Постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П

Эффективность реализации государственной программы определяется по каждой цели (задаче) государственной программы и рассчитывается по формуле:

E_i = (Tf_i/TN_i) x 100%,

где:

E_i - эффективность реализации i-й цели (задачи) государственной программы (%);

Tf_i  - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) государственной программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TN_i - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный государственной программой.

Оценка эффективности реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

         n

E = (SUME)_i x 100%,

        i = 1

где:

Е - эффективность реализации государственной программы (процентов);

N - количество показателей (индикаторов) государственной программы.

Экономическая эффективность государственной программы обеспечивается путем рационального использования средств бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в результате перераспределения расходов.

По результатам оценки эффективности реализации мероприятий государственной программы соисполнителями вносятся предложения по корректировке этих мероприятий и подготовке предложений по повышению эффективности ее реализации.

Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализации государственной программы.

Паспорт

подпрограммы "Развитие промышленности Астраханской области

и повышение ее конкурентоспособности"

государственной программы

Наименование подпрограммы государственной программы	"Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности" (далее - подпрограмма)
Государственный заказчик подпрограммы государственной программы	Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Исполнители подпрограммы государственной программы	Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, министерство экономического развития Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию)
Цель подпрограммы государственной программы	обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области
Задачи подпрограммы государственной программы	- увеличение объема и ассортимента конкурентоспособной, наукоемкой и высокотехнологичной продукции, пользующейся спросом на внутреннем и внешнем рынках; - повышение эффективности использования ресурсов в промышленном комплексе Астраханской области; - обеспечение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций в промышленный комплекс Астраханской области; - модернизация действующих обрабатывающих производств
Целевой индикатор и показатель подпрограммы	индекс промышленного производства в обрабатывающих производствах за период с 2013до 2020 года возрастет на 61,2%
Сроки и этапы реализации подпрограммы государственной программы	2015-2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы	общий объем финансирования подпрограммы составит 308 100,0 тыс. руб., в том числе за счет средств: - бюджета Астраханской области - 215 700,0 тыс. руб. в том числе по годам реализации; 2015 год - 35 700,00 тыс. руб.; 2016 год - 35 700,00 тыс. руб.; 2017 год - 35 700,00 тыс. руб.; 2018 год - 36 200,00 тыс. руб.; 2019 год - 36 200,00 тыс. руб.; 2020 год - 36 200,00 тыс. руб. - внебюджетных источников - 92 400,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	- темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за    период с 2013 до 2020 года составит 141,5%; - увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг к 2020 году до 556 017,61 млн руб.; - рост производительности труда по Астраханской области к 2020 году вырастет до 135,0%; - доля обеспечения объектами инфраструктуры от количества перерабатывающих предприятий к 2020 году составит 45,4%; - количество инвестиционных проектов, реализующихся на территории области в сфере промышленности, к 2020 году достигнет 36 ед.; - увеличение темпа роста инвестиций в обрабатывающую промышленность за период с 2013 до 2020 года составит 162,5%

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Основополагающими документами, определяющими политику Астраханской области в сфере развития промышленного комплекса, являются:

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", которым определены целевые показатели экономического развития, и в целях их достижения Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разработана и утверждена государственная подпрограмма Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года";

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 N 1538-р "О Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года";

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р "О Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года";

- постановление Правительства Астраханской области      от 24.02.2010

 N 54-П "О Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года".

Астраханская область является динамично развивающимся регионом. По результатам 2013 года обеспечен один из лучших в России результатов увеличения объемов валового регионального продукта (далее - ВРП) - 20%. При этом основу экономики региона составляет промышленный комплекс, темп роста промышленного производства за 2013 год составил 124,8%, что является вторым результатом по Российской Федерации.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области в регионе на 1 января 2014 года насчитывалось 224 крупных и средних организаций, осуществляющих промышленную деятельность, из них 158 - промышленные предприятия; удельный вес занятых в промышленности от численности населения, занятого в экономике области, составляет 17%.

Удельный вес промышленного производства в валовом региональном продукте (в процентах)

Сопоставление приведенных статистических данных показывает, что в 2009 году доля ВРП составила наименьший показатель за анализируемый период при одновременном уменьшении численности промышленного персонала, что является следствием воздействия мирового экономического кризиса.

