Постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П

Приложение N 3

к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы "Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области"

Источники финансирования государственной программы	Всего	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Государственная программа "Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области"	17718435,5	2979364,6	2582108,5	2444948,2	3182425,7	3723886,3	2805702,2
Бюджет Астраханской области	1725408,7	309645,4	343710,5	394160,2	233722,1	250201,3	193969,2
Федеральный бюджет	4721319,9	622940,1	693325,0	508299,0	900831,8	927230,0	1068694,0
Бюджеты муниципальных образований	151060,0	22847,0	24557,0	25389,0	27489,0	25389,0	25389,0
Внебюджетные источники	11120646,9	2023932,1	1520516,0	1517100,0	2020382,8	2521066,0	1517650,0
Подпрограмма "Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности"	308100,0	51100,0	51100,0	51100,0	51600,0	51600,0	51600,0
Бюджет Астраханской области	215700,0	35700,0	35700,0	35700, 0	36200,0	36200,0	36200,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	92400,0	15400,0	15400,0	15400,0	15400,0	15400,0	15400,0
Подпрограмма "Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла"	16021419,1	2623572,0	2220961,7	2085695,2	2972617,7	3518278,3	2600294,2
Бюджет Астраханской области	675415,3	57007,8	87029,7	143295,2	137052,1	153531,3	97499,2
Федеральный бюджет	4329606,9	559732,1	630516,0	442400,0	832832,8	861331,0	1002795,00
Бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	11016396,9	2006832,1	1503416,0	1500000,0	2002732,8	2503416,0	1500000,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области"	816748,0	119505,0	133811,0	139708,0	143908,0	139908,0	139908,0
Бюджет Астраханской области	272475,00	33200,0	46195,0	48170,0	48170,0	48370,0	48370,0
Федеральный бюджет	391713,0	63208,0	62809,0	65899,0	67999,0	65899,0	65899,0
Бюджеты муниципальных образований	151060,0	22847,0	24557,0	25389,0	27489,0	25389,0	25389,0
Внебюджетные источники	1500,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области"	108926,0	29707,0	22269,0	14650,0	14300,0	14100,0	13900,0
Бюджет Астраханской области	98576,0	28257,0	20819,0	13200,0	12300,0	12100,0	11900,0
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0, 0	0,0
Бюджеты муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Внебюджетные источники	10350,0	1450,0	1450,0	1450,0	2000,0	2000,0	2000,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области"	463242,4	155480,6	153966,8	153795,0	0,0	0,0	0,0
Бюджет Астраханской области	463242,4	155480,6	153966,8	153795,0	0,0	0,0	0,0

Приложение  N 4

к государственной программе

Показатели результативности и эффективности реализации государственной  программы "Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта  Астраханской области"

