Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарский край от 11.10.2013 № 1168

          4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
       "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"
                         на 2014 - 2017 годы


     Общий объем      финансирования      подпрограммы       "Развитие
санаторно-курортного и  туристского  комплекса" на  2014  - 2017  годы
составляет 3058382,5 тыс. рублей, в том числе:
     за счет планируемых к привлечению средств федерального бюджета  в
2014 году - 385000,0 тыс. рублей;
     за счет средств краевого бюджета - 302704,7 тыс. рублей, из них:
     2014 год - 98400,0 тыс. рублей;
     2015 год - 79118,5 тыс. рублей;
     2016 год - 52940,7 тыс. рублей;
     2017 год - 72245,5 тыс. рублей.
     Планируется привлечение в  установленном порядке средств  местных
бюджетов в сумме 677,8 тыс. рублей, из них:
     2014 год - 347,8 тыс. рублей;
     2015 год - 110,0 тыс. рублей;
     2016 год - 110,0 тыс. рублей;
     2017 год - 110,0 тыс. рублей.
     Планируется привлечение  внебюджетных источников  в  2014 году  в
сумме 2370000,0 тыс. рублей.
     Объем бюджетного   финансирования,   направленный   на   создание
комплекса   обеспечивающей   инфраструктуры   туристских    кластеров,
определен  на   основе  данных   научно-исследовательской  работы   по
формированию на территории Краснодарского края туристских кластеров.
     Финансирование за счет  средств федерального бюджета  мероприятий
по созданию в Краснодарском крае туристских кластеров предполагается в
рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного
туризма  в Российской  Федерации  (2011  - 2018  годы)",  утвержденной
Постановлением Правительства  Российской Федерации от  2 августа  2011
года N 644.  Реализация мероприятий по  созданию в Краснодарском  крае
туристских  кластеров   планируется  также  за   счет  привлечения   в
установленном законодательством порядке внебюджетных источников.
     За счет  средств  внебюджетных  источников  в  рамках  реализации
мероприятий  по созданию  туристских  кластеров в  Краснодарском  крае
планируется   создание   гостиничных  комплексов   различного   уровня
комфортности (мини-отели, мотели, оздоровительные комплексы), торговых
улиц  с   объектами  питания   и  развлечения,   торговых  центров   с
круглогодичной ярмаркой  сувенирных  товаров, аквапарков,  горнолыжных
центров, транспортных комплексов, яхт-клубов и другого.
     С привлечением средств федерального  бюджета в рамках  реализации
мероприятий  по созданию  туристских  кластеров в  Краснодарском  крае
предполагается   создание   современных   комплексов    обеспечивающей
инженерной   инфраструктуры,   включающей   системы    теплоснабжения,
водоснабжения   и   водоотведения,   очистные   сооружения,    объекты
газоснабжения,   электроснабжения   и  связи,   объекты   транспортной
инфраструктуры.
     За счет средств краевого бюджета в рамках реализации  мероприятий
по созданию туристских  кластеров в Краснодарском крае  предполагается
осуществление   организационно-технических  действий   по   разработке
документации,  необходимой  для  создания  комплексов   обеспечивающей
инфраструктуры туристских кластеров.
     Средства краевого   бюджета,   направляемые   на   финансирование
мероприятий подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и  туристского
комплекса" на  2014 -  2017  годы, подлежат  ежегодному уточнению  при
принятии закона о краевом бюджете на соответствующий финансовый год  и
на плановый период.
     В ходе реализации  подпрограммы "Развитие санаторно-курортного  и
туристского комплекса"  на  2014 -  2017  годы отдельные  мероприятия,
объемы и источники их финансирования могут корректироваться на  основе
анализа полученных результатов их реализации и с учетом объема средств
краевого бюджета, предусмотренных на эти цели.
     Министерство курортов  и  туризма Краснодарского  края  с  учетом
выделяемых  на  реализацию подпрограммы  финансовых  средств  ежегодно
уточняет целевые показатели и объемы финансирования по  подпрограммным
мероприятиям,    механизм     реализации    подпрограммы     "Развитие
санаторно-курортного и туристского  комплекса" на 2014  - 2017 годы  и
состав  государственных   заказчиков,  заказчиков,  ответственных   за
выполнение мероприятий, исполнителей.


     5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
       "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"
                         на 2014 - 2017 годы


                                                           Таблица N 2



+----+---------------------------+-------+-------+-------------------------------+
|    |                           |  Факт | Оценка|           Прогноз             |
|  N |         Показатель        |       |       |                               |
| п/п|                           |       |       |                               |
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|    |                           |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |
|    |                           |  год  |  год  |  год  |  год  |  год  |  год  |
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|  1 |              2            |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 1  | Число отдыхающих          | 11,3  | 11,4  | 11,9  | 12,0  | 12,4  | 12,9  |
|    | в Краснодарском крае      |       |       |       |       |       |       |
|    | всего, млн. чел.          |       |       |       |       |       |       |
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 2  | Численность размещенных   | 3,07  | 3,08  | 3,21  | 3,22  | 3,3   | 3,5   |
|    | лиц                       |       |       |       |       |       |       |
|    | в коллективных средствах  |       |       |       |       |       |       |
|    | размещения, млн. чел.     |       |       |       |       |       |       |
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 3  | Объем инвестиций в        | 12,7  | 17,5  | 11,5  | 13,7  | 14,4  | 16,0  |
|    | основной                  |       |       |       |       |       |       |
|    | капитал предприятий       |       |       |       |       |       |       |
|    | санаторно-курортного и    |       |       |       |       |       |       |
|    | туристского комплекса,    |       |       |       |       |       |       |
|    | млрд. руб.                |       |       |       |       |       |       |
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 4  | Объем услуг (доходов)     | 63,6  | 66,8  | 72,8  | 74,7  | 76,6  | 79,0  |
|    | санаторно-курортного и    |       |       |       |       |       |       |
|    | туристского комплекса,    |       |       |       |       |       |       |
|    | млрд. руб., из них:       |       |       |       |       |       |       |
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 4.1| объем услуг (доходов)     | 36,3  | 38,2  | 42,8  | 43,5  | 44,6  | 45,2  |
|    | коллективных средств      |       |       |       |       |       |       |
|    | размещения, млрд. руб.    |       |       |       |       |       |       |
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 4.2| доходы (выручка)          | 2,0   | 2,5   | 2,7   | 2,9   | 3,0   | 3,1   |
|    | туристских                |       |       |       |       |       |       |
|    | фирм, млрд. руб.          |       |       |       |       |       |       |
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 5  | Объем платных туристских  | 3,8   | 4,2   | 4,7   | 5,1   | 5,6   | 5,9   |
|    | услуг, оказанных          |       |       |       |       |       |       |
|    | населению,                |       |       |       |       |       |       |
|    | млрд. руб.                |       |       |       |       |       |       |
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 6  | Объем платных услуг       | 20,6  | 21,5  | 24,5  | 26,8  | 28,8  | 30,0  |
|    | гостиниц и аналогичных    |       |       |       |       |       |       |
|    | средств размещения,       |       |       |       |       |       |       |
|    | оказанных населению,      |       |       |       |       |       |       |
|    | млрд. руб.                |       |       |       |       |       |       |
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 7  | Объем санаторно-          | 7,5   | 8,3   | 9,6   | 10,5  | 11,8  | 12,2  |
|    | оздоровительных платных   |       |       |       |       |       |       |
|    | услуг, оказанных          |       |       |       |       |       |       |
|    | населению,                |       |       |       |       |       |       |
|    | млрд. руб.                |       |       |       |       |       |       |
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 8  | Площадь номерного фонда   | 1906,5| 1911,8| 2436,3| 2446,4| 2457,6| 2468,8|
|    | коллективных средств      |       |       |       |       |       |       |
|    | размещения, тыс. кв. м    |       |       |       |       |       |       |
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 9  | Единовременная вместимость| 215,3 | 215,9 | 217,1 | 218,0 | 219,0 | 220,0 |
|    | коллективных средств      |       |       |       |       |       |       |
|    | размещения, тыс. мест     |       |       |       |       |       |       |
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 10 | Налоговые поступления от  | 4,3   | 4,8   | 5,3   | 5,5   | 5,6   | 5,7   |
|    | деятельности санаторно-   |       |       |       |       |       |       |
|    | курортного и туристского  |       |       |       |       |       |       |
|    | комплекса в               |       |       |       |       |       |       |
|    | консолидированный бюджет  |       |       |       |       |       |       |
|    | Краснодарского края,      |       |       |       |       |       |       |
|    | млрд. руб.                |       |       |       |       |       |       |
+----+---------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

