Постановление Правительства Вологодской области от 05.03.2015 № 152

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности1	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности2	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Целевой показатель 1. Выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области	%	выполнение плана деятельности органа исполнительной государственной власти области (IО). Значение IО от 90 до 100% означает надлежащее осуществление полномочий органом исполнительной государственной власти области по реализации подпрограмм 1 и 2 государственной программы	периодичность годовая, показатель за отчетный период	IО = NФ/NП x 100%	фактическое выполнение Плана деятельности органа исполнительной государственной власти области по реализации подпрограмм 1 и 2 государственной программы в рассматриваемом периоде, мероприятий (NФ)	3	План деятельности органа исполнительной государственной власти области по реализации подпрограмм 1 и 2 государственной программы в рассматриваемом периоде	1	Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
						утвержденный План деятельности органа исполнительной государственной власти области по реализации подпрограмм 1 и 2 государственной программы в рассматриваемом периоде, мероприятий (NП)	3	План деятельности органа исполнительной государственной власти области по реализации подпрограмм 1 и 2 государственной программы в рассматриваемом периоде	1	Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
2.	Целевой показатель 2. Выполнение государственного задания бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий	%	выполнение государственного задания бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий (IБУ). Значение IБУ равное 100% означает выполнение государственного задания бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий	периодичность годовая, показатель за отчетный период	IБУ = NФ_БУ/NП_БУ x 100%	фактическое выполнение государственного задания бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий в рассматриваемом периоде, мероприятий (NФ_БУ)	3	государственное задание бюджетного учреждения области в сфере информационных технологий	1	Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области
						утвержденное государственное задание бюджетному учреждению области в сфере информационных технологий в рассматриваемом периоде, мероприятий (NП_БУ)	3	государственное задание бюджетного учреждения области в сфере информационных технологий	1	Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области

¹ 1 – официальная статистическая информация; 2 – бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 – ведомственная отчетность; 4 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

² 1 – сплошное наблюдение; 2 – способ основного массива; 3 – выборочное наблюдение; 4 – монографическое наблюдение.».

Приложение 10

к постановлению

Правительства области

от 05.03.2015 № 152

«Приложение 3

к подпрограмме 3

Прогноз сводных показателей государственного задания

на оказание государственных услуг бюджетным учреждением

в сфере информационных технологий Вологодской области

«Центр информационных технологий»

по подпрограмме 3

Наименование	Значение показателя объема услуги							Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги тыс. руб.
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	техническое обслуживание рабочих мест пользователей
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество обслуживаемых органов исполнительной государственной власти области, шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий  в рамках реализации Государственной программы»	27	27	27	27	27	27	27	9 864,23	9 693,97	7 278,27	7 592,98	7 765,18	7 765,18	7 765,18
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество обслуживаемых рабочих мест пользователей, шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий  в рамках реализации Государственной программы»	2306	2302	2306	2306	2306	2306	2306	18 592,49	20 209,18	13 663,29	14 254,07	14 577,34	14 577,34	14 577,34
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество обслуживаемых серверов, шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий  в рамках реализации Государственной программы»	100	180	100	100	100	100	100	306,73	2 601,90	223,89	233,58	238,87	238,87	238,87
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	администрирование защищенных сетей, инфраструктуры электронной подписи
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество выданных электронных подписей, шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий  в рамках реализации Государственной программы»	400	350	400	400	400	400	400	783,89	589,08	731,52	763,15	1 450,60	1 450,60	1 450,60
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	число обслуживаемых удаленных защищенных пользователей, чел.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий  в рамках реализации Государственной программы»	2170	2277	2170	2170	2170	2170	2170	1 083,04	1 556,28	959,87	1 001,37	1 169,86	1 169,86	1 169,86
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	техническая защита информации
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество информационных систем с защищаемыми данными, шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий  в рамках реализации Государственной программы»	30	58	30	30	30	30	30	1 488,54	1 134,47	1 412,03	1 473,08	1 895,02	1 895,02	1 895,02
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	обслуживание служебной стационарной телефонной и мобильной связи
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество служебных стационарных телефонных номеров, находящихся на обслуживании, шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий  в рамках реализации Государственной программы»	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1 428,04	1 763,83	1 315,87	1 372,70	1 403,80	1 403,80	1 403,80
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество Sim-карт, находящихся на обслуживании, шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий  в рамках реализации Государственной программы»	397	434	397	397	397	397	397	157,53	122,54	137,07	142,99	146,22	146,22	146,22
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	реализация мероприятий госпрограммы, экспертиза технической документации
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество экспертиз технической документации, ед.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий  в рамках реализации Государственной программы»	240	130	240	240	240	240	240	1 755,91	1 364,40	1 659,22	1 730,96	1 213,87	1 213,87	1 213,87
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество проведенных конкурсных процедур, ед.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий  в рамках реализации Государственной программы»	39	57	39	39	39	39	39	3 185,96	3 644,10	3 022,98	3 153,69	3 225,21	3 225,21	3 225,21
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	внедрение и сопровождение информационных систем
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество сопровождаемых информационных систем, шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий  в рамках реализации Государственной программы»	21	39	21	21	21	21	21	2 171,84	6 832,28	2 060,92	2 150,03	2 198,79	2 198,79	2 198,79
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество пользователей в сопровождаемых информационных системах, чел.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий  в рамках реализации Государственной программы»	6500	10264	6500	6500	6500	6500	6500	11 557,47	7 337,19	10 766,45	11 231,98	11 486,71	11 486,71	11 486,71
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество разработанных модулей (для сопровождаемых информационных систем), шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий  в рамках реализации Государственной программы»	15	15	15	15	15	15	15	1 816,82	3 013,69	1 724,11	1 798,66	1 921,74	1 921,74	1 921,74
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	методическая поддержка пользователей информационных систем
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество обученных пользователей, чел.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий  в рамках реализации Государственной программы»	300	200	300	300	300	300	300	388,70	454,59	359,63	375,10	392,93	392,93	392,93
Наименование услуги (работы) и ее содержание:	обслуживание Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области (РПГУ), системы межведомственного электронного взаимодействия Вологодской области (СМЭВ) в целях предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество реализованных изменений в услугах с предоставлением межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме, ед.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий  в рамках реализации Государственной программы»	40	40	40	40	40	40	40	1 120,73	510,56	1 033,18	1 102,89	1 141,03	1 141,03	1 141,03
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество информационных систем, подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия Вологодской области (СМЭВ), шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий  в рамках реализации Государственной программы»	325							536,06	753,17
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество пользователей СМЭВ, чел.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий  в рамках реализации Государственной программы»	900	900	900	900	900	900	900	965,61	1 745,24	1 348,57	1 439,55	1 337,76	1 337,76	1 337,76
Показатель объема услуги (работы), ед. измерения:	количество услуг, переведенных в электронный вид посредством РПГУ, шт.
Основное мероприятие 3.2 «Оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением области в сфере информационных технологий  в рамках реализации Государственной программы»	30	35	23	44	44	44	44	1 329,71	3 707,20	1 328,73	1 328,72	740,57	740,57	740,57