После кризисного 2009 года доля промышленного производства в ВРП вновь начала наращиваться и в 2012 году было достигнуто максимальное значение удельного веса промышленного производства в ВРП. Снижение доли ВРП в 2013 году вызвано объективной причиной - значительными темпами роста строительства в регионе.

Удельный вес занятых в промышленном производстве в общей

 численности занятых в экономике (в процентах)

Удельный вес занятых в промышленном производстве достиг наибольшего показателя в посткризисный 2010 год. Следующие два года отмечается незначительный спад данного показателя, вызванный сокращением квалифицированного кадрового состава промышленности, обусловленный старением персонала и дефицитом рабочих профессий. Показатель 2013 года свидетельствует о постепенном привлечении персонала на промышленные предприятия региона.

Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг организациями промышленных видов деятельности (млрд рублей)

В 2013 году объем отгруженных промышленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг в действующих ценах к уровню 2009 года составил 246,35% (добыча полезных ископаемых - 499,4%, обрабатывающие производства - 127,6%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 181,8%).

Процентные доли выполненных работ и оказанных услуг в общем объеме отгруженных товаров

Удельный вес добычи полезных ископаемых в структуре данного показателя составляет 59,7% от общего объема, обрабатывающих производств - в размере 27,7% от общего объема, производства и распределения электроэнергии, газа и воды - в размере 12,6% от общего объема.

Динамика индекса промышленного производства (в процентах)

Динамика индекса промышленного производства в разрезе основных видов экономической деятельности (в процентах)

Анализ динамики показателей валового объема промышленного производства и индекса промышленного производства показывает, что на протяжении 2009-2013 годов изменение показателей валового выпуска связано как с ростом промышленного производства, так и сростом стоимости произведенной продукции.

В 2013 году валовой объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг организациями промышленных видов деятельности увеличился практически в денежном эквиваленте в 2,5 раза по сравнению с 2009 годом, а индекс промышленного производства составил 167,5% от показателей 2009 года, что обусловлено повышением стоимости производимой продукции.

Однако, несмотря на этот факт, что в 2013 году по темпу роста промышленного производства Астраханская область вышла в лидеры и заняла 2-е место, данный показатель составил 124,8%.

По темпам промышленного производства и доле в общем объеме промышленного производства ведущую позицию в Астраханской области занимает нефтегазовая отрасль. Астраханская область является основным газодобывающим субъектом Российской Федерации, который входит в число лидеров по производству природного газа, нефтепродуктов, серы.

Отмечается также рост индекса промышленного производства в обрабатывающей промышленности, который в 2013 году к уровню 2012 года составил 109,8%, что говорит о намечающемся переориентировании экономики из добывающей в перерабатывающую.

Обрабатывающее производство в разрезе видов экономической деятельности

Наибольший удельный вес в структуре обрабатывающего производства приходится на производство кокса и нефтепродуктов (28,6%) и транспортных средств и оборудования (судостроение) - 19%. Индекс промышленного производства в судостроительной отрасли составил за 2013 год 136%, что свидетельствует об эволюционировании экономики в сторону дальнейшей специализации в обрабатывающем секторе.

Также значительное место в структуре обрабатывающей промышленности отводится производству пищевых продуктов, включая напитки и табак, удельный вес которого составляет 12,7% от общего числа подотраслей. В структуре пищевой промышленности значительный объем производства занимают перерабатывающие предприятия.

В результате реализации комплекса мер по обеспечению устойчивого функционирования и развития промышленных предприятий в 2013 году также отмечается рост и по другим видам деятельности (в % к январю-декабрю 2012 г.):

- текстильное и швейное производство - 106,7 %;

- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви - 100,4%;

- химическое производство - 103,7%;

- производство резиновых и пластмассовых изделий - 114,7 %;

- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий - 529,9%;

- производство машин и оборудования - 104,1%.

В условиях усиливающейся территориальной конкуренции устойчивость развития астраханского промышленного комплекса во многом обусловлена устойчивым ростом инвестиционной деятельности, направленной на создание новых и модернизацию действующих производств.

Темп роста инвестиций в основной капитал в 2013 году по сравнению с 2009 годом составляет 145%. Произошло значительное увеличение инвестиционных вложений - 250,0% - в добычу полезных ископаемых и 107,8% - в развитие обрабатывающих производств.

Динамика роста инвестиции в основной капитал по Астраханской области в период с 2009 по 2013 год (млрд рублей)

Успешное использование программно-целевого метода позволит с определенной точностью прогнозировать изменения экономического состояния региона.

