Постановление Правительства Мурманской области от 24.10.2008 № 510-ПП/20

   Финансово-экономическое обоснование мероприятий по созданию МФЦ
  предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской
                        области. Прочие нужды

                                            1. МФЦ в г. Мурманске

    а. согласование перечней государственных и муниципальных услуг

     Расчет затрат   на   согласование  перечней   государственных   и
муниципальных услуг приведен в Таблице 49.
     
Таблица 49.
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|
|   Обозначение   |      Наименование      |  Ед. изм.  | Значение  |
|                 |       показателя       |            |           |
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|
| А1              | Среднее количество     | день       |        22 |
|                 | трудовых дней в месяц  |            |           |
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|
| А2              | Количество             | чел./регл. |         1 |
|                 | ответственных          |            |           |
|                 | исполнителей (решение  |            |           |
|                 | о включение (или не    |            |           |
|                 | включении) услуги в    |            |           |
|                 | перечень услуг,        |            |           |
|                 | предоставляемых данным |            |           |
|                 | МФЦ)                   |            |           |
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты  | руб./месяц |     35000 |
|                 | труда ответственного   |            |           |
|                 | исполнителя            |            |           |
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|
| А4              | Среднее количество     | день/регл  |         1 |
|                 | рабочих дней,          |            |           |
|                 | затрачиваемых          |            |           |
|                 | ответственным          |            |           |
|                 | исполнителем           |            |           |
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|
| А5              | Количество             | чел./регл. |         1 |
|                 | непосредственных       |            |           |
|                 | исполнителей (анализ)  |            |           |
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|
| А6              | Средняя ставка оплаты  | руб./месяц |     22000 |
|                 | труда                  |            |           |
|                 | непосредственного      |            |           |
|                 | исполнителя            |            |           |
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|
| А7              | Среднее количество     | день/регл  |         2 |
|                 | рабочих дней,          |            |           |
|                 | затрачиваемых          |            |           |
|                 | непосредственным       |            |           |
|                 | исполнителем           |            |           |
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|
| А8              | Количество услуг в     | шт.        |        60 |
|                 | соответствии с         |            |           |
|                 | Программой на          |            |           |
|                 | 2009-2010 гг.          |            |           |
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|
|                               Итоги                               |
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|
| А9              | Стоимость согласования | руб.       |    215455 |
|                 | перечня услуг          |            |           |
|                 | [(А3/А1*А4*А2+         |            |           |
|                 | А6/А1*А7*А5)*А8]       |            |           |
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|

б. адаптация и опытная эксплуатация программно-технического комплекса
                                МФЦ МО
     Расчет затрат  на  адаптацию и  опытную  эксплуатацию  программно
-технического комплекса МФЦ МО приведен в Таблице 50.

Таблица 50.
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
|   Обозначение   |                         Наименование показателя                         |  Ед. изм.  | Значение  |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А1              | Среднее количество трудовых дней в месяц                                | день       |        22 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А2              | Количество ответственных исполнителей                                   | чел.       |         4 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты труда ответственного исполнителя                  | руб./месяц |     35000 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А4              | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых ответственным            | день       |        15 |
|                 | исполнителем                                                            |            |           |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А5              | Количество инженеров (монтаж и пуско-наладка ПТК)                       | чел.       |        18 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А6              | Средняя ставка оплаты труда инженера                                    | руб./месяц |     50000 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А7              | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых инженером                | день       |        80 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А8              | Количество экспертов                                                    | чел.       |         4 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А9              | Средняя ставка оплаты труда эксперта                                    | руб./месяц |     55000 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А10             | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых экспертом                | день       |        15 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А11             | Количество консультантов (постановка задач, функциональное              | чел.       |        10 |
|                 | тестирование)                                                           |            |           |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А12             | Средняя ставка оплаты труда консультанта                                | руб./месяц |     55000 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А13             | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом            | день       |        30 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А14             | Количество инженеров-разработчиков                                      | чел.       |        10 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А15             | Средняя ставка оплаты труда инженера-разработчика                       | руб./месяц |     50000 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А16             | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых инженером-разработчиком  | день       |        30 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А17             | Стоимость проведения испытаний: подготовка распорядительных документов, | руб.       |   2000000 |
|                 | формирование приемочной комиссии, организация и проведение испытаний    |            |           |
|                 | (экспертная оценка)                                                     |            |           |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А18             | Сопровождение опытной эксплуатации (экспертная оценка)                  | руб.       |   1500000 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А19             | Подключение ведомственной системы-участницы (закупка, установка и       | руб./шт.   |    170000 |
|                 | настройка сервера-координатора)                                         |            |           |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А20             | Среднее количество ведомственных систем-участниц                        | шт.        |        15 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
|                                                       Итоги                                                        |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А21             | Стоимость адаптации и пуско-наладки [А3/А1*А4*А2+                       | руб.       |  11000000 |
|                 | А6/А1*А7*А5+А9/А1*А10*А8+А12/А1*А13*А11+А15/А1*А16*А14+А17+А18+А19*А20] |            |           |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|

 в. обучение специалистов МФЦ по основным направлениям деятельности,
                      включая курсы от вендоров

     Расчет затрат   на   обучение  специалистов   МФЦ   по   основным
направлениям  деятельности,  включая  курсы  от  вендоров  приведен  в
Таблице 51.
     
Таблица 51.
|—————————————————|————————————————————————————|————————————|———————————|
|   Обозначение   |  Наименование показателя   |  Ед. изм.  | Значение  |
|—————————————————|————————————————————————————|————————————|———————————|
| А1              | Среднее количество         | чел.       |         8 |
|                 | специалистов, подлежащих   |            |           |
|                 | направлению на курсы от    |            |           |
|                 | вендоров                   |            |           |
|—————————————————|————————————————————————————|————————————|———————————|
| А2              | Средняя стоимость 1        | руб./курс  |     35000 |
|                 | (одного) курса обучения от |            |           |
|                 | вендора                    |            |           |
|—————————————————|————————————————————————————|————————————|———————————|
| А3              | Среднее количество курсов, | курс/чел.  |         6 |
|                 | необходимое для подготовки |            |           |
|                 | 1 (одного) специалиста     |            |           |
|—————————————————|————————————————————————————|————————————|———————————|
| А4              | Среднее количество рабочих | день       |        22 |
|                 | дней в месяц               |            |           |
|—————————————————|————————————————————————————|————————————|———————————|
| А5              | Количество экспертов по    | чел.       |         4 |
|                 | информационным системам    |            |           |
|                 | (проведение технического   |            |           |
|                 | обучения по работе с ИС)   |            |           |
|—————————————————|————————————————————————————|————————————|———————————|
| А6              | Средняя ставка оплаты      | руб./месяц |     45000 |
|                 | труда эксперта             |            |           |
|—————————————————|————————————————————————————|————————————|———————————|
| А7              | Среднее количество рабочих | день       |        15 |
|                 | дней, затрачиваемых        |            |           |
|                 | экспертом                  |            |           |
|—————————————————|————————————————————————————|————————————|———————————|
| А8              | Среднее количество рабочих | день       |        22 |
|                 | дней в месяц               |            |           |
|—————————————————|————————————————————————————|————————————|———————————|
| А9              | Количество экспертов по    | чел.       |         4 |
|                 | регламентам предоставления |            |           |
|                 | услуг (проведение          |            |           |
|                 | семинаров по работе по     |            |           |
|                 | приему населения)          |            |           |
|—————————————————|————————————————————————————|————————————|———————————|
| А10             | Средняя ставка оплаты      | руб./месяц |     45000 |
|                 | труда эксперта             |            |           |
|—————————————————|————————————————————————————|————————————|———————————|
| А11             | Среднее количество рабочих | день       |        15 |
|                 | дней, затрачиваемых        |            |           |
|                 | экспертом                  |            |           |
|—————————————————|————————————————————————————|————————————|———————————|
|                                 Итоги                                 |
|—————————————————|————————————————————————————|————————————|———————————|
| А12             | Стоимость обучения         | руб.       |   1925455 |
|                 | специалистов МФЦ           |            |           |
|                 | [А1*А3*А2+                 |            |           |
|                 | А6/А4*А7*А5+А10/А4*А11*А9] |            |           |
|—————————————————|————————————————————————————|————————————|———————————|