                 6. Критерии выполнения подпрограммы
       "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"
                         на 2014 - 2017 годы


                                                           Таблица N 3



+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
|  N  |        Наименование критерия       |  Единица | 2014 | 2015| 2016| 2017 |
| п/п |                                    | измерения|  год | год | год |  год |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
|  1  |                  2                 |     3    |   4  |  5  |  6  |   7  |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
|   1. Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса        |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
| 1.1 | Количество созданных туристских    | единиц   | -    | -   | -   | 4    |
|     | кластеров на территории            |          |      |     |     |      |
|     | Краснодарского края                |          |      |     |     |      |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
| 1.2 | Количество муниципальных           | единиц   | -    | -   | -   | не   |
|     | образований                        |          |      |     |     | менее|
|     | Краснодарского края, получивших    |          |      |     |     | 2    |
|     | поддержку из краевого бюджета в    |          |      |     |     |      |
|     | виде                               |          |      |     |     |      |
|     | софинансирования расходных         |          |      |     |     |      |
|     | обязательств муниципальных         |          |      |     |     |      |
|     | образований в целях развития и     |          |      |     |     |      |
|     | обеспечения охраны лечебно-        |          |      |     |     |      |
|     | оздоровительных местностей и       |          |      |     |     |      |
|     | курортов местного значения         |          |      |     |     |      |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
| 1.3 | Площадь расчищенной территории     | тыс. м2  | 170  | 170 | 170 | 170  |
|     | Гуамского ущелья                   |          |      |     |     |      |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
|                 2. Маркетинг и коммуникационная политика                      |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
| 2.1 | Участие в международных выставочных| штук     | 5    | 5   | 5   | 5    |
|     | мероприятиях                       |          |      |     |     |      |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
| 2.2 | Участие в российских выставочных   | штук     | 3    | 3   | 3   | 3    |
|     | мероприятиях                       |          |      |     |     |      |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
| 2.3 | Количество региональных российских | штук     | 2    | 2   | 2   | 2    |
|     | радио- и телевизионных каналов, на |          |      |     |     |      |
|     | которых планируется размещение     |          |      |     |     |      |
|     | рекламы курортов Краснодарского    |          |      |     |     |      |
|     | края                               |          |      |     |     |      |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
| 2.4 | Количество федеральных печатных    | штук     | 1    | 1   | 1   | 1    |
|     | средств массовой информации, в     |          |      |     |     |      |
|     | которых планируется размещение     |          |      |     |     |      |
|     | рекламы курортов Краснодарского    |          |      |     |     |      |
|     | края                               |          |      |     |     |      |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
| 2.5 | Количество региональных печатных   | штук     | 4    | 4   | 4   | 4    |
|     | средств массовой информации, в     |          |      |     |     |      |
|     | которых планируется размещение     |          |      |     |     |      |
|     | рекламы курортов Краснодарского    |          |      |     |     |      |
|     | края                               |          |      |     |     |      |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
| 2.6 | Общая площадь информационных полей | тыс. м2  | 1    | 1   | 1   | 1    |
|     | с                                  |          |      |     |     |      |
|     | использованием рекламных           |          |      |     |     |      |
|     | конструкций                        |          |      |     |     |      |
|     | в целях продвижения санаторно-     |          |      |     |     |      |
|     | курортного и туристского потенциала|          |      |     |     |      |
|     | Краснодарского края                |          |      |     |     |      |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
| 2.7 | Количество интернет-ресурсов,      | штук     | 5    | 5   | 5   | 5    |
|     | используемых для продвижения       |          |      |     |     |      |
|     | санаторно-курортного и туристского |          |      |     |     |      |
|     | потенциала Краснодарского края     |          |      |     |     |      |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
| 2.8 | Количество транспортных средств,   | штук     | 225  | 225 | 225 | 225  |
|     | используемых для рекламно-         |          |      |     |     |      |
|     | информационного обеспечения        |          |      |     |     |      |
|     | продвижения курортов Краснодарского|          |      |     |     |      |
|     | края                               |          |      |     |     |      |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
| 2.10| Количество организуемых            | штук     | 4    | 4   | 4   | 4    |
|     | информационных туров в целях       |          |      |     |     |      |
|     | продвижения санаторно-курортного и |          |      |     |     |      |
|     | туристского потенциала             |          |      |     |     |      |
|     | Краснодарского края                |          |      |     |     |      |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
| 2.11| Количество российских и            | штук     | 2    | 2   | 2   | 2    |
|     | международных семинаров,           |          |      |     |     |      |
|     | симпозиумов, конференций и других  |          |      |     |     |      |
|     | мероприятий по вопросам развития   |          |      |     |     |      |
|     | санаторно-курортного и туристского |          |      |     |     |      |
|     | комплекса                          |          |      |     |     |      |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
|              3. Методическое обеспечение и подготовка кадров                  |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
| 3.1 | Количество организованных и        | штук     | 2    | 2   | 2   | 2    |
|     | проведенных научных и других       |          |      |     |     |      |
|     | исследований с целью развития      |          |      |     |     |      |
|     | санаторно-курортной и туристской   |          |      |     |     |      |
|     | сферы Краснодарского края          |          |      |     |     |      |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
| 3.2 | Количество специалистов, прошедших | человек  | 165  | 187 | 198 | 197  |
|     | подготовку, переподготовку,        |          |      |     |     |      |
|     | повысивших квалификацию            |          |      |     |     |      |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
|                   4. Экология и охрана окружающей среды                       |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
| 4.1 | Количество муниципальных           | км       | не   | -   | -   | не   |
|     | образований, в которых установлены |          | менее|     |     | менее|
|     | границы зон округов санитарной     |          | 1    |     |     | 3    |
|     | (горно-санитарной) охраны курортов |          |      |     |     |      |
|     | местного значения                  |          |      |     |     |      |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
|                     5. Градостроительная деятельность                         |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+
| 5.1 | Обеспеченность курортов местного   | %        | -    | -   | -   | не   |
|     | значения документами               |          |      |     |     | менее|
|     | территориального планирования      |          |      |     |     | 90   |
+-----+------------------------------------+----------+------+-----+-----+------+

