Приложение 2
к Порядку
Методика
оценки эффективности реализации программы
на этапе ее реализации
Оценка эффективности реализации программы определяется при помощи
целевых индикаторов (показателей) программы.
Проведение анализа реализации программы осуществляется с учетом
заполнения таблицы 1.
Таблица 1
Отчет
о результатах реализации программы
|
Единица
измерения
|
Плановое
значение
(по годам
реализации программы)
|
Фактическое значение
(по
годам реализации
программы)
|
Отклонение
(%) (по годам
реализации программы)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индикаторы
(показатели)
программы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансирование
программы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка эффективности реализации программы основана на балльном
принципе и отражает степень достижения результата при фактически
достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый
год).
Оценка эффективности реализации программы определяется с учетом
таблицы 2.
Таблица 2
|
|
|
Весовой
коэффициент
|
Состояние
|
Значение
в
баллах
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
Критерии
экономической и социальной эффективности
|
|
|
|
|
А.
|
Индикаторы
(показатели), отражающие достижение цели и выполнение задач, измеряемые
количественно
|
0,3
|
все
целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных
программой
|
3
|
|
|
|
более
80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой
|
2
|
|
|
|
от
50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных
программой
|
1
|
|
|
|
менее
50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных программой
|
0
|
|
В.
|
Индикаторы
(показатели), не имеющие количественного выражения
|
0,05
|
да,
выполнено
|
3
|
|
|
|
|
выполнено
частично
|
2
|
|
|
|
|
не
выполнено
|
1
|
|
С.
|
Выполнение
мероприятий программы
|
0,05
|
выполнено
100% предусмотренных в программе мероприятий
|
3
|
|
|
|
|
выполнено
от 80 до 99% предусмотренных в программе мероприятий
|
2
|
|
|
|
|
выполнено
от 50 до 79% предусмотренных в программе мероприятий
|
1
|
|
|
|
|
выполнено
менее 50% предусмотренных в программе мероприятий
|
0
|
|
D.
|
Социальная
значимость программы
|
0,2
|
численность
целевой группы, охваченной программой, не менее 80%
|
3
|
|
|
|
|
численность
целевой группы, охваченной программой, от 30 до 80%
|
2
|
|
|
|
|
численность
целевой группы, охваченной программой, менее 30%
|
1
|
|
|
Критерии
бюджетной эффективности:
|
|
|
|
|
E.
|
Уровень
использования средств областного
бюджета
|
0,1
|
средства
освоены на 100%
|
3
|
|
|
|
|
средства
освоены от 80 до 99%
|
2
|
|
|
|
|
средства
освоены от 60 до 79%
|
1
|
|
|
|
|
средства
освоены менее чем на 60%
|
0
|
|
F.
|
Наличие
экономии бюджетных средств
|
0,1
|
да
|
2
|
|
|
|
|
нет
|
1
|
|
G.
|
Поступление
дополнительных доходов в областной бюджет в связи с реализацией программы
|
0,2
|
да
|
3
|
|
|
|
|
нет
|
1
|
Полученные оценки заносятся в таблицу 3 и суммируются.
Таблица 3
|
Весовой
коэффициент
|
Значение
в баллах
|
Итоговое
значение
|
А |
0,3 |
|
|
B |
0,05 |
|
|
С |
0,05 |
|
|
D |
0,2 |
|
|
E |
0,1 |
|
|
F |
0,1 |
|
|
G |
0,2 |
|
|
Итоговая оценка состояния (ИОС) |
1,0
|
х
|
|
На основании итоговой оценки состояния с учетом таблицы 4
делается вывод о степени эффективности реализации программы.
Таблица 4
|
|
Эффективность
реализации программы в баллах
|
|
Программа
эффективна
|
от
2,0 до 3,0
|
|
Программа
частично эффективна
|
от
1,5 до 2,0
|
|
Программа
неэффективна
|
менее
1,5
|
Программы, имеющие высокий уровень оценки эффективности
реализации, подлежат дальнейшему финансированию из областного бюджета.
Частично эффективные программы подлежат включению в перечень
программ, предусмотренных к финансированию из областного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, в случае доработки или
сокращения финансирования программы.
По неэффективным программам принимается решение о досрочном
прекращении реализации программы.