   г. текущие расходы на поддержку деятельности МФЦ (канц. товары,
коммунальные платежи, обслуживание техники и ИТ - систем, оплата орг.
                          штатных расходов)

     Расчет затрат на  текущие расходы на  поддержку деятельности  МФЦ
(канц.  товары, коммунальные  платежи,  обслуживание  техники и  ИТ  -
систем, оплата орг. штатных расходов) приведен в Таблице 52.
     
Таблица 52.
|—————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|——————————|
|   Обозначение   |     Наименование показателя     |    Ед. изм.     | Значение |
|—————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|——————————|
| А1              | Средняя ставка оплаты труда     | руб./месяц      |   15 000 |
|                 | оператора с учетом налогов      |                 |          |
|                 | (36%)                           |                 |          |
|—————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|——————————|
| А2              | Количество операторов МФЦ (с    | чел.            |       68 |
|                 | учетом резерва служащих)        |                 |          |
|—————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|——————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты труда     | руб./месяц      |   20 000 |
|                 | технического специалиста с      |                 |          |
|                 | учетом налогов (36%)            |                 |          |
|—————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|——————————|
| А4              | Количество технических          | чел.            |        6 |
|                 | специалистов в МФЦ              |                 |          |
|—————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|——————————|
| А5              | Средняя ставка оплаты труда     | руб./месяц      |    7 000 |
|                 | дополнительного персонала       |                 |          |
|                 | (курьер, уборщица) с учетом     |                 |          |
|                 | налогов (36%)                   |                 |          |
|—————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|——————————|
| А6              | Количество дополнительных       | чел.            |        4 |
|                 | специалистов в МФЦ              |                 |          |
|—————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|——————————|
| А7              | Средняя ставка оплаты труда     | руб./месяц      |   30 000 |
|                 | административно-управленческого |                 |          |
|                 | персонала с учетом налогов      |                 |          |
|                 | (36%)                           |                 |          |
|—————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|——————————|
| А8              | Административно-управленческий  | чел.            |        4 |
|                 | персонал МФЦ                    |                 |          |
|—————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|——————————|
| А9              | Стоимость коммунальных услуг и  | руб./год        |    2 000 |
|                 | прочих платежей содержания      |                 |      000 |
|                 | здания                          |                 |          |
|—————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|——————————|
| А10             | Транспортные расходы на         | руб./год        |  500 000 |
|                 | перевозку документов            |                 |          |
|—————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|——————————|
| А11             | Расходные материалы в расчете   | руб./обращение  |        5 |
|                 | на 1 (одно) обращение           |                 |          |
|                 | (распечатка 10 страниц,         |                 |          |
|                 | картридж, канцелярские товары и |                 |          |
|                 | т.д.)                           |                 |          |
|—————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|——————————|
| А12             | Прогнозируемое количество       | обращений/месяц |   14 258 |
|                 | обращений в месяц по экспертным |                 |          |
|                 | оценкам                         |                 |          |
|—————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|——————————|
| А13             | Сопровождение и ремонт          | руб./год        |    4 000 |
|                 | аппаратного и программного      |                 |      000 |
|                 | обеспечения, офисной техники в  |                 |          |
|                 | МФЦ (экспертная оценка)         |                 |          |
|—————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|——————————|
| А14             | Период текущих расходов в 2009  | год             |        0 |
|                 | г.                              |                 |          |
|—————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|——————————|
| А15             | Период текущих расходов в 2010  | год             |    0,125 |
|                 | г.                              |                 |          |
|—————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|——————————|
|                 |              ИТОГИ              |                 |          |
|—————————————————|                                 |                 |——————————|
| А16             | Итого по заработной плате       | руб./год        | 15456000 |
|                 | персонала МФЦ в год             |                 |          |
|                 | [А1*А2+А3*А4+А5*А6+А7*А8]       |                 |          |
|—————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|——————————|
| А17             | Итого по содержанию МФЦ в год   | руб./год        | 22811480 |
|                 | [А16+А9+А10+А11*А12*12+А13]     |                 |          |
|—————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|——————————|
| А18             | Итого текущих расходов в 2009   | руб.            |        0 |
|                 | г. [А17*А14]                    |                 |          |
|—————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|——————————|
| А19             | Итого текущих расходов в 2010   | руб.            |  2851435 |
|                 | г. [А17*А15]                    |                 |          |
|—————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————|——————————|

                      2. МФЦ в г. Оленегорске
   а. согласование перечней государственных и муниципальных услуг с
                          организатором МФЦ

     Расчет затрат   на   согласование  перечней   государственных   и
муниципальных услуг приведен в Таблице 53.
     
