Постановление Правительства Республики Калмыкии от 18.07.2011 № 225

Реализация запланированных мероприятий программы позволит вывести отрасль мясного животноводства на новый уровень, обеспечить высокие темпы конкурентоспособного производства высококачественной продукции при рентабельности в 2020 году не менее 25 – 30 процентов вместо убыточности в настоящее время.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 27.

Таблица 27

Расчет эффективности расходования бюджетных средств

по программе

Показатели		2011-2015 гг.	2016-2020 гг.	2011-2020 гг.
Валовое производство мяса скота и птицы, тыс. тонн		547,5	814,4	1361,9
Выручка от реализации мяса скота и птицы (ТП), млн. руб.		32850	48864	81714
Прирост выручки от реализации мяса скота и птицы (”ТП), млн. руб.				76914
Финансирование Программы	Всего (Ф), млн. руб.	3313,62	5351,35	8664,97
	федеральный бюджет	3197,66	5074,12	8271,78
	республиканский бюджет	115,96	277,23	393,19
Показатель эффективности	Эобщ.			9,43

Эффективность расходования финансовых средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:

Эобщ = Дельта ТП / Ф x 100, где:

Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования бюджетных средств;

Дельта ТП - ежегодный прирост товарной продукции говядины в стоимостном выражении;

Ф - объем бюджетного финансирования производства продукции в целом по Программе.

Расчет эффективности расходования финансовых средств показывает, что на каждый вложенный на реализацию Программы рубль из федерального и республиканского бюджетов позволит получить 9,43 рублей в виде произведенной продукции – мяса скота и птицы.

Кроме укрепления племенной базы, создания полноценной кормовой базы, в целях увеличения производства мяса скота и птицы и наполнения внутреннего рынка этим продуктом, реализация программы обеспечит создание до 9267 новых рабочих мест в сельских территориях и повысит занятость сельского населения.

Таблица 28

Прирост поголовья скота и птицы в 2011-2020 годах

	Поголовье скота и птицы		Прирост, тыс. гол	Прирост, усл. голов
	2011	2020
Крупный рогатый скот	500,0	630,0	130,0	1954
Овцы и козы	2250	3480	130	1230
Свиньи	20	41	21	21
Лошади	25	40	15	320
Птица	502	1500	998	100

Суммарное увеличение поголовья скота и птицы к 2020 году составит 3625 тыс. усл. голов (в переводе в усл. овцу). При нормативе в условиях пастбищного содержания 1 человек на 200 усл. гол. потребность в трудовых ресурсах составит 18125 человек. С учетом содержания части животных на откормочных площадках, численность работников рассчитывается с понижающим коэффициентом (0,75) и составляет 13600 человек.

Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного мяса скота и птицы, численности мясных пород животных и качественных показателей производства, приведенных в таблице 2.

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, а также ведомственной отчетности.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и проведения культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий на площади около 200 тыс. га.

ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;

б) внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, корма, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению.

Расчеты рисков, возможных при реализации программы, приведены в таблице 29.

Таблица 29

Расчёты возможных рисков

Виды рисков	2011 г.	2015 г.	2020 г.
От невыхода на плановую интенсивность использования животных, тонн	65,0	73,0	88,0
От невыхода на плановое поголовье, тыс. гол.	11,5	14,4	20,5
Общая оценка рисков: тонн	1051,2	1150,0	1245,3
млн. руб.	63,1	69,0	74,7

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов скота и птицы из-за невыхода на прогнозируемые показатели интенсивности использования скота.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

Риски “ Им = (Имо - Ип) x По x (Рг - Сг), где:

Им“ - риски от снижения плановой для отчетного года интенсивности использования животных (кг мяса на голову скота в убойной массе);

Имо - интенсивность использования скота и птицы в отчетном году;

Ип - интенсивность использования скота и птицы по плану;

По - поголовье скота и птицы в отчетном году;

Рг - цена реализации мяса в отчетном году;

Сг - себестоимость производства мяса.