Наименование целей и задач	Наименование показателей	Ед. измерения	2013	2014	Прогнозные значения показателей
					2015	2016	2017	2018		2019	2020
Государственная программа "Развитие промышленности, топливно-энергетического комплекса, природных ресурсов и транспорта Астраханской области"
Цель государственной программы. Содействие созданию условий для эффективного и динамичного развития высокотехнологичных и восприимчивых к инновациям промышленного и транспортного комплексов Астраханской области, обеспечивающих повышение их конкурентоспособности	Индекс промышленного производства в целом	%	124,8	109,9	114	116	118	120		125	125
	Темп роста услуг транспорта	%	101,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0		102,0	102,0
Задача 1 государственной программы. Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области	Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	%	103,2	107,9	105,1	105,3	104,8	105,1		105,3	105,7
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн руб.	155174,31	186209,20	223451,01	268141,21	321769,45	386123,34		463348,01	556017,61
Подпрограмма "Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности"
Цель 1. Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области	Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	%	103,2	104,3	105,1	105,3	104,8	105,1		105,3	105,7
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг	млн руб.	155174,31	186209,20	223451,01	268141,21	321769,45	386123,34		463348,01	556017,61
Задача 1.1. Увеличение объема и ассортимента конкурентоспособной, наукоемкой и высокотехнологичной продукции, пользующейся спросом на внутреннем и внешнем рынках	Производительность труда по Астраханской области	%	110,9	105,0	110,0	115,0	120,0	125,0		130,0	135,0
Задача 1.2. Повышение эффективности использования ресурсов в промышленном комплексе Астраханской области	Доля обеспечения объектами инфраструктуры от количества перерабатывающих предприятий	%	13,0	14,2	18,9	27,3	36,4	45,4		45,4	45,4
Задача 1.3. Обеспечение инвестиционной привлекательности, привлечение инвестиций в промышленный комплекс Астраханской области	Инвестиционные проекты, реализующиеся на территории области в сфере промышленности	ед.	22	24	26	28	30	32		34	36
Задача 1.4. Модернизация действующих обрабатывающих производств в Астраханской области	Темп роста инвестиций в обрабатывающую промышленность	%	64,2	110,0	113,2	114,2	114,9	115,7		115,7	115,7
Задача 2 государственной программы. Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов и потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом	Темп роста объема перевалки грузов в портах Астрахань и Оля	% к предыдущему периоду	98,7	107,4	137,9	200,0	125,0	120,0		116,7	128,0
	Темп роста пассажиропотока на внутреннем водном транспорте	% к предыдущему периоду	580,0	128,6	133,3	116,7	117,1	117,1		106,2	107,8
Подпрограмма "Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла"
Цель 1. Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области	Объем перевалки грузов в портах Астрахань и Оля	млн тонн	2,7	2,9	4,0	8,0	10,0	12,0		14,0	18,0
Задача 1.1. Обеспечение параметров Волго-Каспийского морского судоходного канала, отвечающих экономическим интересам России и развитию торгово-экономических отношений Астраханской области с прикаспийскими государствами	Количество судозаходов	ед.	12000	12500	13500	20000	24000	28000		31000	40000
Задача 1.2. Обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля	Коэффициент использования производственной мощности портов	К уровню проектной мощности портов	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8		0,9	0,9
Цель 2. Удовлетворение потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом	Величина пассажирооборота на внутреннем водном транспорте	млн чел/км	3,5	4,5	6,0	7,0	8,2	9,6	10,2		11,0
Задача. Развитие речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области	Ежедневное количество рейсов пассажирского речного транспорта (без учета выходных и туристических рейсов)	ед.	2	11	11	11	15	20		23	23
Задача 3 государственной программы. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 28,82% по сравнению с 2012 годом	Социальный риск	погибших на 100тыс. населения	16,6	16,1	15,8	15,7	14,5	13,5		12,6	11,8
	Транспортный риск	погибших на 10 тыс. транспортных средств	4,4	4,3	4,2	4,1	3,8	3,6		3,3	3,1
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области"
Цель. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 28,82% по сравнению с 2012 годом	Социальный риск	погибших на 100тыс. населения	16,6	16,1	15,8	15,7	14,5	13,5		12,6	11,8
	Транспортный риск	погибших на 10 тыс. транспортных средств	4,4	4,3	4,2	4,1	3,8	3,6		3,3	3,1
Задача 1.1. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	ед.	1806	1775	1701	1626	1551	1476		1402	1322
Задача 1.2. Снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях на территории Астраханской области	Снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших	%	6,8	6,7	6,6	6,6	6,5	6,4		6,3	6,1
Задача 1.3. Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения	Степень оснащенности подразделений дорожно-патрульной службы техническими средствами контроля	%	21	22,4	24,8	26,8	28,7	30,1		32,4	35,6
Задача 1.4. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения	Количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных нетрезвыми водителями	ед.	164	150	138	119	98	76		60	55
Задача 1.5. Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей	ед.	8	5	5	5	5	4		4	3
Задача 1.6. Совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж которых не превышает трех лет	ед.	235	225	215	205	190	195		186	180
Задача 1.7. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переездах, оптимизация маршрутов	Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	ед.	145	143	141	139	137	131		126	119
Задача 4 государственной программы. Расширение спектра услуг, получаемых на основе интегрированной региональной информационной системы Астраханской области	Повышение доступности использования результатов космической деятельности пользователями исполнительных органов государственной власти Астраханской области	%	-	-	35	65	100	100		100	100
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области"
Цель 1. Повышение эффективности деятельности транспортного комплекса Астраханской области путем внедрения региональной навигационно-информационной системы и использования современных инновационных технологий системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности	Регулярность движения автобусов, в том числе: внутригородских	%	85,3	85,6	85,8	86,0	86,0	86,0		86,0	86,0
	- пригородных	%	73,5	74,0	74,5	75,0	75,0	75,0		75,0	75,0