Таблица 53.
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|
|   Обозначение   |      Наименование      |  Ед. изм.  | Значение  |
|                 |       показателя       |            |           |
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|
| А1              | Среднее количество     | день       |        22 |
|                 | трудовых дней в месяц  |            |           |
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|
| А2              | Количество             | чел./регл. |         1 |
|                 | ответственных          |            |           |
|                 | исполнителей (решение  |            |           |
|                 | о включение (или не    |            |           |
|                 | включении) услуги в    |            |           |
|                 | перечень услуг,        |            |           |
|                 | предоставляемых данным |            |           |
|                 | МФЦ)                   |            |           |
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты  | руб./месяц |     35000 |
|                 | труда ответственного   |            |           |
|                 | исполнителя            |            |           |
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|
| А4              | Среднее количество     | день/регл  |         1 |
|                 | рабочих дней,          |            |           |
|                 | затрачиваемых          |            |           |
|                 | ответственным          |            |           |
|                 | исполнителем           |            |           |
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|
| А5              | Количество             | чел./регл. |         1 |
|                 | непосредственных       |            |           |
|                 | исполнителей (анализ)  |            |           |
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|
| А6              | Средняя ставка оплаты  | руб./месяц |     22000 |
|                 | труда                  |            |           |
|                 | непосредственного      |            |           |
|                 | исполнителя            |            |           |
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|
| А7              | Среднее количество     | день/регл  |         2 |
|                 | рабочих дней,          |            |           |
|                 | затрачиваемых          |            |           |
|                 | непосредственным       |            |           |
|                 | исполнителем           |            |           |
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|
| А8              | Количество услуг в     | шт.        |        60 |
|                 | соответствии с         |            |           |
|                 | Программой на          |            |           |
|                 | 2009-2010 гг.          |            |           |
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|
|                               Итоги                               |
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|
| А9              | Стоимость согласования | руб.       |    215455 |
|                 | перечня услуг          |            |           |
|                 | [(А3/А1*А4*А2+         |            |           |
|                 | А6/А1*А7*А5)*А8]       |            |           |
|—————————————————|————————————————————————|————————————|———————————|

                           б. внедрение ПТК

     Расчет затрат на внедрение ПТК приведен в Таблице 54.
      
Таблица 54.
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
|   Обозначение   |                     Наименование показателя                     |  Ед. изм.  | Значение  |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А1              | Среднее количество трудовых дней в месяц                        | день       |        22 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А2              | Количество ответственных исполнителей                           | чел.       |         4 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты труда ответственного исполнителя          | руб./месяц |     35000 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А4              | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых ответственным    | день       |        10 |
|                 | исполнителем                                                    |            |           |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А5              | Количество инженеров (монтаж и пуско-наладка ПТК)               | чел.       |        18 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А6              | Средняя ставка оплаты труда инженера                            | руб./месяц |     50000 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А7              | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых инженером        | день       |        40 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А8              | Количество экспертов                                            | чел.       |         4 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А9              | Средняя ставка оплаты труда эксперта                            | руб./месяц |     55000 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А10             | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых экспертом        | день       |        10 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А11             | Количество консультантов (постановка задач, функциональное      | чел.       |        10 |
|                 | тестирование)                                                   |            |           |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А12             | Средняя ставка оплаты труда консультанта                        | руб./месяц |     55000 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А13             | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом    | день       |        30 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А14             | Количество инженеров-разработчиков                              | чел.       |        10 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А15             | Средняя ставка оплаты труда инженера-разработчика               | руб./месяц |     50000 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А16             | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых                  | день       |        30 |
|                 | инженером-разработчиком                                         |            |           |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А17             | Стоимость проведения испытаний: подготовка распорядительных     | руб.       |   2000000 |
|                 | документов, формирование приемочной комиссии, организация и     |            |           |
|                 | проведение испытаний (экспертная оценка)                        |            |           |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А18             | Сопровождение опытной эксплуатации (экспертная оценка)          | руб.       |    700000 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
|                                                   Итоги                                                    |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|
| А9              | Стоимость внедрения ПТК [А3/А1*А4*А2+                           | руб.       |   5931818 |
|                 | А6/А1*А7*А5+А9/А1*А10*А8+А12/А1*А13*А11+А15/А1*А16*А14+А17+А18] |            |           |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|

 в. обучение специалистов МФЦ по основным направлениям деятельности,
                      включая курсы от вендоров

     Расчет затрат   на   обучение  специалистов   МФЦ   по   основным
направлениям  деятельности,  включая  курсы  от  вендоров  приведен  в
Таблице 55.
     
Таблица 55.
|—————————————————|———————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|   Обозначение   |      Наименование показателя      |  Ед. изм.  |  Значение   |
|—————————————————|———————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А1              | Среднее количество специалистов,  | чел.       |           1 |
|                 | подлежащих направлению на курсы   |            |             |
|                 | от вендоров                       |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А2              | Средняя стоимость 1 (одного)      | руб./курс  |       35000 |
|                 | курса обучения от вендора         |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А3              | Среднее количество курсов,        | курс/чел.  |           6 |
|                 | необходимое для подготовки 1      |            |             |
|                 | (одного) специалиста              |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А4              | Среднее количество рабочих дней в | день       |          22 |
|                 | месяц                             |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А5              | Количество экспертов по           | чел.       |           2 |
|                 | информационным системам           |            |             |
|                 | (проведение технического обучения |            |             |
|                 | по работе с ИС)                   |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А6              | Средняя ставка оплаты труда       | руб./месяц |       45000 |
|                 | эксперта                          |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А7              | Среднее количество рабочих дней,  | день       |          15 |
|                 | затрачиваемых экспертом           |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А8              | Среднее количество рабочих дней в | день       |          22 |
|                 | месяц                             |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А9              | Количество экспертов по           | чел.       |           2 |
|                 | регламентам предоставления услуг  |            |             |
|                 | (проведение семинаров по работе   |            |             |
|                 | по приему населения)              |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А10             | Средняя ставка оплаты труда       | руб./месяц |       45000 |
|                 | эксперта                          |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А11             | Среднее количество рабочих дней,  | день       |          15 |
|                 | затрачиваемых экспертом           |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|                                     Итоги                                      |
|—————————————————|———————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А12             | Стоимость обучения специалистов   | руб.       |      332727 |
|                 | МФЦ [А1*А3*А2+                    |            |             |
|                 | А6/А4*А7*А5+А10/А4*А11*А9]        |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————————|————————————|—————————————|

   г. текущие расходы на поддержку деятельности МФЦ (канц. товары,
коммунальные платежи, обслуживание техники и ИТ - систем, оплата орг.
                          штатных расходов)

     Расчет затрат на  текущие расходы на  поддержку деятельности  МФЦ
(канц.  товары, коммунальные  платежи,  обслуживание  техники и  ИТ  -
систем, оплата орг. штатных расходов) приведен в Таблице 56.
     

