Постановление Правительства Вологодской области от 30.03.2015 № 269

Приложение 2

к Государственной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов)

 Государственной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Еди-ница изме-рения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характе-ристики целевого показателя (индика-тора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности*	Объект и единица наблю-дения	Охват единиц совокуп-ности**	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения	%	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения на конец отчетного года	на конец отчетного года	ДРД = ПДн / ПДобщ х 100%	ПДн – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию на конец отчетного года, км	1, форма 1-ДГ, утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2013года № 379	автомо-бильные дороги общего пользо-вания регио-нального или межму-ниципа-льного значения	1	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
						ПДобщ – общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения по состоянию на конец отчетного года, км
2.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	% к пре-дыду-щему году	прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на конец отчетного года	на конец отчетного года	ПП = (ПДс / ПДсп – 1) х 100%	ПДс - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на конец отчетного года, км	1, форма 1-ДГ, утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2013 года № 379	автомо-бильные дороги общего пользо-вания регио-нального или межму-ниципа-льного значения	1	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
						ПДсп - протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на конец года, предшествующего отчетному, км
3.	Доля протяженности опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения	%	доля протяженности опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения на конец отчетного года	на конец отчетного года	ОДРД = ОПДн / ОПДобщ х100%	ОПДн – протяженность опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию на конец отчетного года, км	1, 3, форма 1-ДГ, утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2013года № 379	автомо-бильные дороги общего пользо-вания регио-нального или межму-ниципа-льного значения	1	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
						ОПДобщ – общая протяженность опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения по состоянию на конец отчетного года, км
4.	Обеспеченность опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения объектами придорожного сервиса	ед. на 1000 км	число объектов придорожного сервиса на 1000 км опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на конец отчетного года	на конец отчетного года	ООС = ОС / ОПДобщ x 1000	ОС – общее количество объектов придорожного сервиса на опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по состоянию на конец отчетного года, ед.	3	объекты придорожного сервиса на опорной сети автомо-бильных дорог общего пользо-вания регио-нального или межму-ници-пального значения	1	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
						ОПДобщ – общая протяженность опорной сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения по состоянию на конец отчетного года, км
5.	Объем дорожно-строительных материалов, произведенных на территории области, используемых для строительства и ремонта дорог, в общем объеме используемых для строительства и ремонта дорог дорожно-строительных материалов (по основным видам дорожно-строительных материалов)	%	доля дорожно-строительных материалов, произведенных на территории области, используемых для строительства и ремонта дорог, в общем объеме используемых для строительства и ремонта дорог дорожно-строительных материалов (по основным видам дорожно-строительных материалов) в отчетном году	за отчетный год	ДДСМ = ДСМо / ДСМ х 100%	ДСМо – объем дорожно-строительных материалов, произведенных на территории области, использованных для строительства и ремонта дорог на территории области за отчетный период, тыс. рублей	3	дорож-но-строи-тельные матери-алы, исполь-зуемые для строи-тельства и ремонта дорог на тер-ритории области	1	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
						ДСМ – общий объем использованных дорожно-строительных материалов для строительства и ремонта дорог на территории области за отчетный период, тыс. рублей
6.	Доля дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий	%	доля дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий в отчетном году	за отчетный год	Ддтн = ДТПду / ДТПобщ х 100%	ДТПду – количество ДТП с сопутствующими дорожными условиями на региональных автомобильных дорогах за отчетный год, ед.	3	ДТП на региона-льных автомо-бильных дорогах	1	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
						ДТПобщ – общее количество ДТП на региональных автомобильных дорогах за отчетный год, ед.
7.	Доля сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по дорогам с твердым покрытием	%	доля сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по дорогам с твердым покрытием, в общем количестве сельских населенных пунктов области на конец отчетного года	на конец отчетного года	ДНоб = ЧНоб / ЧНобщ х 100%	ЧНоб – число сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по дорогам с твердым покрытием по состоянию на конец отчетного года, ед.	1, форма 2-ДГ, утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2013 года № 379			Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
						ЧНобщ – общее число сельских населенных пунктов в области по состоянию на конец отчетного года, ед.
8.	Доля дорог с усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения	%	доля дорог с усовершенствован-ным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на конец отчетного года	на конец отчетного года	ДДу = ПДт / ПДобщ х 100%	ПДт – протяженность сети региональных автодорог с твердым покрытием по состоянию на конец отчетного года, км	1, форма 1-ДГ, утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2013 года № 379			Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
						ПДобщ – общая протяженность сети региональных автодорог по состоянию на конец отчетного года, км
9.	Количество межмуниципальных автобусных маршрутов	ед.	количество межмуниципальных автобусных маршрутов области на конец отчетного года	на конец отчетного года			3	транс-портные пред-приятия области	1	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
10.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. чел.	количество перевезенных пассажиров по межмуниципальным автобусным маршрутам области за отчетный год	за отчетный год			3	Транс-портные пред-приятия области	1	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
11.	Объем инвестиций в основной капитал по курируемым видам деятельности	млн. руб.	объем инвестиций в основной капитал в сфере дорожного хозяйства и транспорта области за отчетный год	за отчетный год			1, экспресс-информация Вологдастата			Департамент стратегичес-кого планирования области
12.	Объем привлеченных средств из федерального бюджета на софинансирование программ и непрограммных мероприятий на территории области по курируемым видам деятельности	млн. руб.	объем привлеченных средств из федерального бюджета на софинансирование программ и непрограммных мероприятий на территории области, привлеченных за отчетный год в рамках деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта области	за отчетный год			2	Департа-мент дорож-ного хозяйс-тва и транс-порта области	4	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
13.	Прирост высокопроизводительных рабочих мест	ед. к пред-ыду-щему году	прирост количества высокопроизводи-тельных рабочих мест на предприятиях сферы дорожного хозяйства и транспорта области за отчетный год	за отчетный год	ВРМ = Zi – Zi-1	Zi - количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях сферы дорожного хозяйства и транспорта области на конец отчетного года, ед.	3	предпри-ятия сферы дорож-ного хозяй-ства и транс-порта области	2	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
						Zi-1 - количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях сферы дорожного хозяйства и транспорта области на конец года, предшествующего отчетному, ед.

