниципальных образований Астраханской области, имеющих среднюю комплексную оценку качества организации и осуществления бюджетного процесса менее 23 баллов, ежегодно в 2014-2020 годах составит не более 23,1%.

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

Паспорт

ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

Наименование ведомственной целевой программы

«Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» (далее – ведомственная целевая программа)

Государственный заказчик ведомственной целевой программы

министерство финансов Астраханской области

Исполнители ведомственной целевой программы

министерство финансов Астраханской области

Цели ведомственной целевой программы

1. Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области.

2. Проведение единой налоговой политики и бюджетной политики Астраханской области, обеспечивающих поддержание долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Астраханской области.

3. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области.

4. Оптимизация управления государственным долгом Астраханской области.

5. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, поддержание их финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Астраханской области.

Задачи ведомственной целевой программы

1.1. Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета Астраханской области.

1.2. Повышение уровня собираемости налогов.

1.3. Систематический контроль за состоянием невыясненных поступлений.

1.4. Обеспечение поступления дополнительных финансовых средств из федерального бюджета.

2.1. Повышение эффективности планирования и использования средств бюджета Астраханской области.

3.1. Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств Астраханской области, утверждаемых за счет бюджета Астраханской области.

3.2. Обеспечение эффективности внутреннего государственного финансового контроля.

4.1. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Астраханской области.

5.1.Эффективное и обоснованное оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Астраханской области.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

Достижение цели 1 характеризуется следующими индикаторами:

Показатель 1.1. Доля доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах.

Показатель 1.2. Отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Астраханской области.

Достижение цели 2 характеризуется индикаторами:

Показатель 2.1. Отклонение прогноза сбора налогов на отчетный период консолидированного бюджета от фактического поступления налоговых доходов.

Показатель 2.2. Охват бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области показателями, характеризующими цели и результаты их использования.

Достижение цели 3 характеризуется индикаторами:

Показатель 3.1. Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области.

Показатель 3.2. Уровень финансирования заявок кассовых выплат по расходам бюджета.

Показатель 3.3. Эффективность контрольной работы (удельный вес суммы восстановленных бюджетных средств по результатам ревизий (проверок) в общей сумме бюджетных средств, подлежащих восстановлению).

Достижение цели 4 характеризуется индикатором:

4.1. Доля расходов бюджета Астраханской области на обслуживание государственного долга в расходах бюджета Астраханской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Достижение цели 5 характеризуется индикаторами:

Показатель 5.1. Доля расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области, реализуемых в рамках программ, в общем объеме расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области.

Показатель 5.2. Доля средств бюджета Астраханской области, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений, распределенная по утвержденной методике

Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы

2016-2018 годы

Ведомственная целевая программа реализуется в один этап

Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы

2015 год – 3 496 504,0тыс. рублей;

2016 год – 3 165405,7 тыс. рублей;

прогнозно:

2017 год – 3 165 405,7 тыс. рублей;

2018 год –3 165 405,7тыс. рублей;

2019 год –3 165 405,7 тыс. рублей;

2020 год–3 165 405,7 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы

- доля доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах –не ниже 81,8%;

- отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Астраханской области – с 5,5 до 5,9%;

- исполнение бюджета Астраханской области по доходам – не ниже 100%;

- уровень собираемости налогов – с 96,4 до 96,8%;

- доля невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области в общем объеме доходов бюджета Астраханской области – не ниже 0,01%;

- динамика поступлений средств из федерального бюджета по сравнению с соответствующим показателем предыдущего года – с 96,1 до 105%;

- отклонение прогноза сбора налогов на отчетный период консолидированного бюджета от фактического поступления налоговых доходов – с 4 до 2%;

- охват бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области показателями, характеризующими цели и результаты их использования, – не ниже 100%;

- соответствие основных направлений налоговой политики и основных направлений бюджетной политики Астраханской области положениям послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющим бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации, основным направлениям бюджетной политики и основным направлениям налоговой политики в Российской Федерации – соответствие;

- срок внесения на рассмотрение в Думу Астраханской области согласованного проекта закона о бюджете Астраханской области – 0 дней от установленной даты;

- доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области – с 93,1 до 93,8%;

- уровень финансирования заявок кассовых выплат по расходам бюджета – с 99,65 до 100%;