Таблица 56.
|—————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
|   Обозначение   |      Наименование показателя      |    Ед. изм.     |   Значение    |
|—————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А1              | Средняя ставка оплаты труда       | руб./месяц      |        15 000 |
|                 | оператора с учетом налогов (36%)  |                 |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А2              | Количество операторов МФЦ (с      | чел.            |            25 |
|                 | учетом резерва служащих)          |                 |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты труда       | руб./месяц      |        20 000 |
|                 | технического специалиста с учетом |                 |               |
|                 | налогов (36%)                     |                 |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А4              | Количество технических            | чел.            |             1 |
|                 | специалистов в МФЦ                |                 |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А5              | Средняя ставка оплаты труда       | руб./месяц      |         7 000 |
|                 | дополнительного персонала         |                 |               |
|                 | (курьер, уборщица) с учетом       |                 |               |
|                 | налогов (36%)                     |                 |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А6              | Количество дополнительных         | чел.            |             2 |
|                 | специалистов в МФЦ                |                 |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А7              | Средняя ставка оплаты труда       | руб./месяц      |        30 000 |
|                 | административно-управленческого   |                 |               |
|                 | персонала с учетом налогов (36%)  |                 |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А8              | Административно-управленческий    | чел.            |             1 |
|                 | персонал МФЦ                      |                 |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А9              | Стоимость коммунальных услуг и    | руб./год        |     1 200 000 |
|                 | прочих платежей содержания здания |                 |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А10             | Транспортные расходы на перевозку | руб./год        |       500 000 |
|                 | документов                        |                 |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А11             | Расходныме материалы в расчете на | руб./обращение  |             5 |
|                 | 1 (одно) обращение (распечатка 10 |                 |               |
|                 | страниц, картридж, канцелярские   |                 |               |
|                 | товары и т.д.)                    |                 |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А12             | Прогнозируемое количество         | обращений/месяц |         5 038 |
|                 | обращений в месяц по экспертным   |                 |               |
|                 | оценкам                           |                 |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А13             | Сопровождение и ремонт            | руб./год        |     1 000 000 |
|                 | аппаратного и программного        |                 |               |
|                 | обеспечения, офисной техники в    |                 |               |
|                 | МФЦ (экспертная оценка)           |                 |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А14             | Период текущих расходов в 2009 г. | год             |         0,125 |
|—————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А15             | Период текущих расходов в 2010 г. | год             |         1,000 |
|—————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
|                                         Итоги                                         |
|—————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А16             | Итого по заработной плате         | руб./год        |       5268000 |
|                 | персонала МФЦ в год               |                 |               |
|                 | [А1*А2+А3*А4+А5*А6+А7*А8]         |                 |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А17             | Итого по содержанию МФЦ в год     | руб./год        |       8270280 |
|                 | [А16+А9+А10+А11*А12*12+А13]       |                 |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А18             | Итого текущих расходов в 2009 г.  | руб.            |       1033785 |
|                 | [А17*А14]                         |                 |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А19             | Итого текущих расходов в 2010 г.  | руб.            |       8270280 |
|                 | [А17*А15]                         |                 |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|


                  3. МФЦ в Кольском районе (г. Кола)

а. согласование перечней государственных и муниципальных услуг с
организатором МФЦ

     Расчет затрат   на   согласование  перечней   государственных   и
муниципальных услуг с организатором МФЦ приведен в Таблице 57.
     
Таблица 57.
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|   Обозначение   |       Наименование показателя        |  Ед. изм.  |  Значение   |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А1              | Среднее количество трудовых дней в   | день       |          22 |
|                 | месяц                                |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А2              | Количество ответственных             | чел./регл. |           1 |
|                 | исполнителей (решение о включение    |            |             |
|                 | (или не включении) услуги в перечень |            |             |
|                 | услуг, предоставляемых данным МФЦ)   |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты труда          | руб./месяц |       35000 |
|                 | ответственного исполнителя           |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А4              | Среднее количество рабочих дней,     | день/регл  |           1 |
|                 | затрачиваемых ответственным          |            |             |
|                 | исполнителем                         |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А5              | Количество непосредственных          | чел./регл. |           1 |
|                 | исполнителей (анализ)                |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А6              | Средняя ставка оплаты труда          | руб./месяц |       22000 |
|                 | непосредственного исполнителя        |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А7              | Среднее количество рабочих дней,     | день/регл  |           2 |
|                 | затрачиваемых непосредственным       |            |             |
|                 | исполнителем                         |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А8              | Количество услуг в соответствии с    | шт.        |          60 |
|                 | Программой на 2009-2010 гг.          |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|                                       Итоги                                       |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А9              | Стоимость согласования перечня услуг | руб.       |      215455 |
|                 | [(А3/А1*А4*А2+ А6/А1*А7*А5)*А8]      |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|

                           б. внедрение ПТК

     Расчет затрат на внедрение ПТК приведен в Таблице 58.
     
Таблица 58.
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|   Обозначение   |                     Наименование показателя                     |  Ед. изм.  |  Значение   |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А1              | Среднее количество трудовых дней в месяц                        | день       |          22 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А2              | Количество ответственных исполнителей                           | чел.       |           4 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты труда ответственного исполнителя          | руб./месяц |       35000 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А4              | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых ответственным    | день       |          10 |
|                 | исполнителем                                                    |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А5              | Количество инженеров (монтаж и пуско-наладка ПТК)               | чел.       |          18 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А6              | Средняя ставка оплаты труда инженера                            | руб./месяц |       50000 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А7              | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых инженером        | день       |          40 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А8              | Количество экспертов                                            | чел.       |           4 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А9              | Средняя ставка оплаты труда эксперта                            | руб./месяц |       55000 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А10             | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых экспертом        | день       |          10 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А11             | Количество консультантов (постановка задач, функциональное      | чел.       |          10 |
|                 | тестирование)                                                   |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А12             | Средняя ставка оплаты труда консультанта                        | руб./месяц |       55000 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А13             | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых консультантом    | день       |          30 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А14             | Количество инженеров-разработчиков                              | чел.       |          10 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А15             | Средняя ставка оплаты труда инженера-разработчика               | руб./месяц |       50000 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А16             | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых                  | день       |          30 |
|                 | инженером-разработчиком                                         |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А17             | Стоимость проведения испытаний: подготовка распорядительных     | руб.       |     2000000 |
|                 | документов, формирование приемочной комиссии, организация и     |            |             |
|                 | проведение испытаний (экспертная оценка)                        |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А18             | Сопровождение опытной эксплуатации (экспертная оценка)          | руб.       |      700000 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|                                                    Итоги                                                     |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А9              | Стоимость внедрения ПТК [А3/А1*А4*А2+                           | руб.       |     5931818 |
|                 | А6/А1*А7*А5+А9/А1*А10*А8+А12/А1*А13*А11+А15/А1*А16*А14+А17+А18] |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|

 в. обучение специалистов МФЦ по основным направлениям деятельности,
                      включая курсы от вендоров

     Расчет затрат   на   обучение  специалистов   МФЦ   по   основным
направлениям  деятельности,  включая  курсы  от  вендоров  приведен  в
Таблице 59.
     
