Постановление Правительства Мурманской области от 24.10.2008 № 510-ПП/20

            з. разработка технологии применения ПТК МФЦ МО

     Расчет затрат  на разработку  технологии  применения ПТК  МФЦ  МО
приведен в Таблице 72.
     
Таблица 72.
|—————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|   Обозначение   |        Наименование показателя         |  Ед. изм.  |  Значение   |
|—————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А1              | Среднее количество трудовых дней в     | день       |          22 |
|                 | месяц                                  |            |             |
|—————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А2              | Количество консультантов               | чел.       |           4 |
|—————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты труда            | руб./месяц |       55000 |
|                 | консультанта                           |            |             |
|—————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А4              | Среднее количество рабочих дней,       | день       |          22 |
|                 | затрачиваемых 1 (одним) консультантом  |            |             |
|                 | на разработку технологии применения    |            |             |
|                 | ПТК ЦОД                                |            |             |
|—————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А5              | Среднее количество рабочих дней,       | день       |          22 |
|                 | затрачиваемых 1 (одним) консультантом  |            |             |
|                 | на разработку технологии применения    |            |             |
|                 | АИС "Обеспечение деятельности МФЦ"     |            |             |
|—————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А6              | Среднее количество рабочих дней,       | день       |          22 |
|                 | затрачиваемых 1 (одним) консультантом  |            |             |
|                 | на разработку технологии применения    |            |             |
|                 | АИС "Портал МФЦ"                       |            |             |
|—————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А7              | Среднее количество рабочих дней,       | день       |          22 |
|                 | затрачиваемых 1 (одним) консультантом  |            |             |
|                 | на разработку технологии применения    |            |             |
|                 | "Системы межведомственного             |            |             |
|                 | взаимодействия"                        |            |             |
|—————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А8              | Среднее количество рабочих дней,       | день       |          22 |
|                 | затрачиваемых 1 (одним) консультантом  |            |             |
|                 | на разработку технологии применения    |            |             |
|                 | АИС "Информационно-справочная система  |            |             |
|                 | МФЦ"                                   |            |             |
|—————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А9              | Среднее количество рабочих дней,       | день       |          22 |
|                 | затрачиваемых 1 (одним) консультантом  |            |             |
|                 | на разработку технологии применения    |            |             |
|                 | АПК "Информационный киоск"             |            |             |
|—————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А10             | Среднее количество рабочих дней,       | день       |          22 |
|                 | затрачиваемых 1 (одним) консультантом  |            |             |
|                 | на разработку технологии применения    |            |             |
|                 | АПК "Электронная очередь"              |            |             |
|—————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А11             | Среднее количество рабочих дней,       | день       |          22 |
|                 | затрачиваемых 1 (одним) экспертом на   |            |             |
|                 | разработку технологии применения АИС   |            |             |
|                 | "call-центр"                           |            |             |
|—————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
|                                        Итоги                                        |
|—————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А12             | Стоимость разработки технологии        | руб.       |     1760000 |
|                 | применения ПТК МФЦ МО                  |            |             |
|                 | [А3/А1*(А4+А5+А6+А7+А8+А9+А10+А11)*А2] |            |             |
|—————————————————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|


                      1. Сертификация ПТК МФЦ
     
     Затраты на сертификацию ПТК  МФЦ рассчитаны исходя их  экспертной
оценки стоимости аналогичных договоров по состоянию на начало 2008 г.
     
2. Разработка учебных материалов и программ для подготовки персонала МФЦ
к работе с получателями услуг и техническими аспектами предоставления
                                услуг

     Расчет затрат на  разработку  учебных материалов  и программ  для
подготовки персонала МФЦ к работе с получателями услуг и  техническими
аспектами предоставления услуг приведен в Таблице 73.
     
Таблица 73.
|—————————————————|——————————————————————————————|————————————|—————————————|
|   Обозначение   |   Наименование показателя    |  Ед. изм.  |  Значение   |
|—————————————————|——————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А1              | Среднее количество трудовых  | день       |          22 |
|                 | дней в месяц                 |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А2              | Количество экспертов         | чел.       |           4 |
|—————————————————|——————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты труда  | руб./месяц |       45000 |
|                 | эксперта                     |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А4              | Среднее количество рабочих   | день       |          22 |
|                 | дней, затрачиваемых 1        |            |             |
|                 | (одним) экспертом на         |            |             |
|                 | разработку учебных           |            |             |
|                 | материалов по информационной |            |             |
|                 | безопасности ЦОД и программы |            |             |
|                 | курса                        |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А5              | Среднее количество рабочих   | день       |          22 |
|                 | дней, затрачиваемых 1        |            |             |
|                 | (одним) экспертом на         |            |             |
|                 | разработку учебных           |            |             |
|                 | материалов по технологии     |            |             |
|                 | предоставления услуг         |            |             |
|                 | заявителям и программы курса |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А6              | Среднее количество рабочих   | день       |          22 |
|                 | дней, затрачиваемых 1        |            |             |
|                 | (одним) экспертом на         |            |             |
|                 | разработку учебных           |            |             |
|                 | материалов по организации и  |            |             |
|                 | сопровождению                |            |             |
|                 | межведомственного            |            |             |
|                 | взаимодействия и программы   |            |             |
|                 | курса                        |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А7              | Среднее количество рабочих   | день       |          22 |
|                 | дней, затрачиваемых 1        |            |             |
|                 | (одним) экспертом на         |            |             |
|                 | разработку учебных           |            |             |
|                 | материалов по технологии     |            |             |
|                 | информирования заявителя и   |            |             |
|                 | программы курса              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А8              | Среднее количество рабочих   | день       |          22 |
|                 | дней, затрачиваемых 1        |            |             |
|                 | (одним) экспертом на         |            |             |
|                 | разработку учебных           |            |             |
|                 | материалов по безопасности   |            |             |
|                 | жизнедеятельности и          |            |             |
|                 | программы курса              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————|————————————|—————————————|
|                                   Итоги                                   |
|—————————————————|——————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А9              | Стоимость разработки учебных | руб.       |      900000 |
|                 | материалов и программ        |            |             |
|                 | [А3/А1*(А4+А5+А6+А7+А8)*А2]  |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————————|————————————|—————————————|

3. Социологический мониторинг отношения населения к административной
  реформе и по ключевым направлениям предоставления государственных
                                услуг

     Затраты на  социологическое  исследование  рассчитаны  исходя  их
экспертной  оценки стоимости  аналогичных  договоров по  состоянию  на
начало 2008 г.
     

3.6. Финансово-экономическое обоснование мероприятий по формированию
нормативно-методического и нормативно-правового обеспечения процессов
   создания и функционирования МФЦ предоставления государственных и
       муниципальных услуг в Мурманской области. Прочие расходы

1. Формирование реестра предоставляемых в МФЦ государственных и
                         муниципальных услуг

     Расчет затрат  на  формирование  реестра  предоставляемых  в  МФЦ
государственных и муниципальных услуг приведен в Таблице 74.
     