- эффективность контрольной работы (удельный вес суммы восстановленных бюджетных средств по результатам ревизий (проверок) в общей сумме бюджетных средств, подлежащих восстановлению) – с 80 до 81,5%;

- своевременность составления кассового плана исполнения бюджета Астраханской области до 28 декабря текущего года – да;

- доля обязательств получателей средств бюджета Астраханской области, поставленных на учет, в общих ассигнованиях бюджета Астраханской области – с 39 до 45%;

- уровень исполнения заявок на финансирование расходов на оплату труда и начисления на оплату труда – не ниже 100%;

- уровень исполнения заявок на финансирование публичных нормативных обязательств бюджета Астраханской области – не ниже 100%;

- доля уточненных платежей, зачисленных банками на счета «до выяснения», - не ниже 99%;

- результативность ревизий (проверок) (удельный вес количества ревизий (проверок), по которым установлены нарушения, в общем количестве ревизий (проверок) – не ниже 71%;

- доля расходов бюджета Астраханской области на обслуживание государственного долга в расходах бюджета Астраханской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, – не выше 6%;

- экономия средств бюджета Астраханской области от оптимизации структуры заимствований бюджета Астраханской области – не ниже 100 млн руб.;

- доля расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области, реализуемых в рамках программ, в общем объеме расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области - с 23,5 до 90%;

- доля средств бюджета Астраханской области, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений, распределенная по утвержденной методике, – не ниже 100%;

- доля видов межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам других уровней, распределяемых по утвержденным методикам, в общем количестве видов межбюджетных трансфертов – не ниже 100%;

- процент выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области, – не ниже 100%

Ведомственная целевая программа «Реформирование

региональных финансов Астраханской области»

Паспорт

ведомственной целевой программы «Реформирование региональных финансов Астраханской области»

Наименование ведомственной целевой программы

«Реформирование региональных финансов Астраханской области» (далее – ведомственная целевая программа)

Государственный заказчик ведомственной целевой программы

министерство финансов Астраханской области

Исполнители ведомственной целевой программы

министерство финансов Астраханской области

Цель ведомственной целевой программы

Создание условий для эффективного выполнения полномочий главных распорядителей средств бюджета Астраханской области и финансовых органов муниципальных образований Астраханской области

Задачи ведомственной целевой программы

1. Создание условий для повышения качества работы и безопасности участников бюджетного процесса.

2. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса и финансовых органов муниципальных образований Астраханской области.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

1. Увеличение средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств по сравнению с предыдущим годом.

2. Увеличение средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Астраханской области по сравнению с предыдущим годом.

3. Уровень автоматизации процесса исполнения бюджета Астраханской области.

4. Уровень автоматизации процесса планирования бюджета Астраханской области.

5. Уровень достижения максимально возможной комплексной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Астраханской области.

Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы

2016-2018 годы

Ведомственная целевая программа реализуется в один этап

Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы

2015 год – 11 996 тыс. рублей;

2016 год – 8 207,8 тыс. рублей;

прогнозно:

2017 год – 8 207,8 тыс. рублей;

2018 год – 8 207,8 тыс. рублей;

2019 год – 8 207,8 тыс. рублей;

2020 год – 8 207,8 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы

- увеличение средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств по сравнению с предыдущим годом – не ниже 2%;

- увеличение средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Астраханской области по сравнению с предыдущим годом – не ниже 0,1%;

- степень охвата автоматизацией бюджетного процесса и формирования бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета Астраханской области, муниципальных образований (муниципальные районы, городские округа и поселения), государственных (муниципальных) учреждений Астраханской области – не ниже 100%;

- уровень достижения максимально возможной комплексной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Астраханской области – с 55 до 58%

Приложение № 1

к Программе

Методика оценки эффективности реализации Программы

Методика оценки эффективности Программы представляет собой оценку соответствия фактических значений показателей их целевым значениям по итогам отчетного года.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Программы (оценка результативности);

- степень соответствия фактических затрат бюджета Астраханской области запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

- эффективность использования средств бюджета Астраханской области (оценка экономической эффективности достижения результатов).

