Распоряжение Администрации Псковской области от 16.05.2014 № 165-р

   8. Финансово-экономическое обоснование мероприятий ("дорожной
  карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
  повышение эффективности образования и науки в Псковской области
                        на 2013-2018 годы"

    На основании Закона области от 26 декабря 2013 г. N 1350-ОЗ "Об 
областном  бюджете  на  2014  год  и на плановый период 2015 и 2016 
годов" и расчетных показателей областного бюджета на 2017-2018 годы 
объем  субвенции  на  общеобразовательный  процесс, направляемой на 
оплату  труда  педагогическим работникам образовательных учреждений 
общего образования, составляет 10619,5 млн.рублей.
    Для  выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012  г.  N  597  "О  мероприятиях  по  реализации  государственной  
социальной  политики" по сохранению уровня средней заработной платы 
педагогических   работников   образовательных   учреждений   общего   
образования   на   уровне   средней  заработной  платы  по  области  
необходимый  объем  средств  на  2014-2018  годы составляет 11922,8 
млн.рублей.
    Дополнительная  потребность  в  средствах на 2014-2018 годы для 
повышения  оплаты  труда  педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования составляет 1347,7 млн.рублей.
    Псковская  область  приняла на себя обязательства по сохранению 
уровня   средней   заработной   платы   педагогических   работников   
образовательных  учреждений  общего  образования  на уровне средней 
заработной платы по области.
    Для  выполнения  взятых  обязательств необходимо будет изыскать 
собственные   резервы   путем   уменьшения  неэффективных  расходов  
учреждений,  поэтапного  перехода  на  эффективный  контракт  как с 
руководителями   учреждений,   так   и  с  другими  педагогическими  
работниками,   что   приведет  к  оценке  деятельности  учреждения,  
ориентированной  на  результат,  улучшит  качество  предоставляемых  
образовательных услуг.
    С  целью  улучшения качества предоставления услуги учреждениями 
общего  образования  в  области  принята  Государственная программа 
Псковской  области  "Развитие образования и повышение эффективности
реализации молодежной политики на 2014-2020 годы".
    В  рамках  выполнения  указанной программы производится покупка 
оборудования  для  общеобразовательных школ, приобретаются учебники 
для  пополнения  фондов  школьных библиотек, предусмотрены в полном 
объеме   средства   для   обеспечения   доступа   в  Интернет  всех  
образовательных учреждений. В рамках указанной программы проводятся 
курсы   повышения   квалификации   педагогических   и   руководящих   
работников.
    Объем  средств  для  реализации мероприятий "дорожной карты" по 
системе  общего образования, предусмотренных в областном бюджете на 
2014  год  и  на  плановый  период  2015  и 2016 годов, и расчетных 
показателей областного бюджета на 2017-2018 годы составляет 11922,8 
млн.рублей,  при  этом  дополнительная  потребность  в  средствах - 
1347,7 млн.рублей.
    На основании Закона области от 26 декабря 2013 г. N 1350-ОЗ "Об 
областном  бюджете  на  2014  год  и на плановый период 2015 и 2016 
годов" и расчетных показателей областного бюджета на 2017-2018 годы 
объем   субвенции   на   оплату   труда  педагогическим  работникам  
дошкольных образовательных учреждений составляет 3173,0 млн.рублей.
    Для  выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012  г.  N  597  "О  мероприятиях  по  реализации  государственной  
социальной   политики"   по   доведению  средней  заработной  платы  
педагогических  работников дошкольных образовательных учреждений до 
уровня   средней   заработной  платы  в  сфере  общего  образования  
необходимый  объем  средств  на  2014-2018  годы  составляет 4837,3 
млн.рублей.
    Дополнительная  потребность  в  средствах на 2014-2018 годы для 
повышения   оплаты   труда   педагогических  работников  дошкольных  
образовательных учреждений составляет 1699,4 млн.рублей.
    Согласно   разработанной   "дорожной   карте"   объем   средств   
консолидированного бюджета Псковской области по разделу "дошкольное 
образование" на 2014-2018 годы составляет 3173,0 млн.рублей.