     
Таблица 74.
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
|   Обозначение   | Наименование показателя  |  Ед. изм.  |  Значение   |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А1              | Среднее количество       | день       |          22 |
|                 | трудовых дней в месяц    |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А2              | Количество ответственных | чел./регл. |           1 |
|                 | исполнителей по 1        |            |             |
|                 | (одной) услуге           |            |             |
|                 | (утверждение решения по  |            |             |
|                 | включению услуги в       |            |             |
|                 | перечень)                |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты    | руб./месяц |       35000 |
|                 | труда ответственного     |            |             |
|                 | исполнителя              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А4              | Среднее количество       | день/регл  |           1 |
|                 | рабочих дней,            |            |             |
|                 | затрачиваемых            |            |             |
|                 | ответственным            |            |             |
|                 | исполнителем на 1 (одну) |            |             |
|                 | услугу                   |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А5              | Количество               | чел./регл. |           2 |
|                 | непосредственных         |            |             |
|                 | исполнителей по 1        |            |             |
|                 | (одной) услуге           |            |             |
|                 | (выявление ограничений   |            |             |
|                 | по включению услуги в    |            |             |
|                 | перечень, подготовка и   |            |             |
|                 | согласование решения по  |            |             |
|                 | включению услуги в       |            |             |
|                 | перечень)                |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А6              | Средняя ставка оплаты    | руб./месяц |       22000 |
|                 | труда непосредственного  |            |             |
|                 | исполнителя              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А7              | Среднее количество       | день/регл  |          10 |
|                 | рабочих дней,            |            |             |
|                 | затрачиваемых            |            |             |
|                 | непосредственным         |            |             |
|                 | исполнителем на 1 (одну) |            |             |
|                 | услугу                   |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А8              | Количество услуг в       | шт.        |          60 |
|                 | соответствии с           |            |             |
|                 | Программой на 2009-2010  |            |             |
|                 | гг.                      |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
|                                 Итоги                                 |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А9              | Стоимость формирования   | руб.       |     1295455 |
|                 | перечня [(А3/А1*А4*А2+   |            |             |
|                 | А6/А1*А7*А5)*А8]         |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|

2. Доработка региональной и муниципальной нормативно-правовой базы для
      организации предоставления услуг в МФЦ Мурманской области

     Расчет затрат   на   доработку   региональной   и   муниципальной
нормативно-правовой базы  для организации предоставления  услуг в  МФЦ
Мурманской области приведен в Таблице 75.
     
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
|   Обозначение   |    Наименование показателя    |  Ед. изм.  |  Значение   |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А1              | Среднее количество трудовых   | день       |          22 |
|                 | дней в месяц                  |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А2              | Количество ответственных      | чел./регл. |           1 |
|                 | исполнителей (утверждение     |            |             |
|                 | предложений) по 1 (одному)    |            |             |
|                 | регламенту                    |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты труда   | руб./месяц |       35000 |
|                 | ответственного исполнителя    |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А4              | Среднее количество рабочих    | день/регл  |           1 |
|                 | дней, затрачиваемых           |            |             |
|                 | ответственным исполнителем на |            |             |
|                 | 1 (один) регламент            |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А5              | Количество непосредственных   | чел./регл. |           1 |
|                 | исполнителей (подготовка      |            |             |
|                 | предложений) по 1 (одному)    |            |             |
|                 | регламенту                    |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А6              | Средняя ставка оплаты труда   | руб./месяц |       22000 |
|                 | непосредственного исполнителя |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А7              | Среднее количество рабочих    | день/регл  |           5 |
|                 | дней, затрачиваемых           |            |             |
|                 | непосредственным исполнителем |            |             |
|                 | на 1 (один) регламент         |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А8              | Количество экспертов по 1     | чел./регл. |           1 |
|                 | (одному) регламенту           |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А9              | Средняя ставка оплаты труда   | руб./месяц |       45000 |
|                 | эксперта                      |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А10             | Среднее количество рабочих    | день/регл  |           1 |
|                 | дней, затрачиваемых экспертом |            |             |
|                 | на 1 (один) регламент         |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А11             | Количество регламентов,       | шт.        |          30 |
|                 | подлежащих разработке в 2009  |            |             |
|                 | г.                            |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А12             | Количество регламентов,       | шт.        |          30 |
|                 | подлежащих разработке в 2010  |            |             |
|                 | г.                            |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
|                                   Итоги                                    |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А13             | Средняя стоимость разработки  | руб.       |        8636 |
|                 | предложений по 1 (одному)     |            |             |
|                 | регламенту [(А3/А1*А4*А2)+    |            |             |
|                 | (А6/А1*А7*А5)+(А9/А1*А10*А8)] |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А16             | Стоимость разработки          | руб.       |      518182 |
|                 | предложений в соответствии с  |            |             |
|                 | Программой на 2009-2010 гг.   |            |             |
|                 | [А13*(А11+А12)]               |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|

3. Разработка и согласование административных регламентов государственных
              и муниципальных услуг, предоставляемых МФЦ

     Расчет затрат  на  разработку  и  согласование   административных
регламентов государственных и муниципальных услуг, предоставляемых МФЦ
приведен в Таблице 76.
     
Таблица 76.
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
|   Обозначение   |    Наименование показателя    |  Ед. изм.  |  Значение   |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А1              | Среднее количество трудовых   | день       |          22 |
|                 | дней в месяц                  |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А2              | Количество ответственных      | чел./регл. |           1 |
|                 | исполнителей (корректировка   |            |             |
|                 | регламента, согласование) по  |            |             |
|                 | 1 (одному) регламенту         |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты труда   | руб./месяц |       35000 |
|                 | ответственного исполнителя    |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А4              | Среднее количество рабочих    | день/регл  |          11 |
|                 | дней, затрачиваемых           |            |             |
|                 | ответственным исполнителем на |            |             |
|                 | 1 (один) регламент            |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А5              | Количество непосредственных   | чел./регл. |           1 |
|                 | исполнителей по 1 (одному)    |            |             |
|                 | регламенту                    |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А6              | Средняя ставка оплаты труда   | руб./месяц |       22000 |
|                 | непосредственного исполнителя |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А7              | Среднее количество рабочих    | день/регл  |          22 |
|                 | дней, затрачиваемых           |            |             |
|                 | непосредственным исполнителем |            |             |
|                 | на 1 (один) регламент         |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А8              | Количество экспертов по 1     | чел./регл. |           1 |
|                 | (одному) регламенту           |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А9              | Средняя ставка оплаты труда   | руб./месяц |       45000 |
|                 | эксперта                      |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А10             | Среднее количество рабочих    | день/регл  |           5 |
|                 | дней, затрачиваемых экспертом |            |             |
|                 | на 1 (один) регламент         |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А11             | Количество регламентов,       | шт.        |          30 |
|                 | подлежащих разработке в 2009  |            |             |
|                 | г.                            |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А12             | Количество регламентов,       | шт.        |          30 |
|                 | подлежащих разработке в 2010  |            |             |
|                 | г.                            |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
|                                   Итоги                                    |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А13             | Средняя стоимость разработки  | руб.       |       49727 |
|                 | 1 (одного) административного  |            |             |
|                 | регламента [(А3/А1*А4*А2)+    |            |             |
|                 | (А6/А1*А7*А5)+(А9/А1*А10*А8)] |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А14             | Стоимость разработки          | руб.       |     1491818 |
|                 | регламентов в 2009 г.         |            |             |
|                 | [А13*А11]                     |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А15             | Стоимость разработки          | руб.       |     1491818 |
|                 | регламентов в 2010 г.         |            |             |
|                 | [А13*А12]                     |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|
| А16             | Стоимость разработки          | руб.       |     2983636 |
|                 | регламентов в соответствии с  |            |             |
|                 | Программой на 2009-2010 гг.   |            |             |
|                 | [А14+А15]                     |            |             |
|—————————————————|———————————————————————————————|————————————|—————————————|

4. Формирование предложений по изменению федеральных нормативно-правовых
                                актов

     Расчет затрат   на   формирование   предложений   по    изменению
федеральных нормативно-правовых актов приведен в Таблице 77.
     
