Таблица 5
Сведения о планируемых результатах реализации программы
|
Задачи,
направленные на достижение цели
|
Наименование
индикатора
(показателя)
|
Единица
измерения
|
Базовое
значение индикатора (показателя)
на
начало реализации программы
|
Планируемое
значение индикатора (показателя) по годам реализации программы
|
|
очередной
финансовый год
|
очередной финансовый год + 1
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача
1
|
индикатор
(показатель) 1
|
|
|
|
|
|
|
|
индикатор
(показатель) 2
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача
2
|
индикатор
(показатель) 1
|
|
|
|
|
|
|
|
индикатор
(показатель) 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача
3
|
Индикатор
(показатель) 1
|
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор
(показатель) 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов
на индикаторы (показатели) программы
|
№
п/п
|
Наименование
индикатора
(показателя)
|
Единица
измерения
|
Значение
индикатора (показателя)
|
|
текущий
год
|
очередной
финансовый год
|
очередной
финансовый год + 1
|
очередной
финансовый год + 2
|
…
|
|
с учетом дополнительных ресурсов
|
без
учета дополнительных ресурсов
|
с
учетом дополнительных ресурсов
|
без
учета дополнительных ресурсов
|
с
учетом дополнительных ресурсов
|
без
учета дополнительных ресурсов
|
с
учетом дополнительных ресурсов
|
без
учета дополнительных ресурсов
|
с
учетом дополнительных ресурсов
|
без
учета дополнительных ресурсов
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов
на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации
основных мероприятий программы
|
№
п/п
|
Наименование
мероприятия
|
Ответственный
исполнитель
|
Объем
дополнительных
ресурсов
|
С учетом дополнительных ресурсов
|
|
Срок
|
ожидаемый
непосредственный результат
(краткое описание)
|
|
начала
реализации
|
окончания
реализации
|
|
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации программы
________________________
(наименование программы)
____________________________________
(дата и номер акта о ее утверждении)
тыс. руб.
|
Источники
финансирования и
направления
расходования
средств
|
Объемы
финансирования
по мероприятиям программы
на весь период
ее реализации
|
Фактически
профинансировано
с начала реализации программы
|
Финансирование в текущем году
|
|
всего
|
в том числе по годам (кроме
текущего года)
|
предусмотрено
программой
на текущий год
(на дату утверждения программы)
|
предусмотрено
в законе области
об областном бюджете на текущий год
|
фактически
профинансировано (кассовые расходы)
на 1 июля
(на 1 января)
|
фактически выполнено (фактические расходы)
на 1 июля
(на 1 января)
|
|
…
|
…
|
|
Областной бюджет, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные
расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информация о реализации основных
мероприятий программы (сведения о проведенных мероприятиях, о ходе
строительства объектов, выполненных работах, уровне технической готовности
строек и объектов и т.д.):
|
Таблица 9
Информация
о результатах, достигнутых в рамках реализации программы
________________________
(наименование программы)
____________________________________
(дата и номер акта о ее утверждении)
|
Задачи,
направленные на достижение цели
|
Наименование
индикатора
(показателя)
|
Единица
измерения
|
Базовое
значение
(на
начало реализации программы)
|
Первый
отчетный
год
|
…
отчетный год
|
Обоснование
отклонений значений индикатора (показателя)
на
конец отчетного года
|
|
план
|
факт
|
план
|
факт
|
|
Задача 1
|
индикатор
(показатель) 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индикатор
(показатель) 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2
|
индикатор
(показатель) 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индикатор
(показатель) 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
…
|
|
|
|
|
|
|
|