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется путем расчета результативности ее реализации в целом по формуле:

SUM_i₌₁ (X_факт / X_план ) + SUM_i₌₁ (Y_план / Y_факт )

I_р =,

b + c

где:

I_р- индекс результативности реализации Программы;

X_план – плановое значение показателя на отчетный период, рост значения которого является положительной динамикой;

Y_план – плановое значение показателя на отчетный период, рост значения которого является отрицательной динамикой;

X_факт – фактическое значение показателя за отчетный период, рост значения которого является положительной динамикой;

Y_факт – фактическое значение показателя за отчетный период, рост значения которого является отрицательной динамикой;

b - количество показателей государственной программы в отчетном периоде, рост значений которых является положительной динамикой;

с - количество показателей государственной программы в отчетном периоде, рост значений которых является отрицательной динамикой.

В случае если государственной программой установлено целевое значение показателя, равное нулю, при фактическом значении показателя, равном нулю, значение отношенияX_факт / X_план(Y_план / Y_факт) принимается равным 1.

При фактическом значении показателя, не равном нулю, соответствующий показатель считается недостигнутым, значение отношенияX_факт / X_план(Y_план / Y_факт) принимается равным 0.

Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета Астраханской области на реализацию Программы запланированному уровню производится по формуле:

З_ф

П = ,

З_п

где:

П - полнота использования бюджетных средств (%);

З_п–плановое значение расходов на реализацию Программы на отчетный период;

З_ф– фактическое значение расходов бюджета Астраханской области на реализацию Программы в отчетном периоде.

Расчет эффективности использования средств бюджета Астраханской области на реализацию Программы производится по формуле:

I_р

Э = x 100%,

где:

Э - эффективность использования бюджетных средств на реализацию Программы.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета Астраханской области при реализации Программы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя эффективности использования бюджетных средств на реализацию Программы Э больше или равно 100%, такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как высокая;

- если значение показателя эффективности использования бюджетных средств на реализацию Программы Э составляет от 70 до 100%, такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как умеренная;

- если значение показателя эффективности использования бюджетных средств на реализацию Программы Э менее 70%, такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как низкая.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется министерством финансов Астраханской области по показателям согласно приложению № 2 к Программе ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 2

к Программе

Перечень мероприятий программы

тыс. рублей

Цели,

задачи, наименования мероприятий

Сроки

Исполнитель

Источники финансирования

Объемы финансирования

Показатели результативности выполнения Программы

всего

2015

год

2016

год

2017

год*

2018

год*

2019

год*

2020

год*

наименование показателей непосредственного и конечного результатов

единица измерения

2013 год

отчет

2014 год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Государственная программа «Управление государственными финансами Астраханской области»

2015-2020

Министерство финансов Астраханской области

Бюджет Астраханской области

18391402,9

3345247,4

3009231,1

федеральный бюджет

985164,6

163252,6

164382,4

Цель Программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Астраханской области, создание условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами Астраханской области

-//-

Бюджет Астраханской области

18391402,9

3345247,4

3009231,1

Показатель.

Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области

83,5

97,4

96,1

96,2

96,3

96,5

96,7

96,8

Федеральный бюджет

985164,6

163252,6

164382,4

Задача 1 Программы.

Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Астраханской области, межбюджетных отношений, повышение эффективности оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов Астраханской области

-//-

Бюджет Астраханской области

18338367,9

3333251,4

3001023,3

Показатель 1.

Собственные доходы бюджета Астраханской области (налоговые и неналоговые) на душу населения к предыдущему году

113,3

97,0

100,1

101

102

Федеральный бюджет

985164,6

163252,6

164382,4

2015-2016 годы;

2017-2020 - прогнозные значения

Министерство финансов Астраханской области

Бюджет Астраханской области

18338367,9

3333251,4

3001023,3

Федеральный бюджет

985164,6

163252,6

164382,4

Цель 1.

Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области

-//-

Показатель 1.1.

Доля доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах

85,4

82,7

81,8

Показатель 1.2.

Отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Астраханской области

5,5

5,9

Задача 1.1.

Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета Астраханской области

-//-

Показатель 1.1.1.

Исполнение бюджета Астраханской области по доходам

100,1

101,7

100

Мероприятие 1.1.1.

Проведение аналитической работы по выявлению основных факторов, оказывающих влияние на достоверность прогнозирования исполнения бюджета по доходам

-//-

Показатель 1.1.1.1.