Таблица 77.
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
|   Обозначение   | Наименование показателя  |  Ед. изм.  |  Значение   |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А1              | Среднее количество       | день       |          22 |
|                 | трудовых дней в месяц    |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А2              | Количество ответственных | чел.       |           1 |
|                 | исполнителей             |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты    | руб./месяц |       35000 |
|                 | труда ответственного     |            |             |
|                 | исполнителя              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А4              | Среднее количество       | день/регл  |           2 |
|                 | рабочих дней,            |            |             |
|                 | затрачиваемых            |            |             |
|                 | ответственным            |            |             |
|                 | исполнителем на          |            |             |
|                 | формирование предложений |            |             |
|                 | по изменению федеральных |            |             |
|                 | НПА на 1 (один)          |            |             |
|                 | регламент                |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А5              | Количество регламентов,  | шт.        |          30 |
|                 | поджежащих разработке в  |            |             |
|                 | 2009 г.                  |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А6              | Количество регламентов,  | шт.        |          30 |
|                 | поджежащих разработке в  |            |             |
|                 | 2010 г.                  |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
|                                 Итоги                                 |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А7              | Средняя стоимость        | руб.       |        3182 |
|                 | разработки 1 (одного)    |            |             |
|                 | предложения              |            |             |
|                 | [(А3/А1*А4*А2)]          |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А8              | Стоимость разработки     | руб.       |       95455 |
|                 | предложений в 2009 г.    |            |             |
|                 | [А7*А5]                  |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А9              | Стоимость разработки     | руб.       |       95455 |
|                 | предложений в 2010 г.    |            |             |
|                 | [А7*А6]                  |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А10             | Стоимость разработки     | руб.       |      190909 |
|                 | предложений в            |            |             |
|                 | соответствии с           |            |             |
|                 | Программой на 2009-2010  |            |             |
|                 | гг. [А8+А9]              |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|

5. Разработка методических рекомендаций по созданию и развитию МФЦ в
                          Мурманской области

     Расчет затрат на разработку методических рекомендаций по созданию
и развитию МФЦ в Мурманской области приведен в Таблице 78.
     
Таблица 78.
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
|   Обозначение   | Наименование показателя  |  Ед. изм.  |  Значение   |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А1              | Среднее количество       | день       |          22 |
|                 | трудовых дней в месяц    |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А2              | Количество экспертов     | чел.       |           2 |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты    | руб./месяц |       45000 |
|                 | труда эксперта           |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А4              | Среднее количество       | день       |          12 |
|                 | рабочих дней,            |            |             |
|                 | затрачиваемых 1 (одним)  |            |             |
|                 | экспертом на разработку  |            |             |
|                 | методических             |            |             |
|                 | рекомендаций по          |            |             |
|                 | зданиям/площадям под МФЦ |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А5              | Среднее количество       | день       |          12 |
|                 | рабочих дней,            |            |             |
|                 | затрачиваемых 1 (одним)  |            |             |
|                 | экспертом на разработку  |            |             |
|                 | методических             |            |             |
|                 | рекомендаций по          |            |             |
|                 | технологии               |            |             |
|                 | предоставления услуг     |            |             |
|                 | заявителям               |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А6              | Среднее количество       | день       |          12 |
|                 | рабочих дней,            |            |             |
|                 | затрачиваемых 1 (одним)  |            |             |
|                 | экспертом на разработку  |            |             |
|                 | методических             |            |             |
|                 | рекомендаций по          |            |             |
|                 | организации и            |            |             |
|                 | сопровождению            |            |             |
|                 | межведомственного        |            |             |
|                 | взаимодействия           |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А7              | Среднее количество       | день       |          12 |
|                 | рабочих дней,            |            |             |
|                 | затрачиваемых 1 (одним)  |            |             |
|                 | экспертом на разработку  |            |             |
|                 | методических             |            |             |
|                 | рекомендаций по          |            |             |
|                 | технологии               |            |             |
|                 | информирования заявителя |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
|                                 Итоги                                 |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|
| А8              | Стоимость разработки     | руб.       |      196364 |
|                 | методических             |            |             |
|                 | рекомендаций в           |            |             |
|                 | соответсвии с Программой |            |             |
|                 | на 2009-2010 гг.         |            |             |
|                 | [А3/А1*(А4+А5+А6+А7)*А2] |            |             |
|—————————————————|——————————————————————————|————————————|—————————————|

6. Разработка Программы МФЦ Мурманской области на 2011-2012 годы

     Расчет затрат на разработку  Программы МФЦ Мурманской области  на
2011-2012 годы приведен в Таблице 79.
     
Таблица 79.
|—————————————————|———————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
|   Обозначение   |        Наименование показателя        |  Ед. изм.  |   Значение    |
|—————————————————|———————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А1              | Среднее количество трудовых дней в    | день       |            22 |
|                 | месяц                                 |            |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А2              | Количество ответственных исполнителей | чел./регл. |             3 |
|                 | (корректировка Программы,             |            |               |
|                 | согласование)                         |            |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А3              | Средняя ставка оплаты труда           | руб./месяц |         35000 |
|                 | ответственного исполнителя            |            |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А4              | Среднее количество рабочих дней,      | день/регл  |            35 |
|                 | затрачиваемых ответственным           |            |               |
|                 | исполнителем (с учетом                |            |               |
|                 | предварительного согласования (5      |            |               |
|                 | рабочих дней) и обследования (10      |            |               |
|                 | рабочих дней))                        |            |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А5              | Количество непосредственных           | чел.       |             6 |
|                 | исполнителей (обследование,           |            |               |
|                 | разработка и обоснование мероприятий  |            |               |
|                 | Программы, подготовка бюджетных       |            |               |
|                 | заявок, разработка необходимых НПА)   |            |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А6              | Средняя ставка оплаты труда           | руб./месяц |         22000 |
|                 | непосредственного исполнителя         |            |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А7              | Среднее количество рабочих дней,      | день       |            10 |
|                 | затрачиваемых непосредственным        |            |               |
|                 | исполнителем на обследование          |            |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А8              | Среднее количество рабочих дней,      | день       |            10 |
|                 | затрачиваемых непосредственным        |            |               |
|                 | исполнителем на анализ данных по      |            |               |
|                 | результатам обследования              |            |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А9              | Среднее количество рабочих дней,      | день       |            10 |
|                 | затрачиваемых непосредственным        |            |               |
|                 | исполнителем на подготовку проекта    |            |               |
|                 | Программы                             |            |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А10             | Среднее количество рабочих дней,      | день       |            20 |
|                 | затрачиваемых непосредственным        |            |               |
|                 | исполнителем на разработку            |            |               |
|                 | финансово-экономического (и других)   |            |               |
|                 | обоснования                           |            |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А11             | Среднее количество рабочих дней,      | день       |            10 |
|                 | затрачиваемых непосредственным        |            |               |
|                 | исполнителем на подготовку бюджетных  |            |               |
|                 | заявок                                |            |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А12             | Среднее количество рабочих дней,      | день       |            10 |
|                 | затрачиваемых непосредственным        |            |               |
|                 | исполнителем на разработку НПА,       |            |               |
|                 | обеспечивающих реализацию Программы   |            |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А13             | Экспертиза Программы научной          | руб.       |        650000 |
|                 | организацией (независимыми экспертами |            |               |
|                 | в области разработки региональных     |            |               |
|                 | целевых программ)                     |            |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
|                                        Итоги                                         |
|—————————————————|———————————————————————————————————————|————————————|———————————————|
| А14             | Стоимость разработки Программы МФЦ    | руб.       |       1237045 |
|                 | Мурманской области на 2011-2012 гг.   |            |               |
|                 | [(А3/А1*А4*А2)+                       |            |               |
|                 | (А6/А1*(А7+А8+А9+А10+А11+А12)*А5)+А13 |            |               |
|                 | ]                                     |            |               |
|—————————————————|———————————————————————————————————————|————————————|———————————————|