                 7. Механизм реализации подпрограммы
       "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса"
                         на 2014 - 2017 годы


     Организацию реализации  подпрограммы и  координацию  деятельности
государственных заказчиков,  заказчиков,  ответственных за  выполнение
мероприятий, уточнение ежегодных объемов финансирования и контроль  за
реализацией подпрограммы "Развитие санаторно-курортного и  туристского
комплекса" на 2014  - 2017 годы  осуществляет министерство курортов  и
туризма Краснодарского края (далее также - координатор подпрограммы).
     Координатор подпрограммы  обеспечивает  реализацию  подпрограммы,
координацию деятельности органов исполнительной власти  Краснодарского
края  и   их   взаимодействие  с   органами  местного   самоуправления
муниципальных  образований   Краснодарского  края   по  подготовке   и
реализации  подпрограммных  мероприятий,   а  также  по   эффективному
использованию  средств   краевого  бюджета.   Для  этого   координатор
подпрограммы:
     обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
     организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
     осуществляет иные   полномочия,   установленные   государственной
программой (подпрограммой).
     Ответственный за выполнение мероприятия:
     заключает соглашения   с    органами   местного    самоуправления
муниципальных  образований   Краснодарского   края  о   предоставлении
субсидий;
     обеспечивает соблюдение       муниципальными        образованиями
Краснодарского края (получателями субсидий) условий, целей и  порядка,
установленных при предоставлении субсидий;
     осуществляет подготовку  проекта   нормативного  правового   акта
высшего исполнительного  органа государственной власти  Краснодарского
края о  распределении субсидий  местным бюджетам  из краевого  бюджета
между муниципальными образованиями.
     Порядок, цели  и  условия  предоставления  субсидий  из  краевого
бюджета   местным   бюджетам,   предусмотренных   подпрограммой,    их
распределение между  муниципальными образованиями Краснодарского  края
устанавливаются нормативными правовыми актами высшего  исполнительного
органа государственной власти Краснодарского края.
     В рамках подпрограммы  планируется  предоставление с  соблюдением
требований   Бюджетного   кодекса   Российской   Федерации   бюджетных
инвестиций государственным бюджетным учреждениям Краснодарского  края.
Предоставление   бюджетных   инвестиций   государственным    бюджетным
учреждениям  Краснодарского  края  осуществляется  в  соответствии   с
порядком,    утвержденным    постановлением    главы     администрации
(губернатора) Краснодарского  края от 11  февраля 2011  года N 69  "Об
утверждении  порядка  предоставления бюджетных  инвестиций  в  объекты
государственной собственности Краснодарского края в форме  капитальных
вложений в объекты  капитального строительства и объекты  недвижимости
государственных  бюджетных   (автономных)  учреждений   Краснодарского
края".
     В рамках   реализации  подпрограммы   предусматривается   закупка
товаров, работ,  услуг для  обеспечения государственных  нужд за  счет
средств краевого  бюджета в  соответствии с Федеральным  законом от  5
апреля  2013 года  N  44-ФЗ "О  контрактной  системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных
нужд".


     Заместитель министра курортов и туризма
     Краснодарского края                              Л.Л.Авдеева




                                                        Приложение N 2
                       к государственной программе Краснодарского края
                          "Развитие санаторно-курортного и туристского
                                                            комплекса"


                             ПОДПРОГРАММА
            "СОЗДАНИЕ ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО КУРОРТА ЛАГОНАКИ
           И ОБЪЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ"
                         НА 2014 - 2017 ГОДЫ


                               ПАСПОРТ
     подпрограммы "Создание горноклиматического курорта Лагонаки
           и объектов, обеспечивающих его функционирование"
                         на 2014 - 2017 годы

Наименование     подпрограмма   "Создание    горноклиматического    курорта
подпрограммы     Лагонаки и объектов, обеспечивающих его  функционирование"
                 на 2014 - 2017 годы

Основания для    Федеральный закон от 23  февраля  1995  года  N  26-ФЗ  "О
разработки       природных   лечебных   ресурсах,   лечебно-оздоровительных
подпрограммы     местностях и курортах"
                 Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об  особо
                 охраняемых природных территориях"
                 Закон Краснодарского края от 7 августа 1996 года  N  41-КЗ
                 "О природных  лечебных  ресурсах,  лечебно-оздоровительных
                 местностях и курортах Краснодарского края"
                 Закон Краснодарского края от 31 декабря 2003 года N 656-КЗ
                 "Об особо охраняемых природных территориях  Краснодарского
                 края"

Основной         министерство курортов и туризма Краснодарского края
разработчик
подпрограммы

Координатор      министерство курортов и туризма Краснодарского края
подпрограммы

Государственные  министерство курортов и туризма Краснодарского края
заказчики,       министерство промышленности  и  энергетики  Краснодарского
заказчики (или   края
ответственные    министерство природных ресурсов Краснодарского края
за выполнение    департамент   по    архитектуре    и    градостроительству
мероприятий) и   Краснодарского края
исполнители      департамент автомобильных дорог Краснодарского края
мероприятий      государственное казенное  учреждение  Краснодарского  края
подпрограммы     "Агентство    по    управлению     объектами     топливно-
                 энергетического комплекса"