    Дополнительная  потребность  в  средствах областного бюджета на 
2014-2018 годы - 1699,4 млн.рублей.
    Для   реализации   мероприятий  "дорожной  карты"  по  открытию  
дополнительных  мест  в  дошкольных  образовательных  учреждениях и 
обеспечению местами всех детей в возрасте от 3 до 7 лет к 2015 году 
необходимо   строить   новые   дошкольные  учреждения  и  проводить  
капитальный   ремонт   в   существующих  помещениях  и  помещениях,  
приспосабливаемых под дошкольное учреждение.
    В  рамках  данных  мероприятий  Администрация области принимает 
участие в программе по модернизации системы дошкольного образования 
и  получила  субсидию из федерального бюджета в 2013 и 2014 году на 
данные цели на условиях софинансирования за счет средств областного 
бюджета.
    На основании Закона области от 26 декабря 2013 г. N 1350-ОЗ "Об 
областном  бюджете  на  2014  год  и на плановый период 2015 и 2016 
годов" и расчетных показателей областного бюджета на 2017-2018 годы 
объем   дотации   на   оплату   труда   педагогическим   работникам   
дополнительного образования детей составляет 1011,8 млн.рублей.
    Для  выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012  г.  N  597  "О  мероприятиях  по  реализации  государственной  
социальной  политики"  по  поэтапному  повышению средней заработной 
платы педагогических работников дополнительного образования детей и 
доведению   ее   до   уровня   средней  заработной  платы  учителей  
необходимый  объем  средств  на  2014-2018  годы  составляет 2602,1 
млн.рублей.
    Дополнительная  потребность  в  средствах на 2014-2018 годы для 
повышения   оплаты   труда   педагогических  работников  учреждений  
дополнительного образования детей составляет 1614,7 млн.рублей.
    Согласно   разработанной   "дорожной   карте"   объем   средств   
консолидированного    бюджета    Псковской   области   по   разделу   
"дополнительное  образование  детей"  на  2014-2018 годы составляет 
1011,8 млн.рублей.
    Дополнительная  потребность  в  средствах областного бюджета на 
2014-2018 годы - 1614,7 млн.рублей.
    На основании Закона области от 26 декабря 2013 г. N 1350-ОЗ "Об 
областном  бюджете  на  2014  год  и на плановый период 2015 и 2016 
годов" и расчетных показателей областного бюджета на 2017-2018 годы 
объем  дотации на оплату труда педагогических работников и мастеров 
производственного   обучения   учреждений   начального  и  среднего  
профессионального образования составляет 840,6 млн.рублей.
    Для  выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012  г.  N  597  "О  мероприятиях  по  реализации  государственной  
социальной  политики"  по  поэтапному  повышению средней заработной 
платы   педагогических   работников  и  мастеров  производственного  
обучения   учреждений   начального   и  среднего  профессионального  
образования и доведению ее к 2018 году до уровня средней заработной 
платы  в  области  необходимый  объем  средств  на  2014-2018  годы  
составляет 1094,0 млн.рублей.
    Дополнительная  потребность  в  средствах на 2014-2018 годы для 
повышения  оплаты труда преподавателей и мастеров производственного 
обучения   образовательных   учреждений   начального   и   среднего   
профессионального составляет 260,2 млн.рублей.
    Согласно   разработанной   "дорожной   карте"   объем   средств   
консолидированного    бюджета    Псковской   области   по   разделу   
"профессиональное  образование"  на 2014-2018 годы составляет 840,6 
млн.рублей.
    Дополнительная  потребность  в  средствах областного бюджета на 
2014-2018 годы - 260,2 млн.рублей.
    Источниками  покрытия  дополнительной  потребности в финансовых 
средствах  на  реализацию  всех  мероприятий "дорожной карты" могут 
быть следующие источники:
    участие  Псковской  области в федеральных целевых программах по 
модернизации  системы  образования  (получение  средств субсидии из 
федерального бюджета);
    изыскание  собственных  резервов путем уменьшения неэффективных 
расходов учреждений;
    привлечение  средств учреждений, полученных от оказания платных 
образовательных и других услуг.
