Постановление Правительства Калининградской области от 17.02.2016 № 99

_______________

*Так как в сообщение входит 2 и более маршрута, указана наибольшая из них протяженность.

РАЗДЕЛ IV. ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ КПТО

НАСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ДОЛГО- И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

В ЧАСТИ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

Глава 1. Календарный план-график мероприятий

по реализации КПТО в Калининградской области

70. Для обеспечения необходимого уровня организации качественного транспортного обслуживания населения железнодорожным и автомобильным транспортом в пригородном сообщении на территории Калининградской области необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

1) ежегодное возмещение потерь в доходах ОАО «КППК», возникающих в результате установления тарифов на пригородные пассажирские железнодорожные перевозки ниже экономически обоснованного уровня;

2) строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

71. Принимая во внимание, что областной бюджет в 2015 году сформирован с дефицитом и что расходы по возмещению недополученных доходов ОАО «КППК» в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения являются существенной нагрузкой для областного бюджета, а также учитывая необходимость обновления подвижного состава, использующегося с целью осуществления пригородных железнодорожных пассажирских перевозок по территории Калининградской области, и предстоящее проведение чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года (в обороте Калининградской дирекции моторвагонного подвижного состава находится значительная часть инвентарного парка 1960-1970-х годов, год списания которого приходится на период 2016-2018 годов), Правительством Калининградской области совместно с федеральными органами власти прорабатываются следующие предложения:

1) Правительству Российской Федерации при распределении целевых адресных субсидий субъектам Российской Федерации на организацию пригородного сообщения в 2015 году и последующих годах следует учесть потребность Калининградской области в получении указанной субсидии.

2) На федеральном уровне разработать для субъектов Российской Федерации, на территории которых будут проводиться мероприятия чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, программу по обновлению подвижного состава ОАО «Российские железные дороги», использующегося для пригородных пассажирских перевозок, за счет средств федерального бюджета либо инвестиционной программы ОАО «Российские железные дороги».

72. Перечень необходимых мероприятий по реализации КПТО представлен в таблице 20. Другие мероприятия, которые могут оказать влияние на развитие системы пригородных пассажирских перевозок, программными документами Калининградской области не предусмотрены.

Календарный план-график мероприятий по реализации КПТО

Таблица 20

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Стоимость реализации, млн руб.			Результат мероприятия	Примечания
			Всего	За счет средств областного бюджета	За счет средств федерального бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Возмещение потерь в доходах ОАО «КППК», возникающих в результате установления тарифов на пригородные пассажирские железнодорожные перевозки ниже экономически обоснованного уровня	Ежегодно	5377,0	5377,0	0,00	Организация качественного транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Калининградской области	До настоящего времени решение по вопросу выделения федеральных субсидий Калинин-градской области не решен
2	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Калининградской области	Ежегодно до 2022 года	17828,4	17828,4	0,00	Приведение автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатацион-ным показателям с целью	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или
						организации качественного транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом пригородного сообщения на территории Калининградской области	межмуниципального значения
3	Итого		23205,4	23205,4	0	-	-

Глава 2. Эффекты от реализации КПТО

в Калининградской области

73. Реализация плана оказывает позитивное воздействие на развитие социально-экономической системы Калининградской области. Получателями позитивных эффектов от его реализации являются: жители, транспортный бизнес, Калининградская область, Российская Федерация.

74. Суммарные затраты на реализацию КПТО в Калининградской области составят 23205,4 млн. рублей.

75. Основным положительным эффектом от реализации КПТО для населения станет получение качественного транспортного обслуживания железнодорожным и автомобильным транспортом пригородного сообщения на территории Калининградской области. Основным положительным эффектом от реализации КПТО для транспортного бизнеса будет возможность планирования своей деятельности на долгосрочную перспективу в соответствии с настоящим КПТО. Для Калининградской области реализация КПТО обеспечит получение следующих положительных эффектов:

1) повышение эффективности транспортного обслуживания населения в части пригородных перевозок;

2) определение направления развития транспортной системы на долгосрочную перспективу;

3) создание предсказуемых условий для всех участников рынка с целью повышения устойчивости функционирования отрасли.

76. Основным положительным эффектом от реализации КПТО для Российской Федерации в целом станет устойчивое развитие сегмента пригородных перевозок отрасли железнодорожного транспорта.

Глава 3. Риски от реализации КПТО

в Калининградской области

77. Основные риски при реализации КПТО в Калининградской области:

1) ухудшение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновение бюджетного дефицита, сокращение объемов финансирования мероприятий по развитию транспортного комплекса;

2) превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен;

3) неисполнение организациями своих обязательств.

78. Матрица рисков реализации КПТО в Калининградской области представлена на рисунке 4.

	Низкий		1
Ущерб	Средний	3
	Высокий	2
	Высокая		Средняя	Низкая
			Вероятность

Рис.4. Матрица рисков реализации КПТО в Калининградской области

79. В целях минимизации влияния рисков используются следующие меры по их управлению:

1) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач КПТО (повышение качества транспортного обслуживания, высокий уровень транспортной доступности для населения) и развитии транспортной инфраструктуры, которая будет способствовать созданию благоприятных условий для социально-экономического развития Калининградской области и решению важнейших задач государственной транспортной политики;

2) выявление наиболее критичных объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалы и автостанции, железнодорожные вокзалы и станции) и причин снижения качества транспортного обслуживания;

3) анализ и распределение по приоритетам мероприятий КПТО (равномерное развитие систем железнодорожного и автомобильного транспорта) и их корректировка в соответствии с результатами оценки рисков;

4) непрерывный мониторинг внешних условий (экономических, политических и т.д.).