Периодичность анализа исполнения прогноза сбора налогов консолидированного бюджета

количество раз в год

Задача 1.2.

Повышение уровня собираемости налогов

-//-

Показатель 1.2.1.

Уровень собираемости налогов

96,4

96,8

Мероприятие 1.2.1.

Мобилизация налоговых доходов

-//-

Показатель 1.2.1.1.

Формирование заданий по мобилизации налоговых доходов (НДФЛ, налог на прибыль) не позднее марта

да (1)/ нет (0)

Показатель 1.2.1.2.

Количество главных распорядителей бюджетных средств, имеющих задания по мобилизации налогов

ед.

Показатель 1.2.1.3.

Периодичность проведения мониторинга исполнения дополнительных заданий

количество раз в год

Показатель 1.2.1.4.

Количество крупных налогоплательщиков, по которым ведется мониторинг доходов

ед.

100

Задача 1.3.

Систематический контроль за состоянием невыясненных поступлений

-//-

Показатель 1.3.1.

Доля невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области в общем объеме доходов бюджета Астраханской области

0,0003

0,001

0,01

Мероприятие 1.3.1.

Осуществление сверки с администраторами поступлений в бюджет по администрируемым поступлениям в бюджет

-//-

Показатель 1.3.1.1.

Объем невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области, сложившийся на отчетную дату

тыс. руб.

328

Мероприятие 1.3.2.

Обеспечение своевременного и полного зачисления и учета поступлений по кодам бюджетной классификации доходов

-//-

Показатель 1.3.2.1.

Количество выписанных уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа и заявок на возврат

ед.

363

437

430

Задача 1.4.

Обеспечение поступления дополнительных финансовых средств из федерального бюджета

-//-

Показатель 1.4.1.

Динамика поступлений средств из федерального бюджета по сравнению с соответствующим показателем предыдущего года

96,1

121

105

Мероприятие 1.4.1.

Привлечение дополнительных финансовых средств из федерального бюджета

-//-

Показатель 1.4.1.1.

Удельный вес безадресной финансовой помощи из федерального бюджета в общем объеме поступлений средств из федерального бюджета

36,3

45,9

19,5

Цель 2:

Проведение единой налоговой политики и бюджетной политики Астраханской области

-//-

Бюджет Астраханской области

443133,9

103342,4

67958,3

Показатель 2.1.

Отклонение прогноза сбора налогов на отчетный период консолидированного бюджета от фактического поступления налоговых доходов

3,9

Показатель 2.2.

Охват бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области показателями, характеризующими цели и результаты их использования

100

Задача 2.1.

Повышение эффективности планирования и использования средств бюджета Астраханской области

-//-

Бюджет Астраханской области

443133,9

103342,4

67958,3

Показатель 2.1.1.

Соответствие основных направлений налоговой политики и основных направлений бюджетной политики Астраханской области положениям послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющим бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации, основным направлениям бюджетной политики и основным направлениям налоговой политики в Российской Федерации

соответствие- 1, несоответствие - 0

Показатель 2.1.

Срок внесения на рассмотрение в Думу Астраханской области согласованного проекта закона о бюджете Астраханской области

количество дней отклонения от установленной даты

Мероприятие 2.1.1.

Обеспечение деятельности руководителя министерства финансов Астраханской области и его заместителей, функций министерства финансов Астраханской области и подведомственного учреждения Астраханской области

-//-

Бюджет Астраханской области

443133,9

103342,4

67958,3

Показатель 2.1.1.1.

Срок подготовки сводной бюджетной росписи

количество рабочих дней после

утверждения закона о бюджете

Астраханской области, не более

Показатель 2.1.1.2.

Срок доведения утвержденной бюджетной росписи до главных распорядителей и распорядителей средств бюджета Астраханской области

количество рабочих дней

со дня утверждения сводной

бюджетной росписи, не более

Показатель 2.1.1.3. Соблюдение сроков представления отчетности в министерство финансов, в Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации исполнительными органами государственной власти, ведение бухгалтерского учета которых осуществляется ГКУ «Центр по исполнению смет доходов и расходов исполнительных органов государственной власти Астраханской области»

100

Цель 3.

Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области

-//-

Показатель 3.1.

Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области

93,1

93,2

93,3

93,5

93,7

93,8

Показатель 3.2.