    Объем  средств на "дополнительную потребность" по мероприятиям, 
связанным  с повышением оплаты труда педагогических работников всех 
видов  образовательных учреждений, будет обеспечено за счет средств 
консолидированного бюджета Псковской области.

  Расчет средств на создание дополнительных мест в муниципальных
           образовательных организациях различных типов
   
    Расчет  стоимости  дополнительных  мест  за  счет строительства 
производился  на  основании  данных  проектно-сметной документации, 
представленной   органами   местного  самоуправления,  с  указанием  
стоимости строительно-монтажных работ (далее - СМР). В 2013 году за 
счет  средств  федеральной  субсидии  на  модернизацию  дошкольного  
образования    и    средств    областного   бюджета   на   условиях   
софинансирования  введено дополнительно 1480 мест. Стоимость одного 
места составила в 2013 году - 217,4 тыс.рублей.
    Расчет  стоимости  мест  в  2014-2018 гг. производился с учетом 
инфляции,   стоимости   СМР   и   общего  количества  дополнительно  
создаваемых   мест.   В   2014-2018   годах   планируется  за  счет  
строительства открывать дополнительно по 140 мест ежегодно (прирост 
численности  детей  по 2013-2018 годам указывается с использованием 
демографических прогнозов Росстата).
    Стоимость  одного вновь открываемого места в 2014 году составит 
857,1 тыс.рублей (120,0 млн.рублей/140 мест);
    в  2015  году  -  914,3  тыс.рублей (128,0 млн.рублей/140 мест) 
(инфляция - 1,1%);
    в  2016  году  -  957,1  тыс.рублей (134,0 млн.рублей/140 мест) 
(инфляция - 1,05%);
    в  2017  году  -  1007,1 тыс.рублей (141,0 млн.рублей/140 мест) 
(инфляция - 1,05%);
    в  2018  году  -  1071,4 тыс.рублей (150,0 млн.рублей/140 мест) 
(инфляция - 1,06%).
    Расчет  стоимости  дополнительных  мест за счет реконструкции и 
передачи зданий производился исходя из стоимости затрат на открытие 
680 дополнительных мест в 2013 г. из областного и местных бюджетов:
    местные бюджеты - 28996,58 тыс.рублей;
    областной бюджет - 50000,0 тыс.рублей;
    всего - 78996,58 тыс.рублей.
    Стоимость 1 дополнительного места в 2013 году:
    78996,58 : 580 мест = 136,201 тыс.рублей.
    Расчет  стоимости  мест  в  2014-2018 гг. производился с учетом 
инфляции,   стоимости   СМР   и   общего  количества  дополнительно  
создаваемых мест:
    на 2014 год:
    местные бюджеты - 22983,6 тыс.рублей;
    областной бюджет - 25000,0 тыс.рублей;
    всего - 47983,6 тыс.рублей.
    Стоимость 1 дополнительного места в 2014 году:
    47983,6 : 325 мест = 147,642 тыс.рублей (инфляция - 1,08 %);
    на 2015 год:
    местные бюджеты - 25000,0 тыс.рублей;
    областной бюджет - 24395,0 тыс.рублей;
    всего - 49395,0 тыс.рублей.
    Стоимость 1 дополнительного места в 2015 году:
    49395,0 : 240 мест = 205,813 тыс.рублей (инфляция - 1,39%).