РАЗДЕЛ V. ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПЛАНА (ЗАКАЗА) ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

80. Региональный заказ формируется по сообщениям по видам транспорта. Обоснование выбора вида транспорта по сообщениям в Калининградской области представлен в таблице 21.

Обоснование выбора вида транспорта по сообщениям

в Калининградской области

Таблица 21

№ п/п	Транспортное сообщение	Протяженность(воздушная), км	Наличие вида транспорта на сообщении		Тариф, руб. за 10 км (в 2015 году)				Пассажиропоток на сообщении в 2015 году, тыс. пас.		Факторы выбора вида транспорта		Прогнозируемый пассажиропоток на сообщении в 2016 году, тыс. пас.
			Железнодорожный транспорт	Автомобильный транспорт	Железнодорожный транспорт		Автомобильный транспорт		Железнодорожный транспорт	Автомобильный транспорт	Железнодорожный транспорт	Автомобильный транспорт	Железнодорожный транспорт	Автомобильный транспорт
					Экономически обоснованный	Тариф для населения	Экономически обоснованный	Тариф для населения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	г. Калининград – г. Полесск	43	+	+	4,88	1,56	1,85	1,85	24,6	201,2	Высокая загруженность улично-дорожной сети, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	24,6	202,4
2	г. Калининград – г. Светлый	24,3	-	+	4,88	1,56	1,85	1,85	-	357,9	-	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	-	360
3	г. Калининград – г. Балтийск	40,0	+	+	4,88	1,56	1,85	1,85	30	315	Высокая загруженность улично-дорожной сети, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	30	317
4	г. Калининград –  г. Стрельня	35,0	+	+	4,88	1,56	1,85	1,85	84,3	-	Высокая загруженность улично-дорожной сети, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	84,38	Нет дан-ных
5	г. Калининград – г. Зеленоградск	29,0	+	+	4,88	1,56	1,85	1,85	825,9	248,4	Высокая загруженность улично-дорожной сети, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	825,9	250,2
6	г. Калининград – г. Мамоново	41,0	+	+	4,88	1,56	1,85	1,85	120,2	224,3	Высокая загруженность улично-дорожной сети, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	120,2	225,6
7	г. Калининград – г. Светлогорск	36,0	+	+	4,88	1,56	1,85	1,85	1380,9	183	Высокая загруженность улично-дорожной сети, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	1380,9	184,1
8	г. Калининград – г. Пионерский	33,5	+	+	4,88	1,56	1,85	1,85	Нет данных	59,5	Высокая загруженность улично-дорожной сети, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	Нет дан- ных	59,9
9	г. Калининград –  пос. Янтарный	41,1	-	+	4,88	1,56	1,85	1,85	-	54,8	-	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	-	55,1
10	г. Калининград – г. Правдинск	43,6	-	+	4,88	1,56	1,85	1,85	-	80,6	-	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	-	81,1
11	г. Калининград – г. Озёрск	103	-	+	4,88	1,56	1,85	1,85	-	220,9	-	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	-	222,2
12	г. Калининград – г. Краснознаменск	131	-	+	4,88	1,56	1,85	1,85	-	941,3	-	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	-	946,8
13	г. Калининград – г. Нестеров	134	-	+	4,88	1,56	1,85	1,85	-	755,2	-	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	-	759,6
14	г. Пионерский – пос. Янтарный	20,4	-	+	4,88	1,56	1,85	1,85	-	5,8	-	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	-	5,8
15	г. Светлый – г. Балтийск	14,0	-	+	4,88	1,56	1,85	1,85	-	28,3	-	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	-	28,5
16	г. Советск – г. Черняховск	50,6	-	+	4,88	1,56	1,85	1,85	-	104,9	-	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	-	105,5
17	г. Озёрск – г. Гусев	23,7	-	+	4,88	1,56	1,85	1,85	-	77,7	-	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	-	78,2
18	г. Озёрск – г. Черняховск	28,2	-	+	4,88	1,56	1,85	1,85	-	85,1	-	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	-	85,6
19	г. Гвардейск – г. Полесск	22,7	-	+	4,88	1,56	1,85	1,85	-	1,6	-	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	-	1,6
20	г. Гусев – г. Советск	58,0	-	+	4,88	1,56	1,85	1,85	-	33,7	-	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	-	33,7
21	г. Черняховск – г. Неман	46,6	-	+	4,88	1,56	1,85	1,85	-	12,6	-	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	-	12,7
22	г. Балтийск – г. Зеленоградск	49,4	-	+	4,88	1,56	1,85	1,85	-	23	-	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	-	23,1
23	г. Калининград – г. Багратионовск	40	-	+	4,88	1,56	1,85	1,85	-	434,1	-	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	-	436,7
24	г. Калининград – г. Черняховск	76	+	+	4,88	1,56	1,85	1,85	91,3	78,7	Высокая загруженность улично-дорожной сети, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	91,3	79,2
25	г. Калининград – г. Советск	104	+	+	4,88	1,56	1,85	1,85	94,6	704,6	Высокая загруженность улично-дорожной сети, экологичность, комфортность, строгое соблюдение расписания, независимость от погодных условий	Низкая себестоимость, развитая инфраструктура	94,6	708,7