        III. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
 "Создание подсистем электронного правительства в Мурманской области"
     
     Для расчета  показателей  применялись  индексы  цен  и   тарифов,
установленные  постановлением  Правительства  Мурманской  области   от
19.06.2008 N  276-ПП/11 "О  сценарных условиях  и основных  параметрах
прогноза социально-экономического развития Мурманской области на  2009
год и на период до 2011 года".
     
     1. Мероприятие: Поставка серверного оборудования для ЕСЭД.
     Планируется приобрести 2 сервера  HP BL480 (2-х процессорный)  по
цене 1 600 000 рублей, в т.ч. монтаж комплекса и ввод в эксплуатацию.
     Расчет произведен  в  соответствии  с  коммерческим  предложением
компании "Тристан".
     Итого на общую сумму 3 200 000 рублей.
     
     2. Мероприятие: Поставка серверного программного обеспечения  для
ЕСЭД.
     Планируется приобрести 4 лицензии  Microsoft Windows Server  2008
Datacentre Edition OLP NoLevel 1 Proc lic по цене 125 000 рублей за  1
шт., а также 4 лицензии Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition OLP
NoLevel 1 Proc lic по цене 180 000 рублей за 1 шт.
     Расчет произведен  в  соответствии  с  коммерческим  предложением
компании "Тристан".
     Итого на общую сумму 1 250 000 рублей.
     
     3. Мероприятие: Поставка клиентского программного обеспечения для
ЕСЭД.
     Расчет произведен в соответствии  с прейскурантом на лицензии  по
программному  обеспечению и  операциям  компании "Электронные  Офисные
Системы" (ЭОС). В среднем стоимость 1 клиентского места составляет  11
235 рублей.
     Всего планируется приобрести  и установить  1100 клиентских  мест
системы  электронного  документооборота.   В  2009  году   планируется
установить 185 клиентских мест на сумму 2 078 500 рублей, в 2010  году
- 517 клиентских  мест на сумму 5  808 500 рублей,  в 2011 году -  398
клиентских мест на сумму 4 471 500 рублей.
     Итого по данному мероприятию затраты составят 12 358 500 рублей.
     
     4. Мероприятие: Поставка серверного оборудования для электронного
реестра электронно-цифровых подписей (ЭЦП).
     Для реестра ЭЦП в  2010 году планируется  приобрести 1 сервер  HP
BL480 (1-но процессорный) стоимостью 150 000 рублей.
     Расчет произведен  в  соответствии  с  коммерческим  предложением
компании "Тристан".
     
    5. Мероприятие:   Ежегодное   продление   срока   действия   ранее
приобретенных сертификатов ключей ЭЦП.
     В соответствии с договором N 04-07/108 от 27.06.2008, заключенным
между департаментом  экономического  развития  и  ЗАО  "Удостоверяющий
центр" (предмет контракта: предоставление услуг удостоверяющего центра
по поставке и обслуживанию средств криптографической защиты информации
и   сертификатов   ключей  электронно-цифровых   подписей)   стоимость
ежегодного продления действия сертификата ЭЦП составляет 1 224 рубля.
     В 2009 году стоимость продления 1 сертификата ЭЦП составит 1  300
рублей, в 2011 году - 1 400 рублей.
     В 2010 году планируется  продлить 100  сертификатов ЭЦП на  сумму
130  000  рублей,  в  2011 году  планируется  продлить  670  (100+570)
сертификатов ЭЦП на сумму 950 000 рублей, Итого затраты по мероприятию
составят 1 080 000 рублей
     
     6. Мероприятие:     Поставка     оборудования     для     системы
информационно-коммуникационного взаимодействия.
     В 2009  году  необходимо  приобрести  два  сервера  BL480c   (2-х
процессорный) на сумму 590 000 рублей.
     Расчет произведен  в  соответствии  с  коммерческим  предложением
компании "Тристан".
      
     7. Мероприятие:  Поставка  программного обеспечения  для  системы
информационно-коммуникационного взаимодействия
     В 2009  году   необходимо   приобрести  программное   обеспечение
Microsoft Windows Server  2008 Datacentre Edition  OLP NoLevel 1  Proc
lic  на  сумму 130  000  рублей.  В  2010 году  необходимо  приобрести
Microsoft SQL Server 2008 Standard  Edition OLP NoLevel 1 Proc lic  на
сумму 250 000  рублей. В 2001  году необходимо приобрести  программное
обеспечение на сумму 130 000 рублей.
     Итого по данному мероприятию затраты составят 510 000 рублей.
     Расчет произведен  в  соответствии  с  коммерческим  предложением
компании "Тристан".
     
     8. Мероприятие: Оплата интернет-трафика.
     По прогнозным  расчетам  объем   интернет-трафика  в  2009   году
составит: внешний - 90 Мб, внутренний - 30 Мб, в 2010 году: внешний  -
120 Мб, внутренний - 50 Мб, в 2011 году: внешний - 150 Мб,  внутренний
- 50 Мб.
     В соответствии  с  письмом  ОАО  "Поларком"  (исх.  N  01/430  от
19.09.2008 г.) стоимость 1 Мб внешнего входящего интернет-трафика 0,80
рублей, стоимость  1  Мб внутреннего  входящего интернет-трафика  0,15
рублей.
     Исходя из  расчетов  и  предлагаемой  стоимости  интернет-трафика
расходы по данному мероприятию составят: в 2009 году - 961 200 рублей,
в 2010 году - 1 303 200 рублей, в 2011 году - 1 602 000 рублей.  Всего
на данное мероприятие планируется расходовать 3 866 400 рублей.
     