Примечание:

* 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 – прочие;

** 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 – выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

Приложение 3

к Государственной программе

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы

за счет средств областного бюджета

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Источник финансового обеспечения	Расходы, тыс. руб.
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по государственной программе	всего, в том числе	4 929 248,9	4 026 533,3	3 882 785,4	4 649 918,7	4 741 778,0	4 862 980,0	4 983 776,9	32 077 021,2
	собственные доходы областного бюджета	4 115 616,9	3 821 823,8	3 882 785,4	4 074 646,0	4 741 778,0	4 862 980,0	4 983 776,9	30 483 407,0
	субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты федерального бюджета	30 460,4	204 709,5		575 272,7				810 442,6
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (средства ОАО «Газпром»)	783 171,6							783 171,6
	справочно: за счет средств Дорожного фонда области	3 946 360,5	3 921 194,4	3 842 238,9	4 609 372,2	4 699 789,0	4 819 951,0	4 939 707,9	30 778 613,9
Департамент дорожного хозяйства и транспорта области	всего, в том числе	4 909 248,9	4 026 533,3	3 882 785,4	4 649 918,7	4 741 778,0	4 862 980,0	4 983 776,9	32 057 021,2
	собственные доходы областного бюджета	4 095 616,9	3 821 823,8	3 882 785,4	4 074 646,0	4 741 778,0	4 862 980,0	4 983 776,9	30 463 407,0
	субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты федерального бюджета	30 460,4	204 709,5		575 272,7				810 442,6
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (средства ОАО «Газпром»)	783 171,6							783 171,6
	справочно: за счет средств Дорожного фонда области	3 946 360,5	3 921 194,4	3 842 238,9	4 609 372,2	4 699 789,0	4 819 951,0	4 939 707,9	30 778 613,9
Департамент имущественных отношений области	всего, в том числе	20 000,0							20 000,0
	собственные доходы областного бюджета	20 000,0							20 000,0

Приложение 4

к Государственной программе

Прогнозная (справочная) оценка

 привлечения средств федерального бюджета,

 бюджетов муниципальных образований области,

 бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических

 и юридических лиц на реализацию целей Государственной программы

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.)
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	1 269 430,6	290 048,4	67 798,9	591 439,9	60 706,0	6 095,7	1 245,5	2 286 765,0
федеральный бюджет	448 300,0	246 518,1	49 822,5	575 950,5	50 000,0	0,0	0,0	1 370 591,2
бюджеты муниципальных образований области	37 959,0	43 530,3	17 976,4	15 489,3	10 706,0	6 095,7	1 245,5	133 002,2
физические и юридические лица (средства ОАО «Газпром»)	783 171,6

 Приложение 5

 к Государственной программе

Подпрограмма

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования»