Таблица 59.
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|   Обозначение   |       Наименование показателя        |  Ед. изм.  |  Значение   |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А1              | Среднее количество специалистов,     | чел.       |           1 |
|                 | подлежащих направлению на курсы от   |            |             |
|                 | вендоров                             |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А2              | Средняя стоимость 1 (одного) курса   | руб./курс  |       35000 |
|                 | обучения от вендора                  |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А3              | Среднее количество курсов,           | курс/чел.  |           6 |
|                 | необходимое для подготовки 1         |            |             |
|                 | (одного) специалиста                 |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А4              | Среднее количество рабочих дней в    | день       |          22 |
|                 | месяц                                |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А5              | Количество экспертов по              | чел.       |           2 |
|                 | информационным системам (проведение  |            |             |
|                 | технического обучения по работе с    |            |             |
|                 | ИС)                                  |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А6              | Средняя ставка оплаты труда эксперта | руб./месяц |       45000 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А7              | Среднее количество рабочих дней,     | день       |          15 |
|                 | затрачиваемых экспертом              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А8              | Среднее количество рабочих дней в    | день       |          22 |
|                 | месяц                                |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А9              | Количество экспертов по регламентам  | чел.       |           2 |
|                 | предоставления услуг (проведение     |            |             |
|                 | семинаров по работе по приему        |            |             |
|                 | населения)                           |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А10             | Средняя ставка оплаты труда эксперта | руб./месяц |       45000 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А11             | Среднее количество рабочих дней,     | день       |          15 |
|                 | затрачиваемых экспертом              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|                                       Итоги                                       |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А12             | Стоимость обучения специалистов МФЦ  | руб.       |      332727 |
|                 | [А1*А3*А2+                           |            |             |
|                 | А6/А4*А7*А5+А10/А4*А11*А9]           |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|—————————————|

   г. текущие расходы на поддержку деятельности МФЦ (канц. товары,
коммунальные платежи, обслуживание техники и ИТ - систем, оплата орг.
                          штатных расходов)

     Расчет затрат на  текущие расходы на  поддержку деятельности  МФЦ
(канц.  товары, коммунальные  платежи,  обслуживание  техники и  ИТ  -
систем, оплата орг. штатных расходов) приведен в Таблице 60.
     
Таблица 60.
|—————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
|   Обозначение   |       Наименование показателя        |    Ед. изм.     |   Значение    |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А1              | Средняя ставка оплаты труда          | руб./месяц      |        15 000 |
|                 | оператора с учетом налогов (36%)     |                 |               |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А2              | Количество операторов МФЦ (с учетом  | чел.            |            14 |
|                 | резерва служащих)                    |                 |               |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты труда          | руб./месяц      |        20 000 |
|                 | технического специалиста с учетом    |                 |               |
|                 | налогов (36%)                        |                 |               |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А4              | Количество технических специалистов  | чел.            |             1 |
|                 | в МФЦ                                |                 |               |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А5              | Средняя ставка оплаты труда          | руб./месяц      |         7 000 |
|                 | дополнительного персонала (курьер,   |                 |               |
|                 | уборщица) с учетом налогов (36%)     |                 |               |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А6              | Количество дополнительных            | чел.            |             2 |
|                 | специалистов в МФЦ                   |                 |               |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А7              | Средняя ставка оплаты труда          | руб./месяц      |        30 000 |
|                 | административно-управленческого      |                 |               |
|                 | персонала с учетом налогов (36%)     |                 |               |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А8              | Административно-управленческий       | чел.            |             1 |
|                 | персонал МФЦ                         |                 |               |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А9              | Стоимость коммунальных услуг и       | руб./год        |     1 200 000 |
|                 | прочих платежей содержания здания    |                 |               |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А10             | Транспортные расходы на перевозку    | руб./год        |       500 000 |
|                 | документов                           |                 |               |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А11             | Расходные материалы в расчете на 1   | руб./обращение  |             5 |
|                 | (одно) обращение (распечатка 10      |                 |               |
|                 | страниц, картридж, канцелярские      |                 |               |
|                 | товары и т.д.)                       |                 |               |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А12             | Прогнозируемое количество обращений  | обращений/месяц |         2 806 |
|                 | в месяц по экспертным оценкам        |                 |               |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А13             | Сопровождение и ремонт аппаратного и | руб./год        |       800 000 |
|                 | программного обеспечения, офисной    |                 |               |
|                 | техники в МФЦ (экспертная оценка)    |                 |               |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А14             | Период текущих расходов в 2009 г.    | год             |         0,125 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А15             | Период текущих расходов в 2010 г.    | год             |         1,000 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
|                                          Итоги                                           |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А16             | Итого по заработной плате персонала  | руб./год        |       3288000 |
|                 | МФЦ в год [А1*А2+А3*А4+А5*А6+А7*А8]  |                 |               |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А17             | Итого по содержанию МФЦ в год        | руб./год        |       5956360 |
|                 | [А16+А9+А10+А11*А12*12+А13]          |                 |               |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А18             | Итого текущих расходов в 2009 г.     | руб.            |        744545 |
|                 | [А17*А14]                            |                 |               |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
| А19             | Итого текущих расходов в 2010 г.     | руб.            |       5956360 |
|                 | [А17*А15]                            |                 |               |
|—————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|

3.5. Финансово-экономическое обоснование мероприятий по формированию
организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения
  создания и функционирования МФЦ предоставления услуг в Мурманской
                        области. Прочие нужды

            1 Создание организатора МФЦ Мурманской области

     а. доработка/переоценка необходимого ресурсного обеспечения
                         предоставления услуг

     Расчет затрат  на  доработку/переоценку  необходимого  ресурсного
обеспечения предоставления услуг приведен в Таблице 61.
     
     
Таблица 61.
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|   Обозначение   |     Наименование показателя     |  Ед. изм.  |  Значение   |
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А1              | Среднее количество трудовых     | день       |          22 |
|                 | дней в месяц                    |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А2              | Количество ответственных        | чел./регл. |           4 |
|                 | исполнителей (рассмотрение и    |            |             |
|                 | принятие решений о              |            |             |
|                 | доработке/переоценке            |            |             |
|                 | организационного,               |            |             |
|                 | информационного, ресурсного и   |            |             |
|                 | кадрового обеспечения создания  |            |             |
|                 | и функционирования МФЦ )        |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты труда     | руб./месяц |       35000 |
|                 | ответственного исполнителя      |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А4              | Среднее количество рабочих      | день/регл  |          20 |
|                 | дней, затрачиваемых             |            |             |
|                 | ответственным исполнителем      |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А5              | Количество непосредственных     | чел.       |           8 |
|                 | исполнителей (анализ и          |            |             |
|                 | подготовка предложений)         |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А6              | Средняя ставка оплаты труда     | руб./месяц |       22000 |
|                 | непосредственного исполнителя   |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А7              | Среднее количество рабочих      | день       |          40 |
|                 | дней, затрачиваемых             |            |             |
|                 | непосредственным исполнителем   |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|                                    Итоги                                     |
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А8              | Стоимость доработки/переоценки  | руб.       |      447273 |
|                 | ресурсного обеспечения          |            |             |
|                 | предоставления услуг            |            |             |
|                 | [(А3/А1*А4*А2+ А6/А1*А7*А5)]    |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|

  б. разработка организационно-правовых документов, необходимых для
                             создания МФЦ

     Расчет затрат на  разработку организационно-правовых  документов,
необходимых для создания МФЦ приведен в Таблице 62.
     