Цели             комплексное  развитие   территории   Апшеронского   района
подпрограммы     Краснодарского края в рамках создания  горноклиматического
                 курорта Лагонаки
                 содействие    повышению    привлекательности    территории
                 Апшеронского района  для  частных  инвесторов  и  развитию
                 бизнеса разного уровня
                 сохранение  экологии  уникальной  природной  территории  и
                 обеспечение рационального использования природных ресурсов
                 при создании горноклиматического курорта Лагонаки
                 содействие   формированию   нового    конкурентоспособного
                 туристского   продукта,   соответствующего   международным
                 стандартам качества и обслуживания отдыхающих
                 обеспечение  доступности  и  привлекательности  отдыха   и
                 лечения на горноклиматическом курорте Лагонаки для широких
                 слоев населения

Задачи           создание условий для развития инженерной,  транспортной  и
подпрограммы     социальной    инфраструктуры    территории    создаваемого
                 горноклиматического курорта Лагонаки
                 сохранение,   развитие   и   рациональное    использование
                 природных, лечебных и туристских  ресурсов  Краснодарского
                 края
                 подготовка специалистов  в  сфере  санаторно-курортного  и
                 туристского комплекса Краснодарского края для  обеспечения
                 потребности   горноклиматического   курорта   Лагонаки   в
                 квалифицированных кадрах
                 продвижение проекта создания  горноклиматического  курорта
                 Лагонаки  на  международных  инвестиционных  выставках   и
                 форумах
                 проведение информационных туров для представителей средств
                 массовой информации,  а  также  событийных  мероприятий  с
                 целью      популяризации      территории      создаваемого
                 горноклиматического курорта Лагонаки

Сроки реализации 2014 - 2017 годы
подпрограммы

Объем и          общий  объем  финансирования  составляет   573086,0   тыс.
источники        рублей, в том числе:
финансирования   за счет средств краевого бюджета - 572881,0 тыс. рублей:
подпрограммы     2014 год - 164967,0 тыс. рублей
                 2015 год - 64903,5 тыс. рублей
                 2016 год - 67059,3 тыс. рублей
                 2017 год - 275951,3 тыс. рублей
                 планируется привлечение  средств  из  местных  бюджетов  в
                 сумме 205,0 тыс. рублей:
                 2014 год - 50,0 тыс. рублей
                 2015 год - 21,0 тыс. рублей
                 2016 год - 83,0 тыс. рублей
                 2017 год - 51,0 тыс. рублей

Контроль за      контроль за выполнением осуществляет министерство курортов
выполнением      и туризма Краснодарского края
подпрограммы

          1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
                   ее решения программными методами


     Уникальные природно-климатические условия Краснодарского края,  а
также наличие  исторических  достопримечательностей создают  потенциал
для       развития      высокоэффективного,       конкурентоспособного
туристско-рекреационного комплекса международного уровня, формирующего
позитивный  имидж  страны  на международной  арене  и  обеспечивающего
растущие  потребности  населения  в  услугах,  связанных  с   отдыхом,
лечением и туризмом.
     Основная часть туристского потока на курорты Краснодарского  края
приходится на побережье Черного и Азовского морей, несмотря на то  что
горные  и   предгорные  территории  также   имеют  большой   потенциал
рекреационного использования. Низкая  востребованность отдыха в  горах
связана,  в  первую  очередь,  с  неразвитой  инфраструктурой   горных
территорий,  в  том   числе  отсутствием  хороших  подъездных   дорог,
инженерных сетей, современных гостиничных комплексов.
     В то же время горные территории таких муниципальных  образований,
как Апшеронский  район, Мостовский район,  Северский район,  Лабинский
район, город Горячий Ключ благодаря уникальной природе,  благоприятным
климатическим   условиям,   наличию  огромного   количества   объектов
туристского показа,  богатой бальнеологической  базе обладают  высоким
рекреационным   потенциалом,   реализовать    который   -   одна    из
стратегических задач Краснодарского края.
     Однако существует  ряд  проблем, которые  необходимо  решить  для
того,  чтобы  данный  проект на  территории  Краснодарского  края  был
реализован. К ним относятся:
     недостаточность актуализированной градостроительной документации;
     отсутствие транспортной инфраструктуры;
     отсутствие свободных электрических мощностей;
     отсутствие сети газоснабжения;
     отсутствие на рассматриваемой территории систем водоснабжения;
     отсутствие современных, соответствующих международным  санитарным
нормам мест утилизации и переработки отходов;
     недостаточный уровень    подготовки    менеджеров    и     других
специалистов, работающих в санаторно-курортном и туристском комплексе.
     В рамках подпрограммы предполагается реализовать ряд  мероприятий
в  сфере  градостроительства  и  землеустройства,  создания   объектов
инженерно-транспортной инфраструктуры,  экологии  и охраны  окружающей
среды,  обучения  и  подготовки кадров,  маркетинга,  направленных  на
формирование благоприятных  условий  для развития  горноклиматического
курорта Лагонаки.
     Реализация мероприятий подпрограммы "Создание горноклиматического
курорта Лагонаки  и  объектов,  обеспечивающих  его  функционирование"
позволит  значительно  увеличить  доходы  краевого  бюджета  от  сферы
туризма,  повысить уровень  занятости  жителей в  туристской  отрасли,
развить инфраструктуру, сохраняя экологию и культурное наследие  края,
приведет  к  развитию  сопутствующих  видов  деятельности,  что  будет
способствовать  развитию  экономики   региона  в  целом  и   повышению
благосостояния и уровня жизни населения.


       2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
      "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов,
       обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы


     Основными целями   подпрограммы   "Создание   горноклиматического
курорта Лагонаки и  объектов, обеспечивающих его функционирование"  на
2014 - 2017 годы являются:
     создание горноклиматического   курорта   Лагонаки   и   объектов,
обеспечивающих его функционирование;
     комплексное развитие  территории  Апшеронского  района  в  рамках
создания горноклиматического курорта Лагонаки;
     повышение привлекательности  территории Апшеронского  района  для
частных инвесторов и развитие бизнеса разного уровня;
     сохранение экологии       на       территории        создаваемого
горноклиматического  курорта  Лагонаки  и  обеспечение   рационального
использования природных ресурсов;
     формирование нового  конкурентоспособного  туристского  продукта,
соответствующего  международным  стандартам  качества  и  обслуживания
отдыхающих;
     обеспечение доступности и привлекательности  отдыха и лечения  на
горноклиматическом курорте Лагонаки для широких слоев населения.
     Для реализации  поставленных   целей  предусматривается   решение
следующих основных задач:
     развитие инженерной,  транспортной  и  социальной  инфраструктуры
территории создаваемого горноклиматического курорта Лагонаки;
     сохранение, развитие  и  рациональное  использование   природных,
лечебных и туристских ресурсов Краснодарского края;
     подготовка специалистов    в   сфере    санаторно-курортного    и
туристского комплекса Краснодарского края для обеспечения  потребности
горноклиматического курорта Лагонаки в квалифицированных кадрах;
     продвижение проекта создания горноклиматического курорта Лагонаки
на международных инвестиционных выставках и форумах;
     проведение информационных   туров  для   представителей   средств
массовой  информации,   а   также  событийных   мероприятий  с   целью
популяризации  территории  создаваемого  горноклиматического   курорта
Лагонаки.
     Срок реализации      мероприятий      подпрограммы      "Создание
горноклиматического курорта  Лагонаки и  объектов, обеспечивающих  его
функционирование": 2014 - 2017 годы.