                           Планирование
     дополнительных расходов с учетом повышения оплаты труда в
  соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая
    2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" и Указом Президента Российской Федерации от 01
 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах
                     детей на 2012-2017 годы"
                                                                  
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|                   |2013 г.|2014 г.|2015 г.|2016 г.|2017 г.|2018 г.|
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Прогнозная средняя |20495,0|21548,0|22949,0|24441,0|26079,0|27878,0|
|заработная плата по|       |       |       |       |       |       |
|Псковской области, |       |       |       |       |       |       |
|в т.ч. на          |       |       |       |       |       |       |
|2013-2015 гг. -    |       |       |       |       |       |       |
|учтенная при       |       |       |       |       |       |       |
|подготовке         |       |       |       |       |       |       |
|областного         |       |       |       |       |       |       |
|бюджета, рублей    |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Темпы роста к      |  118,0|  105,0|  106,5|  106,5|  106,7|  106,9|
|предыдущему году, %|       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия|
|                   по повышению заработной платы                   |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Педагогические     |       |       |       |       |       |       |
|работники          |       |       |       |       |       |       |
|образовательных    |       |       |       |       |       |       |
|учреждений общего  |       |       |       |       |       |       |
|образования        |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Численность        |   6237|   6249|   6240|   6200|   6190|   6180|
|работников, человек|       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Планируемая        |17103,0|21999,0|21723,0|21864,0|21900,0|21934,0|
|среднемесячная     |       |       |       |       |       |       |
|заработная плата,  |       |       |       |       |       |       |
|обеспеченная       |       |       |       |       |       |       |
|источниками        |       |       |       |       |       |       |
|финансирования,    |       |       |       |       |       |       |
|рублей             |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Темпы роста к      |  110,3|  128,6|   98,7|  100,6|  100,2|  100,2|
|предыдущему году, %|       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Соотношение к      |   80,8|  102,1|   94,7|   89,5|   84,0|   78,7|
|средней заработной |       |       |       |       |       |       |
|плате по Псковской |       |       |       |       |       |       |
|области, %         |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Объем средств      | 1620,1| 2147,9| 2117,9| 2117,9| 2117,9| 2117,9|
|консолидированного |       |       |       |       |       |       |
|бюджета Псковской  |       |       |       |       |       |       |
|области, млн.рублей|       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Соотношение к      |  104,8|  100,0|  100,0|  100,0|  100,0|  100,0|
|средней заработной |       |       |       |       |       |       |
|плате по Псковской |       |       |       |       |       |       |
|области в          |       |       |       |       |       |       |
|соответствии с     |       |       |       |       |       |       |
|Указом Президента  |       |       |       |       |       |       |
|Российской         |       |       |       |       |       |       |
|Федерации от 07    |       |       |       |       |       |       |
|мая 2012 г. N 597  |       |       |       |       |       |       |
|"О мероприятиях    |       |       |       |       |       |       |
|по реализации      |       |       |       |       |       |       |
|государственной    |       |       |       |       |       |       |
|социальной         |       |       |       |       |       |       |
|политики", %       |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Объем средств      | 2004,9| 2103,8| 2237,4| 2367,6| 2522,2| 2691,8|
|консолидированного |       |       |       |       |       |       |
|бюджета Псковской  |       |       |       |       |       |       |
|области,           |       |       |       |       |       |       |
|необходимых для    |       |       |       |       |       |       |
|выполнения Указа   |       |       |       |       |       |       |
|Президента         |       |       |       |       |       |       |
|Российской         |       |       |       |       |       |       |
|Федерации от 07    |       |       |       |       |       |       |
|мая 2012 г. N 597  |       |       |       |       |       |       |
|"О мероприятиях    |       |       |       |       |       |       |
|по реализации      |       |       |       |       |       |       |
|государственной    |       |       |       |       |       |       |
|социальной         |       |       |       |       |       |       |
|политики",         |       |       |       |       |       |       |
|млн.рублей         |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Дополнительная     |   0,00|   0,00|  119,5|  250,0|  404,3|  573,9|
|потребность        |       |       |       |       |       |       |
|в финансовых       |       |       |       |       |       |       |
|средствах на       |       |       |       |       |       |       |
|повышение оплаты   |       |       |       |       |       |       |