Таблица 62.
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|   Обозначение   |     Наименование показателя     |  Ед. изм.  |  Значение   |
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А1              | Среднее количество трудовых     | день       |          22 |
|                 | дней в месяц                    |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А2              | Количество ответственных        | чел.       |           3 |
|                 | исполнителей (согласование      |            |             |
|                 | документов)                     |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты труда     | руб./месяц |       35000 |
|                 | ответственного исполнителя      |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А4              | Среднее количество рабочих      | день       |          20 |
|                 | дней, затрачиваемых             |            |             |
|                 | ответственным исполнителем      |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А5              | Количество непосредственных     | чел.       |           3 |
|                 | исполнителей (подготовка        |            |             |
|                 | проекта положения или устава,   |            |             |
|                 | других документов)              |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А6              | Средняя ставка оплаты труда     | руб./месяц |       22000 |
|                 | непосредственного исполнителя   |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А7              | Среднее количество рабочих      | день       |          30 |
|                 | дней, затрачиваемых             |            |             |
|                 | непосредственным исполнителем   |            |             |
|                 | на 1 (один) регламент           |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А8              | Количество экспертов (юристов и | чел.       |           2 |
|                 | специалистов в предметной       |            |             |
|                 | области - МФЦ)                  |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А9              | Средняя ставка оплаты труда     | руб./месяц |       45000 |
|                 | эксперта                        |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А10             | Среднее количество рабочих      | день       |          15 |
|                 | дней, затрачиваемых экспертом   |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|                                    Итоги                                     |
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А11             | Стоимость разработки            | руб.       |      246818 |
|                 | организационно-правовых         |            |             |
|                 | документов [(А3/А1*А4*А2)+      |            |             |
|                 | (А6/А1*А7*А5)+(А9/А1*А10*А8)]   |            |             |
|—————————————————|—————————————————————————————————|————————————|—————————————|

  в. регистрация, формирование материально-технического обеспечения
                           организатора МФЦ

     Расчет затрат      на       регистрацию      и       формирование
материально-технической  базы  организатора МФЦ  находится  на  стадии
уточнения, примерный стоимость приведена в Таблице 63.
     
Таблица 63.
|————————|——————————————————————————|———————————————————————————|
| N п/п  | Наименование             | Стоимость, руб.           |
|————————|——————————————————————————|———————————————————————————|
| 1      | Регистрация,             | 100 000                   |
|        | формирование             |                           |
|        | материально-технического |                           |
|        | обеспечения организатора |                           |
|        | МФЦ                      |                           |
|————————|——————————————————————————|———————————————————————————|
| Итого                             | 100 000                   |
|———————————————————————————————————|———————————————————————————|

    г. разработка и внедрение регламентов и соглашений по порядку
       взаимодействия головного МФЦ (г Мурманск) с МФЦ в других
      муниципалитетах, должностных инструкций для персонала МФЦ

     Расчет затрат на разработку и внедрение регламентов и  соглашений
по порядку взаимодействия  головного МФЦ (г Мурманск)  с МФЦ в  других
муниципалитетах, должностных инструкций  для персонала МФЦ приведен  в
Таблице 64.
     
Таблица 64.
|—————————————————|————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|   Обозначение   |    Наименование показателя     |  Ед. изм.  |  Значение   |
|—————————————————|————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А1              | Среднее количество трудовых    | день       |          22 |
|                 | дней в месяц                   |            |             |
|—————————————————|————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А2              | Количество ответственных       | чел.       |           6 |
|                 | исполнителей (корректировка,   |            |             |
|                 | согласование регламентов и     |            |             |
|                 | инструкций)                    |            |             |
|—————————————————|————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты труда    | руб./месяц |       35000 |
|                 | ответственного исполнителя     |            |             |
|—————————————————|————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А4              | Среднее количество рабочих     | день       |          20 |
|                 | дней, затрачиваемых            |            |             |
|                 | ответственным исполнителем     |            |             |
|—————————————————|————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А5              | Количество непосредственных    | чел.       |           6 |
|                 | исполнителей (подготовка       |            |             |
|                 | проектов регламентов,          |            |             |
|                 | должностных инструкций         |            |             |
|                 | оператора, администратора,     |            |             |
|                 | инженера, курьера и тп)        |            |             |
|—————————————————|————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А6              | Средняя ставка оплаты труда    | руб./месяц |       22000 |
|                 | непосредственного исполнителя  |            |             |
|—————————————————|————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А7              | Среднее количество рабочих     | день       |          40 |
|                 | дней, затрачиваемых            |            |             |
|                 | непосредственным исполнителем  |            |             |
|—————————————————|————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А8              | Количество экспертов           | чел.       |           2 |
|—————————————————|————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А9              | Средняя ставка оплаты труда    | руб./месяц |       45000 |
|                 | эксперта                       |            |             |
|—————————————————|————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А10             | Среднее количество рабочих     | день       |          15 |
|                 | дней, затрачиваемых экспертом  |            |             |
|—————————————————|————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|                                    Итоги                                    |
|—————————————————|————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А11             | Стоимость разработки           | руб.       |      492273 |
|                 | регламентов взаимодействия и   |            |             |
|                 | должностных инструкций         |            |             |
|                 | [(А3/А1*А4*А2)+                |            |             |
|                 | (А6/А1*А7*А5)+(А9/А1*А10*А8)]  |            |             |
|—————————————————|————————————————————————————————|————————————|—————————————|

 2. Создание программно-технического комплекса МФЦ Мурманской области
                        (работы по разработке)

     а. создание компоненты 1: АИС "Обеспечение деятельности МФЦ"

     Расчет затрат  на   создание  компоненты   1:  АИС   "Обеспечение
деятельности МФЦ" приведен в Таблице 65.
     
Таблица 65.
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|   Обозначение   |         Наименование показателя          |  Ед. изм.  |  Значение   |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А1              | Среднее количество трудовых дней в месяц | день       |          22 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А2              | Количество консультантов (проектирование | чел.       |           6 |
|                 | основных технических решений по составу  |            |             |
|                 | функций и комплексов задач, реализуемых  |            |             |
|                 | АИС )                                    |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты труда консультанта | руб./месяц |       55000 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А4              | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          50 |
|                 | затрачиваемых консультантом              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А5              | Количество исполнителей (консультанты)   | чел.       |           6 |
|                 | (сопровождение реализации технических    |            |             |
|                 | решений по составу функций и комплексов  |            |             |
|                 | задач, реализуемых АИС, функциональное   |            |             |
|                 | тестирование )                           |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А6              | Средняя ставка оплаты труда консультанта | руб./месяц |       55000 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А7              | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          40 |
|                 | затрачиваемых консультантом              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А8              | Количество исполнителей                  | чел.       |          12 |
|                 | (инженеры-разработчики) (реализация      |            |             |
|                 | технических решений по составу функций и |            |             |
|                 | комплексов задач, реализуемых АИС )      |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А9              | Средняя ставка оплаты труда              | руб./месяц |       50000 |
|                 | инженера-разработчика                    |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А10             | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          80 |
|                 | затрачиваемых инженером-разработчиком    |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А11             | Количество исполнителей (консультанты)   | чел.       |           6 |
|                 | (разработка проектной документации)      |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А12             | Средняя ставка оплаты труда консультанта | руб./месяц |       55000 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А13             | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          50 |
|                 | затрачиваемых консультантом              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|                                         Итоги                                         |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А14             | Стоимость разработки АИС [А3/А1*А4*А2+   | руб.       |     4281818 |
|                 | А6/А1*А7*А5+А9/А1*А10*А8+А12/А1*А13*А11] |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|

              б. создание компоненты 2: АИС "Портал МФЦ"

     Расчет затрат на создание компоненты 2: АИС "Портал МФЦ" приведен
в Таблице 66.