                 3. Перечень мероприятий подпрограммы
      "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов,
       обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы


                                                           Таблица N 1

                                                         (тыс. рублей)

+----+--------------------+---------------+----------------+------------------------------------+--------------------+
|    |                    |               |                |            В том числе             |  Государственный   |
|    |                    |               |                |                                    |      заказчик      |
|    |                    |               |      Объем     |                                    |    мероприятия,    |
|  N |    Наименование    |    Источник   | финансирования,|                                    |     получатели     |
| п/п|     мероприятия    | финансирования|      всего     |                                    |     субсидий,      |
|    |                    |               |                |                                    |   ответственные    |
|    |                    |               |                |                                    |   за выполнение    |
|    |                    |               |                |                                    |    мероприятия     |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+--------++-------------------+
|    |                    |               |                |         |        |        |         |                   |
|    |                    |               |                |         |        |        |         |                   |
|    |                    |               |                |   2014  |  2015  |  2016  |   2017  |                   |
|    |                    |               |                |   год   |   год  |   год  |   год   |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|  1 |          2         |       3       |        4       |    5    |    6   |    7   |    8    |         9         |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|                                        1. Маркетинговая деятельность                                               |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
| 1.1| Организация и      | краевой бюджет| 8000,0         | 2000,0  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0  | министерство      |
|    | проведение форумов,|               |                |         |        |        |         | курортов и туризма|
|    | конференций,       |               |                |         |        |        |         | Краснодарского    |
|    | совещаний,         |               |                |         |        |        |         | края              |
|    | семинаров,         |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | выставок, ярмарок и|               |                |         |        |        |         |                   |
|    | других мероприятий,|               |                |         |        |        |         |                   |
|    | представление      |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | интересов          |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | Краснодарского края|               |                |         |        |        |         |                   |
|    | на общероссийских, |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | региональных,      |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | международных      |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | выставках и        |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | ярмарках в целях   |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | привлечения        |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | внимания инвесторов|               |                |         |        |        |         |                   |
|    | к проекту создания |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | горноклиматического|               |                |         |        |        |         |                   |
|    | курорта Лагонаки и |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | продвижения        |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | туристско-         |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | рекреационного     |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | потенциала         |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | Апшеронского района|               |                |         |        |        |         |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
| 1.2| Организация        | краевой бюджет| 6000,0         | 1500,0  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0  | министерство      |
|    | рекламно-          |               |                |         |        |        |         | курортов и туризма|
|    | информационного    |               |                |         |        |        |         | Краснодарского    |
|    | обеспечения        |               |                |         |        |        |         | края              |
|    | продвижения        |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | краевого           |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | туристского        |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | продукта на        |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | внутреннем и       |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | мировом туристских |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | рынках, обеспечение|               |                |         |        |        |         |                   |
|    | осуществления      |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | рекламной          |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | деятельности,      |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | направленной на    |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | привлечение        |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | внимания инвесторов|               |                |         |        |        |         |                   |
|    | и продвижение      |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | туристско-         |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | рекреационного     |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | потенциала         |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | Апшеронского района|               |                |         |        |        |         |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
| 1.3| Разработка         | краевой бюджет| 7300,0         | -       | 7300,0 | -      | -       | министерство      |
|    | концепции развития |               |                |         |        |        |         | курортов и туризма|
|    | рекреационного и   |               |                |         |        |        |         | Краснодарского    |
|    | туристского        |               |                |         |        |        |         | края              |
|    | комплекса с целью  |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | создания           |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | горноклиматического|               |                |         |        |        |         |                   |
|    | курорта (первый    |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | этап)              |               |                |         |        |        |         |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|    | Итого по разделу 1 | краевой бюджет| 21300,0        | 3500,0  | 10800,0| 3500,0 | 3500,0  |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|                                      2. Градостроительная деятельность                                             |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
| 2.1| Предоставление     | краевой бюджет| 98940,5        | -       | -      | 61559,3| 37381,3 | органы местного   |
|    | субсидий местным   |               |                |         |        |        |         | самоуправления    |
|    | бюджетам           |               |                |         |        |        |         | муниципальных     |
|    | муниципальных      |               |                |         |        |        |         | образований       |
|    | образований        |               |                |         |        |        |         | Краснодарского    |
|    | Краснодарского края|               |                |         |        |        |         | края - получатели |
|    | на разработку на   |               |                |         |        |        |         | субсидий          |
|    | основе             |               |                |         |        |        |         | департамент по    |
|    | соответствующих    |               |                |         |        |        |         | архитектуре и     |
|    | документов         |               |                |         |        |        |         | градостроительству|
|    | территориального   |               |                |         |        |        |         | Краснодарского    |
|    | планирования       |               |                |         |        |        |         | края -            |
|    | проектов планировки|               |                |         |        |        |         | ответственный за  |
|    | территорий         |               |                |         |        |        |         | выполнение        |
|    | муниципальных      |               |                |         |        |        |         | мероприятия       |
|    | образований        |               |                |         |        |        |         |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|    |                    | местный бюджет| 134,0          | -       | -      | 83,0   | 51,0    |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|    |                    | всего         | 99074,5        | -       | -      | 61642,3| 37432,3 |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|    | Итого по разделу 2 | краевой бюджет| 98940,5        | -       | -      | 61559,3| 37381,3 |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|    |                    | местный бюджет| 134,0          | -       | -      | 83,0   | 51,0    |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|    |                    | всего         | 99074,5        | -       | -      | 61642,3| 37432,3 |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|                                         3. Охрана окружающей среды                                                 |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
| 3.1| Участие в          | краевой бюджет| 7000,0         | 1500,0  | 1500,0 | 2000,0 | 2000,0  | министерство      |
|    | установленном      |               |                |         |        |        |         | природных ресурсов|
|    | порядке в          |               |                |         |        |        |         | Краснодарского    |
|    | осуществлении      |               |                |         |        |        |         | края              |
|    | государственного   |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | экологического     |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | мониторинга        |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | (государственного  |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | мониторинга        |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | окружающей среды)  |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | на территории      |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | создаваемого       |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | горноклиматического|               |                |         |        |        |         |                   |