(далее - подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

Ответственный исполнитель подпрограммы 1	-	Департамент дорожного хозяйства и транспорта области
Цель подпрограммы 1	-	обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, а также развитие сети автодорог общего пользования в соответствии с потребностями экономики и населения области
Задачи подпрограммы 1	-	сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог области; развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; обеспечение транспортной доступности к сельским населенным пунктам (в том числе к лесным поселкам); обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения и повышение качества предоставляемых транспортных услуг; беспечение проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере дорожного хозяйства; сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1	-	соотношение уровня финансирования содержания автомобильных дорог к потребности, рассчитанной в соответствии с утвержденными нормативами, в % к потребности, рассчитанной по нормативу; ввод отремонтированных автомобильных дорог, км; ввод отремонтированных искусственных сооружений, п.м; ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог, км; ввод построенных и реконструированных искусственных сооружений, п.м; строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, предусматривающих федеральное софинансирование, км; количество инновационных проектных и технических решений на 1 объект строительства, реконструкции и капитального ремонта в сфере дорожного хозяйства, ед.; протяженность водопропускных сооружений (труб и малых мостов), построенных с использованием сборных металлических гофрированных конструкций, п.п.м; площадь земляного полотна и дорожной одежды, для укрепительных работ, стабилизации слабых грунтов в основаниях которых применялись геотекстильные материалы и георешетки, тыс. м2; объем использованных габионных конструкций для укрепления откосов земляного полотна и откосов выемок, м3; экономический эффект от использования сборных металлических гофрированных конструкций при строительстве водопропускных сооружений (труб и малых мостов), млн. рублей в год; экономический эффект от применения геотекстильных материалов и георешеток для укрепления земляного полотна и дорожной одежды, млн. рублей в год; экономический эффект от использования габионных конструкций для укрепления откосов земляного полотна и откосов выемок, млн. рублей в год; прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, ед; количество обустроенных автобусных остановок на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, ед.; количество реализованных проектов организации дорожного движения, ед.; количество новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере дорожного хозяйства, ед.; ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км; ввод отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
Сроки реализации подпрограммы 1	-	2014-2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета	-	объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 24 780 056,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год -3 882 535,6тыс. рублей; 2015 год -2 945 361,9тыс. рублей; 2016 год -2 864 908,9тыс. рублей; 2017 год -3 630 535,9тыс. рублей; 2018 год -3 700 150,5тыс. рублей; 2019 год -3 819 043,8тыс. рублей; 2020 год -3 937 520,2тыс. рублей; из них: за счет собственных средств областного бюджета составляет 23 186 442,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год -3 068 903,6тыс. рублей; 2015 год -2 740 652,4тыс. рублей; 2016 год -2 864 908,9тыс. рублей; 2017 год -3 055 263,2тыс. рублей; 2018 год -3 700 150,5тыс. рублей; 2019 год -3 819 043,8тыс. рублей; 2020 год -3 937 520,2тыс. рублей; за счет средств ОАО «Газпром» - 783 171,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 783 171,6 тыс. рублей; за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 810 442,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год -30 460,4тыс. рублей; 2015 год -204 709,5тыс. рублей; 2017 год -575 272,7тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1	-	за период реализации подпрограммы 1 планируется достижение следующих результатов: обеспечение ежегодного финансирования содержания автомобильных дорог на уровне 40% от потребности, рассчитанной в соответствии с утвержденными нормативами; ввод к 2020 году 237,8 км отремонтированных автомобильных дорог; ввод к 2020 году 2306,5 п.м отремонтированных искусственных сооружений; ввод к 2020 году 82,5 км построенных и реконструированных автомобильных дорог; ввод к 2020 году 502,5 п.м построенных и реконструированных искусственных сооружений; ввод к 2020 году 30,2 км построенных и реконструированных автомобильных дорог, предусматривающих федеральное софинансирование; увеличение количества инновационных проектных и технических решений на 1 объект строительства, реконструкции и капитального ремонта в сфере дорожного хозяйства с 2 ед. в 2014 году до 4 ед. в 2020 году; строительство водопропускных сооружений (труб и малых мостов), с использованием сборных металлических гофрированных конструкций, протяженностью 1 024,9 п.п.м к 2020 году; проведение к 2020 году укрепительных работ, стабилизации слабых грунтов в основаниях 782,1 тыс. м2 земляного полотна и дорожной одежды с применением геотекстильных материалов и георешеток; использование к 2020 году 512,5 м3 габионных конструкций для укрепления откосов земляного полотна и откосов выемок; достижение к 2020 году экономического эффекта от использования сборных металлических гофрированных конструкций при строительстве водопропускных сооружений (труб и малых мостов) в размере 2,05 млн. рублей в год; достижение к 2020 году экономического эффекта от применения геотекстильных материалов и георешеток для укрепления земляного полотна и дорожной одежд в размере 2,70 млн. рублей в год; достижение к 2020 году экономического эффекта от использования габионных конструкций для укрепления откосов земляного полотна и откосов выемок в размере 1,88 млн. рублей в год; прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, в 2020 году на 16 ед. по сравнению с уровнем 2012 года; увеличение количества обустроенных автобусных остановок на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения с 10 ед. в 2012 году до 20 ед. в 2020 году; увеличение количества реализованных проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения с 1 ед. в 2012 году до 4 ед. в 2020 году; проведение 2 новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере дорожного хозяйства ежегодно; ввод к 2020 году 16,2 км построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км; ввод к 2020 году 202,0 км отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км