     9. Мероприятие:   Работы   по   развитию   системы    электронных
государственных  услуг  Мурманской области  на  базе  интернет-портала
"Государственные услуги Мурманской области".
     В соответствии с государственным  контрактом N 19-ДЗД/2008 от  28
августа  2008 года,  заключенным  между департаментом  законопроектной
деятельности и реформы  местного самоуправления  и ООО "СЭТ"  (предмет
контракта:    выполнение    работ   по    развитию    интернет-портала
"Государственные услуги Мурманской области", в частности разработка  и
создание online-форм заполнения  заявлений, необходимых для  получения
государственных услуг; цена контракта 385 900 рублей).
     В 2009-2011   годах   планируется  ежегодно   создавать   по   25
online-форм. Таким образом расходы  по данному мероприятию составят  1
000 000 рублей ежегодно. Всего по мероприятию планируется потратить  3
000 000 рублей.
     
     10. Мероприятие:  Организация  оказания услуг  по  предоставлению
справочной  информации  по  телефону  с  использованием  базы   данных
Интернет-портала "Государственные услуги Мурманской области".
     В соответствии  с   протоколом   N  15   рассмотрения  и   оценки
котировочных заявок на оказание услуг справочной телефонной службы  на
информационной базе  данных  Интернет-портала "Государственные  услуги
Мурманской области" стоимость работ на IV квартал 2008 года  составила
290 000 рублей.
     На 2009-2011 годы стоимость работ оценивается в 1 200 000  рублей
в год. Соответственно общая стоимость расходов по данному  мероприятию
составит 3 600 000 рублей.
     
     11. Мероприятие: Доведение  через СМИ до  населения информации  о
работе интернет-портала "Государственные услуги Мурманской области"  и
справочной информации по телефону
     Аналогичные мероприятия проводятся в IV квартале 2008 года.
     Планируется: Производство     и     размещение     информационных
видеосюжетов  общий хронометраж  40  (сорок)  минут в  телеэфире  ГТРК
"Мурман", - 25 сюжетов в вечернем выпуске программы "Вести";
     производство и    размещение    аудиороликов    хронометраж    15
(пятнадцать) секунд в эфире Мурманского областного радио.
     Ежегодно планируется расходовать по 300 000 рублей. Всего на  900
000 рублей в течение 2009-2011 годов.
     
     12. Мероприятие: Поставка информационных терминалов.
     Департаментом законопроектной  деятельности  и  реформы  местного
самоуправления Мурманской области  21.07.2008 был объявлен аукцион  на
поставку 16 информационных киосков на сумму 790 000 рублей.
     В соответствии  с протоколом  открытого  аукциона N  2  последнее
предложение о цене государственного  контракта составило 714 950  руб.
стоимость 1 информационного киоска составила 44 685 рублей.
     Таким образом для приобретения в 2009 году 44 киосков потребуется
2 200  000 рублей.  Для  приобретения в  2010  году 20  информационных
киосков потребуется 1 100 000 рублей.
     Общие расходы по данному мероприятию составят 3 300 000 рублей.
     
     13. Мероприятие: Техническое  и программное обслуживание  системы
информационных терминалов
     По данным   ООО   "Мурманская   платежная   система"    стоимость
обслуживания 1 информационного терминала в месяц в 2009 году  составит
1 100 рублей. Планируется  обслуживать 16 терминалов, приобретенных  в
2008 году. Затраты на техническое и программное обслуживание  составят
230 000 рублей.
     В 2010  году  планируется  обслуживать  60  (16+44)   терминалов.
Расходы  на  обслуживание  составят  800  000  рублей.  В  2011   году
планируется   обслуживать  80   (16+44+20)   терминалов.  Расходы   на
обслуживание составят 1 070 000 рублей.
     Всего расходов по данному мероприятию 2 100 000 рублей.
     
     14. Мероприятие:  Поставка  аппаратного обеспечения  для  центров
общественного доступа в муниципальных образованиях Мурманской области.
     Ежегодно планируется  приобретать  оборудование  на  2  985   000
рублей. Общая сумма на 2009-2011 годы составит 8 955 000 рублей.
     Информация о  расходах   на   данное  мероприятие   предоставлена
комитетом по культуре и искусству Мурманской области.
     
     15. Поставка программного  обеспечения для центров  общественного
доступа в муниципальных образованиях Мурманской области
     В 2009   и   2010  годах   планируется   приобрести   программное
обеспечение  на  сумму  500  000  рублей.  В  2011  году   планируется
приобрести программное  обеспечение  на сумму  400  000 рублей.  Общая
сумма на 2009-2011 годы составит 1 400 000 рублей.
     Информация о  расходах   на   данное  мероприятие   предоставлена
комитетом по культуре и искусству Мурманской области.
     
     16. Мероприятие:  Организация  подключения  к  сети   "интернет",
организация   каналов   связи   центров   общественного   доступа    в
муниципальных образованиях Мурманской области.
     Ежегодно планируется расходовать на подключение к сети "интернет"
и организацию  каналов  связи  по  250  000  рублей.  Общая  сумма  на
2009-2011 годы составит 750 000 рублей.
     Информация о  расходах   на   данное  мероприятие   предоставлена
комитетом по культуре и искусству Мурманской области.
     
     17. Мероприятие:  Оплата интернет-трафика  центров  общественного
доступа.
     В 2009  и  2010  годах  на  оплату  интернет-трафика  планируется
расходовать по 750 000 рублей. В 2011 году на оплату  интернет-трафика
планируется расходовать 650 000 рублей. Общая сумма на 2009-2011  годы
составит 2 150 000 рублей.
     Информация о  расходах   на   данное  мероприятие   предоставлена
комитетом по культуре и искусству Мурманской области.
     
     18. Мероприятие: Проведение семинаров, тренингов, конференций для
сотрудников ЦОД.
     В 2009  и   2011  годах  на   проведение  семинаров,   тренингов,
конференций для  сотрудников ЦОД  планируется расходовать  по 200  000
рублей. В 2010  году на  проведение семинаров, тренингов,  конференций
для сотрудников  ЦОД  планируется расходовать  150  000 рублей.  Общая
сумма на 2009-2011 годы составит 550 000 рублей.
     Информация о  расходах   на   данное  мероприятие   предоставлена
комитетом по культуре и искусству Мурманской области.
     
     19. Мероприятие:   Модернизация   интернет-портала   "Электронный
гражданин Мурмана" - основного интернет-ресурса Регионального ЦОДа.
     Ежегодно на модернизацию интернет-портала "Электронный  гражданин
Мурмана" планируется  расходовать по  100 000 рублей.  Общая сумма  на
2009-2011 годы составит 300 000 рублей.
     Информация о  расходах   на   данное  мероприятие   предоставлена
комитетом по культуре и искусству Мурманской области.
     
     20. Мероприятие: Закупка и модернизация аппаратного обеспечения.
     На закупку и  модернизацию  аппаратного обеспечения  в 2009  году
планируется потратить 100 000 рублей.
     Информация о  расходах   на   данное  мероприятие   предоставлена
комитетом по культуре и искусству Мурманской области.
     
     21. Мероприятие: Закупка программного обеспечения.
     На закупку  программного  обеспечения  в  2009  году  планируется
потратить 100 000 рублей.
     Информация о  расходах   на   данное  мероприятие   предоставлена
комитетом по культуре и искусству Мурманской области.
     