В соответствии с поставленной целью необходимо сохранять и развивать дифференцированную структуру основных видов промышленной деятельности на территории Астраханской области.  Помимо традиционных развивающихся отраслей промышленности (судостроение, нефтегазовая и т.п.) необходимо развивать такие отрасли, как химическое производство и станкостроение, легкую промышленность. Эти виды промышленной деятельности являются стратегическими. Глубокая дифференциация по видам промышленной деятельности является важным условием стратегической устойчивости промышленного комплекса.

Эффективность реализации целей регионального развития во многом определяется возможностью совмещения интересов крупного бизнеса с проблемами развития региона. Предприятия крупного бизнеса во многом определяют инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность региона в целом. Привлекая инвестиции в основной капитал, предприятия осуществляют модернизацию и реконструкцию производств, что способствует социально-экономическому развитию Астраханской области, созданию новых рабочих мест.

Подпрограмма как базовый системный документ определяет задачи промышленной деятельности в Астраханской области на 2015-2020 годы и позволяет сконцентрировать усилия и финансовые ресурсы для достижения поставленных целей с использованием при этом в основном средств организаций, частично средства бюджета Астраханской области.

Также необходимо отметить, что существуют внешние и внутренние факторы (риски), наступление которых может повлечь за собой снижение показателей реализации подпрограммы.

Возможными внешними факторами (рисками) реализации подпрограммы могут являться:

макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части субъектов промышленной деятельности осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;

маркетинговые риски, связанные с неполнотой и необъективностью собранной информации о конъюнктуре рынка, с просчетами в анализе рынка, а также с ошибками в выборе участников реализации подпрограммы.

Возможным внутренним риском при реализации подпрограммы является отсутствие финансирования или неполное финансирование из различных источников, предусмотренных государственной программой.

В целях минимизации рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- осуществление эффективного управления производственными процессами;

- мониторинг подпрограммы, регулярный анализ реализации мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели, изменений во внешней среде.

2. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области.

Задачи подпрограммы:

- увеличение объема и ассортимента конкурентоспособной, наукоемкой и высокотехнологичной продукции, пользующейся спросом на внутреннем и внешнем рынках;

- повышение эффективности использования ресурсов в промышленном комплексе Астраханской области;

- обеспечение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций в промышленный комплекс Астраханской области;

- модернизация действующих обрабатывающих производств в Астраханской области.

Достижение поставленной цели и решение задач промышленной политики Астраханской области будет осуществляться с применением следующих механизмов:

- привлечение средств федерального бюджета для развития промышленного сектора экономики Астраханской области, в том числе в рамках федеральных приоритетных стратегических проектов;

- предоставление государственной поддержки субъектам промышленной деятельности, в том числе в рамках реализации государственных программ развития промышленного сектора экономики Астраханской области;

- содействие участию промышленных предприятий Астраханской области в реализации долгосрочных стратегических приоритетов промышленной политики Российской Федерации, в том числе в рамках:

федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2008 N 103;

государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 328;

- формирование и развитие инфраструктуры поддержки субъектов промышленной деятельности;

- создание и актуализация информационных ресурсов в целях развития промышленного сектора экономики Астраханской области;

- организация, проведение и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, направленных на развитие промышленного сектора экономики и продвижение продукции промышленных предприятий области;

- оказание консультационной помощи при разработке и реализации программ энерго- и ресурсосбережения субъектами промышленной деятельности области;

- подписание соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Астраханской области и субъектами промышленной деятельности в Астраханской области;

- систематическое наблюдение и мониторинг за состоянием и развитием отраслей промышленности и ведущих субъектов промышленной деятельности;

- мониторинг и прогнозирование потребностей участников кластера в специализированных человеческих ресурсах и планирование, участие в разработке государственного задания на подготовку специалистов;

- совместная разработка образовательных программ основного и дополнительного профессионального образования (содействие и участие в методическом, материально-техническом и кадровом обеспечении образовательных процессов);

- привлечение потенциальных резидентов - носителей передовых технологий в создаваемую экономическую зону;

- разработка мер налогового регулирования для участников кластеров. В рамках этого направления предполагается использование механизма создания благоприятного налогового климата, основанного на предоставлении налоговых льгот и других преференций;

- снижение административных барьеров и выработка предложений по их минимизации.

Подпрограмма направлена на создание благоприятных условий для модернизации и повышения конкурентоспособности промышленности области.

