Решение Городской Думы города Вологды от 28.05.2015 № 354

* Информация приведена справочно.

Объем и источники инвестиций, привлекаемых для строительства полигона, устанавливаются в соответствии с инвестиционными программами ЗАО «Вторресурсы», утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

Финансовые потребности на реализацию инвестиционных программ будут включать:

- стоимость разработки проектной документации и прохождения государственных экспертиз;

- стоимость строительно-монтажных работ на основании сметных расчетов, с учетом индексов стоимости строительства по отношению к базовым ценам, на которые имеется положительное заключение государственной экспертизы в соответствии с действующим законодательством. В соответствующих периодах реализации мероприятий сметная стоимость может определяться с учетом прогнозного изменения стоимости;

- стоимость обслуживания привлеченных средств, в соответствии с кредитными договорами;

- расходы по страхованию, в соответствии с договором страхования;

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

3.6. Обоснование использования в качестве источников

финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы

за подключение (технологическое присоединение)

объектов капитального строительства к системам

коммунальной инфраструктуры

Использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры предусмотрено действующим законодательством и является необходимым инструментом, позволяющим расширить источники финансирования инвестиционных мероприятий, реализуемых организациями коммунального комплекса.

4. Перечень целевых показателей и мероприятий (инвестиционных проектов)

4.1. Электроснабжение

Перечень целевых показателей по развитию системы электроснабжения представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий по развитию системы электроснабжения в соответствии со схемой и программой развития электрических сетей представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

4.2. Газоснабжение

Перечень целевых показателей по развитию системы газоснабжения представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий по развитию системы газоснабжения в соответствии с мероприятиями программы газификации Вологодской области представлен в приложении № 4 к настоящей Программе.

4.3. Теплоснабжение

Перечень целевых показателей по развитию системы теплоснабжения представлен в приложении № 5 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии в соответствии со схемой теплоснабжения города Вологды изложен в приложении № 6 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), в соответствии со схемой теплоснабжения города Вологды изложен в приложении № 7 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку в соответствии со схемой теплоснабжения города Вологды изложен в приложении № 8 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, в соответствии со схемой теплоснабжения города Вологды изложен в приложении № 9 к настоящей Программе.

4.4. Водоснабжение и водоотведение

Перечень целевых показателей по развитию систем водоснабжения и водоотведения представлен в приложении № 10 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения в соответствии со схемой водоснабжения города Вологды изложен в приложении № 11 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии со схемой водоснабжения города Вологды изложен в приложении №№12 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения в соответствии со схемой водоотведения города Вологды изложен в приложении № 13 к настоящей Программе.

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии со схемой водоснабжения города Вологды изложены в приложении № 14 к настоящей Программе.

Объемы капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения в соответствии со схемой водоотведения города Вологды изложены в приложении № 15 к настоящей Программе.

4.5. Утилизация, обезвреживание и захоронение отходов

Перечень целевых показателей по строительству объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, представлен в приложении № 16 к настоящей Программе.

Перечень мероприятий по строительству объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, представлен в приложении  № 17 к настоящей Программе.

5. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов, обоснование источников финансирования и прогнозируемые плановые

расходы на финансирование инвестиционных проектов

Реализацию инвестиционных проектов предлагается организовать без привлечения бюджетных средств, на основе источников финансирования, учитываемых органами регулирования при установлении тарифов на услуги регулируемых организаций и платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения систем коммунальной инфраструктуры.

Объем финансирования мероприятий инвестиционных программ электросетевых организаций:

объем финансирования мероприятий инвестиционной программы ГП ВО «Областные электротеплосети» на 2015 - 2019 г.г., утвержденной Департаментом топливно-энергетического комплекса Вологодской области 2 февраля 2015 года, составит (без учета НДС) - 745,79 млн. руб. (из них за счет амортизационных отчислений - 745,79 млн. руб.);

объем финансирования мероприятий инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Вологдаэнерго» на 2011 - 2017 г.г. с прогнозом до 2019 года, утвержденной Департаментом топливно-энергетического комплекса Вологодской области 3 апреля2014 года, составит (без учета НДС) - 1 709,09 млн. руб. (из них за счет собственных средств - 1 393,37 млн. руб., привлеченных средств - 315,72 млн. руб.);

объем финансирования мероприятий Программы газификации Вологодской области ОАО «Газпром газораспределение» филиала по Вологодской области, утвержденной первым заместителем Губернатора Вологодской области А.Н. Луценко, на 2015 год составит (без НДС) - 14,7 млн. руб. (из них за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям - 14,7 млн. руб.);