     22. Мероприятие: Закупка  обновляемого программного  обеспечения,
баз данных.
     Ежегодно на закупку  обновляемого  программного обеспечения,  баз
данных  планируется расходовать  по  200 000  рублей.  Общая сумма  на
2009-2011 годы составит 600 000 рублей.
     Информация о  расходах   на   данное  мероприятие   предоставлена
комитетом по культуре и искусству Мурманской области.
     
     23. Мероприятие:  Оказание  услуг по  дистанционному  обучению  и
тестированию (СДОТ)  по курсам использования  ИКТ для  государственных
гражданских  служащих  и муниципальных  служащих  Мурманской  области,
организация доступа через сеть "Интернет".
     Для системы дистанционного обучения  и тестирования необходимо  в
2009 году  приобрести, установить и  настроить систему  дистанционного
обучения  и тестирования,  а  также  арендовать серверные  площадки  и
каналы  доступа  для  размещения  системы  дистанционного  обучения  и
тестирования. В 2010-2011 годах в расходы по данному мероприятию будут
включены суммы аренды серверных площадок и каналов доступа.
     Стоимость приобретения,   установки   и   тестирования    системы
дистанционного обучения  и  тестирования по  данным  ООО "Редлаб  Лтд"
составит 670 000 рублей.
     Стоимость аренды серверных  площадок и  каналов доступа  составит
800 000 рублей в год.
     Стоимость годовой  лицензии готового  дистанционного  курса на  1
человека  составляет 250  рублей.  Ежегодно планируется  готовить  800
человек на данных курсах. Расходы составят 200 000 рублей в год.
     Всего расходы по данному мероприятию за 2009-2011 годы составят 3
670 000 рублей.
     
     24. Оказание услуг по разработке новых курсов для  дистанционного
обучения  и  тестирования   (СДОТ)  для  государственных   гражданских
служащих и муниципальных  служащих Мурманской области, использующих  в
своей деятельности информационные и телекоммуникационные технологии.
     Стоимость приобретения,   установки   и  наладки   новых   курсов
дистанционного обучения  и  тестирования по  данным  ООО "Редлаб  Лтд"
составит 2 300 000 рублей.
     Планируется приобретать новые  курсы в  2010-2011 годах.  Расходы
составят 1 150 000 рублей в год.
     
     25. Мероприятие:  Входное "диагностическое"  тестирование  знаний
государственных гражданских служащих.
     Расчет основан на цифрах, полученных от компании ЗАО "Европейские
компьютерные права",  которая  является  представителем  международной
организации,  координирующей  развитие  ведущей  мировой  сертификации
пользователей  персонального  компьютера  European  Computer   Driving
Licence (ECDL).
     Стоимость входного диагностического  тестирования составила на  1
человека - 497 рублей.
     Таким образом, стоимость  тестирования  в 2009  году 300  человек
составит  150 000  рублей,  стоимость  тестирования  в 2010  году  600
человек составит 300  000 рублей, стоимость  тестирования в 2011  году
600 человек составит 300 000 рублей.
     Итого расходов по данному мероприятию 750 000 рублей.
     
     26. Мероприятие:  Проведение  аттестации  знаний  государственных
гражданских служащих, использующих в своей деятельности информационные
и телекоммуникационные технологии, и выдача сертификатов
     Расчет основан на цифрах, полученных от компании ЗАО "Европейские
компьютерные права".
     Стоимость сертификации  с  выдачей  сертификата  одному  человеку
составит 3 852 рублей.
     Стоимость проведения  сертификации  с  выдачей  300  сертификатов
составит 1 150 000  рублей. Ежегодно планируется проводить  аттестацию
300 государственных гражданских служащих.
     Итого расходов по данному мероприятию 3 450 000 рублей.
     
     
         IV. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы
   "Развитие сети клиентских служб по предоставлению гражданам мер
             социальной поддержки в режиме "одного окна"
                        в Мурманской области"

     Финансирование мероприятий  Подпрограммы осуществляется  за  счет
средств областного бюджета.
     Объемы финансирования Подпрограммы  на 2009-2011 годы  уточняются
при  рассмотрении  проекта   областного  бюджета  на   соответствующий
финансовый год, исходя из возможностей областного бюджета.

     Предполагаемый общий объем  финансирования  Подпрограммы за  счет
средств областного бюджета составляет 34 000 тыс. руб., в том числе:
|————————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|
| Источник       | 2009 год  | 2010 год  | 2011 год   | Всего     |
| финансирования |           |           |            |           |
|————————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|
| Областной      | 10 000    | 12 000    | 12 000     | 34 000    |
| бюджет         | тыс.руб.  | тыс.руб.  | тыс.руб.   | тыс.руб.  |
|————————————————|———————————|———————————|————————————|———————————|
     
     Расчет затрат  произведен  на основании  мониторинга  уровня  цен
рынка  товаров  и   услуг,  а   также  опыта  реализации   мероприятий
региональной целевой программы "Проведение административной реформы  в
Мурманской области" на 2006-2008 годы.



    V. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы "Программа
            противодействия коррупции в Мурманской области
     
     Финансовое обеспечение   программных   мероприятий    планируется
осуществить за счет  средств областного  бюджета на основании  законов
Мурманской области, утверждающих бюджет на 2009, 2010 и 2011 годы.
     Закупки и   поставки   продукции  (товаров,   работ   и   услуг),
осуществляемые государственным заказчиком при реализации подпрограммы,
проводятся   преимущественно   на   конкурсной   основе   в   порядке,
установленном законодательными и  иными нормативными правовыми  актами
Российской  Федерации  и  Мурманской  области,  регулирующими  вопросы
закупок и поставок для государственных нужд.
     Государственный заказчик  может   вносить   изменения  в   объемы
финансирования согласно вновь  возникающим обстоятельствам в  процессе
реализации подпрограммы.
     Предполагаемый общий объем  финансирования  подпрограммы за  счет
средств областного бюджета составляет 6 500 тыс. рублей, из них в 2009
году - 2 600 тыс. рублей, в 2010 году - 1 900 тыс. рублей, 2011 году -
2 000 тыс. рублей.
     Объемы финансирования подпрограммы  носят  прогнозный характер  и
подлежат  ежегодному уточнению  при  формировании проектов  областного
бюджета  на соответствующий  год,  исходя из  возможностей  областного
бюджета и степени реализации мероприятий.
     Расчет затрат  произведен  на основании  мониторинга  уровня  цен
рынка услуг, а также опыта реализации мероприятий региональной целевой
программы "Проведение административной  реформы в Мурманской  области"
на 2006-2008 годы.
     
     
                                                        Приложение N 6
                                                        к Программе
     

                               Методика
    оценки эффективности реализации региональной целевой программы
      "Проведение административной реформы в Мурманской области"
                           на 2009-2011 годы

                        1. Назначение методики
     
     Методика оценки  планируемой эффективности  долгосрочной  целевой
программы предназначена для оценки эффективности реализации Программы,
определения    планируемого    вклада    результатов    Программы    в
социально-экономическое  развитие   Мурманской  области,   обоснования
соответствия  целей  и  задач  Программы  целям  и  задачам  Стратегии
социально-экономического развития  Мурманской  области, системе  целей
социально-экономической политики Правительства Мурманской области.
     