Эффективность подпрограммы целесообразно оценивать, как по всей совокупности мероприятий, поскольку в большинстве случаев они взаимосвязаны и дополняют друг друга, так и по отдельным мероприятиям.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- увеличить темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за период с 2013 до 2020 года до 141,5%;

- увеличить объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг к 2020 году до 556 017,61 млн руб.;

- увеличить рост производительности труда по Астраханской области к 2020 году до 135,0%;

- увеличить долю обеспечения объектами инфраструктуры от количества перерабатывающих предприятий к 2020 году до 45,4%;

- увеличить количество инвестиционных проектов, реализующихся на территории области в сфере промышленности, к 2020 году до 36 ед.;

- увеличить темп роста инвестиций в обрабатывающую промышленность за период с 2013 до 2020 года до 162,5%.

Значения фактических показателей зависят от характера действия внешних факторов в рассматриваемый период, от объемов финансирования подпрограммы, эффективности исполнения планируемых к разработке концепции и стратегии промышленной политики, которые в совокупности определяют условия выполнения подпрограммы.

Оценка и расчет показателей подпрограммы осуществляются ответственным исполнителем подпрограммы на основе данных мониторинга предприятий и организаций, получивших государственную поддержку в рамках реализации подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы не предусматривает выделения средств из бюджета Астраханской области государственным учреждениям Астраханской области для оказания государственных услуг (выполнения работ).

3. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области.

Предполагаемый объем финансирования подпрограммы в целом составит 308 100,0 тыс. руб., в том числе:

тыс. руб.

Источники финансирования	Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Бюджет Астраханской области	215 700,0	35 700,0	35 700,0	35 700,0	36 200,0	36 200,0	36 200,0
Внебюджетные источники	92 400,0	15 400,0	15 400,0	15 400,0	15 400,0	15 400,0	15 400,0
Итого	308 100,0	51 100,0	51 100,0	51 100,0	51 600,0	51 600,0	51 600,0

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджета Астраханской области подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета Астраханской области с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Паспорт

подпрограммы "Комплексное развитие Астраханского

воднотранспортного узла"

государственной программы

Наименование подпрограммы государственной программы	"Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла" (далее - подпрограмма)
Государственный заказчик подпрограммы государственной программы	министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Исполнители подпрограммы государственной программы	министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, ФГУП "Росморпорт", предприятия и организации Астраханской области (по согласованию)
Цели подпрограммы государственной программы	- удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области; - удовлетворение потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом
Задачи подпрограммы государственной программы	- обеспечение параметров Волго-Каспийского морского судоходного канала, отвечающих экономическим интересам России и развитию торгово-экономических отношений Астраханской области с прикаспийскими государствами; - обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля; - развитие речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- грузооборот морского и внутреннего водного транспорта достигнет к 2020 году 7 530,0 млн тонно-км; - доля муниципальных районов Астраханской области, обслуживаемых общественным пассажирским речным транспортом, достигнет к 2020 году 90,0%
Сроки и этапы реализации подпрограммы государственной программы	2015-2020 годы первый этап - 2015-2017 годы; второй этап - 2018-2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы	Общий объем финансирования подпрограммы составит 16 021 419,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: - бюджета Астраханской области - 675 415,3 тыс. руб., в том числе; 2015 год - 57 007,8 тыс. руб.; 2016 год - 87 029,7 тыс. руб.; 2017 год - 143 295,2 тыс. руб.; 2018 год - 137 052,1 тыс. руб.; 2019 год - 153 531,3 тыс. руб.; 2020 год - 97 499,2 тыс. руб.; - федерального бюджета - 4 329 606,90 тыс. руб.; - внебюджетных источников - 11 016 396,9 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы государственной программы	- объем перевалки грузов в портах Астрахань и Оля достигнет к 2020 году 18 млн т ежегодно; - количество судозаходов к 2020 году составит 40000 в год; - коэффициент использования производственной мощности портов к 2020 году составит 0,9 к уровню проектной мощности портов; - величина пассажирооборота на внутреннем водном транспорте к 2020 году вырастет до 11 млн пасс./км; - ежедневное количество рейсов пассажирским речным транспортом (без учета выходных и туристических рейсов) к 2020 году составит 23

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время состояние Волго-Каспийского морского судоходного канала (далее - ВКМСК) определяет перспективы развития ряда экономических и геополитических интересов, имеющих стратегическое значение для России, включая освоение нефтяных месторождений Каспийского моря российскими компаниями, развитие судоходства и судоходных путей, входящих в состав трансконтинентальных транспортных коридоров, формирование рыбных запасов и нерестовую миграцию ценных видов рыб.