|    | курорта            |               |                |         |        |        |         |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|    | Итого по разделу 3 | краевой бюджет| 7000,0         | 1500,0  | 1500,0 | 2000,0 | 2000,0  |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|                                        4. Инженерная инфраструктура                                                |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
| 4.1| Подготовка         | краевой бюджет| 233070,0       | -       | -      | -      | 233070,0| государственное   |
|    | проектной          |               |                |         |        |        |         | казенное          |
|    | документации в     |               |                |         |        |        |         | учреждение        |
|    | целях создания     |               |                |         |        |        |         | Краснодарского    |
|    | линий              |               |                |         |        |        |         | края "Агентство по|
|    | электропередачи    |               |                |         |        |        |         | управлению        |
|    | (110 кВ),          |               |                |         |        |        |         | объектами         |
|    | "Апшеронская -     |               |                |         |        |        |         | топливно-         |
|    | Самурская -        |               |                |         |        |        |         | энергетического   |
|    | Лагонаки",         |               |                |         |        |        |         | комплекса"        |
|    | подстанция (110 кВ)|               |                |         |        |        |         |                   |
|    | "Апшеронская",     |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | подстанция (110 кВ)|               |                |         |        |        |         |                   |
|    | "Самурская",       |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | подстанция (110 кВ)|               |                |         |        |        |         |                   |
|    | "Лагонаки" (включая|               |                |         |        |        |         |                   |
|    | изыскательские     |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | работы)            |               |                |         |        |        |         |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
| 4.2| Разработка технико-| краевой бюджет| 3418,5         | 3418,5  | -      | -      | -       | государственное   |
|    | экономического     |               |                |         |        |        |         | казенное          |
|    | обоснования и схемы|               |                |         |        |        |         | учреждение        |
|    | электроснабжения   |               |                |         |        |        |         | Краснодарского    |
|    | территории         |               |                |         |        |        |         | края "Агентство по|
|    | создаваемого       |               |                |         |        |        |         | управлению        |
|    | горноклиматического|               |                |         |        |        |         | объектами         |
|    | курорта            |               |                |         |        |        |         | топливно-         |
|    |                    |               |                |         |        |        |         | энергетического   |
|    |                    |               |                |         |        |        |         | комплекса"        |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|    | Итого по разделу 4 | краевой бюджет| 236488,5       | 3418,5  | -      | -      | 233070,0|                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|                                        5. Туристская инфраструктура                                                |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
| 5.1| Предоставление     | краевой бюджет| 71281,5        | 42700,0 | 28581,5| -      | -       | органы местного   |
|    | субсидий из        |               |                |         |        |        |         | самоуправления    |
|    | краевого бюджета   |               |                |         |        |        |         | муниципальных     |
|    | местному бюджету в |               |                |         |        |        |         | образований       |
|    | целях              |               |                |         |        |        |         | Краснодарского    |
|    | софинансирования   |               |                |         |        |        |         | края - получатели |
|    | расходных          |               |                |         |        |        |         | субсидий          |
|    | обязательств       |               |                |         |        |        |         | министерство      |
|    | муниципального     |               |                |         |        |        |         | курортов и туризма|
|    | образования,       |               |                |         |        |        |         | Краснодарского    |
|    | возникающих при    |               |                |         |        |        |         | края -            |
|    | выполнении         |               |                |         |        |        |         | ответственный за  |
|    | полномочий органов |               |                |         |        |        |         | выполнение        |
|    | местного           |               |                |         |        |        |         | мероприятия       |
|    | самоуправления по  |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | владению и         |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | пользованию        |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | имуществом,        |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | находящимся в      |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | муниципальной      |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | собственности      |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | (подготовка        |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | проектной          |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | документации в     |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | целях развития     |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | узкоколейной       |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | железной дороги    |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | х. Гуамка -        |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | пос. Мезмай и      |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | пос. Мезмай - река |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | Молочная, в том    |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | числе, проведение  |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | инженерных         |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | изысканий,         |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | экспертизы         |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | проектной          |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | документации и     |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | результатов        |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | инженерных         |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | изысканий)         |               |                |         |        |        |         |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|    |                    | местный бюджет| 71,0           | 50,0    | 21,0   | -      | -       |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|    |                    | всего         | 71352,5        | 42750,0 | 28602,5| -      | -       |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|    | Итого по разделу 5 | краевой бюджет| 71281,5        | 42700,0 | 28581,5| -      | -       |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|    |                    | местный бюджет| 71,0           | 50,0    | 21,0   | -      | -       |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|    |                    | всего         | 71352,5        | 42750,0 | 28602,5| -      | -       |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|                                       6. Транспортная инфраструктура                                               |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
| 6.1| Подготовка         | краевой бюджет| 137870,5       | 113848,5| 24022,0| -      | -       | департамент       |
|    | проектной          |               |                |         |        |        |         | автомобильных     |
|    | документации в     |               |                |         |        |        |         | дорог             |
|    | целях создания     |               |                |         |        |        |         | Краснодарского    |
|    | автомобильной      |               |                |         |        |        |         | края              |
|    | дороги             |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | регионального      |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | значения           |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | пос. Мезмай - река |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | Молочная (включая  |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | изыскательские     |               |                |         |        |        |         |                   |
|    | работы)            |               |                |         |        |        |         |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|    | Итого по разделу 6 | краевой бюджет| 137870,5       | 113848,5| 24022,0| -      | -       |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|    | Итого по           | краевой бюджет| 572881,0       | 164967,0| 64903,5| 67059,3| 275951,3|                   |
|    | подпрограмме       |               |                |         |        |        |         |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|    |                    | местный бюджет| 205,0          | 50,0    | 21,0   | 83,0   | 51,0    |                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+
|    |                    | всего         | 571261,0       | 165017,0| 64924,5| 67142,3| 276002,3|                   |
+----+--------------------+---------------+----------------+---------+--------+--------+---------+-------------------+

          4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
      "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов,
       обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы


     Общий объем      финансирования      подпрограммы       "Создание
горноклиматического курорта  Лагонаки и  объектов, обеспечивающих  его
функционирование" на 2014 - 2017 годы составляет 573086,0 тыс. рублей,
в том числе:
     за счет средств краевого бюджета - 572881,0 тыс. рублей, из них:
     2014 год - 164967,0 тыс. рублей;
     2015 год - 64903,5 тыс. рублей;
     2016 год - 67059,3 тыс. рублей;
     2017 год - 275951,3 тыс. рублей.
     Планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме 205,0
тыс. рублей, из них:
     2014 год - 50,0 тыс. рублей;
     2015 год - 21,0 тыс. рублей;
     2016 год - 83,0 тыс. рублей;
     2017 год - 51,0 тыс. рублей.
     Средства краевого   бюджета,   направляемые   на   финансирование
мероприятий   подпрограммы   "Создание   горноклиматического   курорта
Лагонаки и объектов,  обеспечивающих его  функционирование" на 2014  -
2017 годы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
     В ходе  реализации  подпрограммы  "Создание   горноклиматического
курорта Лагонаки и  объектов, обеспечивающих его функционирование"  на
2014  -  2017  годы  отдельные  мероприятия,  объемы  и  источники  их
финансирования  могут корректироваться  на  основе анализа  полученных
результатов их реализации  с учетом  объема средств краевого  бюджета,
предусмотренных на эти цели.