Уровень финансирования заявок кассовых выплат по расходам бюджета

100

99,65

100

Показатель 3.3.

Эффективность контрольной работы (удельный вес суммы восстановленных бюджетных средств по результатам ревизий (проверок) в общей сумме бюджетных средств, подлежащих восстановлению)

81,5

Задача 3.1.

Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств Астраханской области, утверждаемых за счет бюджета Астраханской области

-//-

Показатель 3.1.1.

Своевременность составления кассового плана исполнения бюджета Астраханской области до 28 декабря текущего года

да (1)/

нет (0)

Показатель 3.1.2.

Доля обязательств получателей средств бюджета Астраханской области, поставленных на учет, в общих ассигнованиях бюджета Астраханской области

Показатель 3.1.3.

Уровень исполнения заявок на финансирование расходов на оплату труда и начисления на оплату труда

100

Показатель 3.1.4.

Уровень исполнения заявок на финансирование публичных нормативных обязательств бюджета Астраханской области

100

Показатель 3.1.5.

Доля уточненных платежей, зачисленных банками на счета «до выяснения»

100

Мероприятие 3.1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Астраханской области

-//-

Показатель 3.1.1.1.

Количество исполнительных органов государственной власти, обеспечивавших разработку государственных заданий на оказание государственных услуг

ед.

Показатель 3.1.1.2.

Количество главных распорядителей бюджетных средств, разрабатывающих ведомственные целевые программы

ед.

Показатель 3.1.1.3.

Доля объема бюджетных средств, указанных в представленных реестрах расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Астраханской области

% от установленных бюджетных назначений

100

Показатель 3.1.1.4.

Доля объема бюджетных средств, указанных в представленных реестрах расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области

% от установленных бюджетных назначений

100

Показатель 3.1.1.5.

Формирование средств резервного фонда Правительства Астраханской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и законодательства Астраханской области

да (1)/

нет (0)

Показатель 3.1.1.6.

Наличие условно утвержденных на плановый период расходов бюджета субъекта Российской Федерации

да(1)/нет (0)

-²

Мероприятие 3.1.2.

Обеспечение эффективной организации исполнения бюджета Астраханской области

-//-

Показатель 3.1.2.1.

Количество обслуживаемых лицевых счетов бюджетных, автономных учреждений

ед.

477

440

420

Показатель 3.1.2.2.

Количество документов, не прошедших процедуру санкционирования

ед.

32754

35868

35000

34000

32000

30000

Показатель 3.1.2.3.

Скорость доведения бюджетных средств до поставщиков, подрядчиков

дни

Показатель 3.1.2.4.

Удельный вес расходов, профинансированных за счет внутреннего кредита

39,4

36,4

Показатель 3.1.2.5.

Удельный вес лицевых счетов автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в министерстве финансов Астраханской области

Мероприятие 3.1.3.

Мониторинг состояния кредиторской задолженности и соблюдение сроков (состава) бюджетной отчетности об исполнении бюджета Астраханской области

-//-

Показатель 3.1.3.1.

Периодичность проведения мониторинга состояния кредиторской задолженности

количество раз в год

Показатель 3.1.3.2.

Удельный вес главных распорядителей бюджетных средств, представивших мониторинг кредиторской задолженности

100

Показатель 3.1.3.3.

Соблюдение сроков представления и состава бюджетной отчетности, установленных законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

100

Задача 3.2. Обеспечение эффективности внутреннего государственного финансового контроля

Показатель 3.2.1.

Результативность ревизий (проверок) (удельный вес количества ревизий (проверок), по которым установлены нарушения, в общем количестве ревизий (проверок)

100

Мероприятие 3.2.1.

Проведение ревизий (проверок) в соответствии с утвержденным планом

Показатель 3.2.1.1.

Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере

-¹

Цель 4.

Оптимизация управления государственным долгом Астраханской области

-//-

Бюджет Астраханской области

11645000

2145000

1900000

Показатель 4.1.

Доля расходов бюджета Астраханской области на обслуживание государственного долга в расходах бюджета Астраханской области за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

4,2

Задача 4.1.

Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Астраханской области

-//-

11645000

2145000

1900000

Показатель 4.1.1.

Экономия средств бюджета Астраханской области от оптимизации структуры заимствований бюджета Астраханской области

млн руб.