общий объем финансирования инвестиционной программы МУП «Вологдагортеплосеть» в 2015 -2021 г.г., утвержденной приказом Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 18 декабря 2014 года № 947 (без учета НДС), составит - 1 460,81 млн. руб. (из них - тариф на подключение - 531,23 млн. руб., 112,23 млн. руб. - прибыль, направленная на инвестиции, 21,24 млн. руб. - безвозмездный грант «Северное измерение», 796,11 млн. руб. - амортизационные отчисления);

общий объем финансирования мероприятий инвестиционной программы МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», обеспечивающих техническую возможность подключения объектов к системе водоснабжения на 2013 - 2015 годы, составляет 980 857,4 тыс. руб. (без НДС) (из них: тариф на подключение - 556 345,4 тыс. руб., индивидуальный тариф - 423 503,6 тыс. руб., средства предприятия - 1 008,4 тыс. руб.);

         В рамках подпрограммы «Предотвращение загрязнения окружающей среды Вологодской области отходами и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» государственной программы Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 года № 1228 (с последующими изменениями), предусмотрено финансирование за счет внебюджетных средств (привлечение средств частных инвесторов) мероприятия «Строительство мусороперерабатывающего комплекса в г. Вологде». В рамках данного мероприятия осуществляется:

         1) Строительство полигона отходов с общим объемом финансирования 1 059,8 млн. руб., в том числе:

         строительство первой очереди полигона с общим объемом финансирования 591,9 млн. руб. (из них: 2011-2014 годы - 128,3 млн. руб., 2015 год - 454,5 млн. руб., 2016 год – 9,1 млн. руб.);

         строительство второй и третьей очереди полигона с общим объемом финансирования 467,9 млн. руб. (из них: 2011-2014 годы - 0,7 млн. руб., 2020-2035 годы - 467,2 млн. руб.).

         2) Строительство мусороперерабатывающего предприятия в период 2015-2016 годы.

Региональной энергетической комиссией Вологодской области ежегодно устанавливаются тарифы на электрическую энергию, природный газ, услуги водоснабжения, водоотведения, тепловую энергию, утилизацию, обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов, а также тарифы платы за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения ресурсоснабжающих организаций.

Стоимость подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения:

электроснабжения для подключения частного дома при нагрузке до 15 кВт составляет 550 рублей; при строительстве многоквартирных домов не превышает 0,3 тыс. рублей за кв. метр общей площади;

газоснабжения для подключения частного дома при нагрузке до 5 куб. м в час составляет 34430 руб., в многоквартирных домах в пределах 2 тыс. руб. за кв. м общей площади;

теплоснабжения при нагрузке дома до 0,1 Гкал в час составляет 550 рублей, для многоквартирного дома - не превышает 0,5 тыс. руб. за кв. м общей площади;

водоснабжения 9217,42 руб. на 1 погонный метр трубопровода и 612386,79 руб. за 1 куб. м в час нагрузки;

водоотведения 12628,95 на 1 погонный метр трубопровода и 933335,05 руб. за 1 куб. м в час нагрузки.

Нагрузка на 1 квартиру принимается 0,025 м³ воды в час. Плата за подключение водоснабжения может доходить до 3 тыс. руб., за водоотведение до 4 тыс. руб. за кв. м общей площади.

Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги должен обеспечивать доступность их предоставления, что достигается за счет соблюдения предельных уровней тарифов при их установлении Региональной энергетической комиссией Вологодской области, в связи с чем необходимости выделения дополнительных бюджетных средств на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг нет.

6. Обосновывающие материалы

6.1. В сфере утилизации, обезвреживания и захоронения отходов

Согласно положительной динамике роста численности населения города Вологды прогнозируется рост показателей образования отходов. Условиями концессионного соглашения в отношении полигона твердых бытовых отходов в урочище Пасынково Вологодского района от 22 сентября 2011 года предусматривается использование технологий сортировки отходов с целью вовлечения полезных компонентов отходов во вторичный ресурсный оборот, а также уменьшения количества отходов, направляемых на полигон для захоронения.

Планируемые объемы работ по захоронению отходов на объектах захоронения отходов города Вологды представлены в Производственной программе ЗАО «Вторресурсы» в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на 2014-2016 годы, утвержденной приказом Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 28 ноября 2013 года № 605.

В качестве целевого показателя развития систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения отходов, приняты перспективная обеспеченность застройки города Вологды и обеспечение потребностей населения в услугах по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов. Согласно проектной документации «Строительство полигона твердых бытовых отходов для города Вологды» проектная производительность полигона значительно превышает фактическое количество отходов, планируемое к приему на полигон для захоронения. Кроме того, строительство мусороперерабатывающего предприятия в городе Вологде также направлено на обеспечение улучшения условий эксплуатации полигона и увеличение сроков эксплуатации полигона.