     5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
      "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов,
       обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы


                                                           Таблица N 2



+----+------------------------------+-------+------------------------------------+
|    |                              | Оценка|             Прогноз                |
|  N |           Показатель         |       |                                    |
| п/п|                              |       |                                    |
+----+------------------------------+-------+------+------+------+-------+-------+
|    |                              |  2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  2016 |  2017 |
|    |                              |  год  |  год |  год |  год |  год  |  год  |
+----+------------------------------+-------+------+------+------+-------+-------+
|  1 |               2              |   3   |   4  |   5  |   6  |   7   |   8   |
+----+------------------------------+-------+------+------+------+-------+-------+
| 1  | Число отдыхающих в           | 0,212 | 0,217| 0,241| 0,415| 0,475 | 0,579 |
|    | Апшеронском                  |       |      |      |      |       |       |
|    | районе, млн. чел.            |       |      |      |      |       |       |
+----+------------------------------+-------+------+------+------+-------+-------+
| 2  | Численность размещенных лиц в| 0,012 | 0,012| 0,013| 0,023| 0,034 | 0,042 |
|    | коллективных средствах       |       |      |      |      |       |       |
|    | размещения, млн. чел.        |       |      |      |      |       |       |
+----+------------------------------+-------+------+------+------+-------+-------+
| 3  | Объем инвестиций в основной  | 0,027 | 0,182| 2,524| 6,205| 10,336| 15,206|
|    | капитал предприятий          |       |      |      |      |       |       |
|    | санаторно-                   |       |      |      |      |       |       |
|    | курортного и туристского     |       |      |      |      |       |       |
|    | комплекса, млрд. руб.        |       |      |      |      |       |       |
+----+------------------------------+-------+------+------+------+-------+-------+
| 4  | Объем услуг (доходов)        | 0,098 | 0,124| 0,151| 0,225| 0,297 | 0,378 |
|    | санаторно-курортного и       |       |      |      |      |       |       |
|    | туристского комплекса,       |       |      |      |      |       |       |
|    | млрд. руб., из них:          |       |      |      |      |       |       |
+----+------------------------------+-------+------+------+------+-------+-------+
| 4.1| объем услуг (доходов)        | 0,070 | 0,086| 0,092| 0,134| 0,156 | 0,198 |
|    | коллективных средств         |       |      |      |      |       |       |
|    | размещения, млрд. руб.       |       |      |      |      |       |       |
+----+------------------------------+-------+------+------+------+-------+-------+
| 4.2| доходы (выручка) туристских  | 0,028 | 0,038| 0,059| 0,091| 0,141 | 0,180 |
|    | фирм, млрд. руб.             |       |      |      |      |       |       |
+----+------------------------------+-------+------+------+------+-------+-------+
| 5  | Объем платных туристских     | 0,023 | 0,025| 0,041| 0,107| 0,138 | 0,179 |
|    | услуг, оказанных населению,  |       |      |      |      |       |       |
|    | млрд. руб.                   |       |      |      |      |       |       |
+----+------------------------------+-------+------+------+------+-------+-------+
| 6  | Объем платных услуг гостиниц | 0,005 | 0,005| 0,006| 0,009| 0,012 | 0,014 |
|    | и                            |       |      |      |      |       |       |
|    | аналогичных средств          |       |      |      |      |       |       |
|    | размещения, оказанных        |       |      |      |      |       |       |
|    | населению, млрд. руб.        |       |      |      |      |       |       |
+----+------------------------------+-------+------+------+------+-------+-------+
| 7  | Площадь номерного фонда      | 3,73  | 4,12 | 4,45 | 7,15 | 12,84 | 18,53 |
|    | коллективных средств         |       |      |      |      |       |       |
|    | размещения, тыс. кв. м       |       |      |      |      |       |       |
+----+------------------------------+-------+------+------+------+-------+-------+
| 8  | Единовременная вместимость   | 0,838 | 0,973| 1,112| 1,546| 2,280 | 3,145 |
|    | коллективных средствах       |       |      |      |      |       |       |
|    | размещения, тыс. мест        |       |      |      |      |       |       |
+----+------------------------------+-------+------+------+------+-------+-------+
| 9  | Налоговые поступления от     | 0,007 | 0,008| 0,009| 0,021| 0,028 | 0,036 |
|    | деятельности санаторно-      |       |      |      |      |       |       |
|    | курортного и туристского     |       |      |      |      |       |       |
|    | комплекса в консолидированный|       |      |      |      |       |       |
|    | бюджет Краснодарского края,  |       |      |      |      |       |       |
|    | млрд. руб.                   |       |      |      |      |       |       |
+----+------------------------------+-------+------+------+------+-------+-------+

     Реализация мероприятий подпрограммы "Создание горноклиматического
курорта Лагонаки и объектов,  обеспечивающих его функционирование"  на
2014 - 2017 годы позволит:
     сформировать условия для реализации на территории  Краснодарского
края    инвестиционного     проекта    по    созданию     современного
горноклиматического курорта;
     обеспечить привлечение    частных    инвестиций    в     развитие
горноклиматического  курорта  Лагонаки  и создать  на  его  территории
благоприятные условия для развития бизнеса разного уровня;
     сохранить экологию  территории  создаваемого  горноклиматического
курорта  Лагонаки и  обеспечить  рациональное использование  природных
ресурсов;
     сформировать в  регионе   новый  конкурентоспособный   туристский
продукт,   соответствующий   международным   стандартам   качества   и
обслуживания отдыхающих;
     обеспечить реализацию    высокого    рекреационного    потенциала
территории юго-восточной части Апшеронского района.