316

496

400

200

100

Мероприятие 4.1.1.

Планирование объема и структуры государственного долга Астраханской области

-//-

11645000

2145000

1900000

Показатель 4.1.1.1.

Удельный вес кредитов

банков в общей структуре заимствований бюджета Астраханской области

47,5

Показатель 4.1.1.2.

Удельный вес внутреннего кредитования в общей структуре заимствований бюджета Астраханской области

33,6

Цель 5.

Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, поддержание их финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Астраханской области

-//-

Бюджет Астраханской области

6250234

1084909

1033065

Показатель 5.1.

Доля расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области, реализуемых в рамках программ, в общем объеме расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области

23,5

28,7

Федеральный бюджет

985164,6

163252,6

164382,4

Показатель 5.2.

Доля средств бюджета Астраханской области, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений, распределенная по утвержденной методике

100

Задача 5.1.

Эффективное и обоснованное оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Астраханской области

-//-

Бюджет Астраханской области

6250234

1084909

1033065

Показатель 5.1.1.

Доля видов межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам других уровней, распределяемых по утвержденным методикам, в общем количестве видов межбюджетных трансфертов

100

Федеральный бюджет

985164,6

163252,6

164382,4

Показатель 5.1.2.

Процент выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области

100

Мероприятие 5.1.1.

Предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений и дотаций бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области

-//-

Бюджет Астраханской области

4150213,6

753951,1

679252,5

Показатель 5.1.1.1.

Сумма безадресной финансовой помощи из расчета на 1 жителя

руб.

/чел.

980,8

995,4

1062,3

1011,5

Показатель 5.1.1.2.

Динамика предоставления безадресной финансовой помощи местным бюджетам из бюджета Астраханской области по сравнению с соответствующим показателем прошлого года

108,4

101,8

109,1

95,2

Мероприятие 5.1.2.

Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области

-//-

Бюджет Астраханской области

2100020,4

330957,9

353812,5

Показатель 5.1.2.1.

Уровень выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области

100

Федеральный бюджет

122368

19591

20555,4

Мероприятие 5.1.3.

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету ЗАТО «Знаменск» (дотации, переселение граждан и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры)

-//-

Федеральный бюджет

862796,6

143661,6

143827

Показатель 5.1.3.1.

Сумма межбюджетных трансфертов в расчете на 1 жителя ЗАТО «Знаменск»

руб./

чел.

6134,6

5920,4

5280,1

5286,2

Мероприятие 5.1.4.

Разработка и внедрение методик распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области

-//-

Показатель 5.1.4.1.

Количество разработанных и внедренных методик распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области за год

ед.

Задача 2 Программы.

Создание условий для повышения качества управления средствами бюджета Астраханской области, эффективного выполнения бюджетных полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, внедрение современных методов и технологий управления региональными и муниципальными финансами

-//-

53035

11996

8207,8

Показатель 2.

Доля главных распорядителей бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового менеджмента менее 90 баллов

30,7

26,9

23,1

Показатель 3.

Доля муниципальных образований Астраханской области, имеющих среднюю комплексную оценку качества организации и осуществления бюджетного процесса менее 23баллов

15,4

23,1

Ведомственная целевая программа «Реформирование региональных финансов Астраханской области»

2015-2017;

2018-2020 -прогнозные значения

Министерство финансов Астраханской области

Бюджет Астраханской области

53035

11996

8207,8

Цель

-//-

53035

11996

8207,8

Показатель 1.1.

Увеличение средней оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств по сравнению с предыдущим годом

4,46

9,3

Показатель 1.2.

Увеличение средней оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Астраханской области по сравнению с предыдущим годом

6,8

-3,6

0,1

Задача 1.

Создание условий для повышения качества работы и безопасности участников бюджетного процесса

-//-

50535

11496

7807,8

Показатель 1.1.1.

Степень охвата автоматизацией бюджетного процесса и формирования бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета Астраханской области, муниципальных образований (муниципальные районы, городские округа и поселения), государственных (муниципальных) учреждений Астраханской области

100

Мероприятие 1.1.1.

Поддержание работоспособного состояния программно-аппаратных комплексов министерства финансов Астраханской области

-//-

4150,9

1132,4

603,7

Показатель 1.1.1.1.