Задача. Внедрение региональной навигационно-информационной системы, состоящей из региональной навигационной системы мониторинга транспортного комплекса, критически важных объектов и перевозки опасных грузов (далее - РСТМК) и интегрированной региональной информационной системы Астраханской области	Годовой объем сэкономленных средств, выделяемых на ГСМ	тыс. руб.	380	500	600	700	-	-		-	-
Цель  2. Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области путем расширения спектра услуг, получаемых на основе интегрированной региональной информационной системы Астраханской области	Доля исполнительных органов государственной власти Астраханской области, получающих услуги ИРИС	%	23	50	66	70	75	80		90	100
Задача 2.1. Создание интегрированной региональной информационной системы Астраханской области в составе центра космических услуг (ЦКУ), регионального геопортала и целевых систем мониторинга (ЦСМ) объектов, процессов и явлений на территории Астраханской области	Снижение затрат на проведение геодезических и кадастровых работ к уровню 2014 года	%	-	-	15	15	30	50		60	70
Задача 2.2. Повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки специалистов исполнительных органов государственной власти Астраханской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, государственных учреждений и предприятий Астраханской области для работы с создаваемыми системами на базе технологий ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности	Доля специалистов государственных учреждений и предприятий Астраханской области, прошедших обучение в области использования спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности	%	-	37,5	61,5	100	100	100		100	100
Цель 3. Повышение безопасности жизнедеятельности на территории Астраханской области путем внедрения и использования современных инновационных технологий системы "Эра-ГЛОНАСС"	Повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом внедрения ГЛОНАСС	%	73,5	74,0	74,5	75,0	75,0	75,0		75,0	75,0
Задача. Повышение оперативности реагирования и эффективности использования ресурсов экстренных служб в чрезвычайных ситуациях на территории Астраханской области с использованием системы "Эра-ГЛОНАСС"	Сокращение среднего времени прибытия служб экстренного реагирования за счет их оснащения терминалами ГЛОНАСС к уровню 2012 года	%	5	8	9	10	10	10		10	10
Задача 5 государственной программы. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие промышленного и транспортного комплексов Астраханской области	Темп роста объемов производства транспортных средств и оборудования (по валовой продукции)	%	136,0	110,0	110,0	110,0	105,0	105,0		105,0	105,0
	Темп роста объемов добычи сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях	%	138,0	127,9	126,7	203,0	131,5	110,0		107,0	107,0
ВЦП "Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области"
Цель 1. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие промышленного и транспортного комплексов Астраханской области	Темп роста объемов производства транспортных средств и оборудования (по валовой продукции)	%	136,0	110,0	110,0	110,0	105,0	105,0		105,0	105,0
	Темп роста объемов добычи сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях	%	138,0	127,9	126,7	203,0	131,5	110,0		107,0	107,0
Задача 1.1. Осуществление координации деятельности государственных и частных структур в сфере развития промышленности, транспортного комплекса и природных ресурсов Астраханской области	Количество заключенных соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с курируемыми хозяйствующими субъектами	ед.	62	65	68	70	70	-		-	-
Задача 1.2. Обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области по организации работы, направленной на увеличение доходной базы курируемых предприятий промышленности и транспорта	Доля закрепленных предприятий с заработной платой выше 15,0 тыс. рублей	%	60	60	60	60	60	-		-	-
Задача 1.3. Обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, направленной на совершенствование законодательства в сфере промышленности, транспорта и природных ресурсов	Доля нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина в общем количестве разработанных нормативных правовых актов министерства в год	%	24,6	10,0	10,0	10,0	10,0	-		-	-
Задача 1.4. Обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, направленной на повышение конкурентоспособности товаров и услуг в курируемых отраслях	Количество проведенных открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении в Астраханской области	шт.	2	1	1	1	1
Задача 1.5. Обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, направленной на организацию работы по формированию положительного инвестиционного имиджа области, создание условий для привлечения инвестиций в регион (в рамках курируемых направлений деятельности)	Темп роста инвестиций в деятельность сухопутного транспорта	%	103,8	108,8	109,2	110	110	105,0		105,0	105,0
	Темп роста инвестиций в добычу сырой нефти и природного газа	%	250,0	123,7	115,7	101,0	101,0	101,0		101,0	101,0
Цель 2. Обеспечение сбалансированного развития и использования минерально-сырьевой базы для удовлетворения потребностей экономики региона в минерально-сырьевых ресурсах	Прирост распределенного фонда участков недр, содержащих ОПИ	шт	2	5	5	5	5	-		-	-
Задача 2.1. Обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, направленной на развитие минерально-сырьевой базы Астраханской области	Прирост запасов ОПИ Астраханской области	%	1,3	5	5	5	5	-		-	-
Задача 2.2. Контроль за соблюдением законодательства в сфере недропользования	Доля лиц, привлеченных к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере недропользования, от общего числа рассмотренных дел об административных правонарушениях	%	93,2	75	80	80	80	-		-	-
Цель 3. Расширение и повышение надежности инженерной инфраструктуры (энергообеспечение, газификация)	Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов	км	8460,1	8510,0	8560,1	8660,1	8780,1	-		-	-
	Протяженность электрических сетей в целях увеличения их пропускной способности, введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	км	211,74	69,03	100,4	99,7	105,2	-		-	-
Задача 3.1. Обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, направленной на повышение уровня газификации территории Астраханской области	Уровень газификации жилого фонда	%	83,9	84,5	85,0	86,0	87,0	-		-	-
Задача 3.2. Обеспечение деятельности министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, направленной на развитие потенциала энергетической инфраструктуры	Трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами	кВА	40583	20010	14640	8620	48800	-		-	-
Цель 4. Повышение уровня обеспеченности населения Астраханской области транспортными услугами	Темп роста объема услуг пассажирских перевозок	%	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0		101,0	101,0
Задача. Обеспечение населения качественными транспортными услугами	Темп роста пассажирооборота всеми видами транспорта (кроме авиационного)	%	257,5	101,0	101,9	102,0	103,0	101,0		101,0	101,0