Таблица 66.
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|   Обозначение   |         Наименование показателя          |  Ед. изм.  |  Значение   |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А1              | Среднее количество трудовых дней в месяц | день       |          22 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А2              | Количество консультантов (проектирование | чел.       |           4 |
|                 | основных технических решений по составу  |            |             |
|                 | функций и комплексов задач, реализуемых  |            |             |
|                 | АИС )                                    |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты труда консультанта | руб./месяц |       55000 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А4              | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          50 |
|                 | затрачиваемых консультантом              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А5              | Количество исполнителей (консультанты)   | чел.       |           4 |
|                 | (сопровождение реализации технических    |            |             |
|                 | решений по составу функций и комплексов  |            |             |
|                 | задач, реализуемых АИС, функциональное   |            |             |
|                 | тестирование )                           |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А6              | Средняя ставка оплаты труда консультанта | руб./месяц |       55000 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А7              | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          40 |
|                 | затрачиваемых консультантом              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А8              | Количество исполнителей                  | чел.       |           8 |
|                 | (инженеры-разработчики) (реализация      |            |             |
|                 | технических решений по составу функций и |            |             |
|                 | комплексов задач, реализуемых АИС )      |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А9              | Средняя ставка оплаты труда              | руб./месяц |       50000 |
|                 | инженера-разработчика                    |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А10             | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          80 |
|                 | затрачиваемых инженером-разработчиком    |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А11             | Количество исполнителей (консультанты)   | чел.       |           4 |
|                 | (разработка проектной документации)      |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А12             | Средняя ставка оплаты труда консультанта | руб./месяц |       55000 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А13             | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          50 |
|                 | затрачиваемых консультантом              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|                                         Итоги                                         |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А14             | Стоимость разработки АИС [А3/А1*А4*А2+   | руб.       |     2854545 |
|                 | А6/А1*А7*А5+А9/А1*А10*А8+А12/А1*А13*А11] |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|

 в. создание компоненты 3: "Система межведомственного взаимодействия"

     Расчет затрат    на     создание    компоненты    3:     "Система
межведомственного взаимодействия" приведен в Таблице 67.
     
Таблица 67.
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
|   Обозначение   |                   Наименование показателя                   |  Ед. изм.  |   Значение    |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А1              | Среднее количество трудовых дней в месяц                    | день       |            22 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А2              | Количество консультантов (проектирование основных           | чел.       |             6 |
|                 | технических решений по составу функций и комплексов задач,  |            |               |
|                 | реализуемых системой )                                      |            |               |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты труда консультанта                    | руб./месяц |         55000 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А4              | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых              | день       |            50 |
|                 | консультантом                                               |            |               |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А5              | Количество исполнителей (консультанты) (сопровождение       | чел.       |             6 |
|                 | реализации технических решений по составу функций и         |            |               |
|                 | комплексов задач, реализуемых системой, функциональное      |            |               |
|                 | тестирование )                                              |            |               |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А6              | Средняя ставка оплаты труда консультанта                    | руб./месяц |         55000 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А7              | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых              | день       |            40 |
|                 | консультантом                                               |            |               |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А8              | Количество исполнителей (сертифицированные                  | чел.       |            12 |
|                 | инженеры-разработчики) (реализация технических решений по   |            |               |
|                 | составу функций и комплексов задач, реализуемых системой )  |            |               |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А9              | Средняя ставка оплаты труда сертифицированного              | руб./месяц |         55000 |
|                 | инженера-разработчика                                       |            |               |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А10             | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых исполнителем | день       |            80 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А11             | Количество исполнителей (консультанты) (разработка          | чел.       |             6 |
|                 | проектной документации)                                     |            |               |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А12             | Средняя ставка оплаты труда консультанта                    | руб./месяц |         55000 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А13             | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых              | день       |            50 |
|                 | консультантом                                               |            |               |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А14             | Количество исполнителей (консультанты) (разработка частных  | чел.       |             2 |
|                 | технических заданий на доработку ведомственных              |            |               |
|                 | систем-участниц)                                            |            |               |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А15             | Средняя ставка оплаты труда консультанта                    | руб./месяц |         55000 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А16             | Среднее количество рабочих дней, затрачиваемых              | день/шт.   |            30 |
|                 | консультантом на разработку 1 (одного) ЧТЗ (с учетом        |            |               |
|                 | обследования ведомственной системы-участницы)               |            |               |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А17             | Среднее количество ведомственных систем-участниц            | шт.        |            15 |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
|                                                   Итоги                                                    |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А18             | Стоимость разработки АИС [А3/А1*А4*А2+                      | руб.       |       6750000 |
|                 | А6/А1*А7*А5+А9/А1*А10*А8+А12/А1*А13*А11+А15/А1*А16*А14*А17] |            |               |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————|

 г. создание компоненты 4: АИС "Информационно-справочная система МФЦ"

     Расчет затрат     на      создание     компоненты     4:      АИС
"Информационно-справочная система МФЦ" приведен в Таблице 68.
     
Таблица 68.
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|   Обозначение   |         Наименование показателя          |  Ед. изм.  |  Значение   |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А1              | Среднее количество трудовых дней в месяц | день       |          22 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А2              | Количество консультантов (проектирование | чел.       |           4 |
|                 | основных технических решений по составу  |            |             |
|                 | функций и комплексов задач, реализуемых  |            |             |
|                 | АИС )                                    |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты труда консультанта | руб./месяц |       55000 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А4              | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          50 |
|                 | затрачиваемых консультантом              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А5              | Количество исполнителей (консультанты)   | чел.       |           4 |
|                 | (сопровождение реализации технических    |            |             |
|                 | решений по составу функций и комплексов  |            |             |
|                 | задач, реализуемых АИС, функциональное   |            |             |
|                 | тестирование )                           |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А6              | Средняя ставка оплаты труда консультанта | руб./месяц |       55000 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А7              | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          40 |
|                 | затрачиваемых консультантом              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А8              | Количество исполнителей                  | чел.       |           8 |
|                 | (инженеры-разработчики) (реализация      |            |             |
|                 | технических решений по составу функций и |            |             |
|                 | комплексов задач, реализуемых АИС )      |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А9              | Средняя ставка оплаты труда              | руб./месяц |       50000 |
|                 | инженера-разработчика                    |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А10             | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          80 |
|                 | затрачиваемых инженером-разработчиком    |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А11             | Количество исполнителей (консультанты)   | чел.       |           4 |
|                 | (разработка проектной документации)      |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А12             | Средняя ставка оплаты труда консультанта | руб./месяц |       55000 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А13             | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          50 |
|                 | затрачиваемых консультантом              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|                                         Итоги                                         |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А14             | Стоимость разработки АИС [А3/А1*А4*А2+   | руб.       |     2854545 |
|                 | А6/А1*А7*А5+А9/А1*А10*А8+А12/А1*А13*А11] |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|

         д. создание компоненты 5: АПК "Информационный киоск"

     Расчет затрат  на  создание  компоненты  5:  АПК  "Информационный
киоск" приведен в Таблице 69.
     