Астраханская область является кратчайшим транспортным мостом, связывающим Россию с Ираном и Индией, Иран и Индию со странами Европы, и относится к наиболее активно развивающимся районам разведки и добычи нефтяных ресурсов.

Единственной водной артерией, соединяющей Каспийское море и внутренние водные пути Российской Федерации, обеспечивающей проход морских судов, является ВКМСК.

Реализация крупнейших инвестиционных проектов по освоению нефтяной базы Каспийского моря компанией ОАО "ЛУКОЙЛ", развитие трансмодальных перевозок транспортного коридора "Север-Юг" реально выполнимы лишь при условии стабильно функционирующего ВКМСК. Таким образом, нормальное функционирование данного объекта водных коммуникаций имеет статус стратегически важного направления.

Вместе с тем текущая пропускная способность ВКМСК не соответствует выполнению данных масштабных задач. Его паспортные параметры рассчитаны на движение судов с максимальными размерами по длине 140 м, ширине - 20 м и осадкой не более 4,2 м, что также не соответствует современным параметрам грузоперевозок, которые требуют доведения проходных глубин до 5 м. Однако фактические габариты ВКМСК на ряде участков (121-131 км, 147-149 км) не позволяют проходить при неблагоприятных метеоусловиях судам с осадкой более 3,8 м.

Данная ситуация приводит к значительным потерям времени при прохождении ВКМСК, снижает безопасность судоходства и наносит экономический ущерб судовладельцам. Максимально безопасное прохождение данных опасных участков становится возможным только при благоприятных метеорологических факторах (нагонном ветре). В результате сроки прохождения увеличиваются в 1,5-2 раза по сравнению с плановыми (6-10 дней вместо плановых 4-5 дней). Кроме того, судовладельцы вынуждены идти на недозагрузку судна для обеспечения его прохождения по каналу. Но даже в этих условиях фиксируются случаи посадок на мель, в том числе и иностранными судами.

Современное состояние воднотранспортного комплекса, в первую очередь транспортно-логистической инфраструктуры, в Астраханской области без изменения направлений и темпов модернизации может стать системным ограничением социально-экономического развития региона, Южного федерального округа и страны в целом.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 года развитие и модернизация объектов портовой инфраструктуры водного транспорта Южного федерального округа, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, является одним из приоритетных направлений деятельности государства и общества.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Астраханской области до 2020 года основными приоритетами в транспортной сфере являются: согласование развития региональных транспортных проектов с проектами развития транспортной инфраструктуры макрорегиона, приведение стратегии развития порта Оля в соответствие с транспортной схемой Каспия; координация работы портов Оля и Астрахань; унификация стандартов обработки грузов в порту Оля и основных партнерских портах; привлечение крупнейших перевозчиков (национальных, мировых) и мощных портовых операторов в порт Оля.

Целесообразность принятия подпрограммы определяется комплексным подходом к решению проблем развития транспортной инфраструктуры на территории Астраханской области.

Подпрограмма предусматривает комплексное решение вопросов увеличения портовых мощностей; эффективное развитие инфраструктуры портов Астрахань и Оля; увеличение пропускной способности ВКМСК, являющегося единственной водной артерией, соединяющей Каспийское море и внутренние водные пути Российской Федерации; обеспечение безопасного функционирования портовой инфраструктуры, морского и речного транспорта Астраханского воднотранспортного узла; развитие регулярных речных пассажирских перевозок.

Такой подход позволит объединить в единую систему отдельные мероприятия и добиться максимального социально-экономического эффекта, выраженного в гарантированном обеспечении потребностей экономики, сбалансированном развитии территорий и отраслей региональной экономики, формировании и проведении единой государственной политики в Астраханской области.

Развитие Астраханского воднотранспортного узла в 2015-2020 годах предусматривает комплексное решение поставленных вопросов с точки зрения согласованного использования кадровых, финансовых, материальных, информационных и иных ресурсов для достижения поставленных целей и задач.

Решение поставленных вопросов позволит создать благоприятные условия для дальнейшего стабильного развития воднотранспортного комплекса Астраханской области.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

- удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области;

- удовлетворение потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом.