           2. Критерии, применяемые для оценки планируемой
                       эффективности Программы
     
     Для оценки   планируемой  эффективности   Программы   применяются
следующие критерии:
     а) соответствие        Программы       системе        приоритетов
социально-экономического развития Мурманской области;
     б) обоснование целей и задач Программы в соответствии с целями  и
задачами   Стратегии  социально-экономического   развития   Мурманской
области, системой целей социально-экономической политики Правительства
Мурманской области;
     в) обоснование   решения   системных   проблем   отрасли    через
программно-целевой метод;
     г) уровень   проработки   целевых   показателей   и   индикаторов
эффективности  реализации  Программы   и  соответствие  их   следующим
функциональным критериям:
     отражение специфики и  решение задач по  проблемам, отраженным  в
Программе;
     количественные значения показателей;
     определяемость показателей на основе статистического наблюдения;
     зависимость показателей   от   реализации   мер   государственной
поддержки;
     динамичный характер и изменяемость показателей;
     д) уровень финансового  обеспечения Программы  и его  структурные
параметры.
     Обязательным условием оценки планируемой эффективности  Программы
является  успешное  полное  выполнение запланированных  на  период  ее
реализации программных мероприятий.
     Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно  по
окончании отчетного периода.

     2.1. Критерии  экономической   эффективности,  которые   включают
оценку вклада Программы в экономическое развитие области.
     Проект Программы  социально-экономического  развития   Мурманской
области   на   2009-2013   годы   включает   направление    "Повышение
эффективности    государственного    управления    и    регулирования.
Осуществление  административной  реформы". На  достижение  результатов
указанного  направления социально-экономического  развития  Мурманской
области и нацелена Программа.
     В Мурманской области достижение устойчивого экономического  роста
и успешность реализации экономических реформ, как и в стране в  целом,
во многом зависят  от эффективности работы государственного  аппарата,
соответствия количества  его полномочий удовлетворяющему  потребителей
уровню качества и доступности предоставления государственных услуг.
     Успешная реализация Программы  позволит  создать предпосылки  для
перестроения  отдельных  органов  исполнительной  власти  области   по
функциональному принципу с использованием методов  программно-целевого
управления.
     
     2.2. Критерии   бюджетной   эффективности,   которые    учитывают
сопоставление общих  затрат  на реализацию  программных мероприятий  с
расходами из различных источников.
     Критерий бюджетной эффективности  учитывает сопоставление  затрат
областного бюджета на  реализацию программных мероприятий с  затратами
из иных источников.
     Всего на  реализацию  Программы  требуется  520920,9  тыс.   руб.
Предполагается привлечение не только средств областного бюджета, но  и
средств федерального  бюджета, муниципальных  бюджетов и  внебюджетных
источников, в том числе:

|————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|     Всего      |                                     в том числе:                                     |
|                |                                                                                      |
|————————————————|————————————————|—————————————————————————|————————————————|——————————————————————————|
|                |   областной    |   федеральный бюджет    | муниципальные  |  внебюджетные источники  |
|                |     бюджет     |                         |    бюджеты     |                          |
|————————————————|——————————|—————||—————————————————|——————||—————————|—————|—|—————————————————|——————|
|                |   тыс.   |  %   |    тыс. руб.    |   %   |  тыс.   |   %   |    тыс. руб.    |  %   |
|                |   руб.   |      |                 |       |  руб.   |       |                 |      |
|————————————————|——————————|——————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————————————|——————|
|       520920,9 | 173475,9 | 33,3 |        166745,0 |  32,0 | 27700,0 |   5,3 |        153000,0 | 29,4 |
|————————————————|——————————|——————|—————————————————|———————|—————————|———————|—————————————————|——————|

     Средства федерального бюджета  планируется  получить в  2009-2010
годах по итогам конкурсных отборов программ, планов и проектов  высших
исполнительных  органов  государственной власти  субъектов  Российской
Федерации для оказания поддержки проведения административной  реформы,
ежегодно  проводимых   Минэкономразвития  РФ,  средств   муниципальных
бюджетов на основании соглашений, внебюджетных источников на основании
заключенных соглашений.

     Таким образом, предполагается, что менее половины необходимых для
реализации программы средств будет привлечено из областного бюджета.
     Бюджетная эффективность  Программы  определяется  по  соотношению
расходов  из  различных  источников к  общим  расходам  на  реализацию
Программы по следующей формуле:
      
     Эб = П / Р х 100 %,
     
     где:
     Эб - бюджетная эффективность (в процентах),
     П -  расходы  из соответствующего  источника  (областной  бюджет,
федеральный бюджет, муниципальные бюджеты, внебюджетные источники)  (в
тыс. руб.);
     Р - общие расходы из  всех источников на реализацию Программы  (в
тыс. руб.).

     
     2.3. Критерии социальной эффективности Программы.
     
     Для оценки   социальной   эффективности   используются    целевые
индикаторы по  направлениям, которые  отражают выполнение  мероприятий
Программы.  Социальная   эффективность   учитывает  вклад   реализации
Программы в  показатели социального  развития, которые  не могут  быть
выражены в стоимостной оценке.
     Осуществление мероприятий Программы позволит повысить:
     эффективность государственного управления;
     оценку населением   и   субъектами   экономической   деятельности
предоставляемых государственных услуг;
     доверие граждан к государственным институтам и госслужащим.
     Основными целевыми  показателями  и  индикаторами,   позволяющими
оценивать ход реализации Программы по годам, являются:
     
     
     