Закрытие городской свалки на ул. Мудрова после ввода в эксплуатацию полигона обеспечит выполнение требований Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями) в части запрета захоронения отходов в границах населенных пунктов.

В период 2013-2014 годов ЗАО «Вторресурсы» были выполнены следующие работы, обеспечившие начало выполнения строительных работ с 22 сентября 2014 года:

21 мая 2014 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации на строительство полигона, сметной стоимости, а также результатов инженерных изысканий;

21 июля 2014 года получено положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации на строительство полигона;

12 сентября 2014 года получено разрешение на строительство объекта капитального строительства «Строительство полигона твердых бытовых отходов для г. Вологды», расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, Спасское сельское поселение, Грязовецкий район, муниципальное образование «Юровское»;

15 сентября 2014 года ЗАО «Вторресурсы» направило в Инспекцию государственного строительного надзора Вологодской области извещение о начале строительства полигона;

22 сентября 2014 года приступило к производству строительных работ.

На земельном участке полигона в течение 2011-2014 годов были произведены следующие подготовительные работы:

- по завозу нерудных материалов для обустройства площадки складирования отходов и ремонта подъездной автодороги, комплектующих устройств для проездов;

- по расчистке пожарного водоема;

- по расчистке и углублению трассы водоотводных каналов по периметру участка складирования отходов;

- по расчистке котлована и дорожной сети, переданных в составе объектов полигона;

- по восстановлению котлована на участке первой очереди полигона и оформлению кавальеров грунта.

6.2. Результаты оценки совокупного платежа граждан за

коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Прогноз совокупного платежа граждан за потребленные коммунальные услуги определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению.

Платеж населения по каждому виду услуг определен как произведение среднего потребления ресурса (в расчете на одного человека) на проект тарифа на соответствующую услугу для населения. Прогноз тарифов на коммунальные ресурсы и услуги осуществлен согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Постановлением Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 07 октября 2010 года № 151 «Об установлении показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги на территории Вологодской области» установлены следующие показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи - не более 15%.

2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - не более 15,9%.

3. Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги - не менее 85%.

4. Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения - не более 20%.

Прогнозируемая плата за коммунальные услуги для граждан считается при условии соответствия:

четырем показателям - доступной,

трем показателям - ограниченно доступной,

двум и менее показателям - недоступной.

Для расчета доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи принимается среднедушевой денежный доход.

Среднедушевой денежный доход населения, информация о тарифах на коммунальные услуги для населения города Вологды, динамика платежей населения за коммунальные услуги представлена в таблице № 6.