В рамках достижения намеченных целей подпрограммой предусматривается решение следующих задач и выполнение комплекса мероприятий по следующим направлениям.

Для решения задачи по обеспечению параметров ВКМСК, отвечающих экономическим интересам России и развитию торгово-экономических отношений Астраханской области с прикаспийскими государствами, предусматривается проведение мероприятий по дноуглублению в акватории ВКМСК. С целью обеспечения безопасности мореплавания в акватории ВКМСК (акватория морских портов Астрахань и Оля) Астраханский филиал Федерального государственного унитарного предприятия "Росморпорт" планирует до 2020 года проведение ремонтных дноуглубительных работ в объеме 32522 тыс. м³(собственными силами - 18900 тыс. м³, силами подрядчиков - 13622 тыс. м³). Стоимость работ составляет 3 548 010 тыс. руб. Финансирование проведения ремонтных дноуглубительных работ на ВКМСК будет осуществляться за счет собственных средств ФГУП "Росморпорт". Привлекаемые подрядные организации для проведения ремонтных дноуглубительных работ определяются по результатам конкурсной процедуры.

Для решения задачи по обеспечению эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля предусматривается проведение мероприятия по реконструкции и строительству объектов инфраструктуры порта Оля.

Строительство морского порта Оля в Астраханской области осуществляется на основе механизмов государственно-частного партнерства с 2003 года в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 N 848.

В рамках данной федеральной целевой программы строятся объекты федеральной собственности морского порта Оля в составе первого грузового района: причалы N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, база портового флота (причалы N 10, 10а, 10б), объекты искусственно образованной портовой территории, объекты инженерной инфраструктуры, региональной системы безопасности мореплавания; планируется проведение дноуглубительных работ. Причалы N 1-5,7 построены и введены в эксплуатацию.

За счет частных инвестиций ведется развитие и обустройство территории причалов. На причале N 7 построен зерновой терминал мощностью 500,0 тыс. тонн в год. Терминал имеет возможность единовременно хранить 30,0 тыс. тонн зерновых культур. Продолжается строительство терминала по перегрузке растительного масла. Проектная мощность терминала - 160 тыс. тонн.

В настоящее время за счет средств федерального бюджета продолжается строительство базы портового флота, включающей мощности по приему и утилизации судовых отходов: нефтесодержащих и хозяйственно-фекальных вод, мусора, а также отходов мелкого ремонта судов и зимнего отстоя на причалах базы судов вспомогательного флота.

Интеграция порта Оля в коридор "Север-Юг" позволит сделать его главным элементом Астраханского транспортного узла, в состав которого также входят судоремонтные заводы, железнодорожная составляющая, а также авиа- и автотранспорт. Сбалансированное развитие всех элементов Астраханского транспортного узла как ключевого звена коридора "Север - Юг" позволит всем его участникам получить максимальный экономический эффект.

- предоставление субсидий на разработку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ судоходным компаниям и морским портам Астрахань и Оля;

- предоставление субсидий морским портам (терминалам) Астрахани на модернизацию и развитие инфраструктуры;

- организация "круглых столов", выставок, форумов, деловых поездок, направленных на рост технического и экономического потенциала портов и судоходных компаний.

Для решения задачи по развитию речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области предусматривается проведение следующих мероприятий:

- приобретение речных пассажирских судов;

- предоставление субсидий за счет средств бюджета Астраханской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров транспортными предприятиями Астраханской области, в том числе по договорам лизинга;

Согласно постановлению Правительства Астраханской области от 04.02.2011 N 20-П "О Порядке предоставления субсидий за счет средств бюджета Астраханской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров транспортными предприятиями Астраханской области" предоставляются субсидии на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров;

- приобретение быстроходных маломерных судов для осуществления экскурсионных прогулок по внутренним водным путям;

- обустройство остановочных пунктов по маршрутам следования водного пассажирского транспорта.