|————————————————————————|————————————————|————————|————————|
|      Наименование      |    2009 год    |  2010  |  2011  |
|     индикаторов и      |                |  год   |  год   |
|      показателей       |                |        |        |
|————————————————————————|————————————————|————————|————————|
| Количество МФЦ в       |              1 |      2 |      3 |
| Мурманской области,    |                |        |        |
| ед.                    |                |        |        |
|                        |                |        |        |
|————————————————————————|————————————————|————————|————————|
| Количество услуг       |             30 |     60 |     75 |
| предоставляемых в МФЦ, |                |        |        |
| ед.                    |                |        |        |
|                        |                |        |        |
|————————————————————————|————————————————|————————|————————|
| Сокращение среднего    |             60 |     80 |     90 |
| времени сбора          |                |        |        |
| документов и ожидания  |                |        |        |
| для получения          |                |        |        |
| государственной        |                |        |        |
| услуги, %              |                |        |        |
|                        |                |        |        |
|————————————————————————|————————————————|————————|————————|
| Степень                |            110 |    130 |    150 |
| удовлетворенности      |                |        |        |
| граждан качеством и    |                |        |        |
| доступностью           |                |        |        |
| государственных услуг, |                |        |        |
| %                      |                |        |        |
|                        |                |        |        |
|————————————————————————|————————————————|————————|————————|
| Количество оказанных   |            700 |   9000 |  20000 |
| предварительных        |                |        |        |
| консультаций по        |                |        |        |
| получению гос. услуг   |                |        |        |
| без необходимости      |                |        |        |
| присутствия в          |                |        |        |
| учреждении (удаленно:  |                |        |        |
| call-центр, портал,    |                |        |        |
| инфокиоск), ед.        |                |        |        |
|                        |                |        |        |
|————————————————————————|————————————————|————————|————————|
| Доля рабочих мест      |             25 |     50 |    100 |
| государственных        |                |        |        |
| гражданских служащих и |                |        |        |
| муниципальных          |                |        |        |
| служащих, оснащенных   |                |        |        |
| системой электронного  |                |        |        |
| документооборота, %    |                |        |        |
|                        |                |        |        |
|————————————————————————|————————————————|————————|————————|
| Доля органов местного  |             50 |    100 |    100 |
| самоуправления,        |                |        |        |
| имеющих доступ в       |                |        |        |
| единую локальную сеть  |                |        |        |
| Правительства          |                |        |        |
| мурманской области, %  |                |        |        |
|                        |                |        |        |
|————————————————————————|————————————————|————————|————————|
| Количество             |             20 |     40 |     60 |
| государственных и      |                |        |        |
| муниципальных услуг,   |                |        |        |
| оказываемых с          |                |        |        |
| использованием         |                |        |        |
| интерактивных форм     |                |        |        |
| предоставления услуг,  |                |        |        |
| ед.                    |                |        |        |
|                        |                |        |        |
|————————————————————————|————————————————|————————|————————|
| Количество введенных в |             80 |    160 |    160 |
| эксплуатацию           |                |        |        |
| инфокиосков, ед.       |                |        |        |
|                        |                |        |        |
|————————————————————————|————————————————|————————|————————|
| Количество нормативных |           1000 |   2500 |   4000 |
| правовых актов         |                |        |        |
| исполнительных органов |                |        |        |
| государственной власти |                |        |        |
| Мурманской области и   |                |        |        |
| органов местного       |                |        |        |
| самоуправления,        |                |        |        |
| включенных в систему   |                |        |        |
| полнотекстовых         |                |        |        |
| электронных правовых   |                |        |        |
| документов, ед.        |                |        |        |
|                        |                |        |        |
|————————————————————————|————————————————|————————|————————|
| Количество             |            300 |    600 |   1000 |
| государственных        |                |        |        |
| гражданских служащих,  |                |        |        |
| прошедших обучение     |                |        |        |
| электронным            |                |        |        |
| технологиям, чел.      |                |        |        |
|————————————————————————|————————————————|————————|————————|
| Количество клиентских  |              4 |      6 |      8 |
| служб, предоставляющих |                |        |        |
| социальные услуги в    |                |        |        |
| режиме "одно окно",    |                |        |        |
| ед.                    |                |        |        |
|                        |                |        |        |
|————————————————————————|————————————————|————————|————————|
| Количество клиентских  |              4 |      6 |      8 |
| служб, предоставляющих |                |        |        |
| социальные услуги в    |                |        |        |
| режиме "одно окно",    |                |        |        |
| внедривших электронный |                |        |        |
| документооборот, ед.   |                |        |        |
|                        |                |        |        |
|————————————————————————|————————————————|————————|————————|
| Количество клиентских  |              4 |      6 |      8 |
| служб, предоставляющих |                |        |        |
| социальные услуги в    |                |        |        |
| режиме "одно окно",    |                |        |        |
| внедривших             |                |        |        |
| автоматизированную     |                |        |        |
| информационную систему |                |        |        |
| "Электронный           |                |        |        |
| социальный регистр     |                |        |        |
| населения Мурманской   |                |        |        |
| области", ед.          |                |        |        |
|                        |                |        |        |
|————————————————————————|————————————————|————————|————————|
| Количество             |              4 |      6 |      8 |
| муниципальных          |                |        |        |
| образований, в которых |                |        |        |
| осуществлена           |                |        |        |
| интеграция сведений о  |                |        |        |
| гражданах для          |                |        |        |
| обеспечения единого    |                |        |        |
| информационного        |                |        |        |
| пространства., ед.     |                |        |        |
|                        |                |        |        |
|————————————————————————|————————————————|————————|————————|
| Доля исполнительных    |              30|      40|      45|
| органов государственной|                |        |        |
| власти Мурманской      |                |        |        |
| области, принявших     |                |        |        |
| ведомственные          |                |        |        |
| антикоррупционные      |                |        |        |
| программы, %           |                |        |        |
|                        |                |        |        |
|————————————————————————|————————————————|————————|————————|
| Количество             |               2|       4|       6|
| муниципальных          |                |        |        |
| образований Мурманской |                |        |        |
| области, принявших     |                |        |        |
| антикоррупционные      |                |        |        |
| программы для органов  |                |        |        |
| местного               |                |        |        |
| самоуправления, ед.    |                |        |        |
|                        |                |        |        |
|————————————————————————|————————————————|————————|————————|
| Оценка гражданами      |   выше среднего| высокий| высокий|
| уровня информационной  |                |        |        |
| прозрачности           |                |        |        |
| деятельности           |                |        |        |
| исполнительных органов |                |        |        |
| государственной власти |                |        |        |
| Мурманской             |                |        |        |
| области по отношению к |                |        |        |
| 2008 году              |                |        |        |
|                        |                |        |        |
|————————————————————————|————————————————|————————|————————|
| Доля граждан и         |              35|      40|      45|
| субъектов              |                |        |        |
| предпринимательской    |                |        |        |
| деятельности,          |                |        |        |
| доверяющих деятельности|                |        |        |
| исполнительных органов |                |        |        |
| государственной власти |                |        |        |
| Мурманской области, %  |                |        |        |
|                        |                |        |        |
|————————————————————————|————————————————|————————|————————|
| Количество общественных|               1|       2|      не|
| объединений и          |                |        | менее 3|
| некоммерческих         |                |        |        |
| организаций,           |                |        |        |
| зарегистрированных на  |                |        |        |
| территории Мурманской  |                |        |        |
| области, имеющих и     |                |        |        |
| реализующих в качестве |                |        |        |
| уставных целей и задач |                |        |        |
| противодействие        |                |        |        |
| коррупции, ед.         |                |        |        |
|————————————————————————|————————————————|————————|————————|
     Оценка эффективности   заключается    в   сравнении    фактически
достигнутых  показателей  за соответствующий  период  с  утвержденными
значениями целевых индикаторов.
     Социальная эффективность  реализации  Программы  оценивается  как
степень  фактического  достижения  целевых  значений  показателей   по
формуле:
           1      1           n
         I      I           I
           ф      ф           ф 
        ----- + ----- +...+ -----
           i      1           n
         I      I           I
           н      н           н
  E =-----------------------------х100%,
                  n
     где:  Е  -  эффективность    реализации  Программы (процентов);
       n
     I   - фактическое  значение   индикатора,   достигнутое  в   ходе  
       ф
реализации Программы;
 
      n
    I    - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой;
      н    
        n - количество индикаторов Программы.

           1      1           n
         I      I           I
           ф      ф           ф 
        ----- + ----- +...+ -----
           i      1           n
         I      I           I
           н      н           н
E =--------------------------------х100% ,
                     n
     Оценка эффективности реализации Программы выражается в  следующих
категориях:
     - до 70 % - низкая;
     - от 70 % до 90 % - ниже средней;
     - от 80 % до 100 % - средняя;
     - от 100 % - высокая.