|труда, млн.рублей  |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Педагогические     |       |       |       |       |       |       |
|работники          |       |       |       |       |       |       |
|дошкольных         |       |       |       |       |       |       |
|образовательных    |       |       |       |       |       |       |
|учреждений         |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Численность        |   2850|   2870|   2890|   2910|   2930|   2950|
|работников, человек|       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Прогнозная средняя |  15405|  18636|  19850|  21141|  22558|  24114|
|заработная плата   |       |       |       |       |       |       |
|в сфере общего     |       |       |       |       |       |       |
|образования        |       |       |       |       |       |       |
|Псковской          |       |       |       |       |       |       |
|области (рублей)   |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Темпы роста к      |  148,1|  121,0|  106,5|  106,5|  106,7|  106,9|
|предыдущему году, %|       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Планируемая        |15405,0|15811,0|13642,0|13549,0|13456,0|13365,0|
|среднемесячная     |       |       |       |       |       |       |
|заработная плата,  |       |       |       |       |       |       |
|обеспеченная       |       |       |       |       |       |       |
|источниками        |       |       |       |       |       |       |
|финансирования,    |       |       |       |       |       |       |
|рублей             |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Темпы роста к      |  145,1|  102,6|   86,3|   99,3|   99,3|   99,3|
|предыдущему году, %|       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Соотношение        |  100,0|   84,8|   68,7|   64,1|   60,0|   55,4|
|к средней          |       |       |       |       |       |       |
|заработной плате   |       |       |       |       |       |       |
|в сфере общего     |       |       |       |       |       |       |
|образования, %     |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Объем средств      | 685,96|  709,0|  616,0|  616,0|  616,0|  616,0|
|консолидированного |       |       |       |       |       |       |
|бюджета Псковской  |       |       |       |       |       |       |
|области (в том     |       |       |       |       |       |       |
|числе на 2013-2015 |       |       |       |       |       |       |
|годы предусмотрено |       |       |       |       |       |       |
|проектом областного|       |       |       |       |       |       |
|бюджета),          |       |       |       |       |       |       |
|млн.рублей         |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Соотношение к      |   95,1| 100,00| 100,00| 100,00| 100,00| 100,00|
|средней заработной |       |       |       |       |       |       |
|плате в сфере      |       |       |       |       |       |       |
|общего образования |       |       |       |       |       |       |
|Псковской области  |       |       |       |       |       |       |
|в соответствии с   |       |       |       |       |       |       |
|Указом Президента  |       |       |       |       |       |       |
|Российской         |       |       |       |       |       |       |
|Федерации от 07    |       |       |       |       |       |       |
|мая 2012 г. N 597  |       |       |       |       |       |       |
|"О мероприятиях    |       |       |       |       |       |       |
|по реализации      |       |       |       |       |       |       |
|государственной    |       |       |       |       |       |       |
|социальной         |       |       |       |       |       |       |
|политики", %       |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Объем средств      | 685,96|  835,7|  896,3|  961,2| 1032,7| 1111,4|
|консолидированного |       |       |       |       |       |       |
|бюджета Псковской  |       |       |       |       |       |       |
|области,           |       |       |       |       |       |       |
|необходимых для    |       |       |       |       |       |       |
|выполнения Указа   |       |       |       |       |       |       |
|Президента         |       |       |       |       |       |       |
|Российской         |       |       |       |       |       |       |
|Федерации от 07    |       |       |       |       |       |       |
|мая 2012 г. N 597  |       |       |       |       |       |       |
|"О мероприятиях    |       |       |       |       |       |       |
|по реализации      |       |       |       |       |       |       |
|государственной    |       |       |       |       |       |       |
|социальной         |       |       |       |       |       |       |
|политики",         |       |       |       |       |       |       |
|млн.рублей         |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Дополнительная     |   0,00|  161,8|  280,3|  345,2|  416,7|  495,4|
|потребность        |       |       |       |       |       |       |
|в финансовых       |       |       |       |       |       |       |
|средствах на       |       |       |       |       |       |       |
|повышение оплаты   |       |       |       |       |       |       |
|труда, млн.рублей  |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Педагогические     |       |       |       |       |       |       |
|работники          |       |       |       |       |       |       |
|учреждений         |       |       |       |       |       |       |
|дополнительного    |       |       |       |       |       |       |