Реализация подпрограммы на современном этапе развития Астраханского воднотранспортного узла является актуальной задачей, решение которой позволит задать направления и рамки развития всей отрасли, что приведет к:

- достижению 18 млн тонн по объему перевалки грузов в портах Астрахань и Оля;

- увеличению количества судозаходов до 40000 ед.;

- росту коэффициента использования производственной мощности портов до 0,9;

- росту пассажирооборота на внутреннем водном транспорте до 11,0 млн пасс./км;

- увеличению ежедневного количества рейсов пассажирского речного транспорта (без учета выходных и туристических рейсов) до 23 ед.;

- созданию к 2020 году портовых мощностей, обеспечивающих 10-процентный резерв мощности, а также к обеспечению эффективного развития и использования портовой инфраструктуры;

- повышению роли Астраханского воднотранспортного узла в обеспечении транзитного потенциала России на Юге, в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона, к увеличению транзитных грузопотоков;

- обеспечению тарифной привлекательности морских портов;

- созданию функционирующей системы речных пассажирских перевозок по внутренним водным путям;

- повышению инновационной деятельности портов и терминалов путем применения новых технологий.

Комплексное решение планируемых мероприятий позволит укрепить позиционирование Астраханской области как транспортно-логистического кластера на Каспии.

Механизм реализации подпрограммы не предусматривает выделения средств из бюджета Астраханской области государственным учреждениям Астраханской области для оказания государственных услуг (выполнения работ).

3. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2015 по 2020 год.

Выполнение подпрограммы осуществляется в два этапа:

- первый этап: 2015-2017 годы;

- второй этап: 2018-2020 годы.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области, бюджетов муниципальных образований Астраханской области, внебюджетных источников финансирования.

Планируемый объем финансирования подпрограммных мероприятий на 2015-2020 годы составляет 16 021 419,2159 тыс. рублей, в том числе:

                                                                                              тыс. руб.

Источники финансирования	Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Бюджет Астраханской области	675 415,3	57007,8	87029,7	143295,2	137052,1	153531,3	97499,2
Федеральный бюджет	4 329 607,0	559732,1	630516,0	442400,0	832832,8	861331,0	1002795,0
Внебюджетные источники	11016 397,0	2006832,1	1503416,0	1500000,0	2002732,8	2503416,0	1500000,0
Итого:	16021 419,1	2 623 572,0	2 220 961,7	2 085 695,2	2 972 617,7	3 518 278,3	2 600 294,2

Финансирование подпрограммных мероприятий за счет бюджета Астраханской области планируется осуществлять исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование за счет средств федерального бюджета планируется осуществлять в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 N 848.

Средства внебюджетных источников привлекаются на условиях долевого финансирования мероприятий подпрограммы.

Паспорт

подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения

в Астраханской области"

государственной программы

Наименование подпрограммы государственной программы	"Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области" (далее - подпрограмма)
Государственный заказчик подпрограммы государственной программы	министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Исполнители подпрограммы государственной программы	министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, министерство образования и науки Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области, УМВД России по Астраханской области (по согласованию), УГИБДД УМВД России по Астраханской области (по согласованию), муниципальное образование "Город Астрахань (по согласованию)
Цель подпрограммы государственной программы	сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 28,82% по сравнению с 2012 годом;
Задачи подпрограммы государственной программы	- предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока; - снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях на территории Астраханской области; - совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения; - повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении; - повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов
Целевой индикатор и показатель подпрограммы	сокращение числа погибших к 2020 году по сравнению с расчетным 2012 годом в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Астраханской области до 119 человек
Сроки и этапы реализации подпрограммы государственной программы	2015-2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы	общий объем финансирования подпрограммы составит 816 748,00 тыс. руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета-391 713,00 тыс. руб. - бюджета Астраханской области-272 475,0 тыс. руб., в том числе: 2015  год - 33 200,00 тыс. руб.; 2016  год - 46 195,00 тыс. руб.; 2017  год - 48 170,00 тыс. руб.; 2018  год - 48 170,00 тыс. руб.; 2019  год - 48 370,00 тыс. руб.; 2020  год - 48 370,00 тыс. руб.; - бюджетов муниципальных образований - 151 060,0 тыс. руб.; - внебюджетных источников - 1 500,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы государственной программы	Результатом реализации подпрограммы должно стать достижение к 2020 году по сравнению с расчетным 2012 годом следующих показателей: - снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения) до 11,8; - снижение транспортного риска (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. транспортных средств) до 3,1; - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими до 1322; - снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) до 6,1; - повышение степени оснащенности подразделений дорожно-патрульной службы техническими средствами контроля до 35,6%; - сокращение количества дорожно- транспортных происшествий, совершенных нетрезвыми водителями, до 55; - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 3; - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж которых не превышает трех лет, до 180; - сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий до 119