Таблица 69.
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|   Обозначение   |         Наименование показателя          |  Ед. изм.  |  Значение   |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А1              | Среднее количество трудовых дней в месяц | день       |          22 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А2              | Количество консультантов (проектирование | чел.       |           4 |
|                 | основных технических решений по составу  |            |             |
|                 | функций и комплексов задач, реализуемых  |            |             |
|                 | АПК)                                     |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты труда консультанта | руб./месяц |       55000 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А4              | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          50 |
|                 | затрачиваемых консультантом              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А5              | Количество исполнителей (консультанты)   | чел.       |           4 |
|                 | (сопровождение реализации технических    |            |             |
|                 | решений по составу функций и комплексов  |            |             |
|                 | задач, реализуемых АПК, функциональное   |            |             |
|                 | тестирование )                           |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А6              | Средняя ставка оплаты труда консультанта | руб./месяц |       55000 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А7              | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          40 |
|                 | затрачиваемых консультантом              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А8              | Количество исполнителей                  | чел.       |           8 |
|                 | (инженеры-разработчики, дизайнеры,       |            |             |
|                 | верстальщики) (реализация технических    |            |             |
|                 | решений по составу функций и комплексов  |            |             |
|                 | задач, реализуемых АПК)                  |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А9              | Средняя ставка оплаты труда              | руб./месяц |       50000 |
|                 | инженера-разработчика                    |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А10             | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          80 |
|                 | затрачиваемых инженером-разработчиком    |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А11             | Количество исполнителей (консультанты)   | чел.       |           4 |
|                 | (разработка проектной документации)      |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А12             | Средняя ставка оплаты труда консультанта | руб./месяц |       55000 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А13             | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          50 |
|                 | затрачиваемых консультантом              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|                                         Итоги                                         |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А14             | Стоимость разработки АИС [А3/А1*А4*А2+   | руб.       |     2854545 |
|                 | А6/А1*А7*А5+А9/А1*А10*А8+А12/А1*А13*А11] |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|

         е. создание компоненты 6: АПК "Электронная очередь"

     Расчет затрат на создание компоненты 6: АПК "Электронная очередь"
приведен в Таблице 70.
     
Таблица 70.
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|   Обозначение   |         Наименование показателя          |  Ед. изм.  |  Значение   |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А1              | Среднее количество трудовых дней в месяц | день       |          22 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А2              | Количество консультантов (проектирование | чел.       |           2 |
|                 | основных технических решений по составу  |            |             |
|                 | функций и комплексов задач, реализуемых  |            |             |
|                 | АПК )                                    |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты труда консультанта | руб./месяц |       55000 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А4              | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          25 |
|                 | затрачиваемых консультантом              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А5              | Количество исполнителей (консультанты)   | чел.       |           2 |
|                 | (сопровождение реализации технических    |            |             |
|                 | решений по составу функций и комплексов  |            |             |
|                 | задач, реализуемых АПК, функциональное   |            |             |
|                 | тестирование )                           |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А6              | Средняя ставка оплаты труда консультанта | руб./месяц |       55000 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А7              | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          20 |
|                 | затрачиваемых консультантом              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А8              | Количество исполнителей                  | чел.       |           4 |
|                 | (инженеры-разработчики) (реализация      |            |             |
|                 | технических решений по составу функций и |            |             |
|                 | комплексов задач, реализуемых АПК )      |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А9              | Средняя ставка оплаты труда              | руб./месяц |       50000 |
|                 | инженера-разработчика                    |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А10             | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          40 |
|                 | затрачиваемых инженером-разработчиком    |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А11             | Количество исполнителей (консультанты)   | чел.       |           2 |
|                 | (разработка проектной документации)      |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А12             | Средняя ставка оплаты труда консультанта | руб./месяц |       55000 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А13             | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          25 |
|                 | затрачиваемых консультантом              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|                                         Итоги                                         |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А14             | Стоимость разработки АИС [А3/А1*А4*А2+   | руб.       |      713636 |
|                 | А6/А1*А7*А5+А9/А1*А10*А8+А12/А1*А13*А11] |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|

              ж. создание компоненты 7: АИС "call-центр"

     Расчет затрат на создание компоненты 7: АИС "call-центр" приведен
в Таблице 71.
     
Таблица 71.
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|   Обозначение   |         Наименование показателя          |  Ед. изм.  |  Значение   |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А1              | Среднее количество трудовых дней в месяц | день       |          22 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А2              | Количество консультантов (проектирование | чел.       |           4 |
|                 | основных технических решений по составу  |            |             |
|                 | функций и комплексов задач, реализуемых  |            |             |
|                 | АИС )                                    |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты труда консультанта | руб./месяц |       55000 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А4              | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          50 |
|                 | затрачиваемых консультантом              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А5              | Количество исполнителей (консультанты)   | чел.       |           4 |
|                 | (сопровождение реализации технических    |            |             |
|                 | решений по составу функций и комплексов  |            |             |
|                 | задач, реализуемых АИС, функциональное   |            |             |
|                 | тестирование )                           |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А6              | Средняя ставка оплаты труда консультанта | руб./месяц |       55000 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А7              | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          40 |
|                 | затрачиваемых консультантом              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А8              | Количество исполнителей                  | чел.       |           8 |
|                 | (инженеры-разработчики) (реализация      |            |             |
|                 | технических решений по составу функций и |            |             |
|                 | комплексов задач, реализуемых АИС )      |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А9              | Средняя ставка оплаты труда              | руб./месяц |       50000 |
|                 | инженера-разработчика                    |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А10             | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          80 |
|                 | затрачиваемых инженером-разработчиком    |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А11             | Количество исполнителей (консультанты)   | чел.       |           4 |
|                 | (разработка проектной документации)      |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А12             | Средняя ставка оплаты труда консультанта | руб./месяц |       55000 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А13             | Среднее количество рабочих дней,         | день       |          50 |
|                 | затрачиваемых консультантом              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|                                         Итоги                                         |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А14             | Стоимость разработки АИС [А3/А1*А4*А2+   | руб.       |     2854545 |
|                 | А6/А1*А7*А5+А9/А1*А10*А8+А12/А1*А13*А11] |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|