|образования детей  |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Численность        |   1334|   1334|   1334|   1334|   1334|   1334|
|работников, человек|       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Прогнозная средняя |  21165|  23199|  24785|  26396|  28165|  30108|
|заработная плата   |       |       |       |       |       |       |
|учителей Псковской |       |       |       |       |       |       |
|области, рублей    |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Темпы роста к      |  118,0|  109,6|  106,8|  106,5|  106,7|  106,9|
|предыдущему году, %|       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Динамика           |   60,1|   76,8|   90,2|    100|    100|    100|
|соотношения        |       |       |       |       |       |       |
|заработной платы   |       |       |       |       |       |       |
|в соответствии с   |       |       |       |       |       |       |
|указами Президента |       |       |       |       |       |       |
|Российской         |       |       |       |       |       |       |
|Федерации от 01    |       |       |       |       |       |       |
|июня 2012 г. N 761 |       |       |       |       |       |       |
|"О Национальной    |       |       |       |       |       |       |
|стратегии действий |       |       |       |       |       |       |
|в интересах детей  |       |       |       |       |       |       |
|на 2012-2017       |       |       |       |       |       |       |
|годы", %           |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Прогнозная средняя |  12700|  17817|  22356|  26396|  28165|  30108|
|заработная плата   |       |       |       |       |       |       |
|педагогических     |       |       |       |       |       |       |
|работников         |       |       |       |       |       |       |
|дополнительного    |       |       |       |       |       |       |
|образования детей  |       |       |       |       |       |       |
|Псковской области  |       |       |       |       |       |       |
|в соответствии с   |       |       |       |       |       |       |
|динамикой, рублей  |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Дополнительная     |     35|   36,4|   38,4|   40,3|   42,2|   44,2|
|заработная плата за|       |       |       |       |       |       |
|счет внебюджетных  |       |       |       |       |       |       |
|источников         |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Планируемая        | 8396,0|14960,0| 8396,0| 8396,0| 8396,0| 8396,0|
|среднемесячная     |       |       |       |       |       |       |
|заработная плата,  |       |       |       |       |       |       |
|обеспеченная       |       |       |       |       |       |       |
|источниками        |       |       |       |       |       |       |
|финансирования,    |       |       |       |       |       |       |
|рублей             |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Темпы роста к      |  101,4|  178,2|   56,1|    100|    100|    100|
|предыдущему году, %|       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Объем средств      | 175,00|  311,8|  175,0|  175,0|  175,0|  175,0|
|консолидированного |       |       |       |       |       |       |
|бюджета Псковской  |       |       |       |       |       |       |
|области (в том     |       |       |       |       |       |       |
|числе на 2013-2015 |       |       |       |       |       |       |
|годы предусмотрено |       |       |       |       |       |       |
|проектом областного|       |       |       |       |       |       |
|бюджета),          |       |       |       |       |       |       |
|млн.рублей         |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Объем средств      | 264,70|  371,4|  466,0|  550,2|  587,0|  627,5|
|консолидированного |       |       |       |       |       |       |
|бюджета Псковской  |       |       |       |       |       |       |
|области,           |       |       |       |       |       |       |
|необходимых для    |       |       |       |       |       |       |
|выполнения Указа   |       |       |       |       |       |       |
|Президента         |       |       |       |       |       |       |
|Российской         |       |       |       |       |       |       |
|Федерации от 01    |       |       |       |       |       |       |
|июня 2012 г. N 761 |       |       |       |       |       |       |
|"О Национальной    |       |       |       |       |       |       |
|стратегии действий |       |       |       |       |       |       |
|в интересах детей  |       |       |       |       |       |       |
|на 2012-2017 годы",|       |       |       |       |       |       |
|млн.рублей         |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Дополнительная     |    0,0|   84,0|  291,0|  375,2|  412,0|  452,5|
|потребность        |       |       |       |       |       |       |
|в финансовых       |       |       |       |       |       |       |
|средствах на       |       |       |       |       |       |       |
|повышение оплаты   |       |       |       |       |       |       |
|труда, млн.рублей  |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Преподаватели      |       |       |       |       |       |       |
|и мастера          |       |       |       |       |       |       |
|производственного  |       |       |       |       |       |       |
|обучения           |       |       |       |       |       |       |
|образовательных    |       |       |       |       |       |       |
|учреждений         |       |       |       |       |       |       |