Риски “ Пм = Ип x (Пп - По) x (Рг - Сг), где:

Пм “ - риски от невыхода на плановую численность скота и птицы;

Ип - интенсивность использования скота и птицы по плану;

Пп - плановое поголовье в отчетном году;

По - поголовье скота и птицы в отчетном году;

Рг - цена реализации мяса скота и птицы;

Сг - себестоимость мяса скота и птицы.

Расчеты показали, что риски от невыхода на плановые показатели по интенсивности использования скота и птицы чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.

Приложение N1

к Программе развития мясного

животноводства Республики

Калмыкия на 2011 - 2020 годы

РАСЧЕТ-ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ ПОГОЛОВЬЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Показатели			Годы				2020 к 2011 гг.
			1 этап		2 этап
			2011 г.	2015 г.	2016 г.	2020 г.	+/-	%
Поголовье крупного рогатого скота	всего, тыс. гол.		500,0	521,0	554,0	630,0	+130,0	126,0
	в т.ч. коров	тыс. гол.	300,0	312,0	332,0	378,0	+78,0	126,0
		%	60,0	60,0	60,0	60,0	+0,9	101,5
Племенное поголовье мясного скота	всего, тыс. гол.		70,0	80,0	82,0	100,0	+28,0	138,9
	в т.ч. коров	тыс. гол.	44,6	49,6	50,8	62,5	+17,9	140,1
		%	60,0	62,0	62,0	62,5	+2,5	104,2
Товарное (коммерческое) поголовье мясного скота	всего, тыс. гол.		430,0	441,0	472,0	530,0	+102,0	123,8
	в т.ч. коров	тыс. гол.	255,4	262,4	281,2	315,5	+60,1	123,5
		%	59,6	59,6	59,6	59,6	+0,7	101,2
Выход телят на 100 коров, гол.			85	85	86	90	+5	105,9
Продажа молодняка на племя, тыс. гол.			8,5	11	12	15	+6,5	176,4

Приложение N 2

к Программе развития мясного

животноводства Республики

Калмыкия на 2011 - 2020 годы

РАСЧЕТ-ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ ПОГОЛОВЬЯ ОВЕЦ

Показатели			Годы				2020 к 2011
			1 этап		2 этап
			2011	2015	2016	2020	+/-	%
Поголовье овец	всего, тыс. гол.		2250	2730	2860	3480	+1230	154,0
	в т.ч. овцематок	тыс. гол.	1604	1950	2002	2440	+836	152,1
		%	71,3	70,0	70,0	70,0	-1,3	98,1
Поголовье овец мясных и мясосальных пород	всего, тыс. гол.		44	250	360	750	+706	в 17,0 р.
	в т.ч. овцематок	тыс. гол.	28,6	175,0	252,0	525,0	+496,4	в 17,0 р.
		%	65	70	70	70	+5,0	107,6
Племенное поголовье овец мясных и мясосальных пород	всего, тыс. гол.		6,0	37,5	54,0	150,0	+144	в 25,0 р.
	в т.ч. овцематок	тыс. гол.	3,8	26,2	37,8	105,0	+101,2	в 27,6 р.
		%	65	70	70	70	+5,0	107,7
Выход ягнят на 100 овцематок, гол.			100	100	100	100	-	-
Продажа молодняка на племя, тыс. гол.			4,5	10,0	11,0	15,0	+10,5	в 3,8 р.

Приложение N 3

к Программе развития мясного

животноводства Республики

Калмыкия на 2011 - 2020 годы

РАСЧЕТ-ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ ПОГОЛОВЬЯ СВИНЕЙ

Показатели			Годы				2020 к 2011 гг.
			1 этап		2 этап
			2011	2015	2016	2020	+/-	%
Поголовье свиней в хозяйствах всех форм собственности	всего, тыс. гол.		20,0	30,0	32,2	41,0	+21	в 2 р
	в т.ч. свиноматок	тыс. гол.	3,6	6,0	6,44	8,2	+4,6	в 1,3 р
		%	18	20	20	20	+2	111,1
Выход поросят на 100 свиноматок, гол.			110	160	160	160	+50	145,4

Приложение N 4

к Программе развития мясного

 животноводства Республики

Калмыкия на 2011 - 2020 годы