 Таблица № 6

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Среднее потребление газа (в расчете на 1 человека)	куб. м/мес.	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00		13,00
	Тариф на газ	руб./куб. м	4,94	5,35	5,79	6,27	6,80	7,36	7,84	8,35	8,89	9,47	10,08	10,45	10,82	11,21	11,61	12,03	12,47	12,91	13,38	13,86		14,36
	Среднемесячный платеж населения за потребление газа (в расчете на 1 человека)	руб./мес.	64,21	69,54	75,32	81,57	88,34	95,67	101,89	108,51	115,56	123,07	131,07	135,79	140,68	145,75	150,99	156,43	162,06	167,89	173,94	180,20		186,69
2	Среднее потребление электрической энергии (в расчете на 1 человека)	кВт·ч/мес.	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0		97,0
	Тариф на электрическую энергию	руб./кВт·ч	3,67	3,97	4,30	4,66	5,04	5,46	5,82	6,19	6,60	7,02	7,48	7,75	8,03	8,32	8,62	8,93	9,25	9,58	9,93	10,28		10,66
	Среднемесячный платеж населения за потребление электрической энергии (в расчете на 1 человека)	руб./мес.	355,51	385,01	416,97	451,58	489,06	529,65	564,08	600,74	639,79	681,38	725,66	751,79	778,85	806,89	835,94	866,03	897,21	929,51	962,97	997,64		1033,55
3	Среднее потребление холодной воды (в расчете на 1 человека)	куб. м/мес.	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208		8,208
	Тариф на холодное водоснабжение	руб./куб. м	28,03	31,53	33,28	36,04	39,03	42,27	45,01	47,94	51,06	54,38	57,91	59,99	62,15	64,39	66,71	69,11	71,60	74,18	76,85	79,61		82,48
	Среднемесячный платеж населения за потребление холодной воды (в расчете на 1 человека)	руб./мес.	230,07	258,80	273,12	295,79	320,34	346,93	369,48	393,50	419,07	446,31	475,32	492,43	510,16	528,53	547,56	567,27	587,69	608,85	630,76	653,47		677,00
4	Среднее потребление тепловой энергии на подогрев воды (в расчете на 1 человека)	Гкал/мес.	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186	0,186		0,186
	Тариф на горячее водоснабжение (подогрев воды)	руб./Гкал	1605,98	1697,43	1768,82	1915,63	2074,63	2246,82	2392,87	2548,40	2714,05	2890,46	3078,34	3189,16	3303,97	3422,92	3546,14	3673,80	3806,06	3943,08	4085,03	4232,09		4384,44
	Среднемесячный платеж населения за подогрев воды (в расчете на 1 человека)	руб./мес.	299,14	316,17	329,47	356,82	386,43	418,51	445,71	474,68	505,54	538,40	573,39	594,04	615,42	637,58	660,53	684,31	708,94	734,46	760,91	788,30		816,68
5	Средний объем услуг водоотведения (в расчете на 1 человека)	куб. м/мес.	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208	8,208		8,208
	Тариф на водоотведение	руб./куб. м	19,81	22,28	24,38	26,40	28,60	30,97	32,98	35,13	37,41	39,84	42,43	43,96	45,54	47,18	48,88	50,64	52,46	54,35	56,30	58,33		60,43
	Среднемесячный платеж населения за водоотведение (в расчете на 1 человека)	руб./мес.	162,60	182,87	200,11	216,72	234,71	254,19	270,71	288,31	307,05	327,01	348,26	360,80	373,79	387,24	401,18	415,63	430,59	446,09	462,15	478,79		496,02
6	Среднее потребление тепловой энергии на отопление (в расчете на 1 человека)	Гкал/мес.	0,78	0,79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80		0,80
	Тариф на тепловую энергию	руб./Гкал	1605,98	1697,43	1768,82	1915,63	2074,63	2246,82	2392,87	2548,40	2714,05	2890,46	3078,34	3189,16	3303,97	3422,92	3546,14	3673,80	3806,06	3943,08	4085,03	4232,09		4384,44
	Среднемесячный платеж населения за потребление тепловой энергии на отопление (в расчете на 1 человека)	руб./мес.	1246,51	1337,23	1413,47	1530,79	1657,84	1795,44	1912,15	2036,43	2168,80	2309,77	2459,91	2548,47	2640,21	2735,26	2833,73	2935,74	3041,43	3150,92	3264,35	3381,87		3503,62
7	Общая величина среднемесячных платежей за коммунальные услуги (в расчете на 1 человека)	руб./мес.	2358,04	2549,63	2708,46	2933,26	3176,72	3440,39	3664,01	3902,17	4155,81	4425,94	4713,63	4883,32	5059,12	5241,24	5429,93	5625,41	5827,92	6037,73	6255,08	6480,27		6713,56
8	Среднедушевой денежный доход	руб./мес.	20983	21015	21046	22204	23425	24714	26073	27507	29020	30616	32300	34076	35950	37928	40014	42214	44536	46986	49570	52296		55172
9	Доля платежей населения за коммунальные услуги	%	11,24	12,13	12,87	13,21	13,56	13,92	14,05	14,19	14,32	14,46	14,59	14,33	14,07	13,82	13,57	13,33	13,09	12,85	12,62	12,39		12,17
10	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	%	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		13
	Прогнозируемая численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в муниципальном образовании	чел.	41939	42227	42525	42833	43152	43481	43821	44171	44531	44901	45282	45673	46074	46486	46908	47341	47784	48237	48701	49175		49659
	Общая прогнозируемая численность населения муниципального образования	чел.	322606	324820	327114	329487	331940	334472	337083	339774	342544	345393	348323	351331	354419	357586	360834	364161	367568	371055	374622	378269		381996
11	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги	%	91,14	91,14	91,14	91,14	91,14	91,14	91,14	91,14	91,14	91,14	91,14	91,14	91,14	91,14	91,14	91,14	91,14	91,14	91,14	91,14		91,14
12	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	%	10,92	11,13	11,45	11,42	11,40	11,38	10,90	10,88	10,41	10,38	10,14	10,12	10,10	10,08	10,06	10,04	10,02	10,00	9,98	9,96		9,94
	Прогнозируемая численность семей, претендующих на получение субсидий	ед.	9500	9700	10000	10000	10000	10000	9600	9600	9200	9200	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000		9000
	Средний по муниципальному образованию коэффициент семейности	ед.	3,71	3,73	3,75	3,76	3,79	3,81	3,83	3,85	3,87	3,90	3,92	3,95	3,98	4,00	4,03	4,06	4,09	4,12	4,15	4,19		4,22