|начального         |       |       |       |       |       |       |
|и среднего         |       |       |       |       |       |       |
|профессионального  |       |       |       |       |       |       |
|образования        |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Численность        |    614|    615|    608|    615|    638|    652|
|работников, человек|       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Прогнозная средняя |20495,0|21548,0|22949,0|24441,0|26079,0|27878,0|
|заработная плата в |       |       |       |       |       |       |
|Псковской области, |       |       |       |       |       |       |
|рублей             |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Темпы роста к      |  118,0|  105,0|  106,5|  106,5|  106,7|  106,9|
|предыдущему году, %|       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Динамика           |   89,3|   80,1|   85,0|   90,0|   95,2|  100,0|
|соотношения        |       |       |       |       |       |       |
|заработной платы   |       |       |       |       |       |       |
|в соответствии с   |       |       |       |       |       |       |
|Указом Президента  |       |       |       |       |       |       |
|Российской         |       |       |       |       |       |       |
|Федерации от 07    |       |       |       |       |       |       |
|мая 2012 г. N 597  |       |       |       |       |       |       |
|"О мероприятиях    |       |       |       |       |       |       |
|по реализации      |       |       |       |       |       |       |
|государственной    |       |       |       |       |       |       |
|социальной         |       |       |       |       |       |       |
|политики", %       |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Прогнозная средняя |16958,0|17260,0|19507,0|21997,0|24827,0|27878,0|
|заработная плата   |       |       |       |       |       |       |
|преподавателей     |       |       |       |       |       |       |
|и мастеров         |       |       |       |       |       |       |
|производственного  |       |       |       |       |       |       |
|обучения           |       |       |       |       |       |       |
|образовательных    |       |       |       |       |       |       |
|учреждений         |       |       |       |       |       |       |
|начального         |       |       |       |       |       |       |
|и среднего         |       |       |       |       |       |       |
|профессионального  |       |       |       |       |       |       |
|образования        |       |       |       |       |       |       |
|Псковской области  |       |       |       |       |       |       |
|в соответствии с   |       |       |       |       |       |       |
|динамикой, рублей  |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Планируемая        |14678,0|17963,0|17580,0|17380,0|16753,0|16394,0|
|среднемесячная     |       |       |       |       |       |       |
|заработная плата,  |       |       |       |       |       |       |
|обеспеченная       |       |       |       |       |       |       |
|источниками        |       |       |       |       |       |       |
|финансирования,    |       |       |       |       |       |       |
|рублей             |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Темпы роста к      | 102,90|  122,4|   97,9|   98,9|   96,4|   97,9|
|предыдущему году, %|       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Объем средств      | 136,02|  172,6|  167,0|  167,0|  167,0|  167,0|
|консолидированного |       |       |       |       |       |       |
|бюджета Псковской  |       |       |       |       |       |       |
|области (в том     |       |       |       |       |       |       |
|числе на 2013-2015 |       |       |       |       |       |       |
|годы предусмотрено |       |       |       |       |       |       |
|проектом областного|       |       |       |       |       |       |
|бюджета),          |       |       |       |       |       |       |
|млн.рублей         |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Объем средств      | 162,68|  165,8|  185,3|  211,4|  247,5|  284,0|
|консолидированного |       |       |       |       |       |       |
|бюджета Псковской  |       |       |       |       |       |       |
|области,           |       |       |       |       |       |       |
|необходимых для    |       |       |       |       |       |       |
|выполнения Указа   |       |       |       |       |       |       |
|Президента         |       |       |       |       |       |       |
|Российской         |       |       |       |       |       |       |
|Федерации от 07    |       |       |       |       |       |       |
|мая 2012 г. N 597  |       |       |       |       |       |       |
|"О мероприятиях    |       |       |       |       |       |       |
|по реализации      |       |       |       |       |       |       |
|государственной    |       |       |       |       |       |       |
|социальной         |       |       |       |       |       |       |
|политики",         |       |       |       |       |       |       |
|млн.рублей         |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|Дополнительная     |    0,0|    0,0|   18,3|   44,4|   80,5| 117,0"|
|потребность        |       |       |       |       |       |       |
|в финансовых       |       |       |       |       |       |       |
|средствах на       |       |       |       |       |       |       |
|повышение оплаты   |       |       |       |       |       |       |
|труда, млн.рублей  |       |       |       |       |       |       |
|———————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|