Среднее количество сбоев программно-аппаратных комплексов в месяц

ед.

Мероприятие 1.1.2.

Расширение функциональных возможностей для обработки информации сотрудниками министерства финансов Астраханской области (Бюджет-КС, Хранилище-КС, СВОД-WEB)

-//-

40648,7

9298,2

6270,1

Показатель 1.1.2.1.

Количество органов исполнительной власти, подключенных к программному комплексу по формированию бюджета Астраханской области

Показатель 1.1.2.2.

Количество органов исполнительной власти и государственных учреждений, подключенных к программному комплексу по исполнению бюджета Астраханской области

337

333

314

Мероприятие 1.1.3.

Осуществление информационного взаимодействия между администраторами начислений и оператором Государственной информационной системы о государственных (муниципальных) платежах

-//-

2338,8

427,3

382,3

Показатель 1.1.3.1.

Доля администраторов доходов бюджетов Астраханской области, подключенных к информационному взаимодействию с оператором Государственной информационной системы о государственных (муниципальных) платежах

100

Мероприятие 1.1.4.

Переход к формированию бюджета с использованием программно-целевых принципов

-//-

Показатель 1.1.4.1.

Темп роста расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, к уровню предыдущего года

119,8

127,8

99,5

100,1

Мероприятие 1.1.5.

Развитие системы электронного документооборота между министерством финансов Астраханской области и участниками бюджетного процесса

-//-

Показатель 1.1.5.1.

Скорость доведения документов до главных распорядителей и получателей бюджетных средств Астраханской области, бюджетных, автономных учреждений

дни

Мероприятие 1.1.6.

Автоматизация формирования отчетности по исполнению консолидированного бюджета Астраханской области

-//-

3396,6

638,1

551,7

Показатель 1.1.6.1.

Уровень автоматизации формирования консолидированной отчетности государственных учреждений

100

Задача 2.

Создание условий для повышения качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса и финансовых органов муниципальных образований Астраханской области

-//-

2500

500

400

Показатель 2.1.1.

Уровень достижения максимально возможной комплексной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Астраханской области

58,1

Мероприятие 1.2.1.

Поощрение муниципальных образований по результатам оценки платежеспособности и качества управления общественными финансами

-//-

500

Показатель 1.2.1.1.

Количество муниципальных образований с наилучшей оценкой платежеспособности и качества управления общественными финансами, определенных в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 09.03.2010 №80-П

ед.

Мероприятие 1.2.2.

Участие и организация семинаров для повышения квалификации сотрудников министерства финансов Астраханской области, главных распорядителей бюджетных средств, финансовых органов муниципальных образований Астраханской области

-//-

2000

400

Показатель 1.2.2.1.

Процент участия главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных районов и городских округов в семинарах, организованных министерством финансов Астраханской области

100

Мероприятие 1.2.3.

Поощрение главных распорядителей бюджетных средств по результатам качества оценки финансового менеджмента

-//-

Показатель 1.2.3.1.

Количество главных распорядителей бюджетных средств, принявших участие в конкурсе на лучшие показатели качества финансового менеджмента

ед.

Итого по Программе

Всего

19376567,5

3508400

3173613,5

Бюджет Астраханской области

18391402,9

3345247,4

3009231,1

Федеральный бюджет

985164,6

163252,6

164382,4

1 2 3 4

Постановление Правительства Астраханской области от 29.12.2015 № 662-П

Информация по документу

« Постановление Правительства Астраханской области от 29.12.2015 № 663-П

Постановление Правительства Астраханской области от 23.12.2013 № 564-П »

Изменен протокол лечения ковида

Германия может полностью остановить «Северный поток – 2»

Богатые уже не такие богатые

Отныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию

Вакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане

МТС попала в переплет в связи с повышением тарифов

Регулятор откорректировал прогноз по инфляции

Стоимость нефти Brent взяла курс на повышение

Курсы иностранных валют снова выросли

Украина получит 1,2 миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи

АПК РФ

ГК РФ

ГПК

ЖК РФ

КоАП

НК РФ

СК РФ

ТК РФ

УИК РФ

УК РФ

УПК

Конституция

о Защите Прав Потребителей

о Персональных данных

Закон о Полиции

Закон об Оружии

Закон об ОСАГО

Закон о Рекламе

об Образовании

ПДД