           6. Критерии выполнения мероприятий подпрограммы
      "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов,
       обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы


                                                           Таблица N 3



+----+---------------------------------------+----------+-----+-----+-----+-----+
|  N |         Наименование показателя       |  Единица | 2014| 2015| 2016| 2017|
| п/п|                                       | измерения| год | год | год | год |
+----+---------------------------------------+----------+-----+-----+-----+-----+
|  1 |                    2                  |     3    |  4  |  5  |  6  |  7  |
+----+---------------------------------------+----------+-----+-----+-----+-----+
|                       1. Маркетинговая деятельность                           |
+----+---------------------------------------+----------+-----+-----+-----+-----+
| 1.1| Количество проведенных информационных | штук     | 2   | 2   | 4   | 3   |
|    | туров, событийных и других            |          |     |     |     |     |
|    | мероприятий,                          |          |     |     |     |     |
|    | направленных на создание и продвижение|          |     |     |     |     |
|    | горноклиматического курорта Лагонаки  |          |     |     |     |     |
+----+---------------------------------------+----------+-----+-----+-----+-----+
|                     2. Градостроительная деятельность                         |
+----+---------------------------------------+----------+-----+-----+-----+-----+
| 2.1| Количество разработанных проектов     | штук     | -   | -   | 2   | 2   |
|    | планировки территорий муниципальных   |          |     |     |     |     |
|    | образований                           |          |     |     |     |     |
+----+---------------------------------------+----------+-----+-----+-----+-----+
|                        3. Охрана окружающей среды                             |
+----+---------------------------------------+----------+-----+-----+-----+-----+
| 3.1| Количество осуществленных             | штук     | 1   | 1   | 1   | 1   |
|    | экологических                         |          |     |     |     |     |
|    | мониторингов окружающей среды на      |          |     |     |     |     |
|    | территории проектируемого             |          |     |     |     |     |
|    | горноклиматического курорта Лагонаки  |          |     |     |     |     |
+----+---------------------------------------+----------+-----+-----+-----+-----+
|                       4. Инженерная инфраструктура                            |
+----+---------------------------------------+----------+-----+-----+-----+-----+
| 4.1| Проектная документация на             | штук     | -   | -   | -   | 2   |
|    | строительство                         |          |     |     |     |     |
|    | объектов инженерной инфраструктуры в  |          |     |     |     |     |
|    | рамках создания горноклиматического   |          |     |     |     |     |
|    | курорта Лагонаки                      |          |     |     |     |     |
+----+---------------------------------------+----------+-----+-----+-----+-----+
| 4.2| Технико-экономическое обоснование и   | штук     | 2   | -   | -   | -   |
|    | схема электроснабжения создаваемого   |          |     |     |     |     |
|    | горноклиматического курорта Лагонаки  |          |     |     |     |     |
+----+---------------------------------------+----------+-----+-----+-----+-----+
|                       5. Туристская инфраструктура                            |
+----+---------------------------------------+----------+-----+-----+-----+-----+
| 5.1| Проектная документация в целях        | штук     | -   | 1   | -   | -   |
|    | создания                              |          |     |     |     |     |
|    | узкоколейной железной дороги х. Гуамка|          |     |     |     |     |
|    | - река Молочная                       |          |     |     |     |     |
+----+---------------------------------------+----------+-----+-----+-----+-----+
|                      6. Транспортная инфраструктура                           |
+----+---------------------------------------+----------+-----+-----+-----+-----+
| 6.1| Проектно-сметная документация на      | штук     | -   | 1   | -   | -   |
|    | строительство региональной            |          |     |     |     |     |
|    | автомобильной дороги                  |          |     |     |     |     |
+----+---------------------------------------+----------+-----+-----+-----+-----+

                 7. Механизм реализации подпрограммы
      "Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов,
       обеспечивающих его функционирование" на 2014 - 2017 годы


     Организацию реализации  подпрограммы и  координацию  деятельности
государственных заказчиков,  ответственных за выполнение  мероприятий,
уточнение ежегодных объемов  финансирования и контроль за  реализацией
подпрограммы   "Создание   горноклиматического  курорта   Лагонаки   и
объектов, обеспечивающих  его функционирование"  на 2014  - 2017  годы
осуществляет  министерство  курортов  и  туризма  Краснодарского  края
(далее также - координатор подпрограммы).
     Координатор подпрограммы  обеспечивает  реализацию  подпрограммы,
координацию деятельности органов исполнительной власти  Краснодарского
края  и   их   взаимодействие  с   органами  местного   самоуправления
муниципальных  образований   Краснодарского  края   по  подготовке   и
реализации   программных   мероприятий,  а   также   по   эффективному
использованию  средств   краевого  бюджета.   Для  этого   координатор
подпрограммы:
     обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
     организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
     осуществляет иные   полномочия,   установленные   государственной
программой (подпрограммой).
     Ответственный за выполнение мероприятия:
     заключает соглашения   с    органами   местного    самоуправления
муниципальных  образований   Краснодарского   края  о   предоставлении
субсидий;
     обеспечивает соблюдение       муниципальными        образованиями
Краснодарского края (получателями субсидий) условий, целей и  порядка,
установленных при предоставлении субсидий;
     представляет координатору подпрограммы ежемесячно, до 10-го числа
месяца, следующего  за  отчетным, отчет  о  выполнении  финансирования
подпрограммы,   с   приложением   копий   документов,   подтверждающих
выполнение мероприятий  подпрограммы,  а также  сведения о  выполнении
сетевых планов-графиков реализации мероприятий подпрограммы;
     ежеквартально, не  позднее  10-го  числа  месяца,  следующего  за
отчетным  периодом, представляет  координатору  подпрограммы отчет  об
эффективности использования субсидий по форме отчета об  эффективности
использования субсидии  из краевого бюджета  в целях  софинансирования
расходных обязательств  органов местного самоуправления  муниципальных
образований Краснодарского  края,  установленной нормативным  правовым
актом координатора подпрограммы;
     осуществляет подготовку  нормативного   правового  акта   высшего
исполнительного органа  государственной власти  Краснодарского края  о
распределении  субсидий местным  бюджетам  из краевого  бюджета  между
муниципальными образованиями.
     Порядок, цели  и  условия  предоставления  субсидий  из  краевого
бюджета  местным   бюджетам,  предусмотренных   подпрограммой,  и   их
распределение между  муниципальными образованиями Краснодарского  края
устанавливаются нормативными правовыми актами высшего  исполнительного
органа государственной власти Краснодарского края.
     В рамках   реализации  подпрограммы   предусматривается   закупка
товаров, работ,  услуг для  обеспечения государственных  нужд за  счет
средств краевого  бюджета в  соответствии с Федеральным  законом от  5
апреля  2013 года  N  44-ФЗ "О  контрактной  системе в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных
нужд".


     Заместитель министра курортов и туризма
     Краснодарского края                              Л.Л.Авдеева