Постановление Правительства Вологодской области от 29.06.2015 № 541

Приложение 3

к государственной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

целевых показателей (индикаторов) государственной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измере-ния	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристи- ки целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологи- ческие пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблю-дения	Охват единиц совокуп-ности	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Динамика энергоемкости валового регионального продукта *	кг у.т/ тыс.руб.	Динамика энергоемкости валового регионального продукта	ежегодно	п2 (n) / п1 (n)	п1 - валовой региональный продукт, млрд.руб.	4 (данные ОИГВ)	регион	1	Департамент топливно-энергетического комплекса области
						п2 – потребление топливно-энергетических ресурсов (далее -ТЭР), тыс.т.у.т
2.	Уровень снижения энергоемкости внутреннего валового продукта за счет реализации мероприятий государственной программы	%	Уровень снижение энергоемкости внутреннего валового продукта за счет реализации мероприятий государственной программы	ежегодно	”Эn = (Эt0 – Эn) / Эt0 x 100 %	Эn - энергоемкость валового регионального продукта n-го года, кг у.т./тыс. руб.	4 (данные ОИГВ)	регион	1	Департамент топливно-энергетического комплекса области
						Эt0 – энергоемкость валового регионального продукта в году t0, кг у.т./тыс. руб.
						t0 – год, предшествующий году начала реализации государственной программы
3.	Доля технически перевооруженных объектов от общего объема объектов, требующих перевооружения	%	Доля технически перевооруженных объектов от общего объема объектов, требующих перевооружения	ежегодно	Д = Vn / Vобщ х 100 %	Д - доля технически перевооруженных объектов от общего объема объектов, требующих перевооружения, %	4 (данные муниципальных образований области)	регион	1	Департамент топливно-энергетического комплекса области
						Vn – количество технически перевооруженных объектов в году n, ед.
						Vобщ – общее количество объектов, требующих перевооружения, ед.
4.	Доля построенных объектов газификации от общего количества объектов, требующих строительства	%	Доля построенных объектов газификации от общего количества объектов, требующих строительства	ежегодно	Дог = Vог n / Vог общ x 100 %	Дог – доля построенных объектов газификации от общего количества объектов, подлежащих строительству,%	4 (данные муниципальных образований области)	регион	1	Департамент топливно-энергетического комплекса области
						Vог n – количество построенных объектов газификации в отчетном году n, ед.
						Vог общ – общее количество объектов, подлежащих строительству, ед

Приложение 4

к государственной программе

Финансовое обеспечение реализации государственной программы

за счет средств областного бюджета

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. рублей)
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Департамент топливно-энергетического комплекса области	всего, в том числе	96 952,3	68 418,4	44 918,9	50 762,9	84 854,6	87 210,1	90 802,1	523 919,3
	собственные доходы областного бюджета	88 273,3	68 418,4	44 918,9	50 762,9	84 854,6	87 210,1	90 802,1	515 240,3
	субвенции и субсидии федерального бюджета	8 679,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Приложение 5

к государственной программе

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных

внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

на реализацию целей государственной программы

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс. рублей), годы
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	итого
Всего	291198,2	470079,2	882645,9	1107481,3	1176617,6	657840,6	130085,4	4715948,1
Федеральный бюджет	200000,0	200000,0	200000,0	22592,3	23518,6	24365,2	25144,9	695621,0
Бюджеты муниципальных районов и городских округов	4698,2	5579,2	2895,9	3639,0	18099,0	15725,4	19690,5	70327,1
Внебюджетные средства	86500,0	264500,0	679750,0	1081250,0	1135000,0	617750,0	85250,0	3950000,0

Приложение 6

к государственной программе

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Вологодской области на 2014- 2020 годы»

(далее – подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

Ответственный исполнитель подпрограммы 1	- Департамент топливно-энергетического комплекса области
Цели подпрограммы 1	- создание условий для внедрения энергосберегающих технологий на территории Вологодской области; - создание безопасных систем теплоснабжения зданий детских дошкольных и школьных учреждений и учреждений культуры и отдыха; - уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду
Задачи подпрограммы 1	- обеспечение учета используемых энергоресурсов на территории области; - снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа; - сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере области; - обеспечение учета используемых энергоресурсов в жилищном фонде области; - сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1	- доля объема электрической энергии, тепловой энергии, воды, природного газа, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической, тепловой энергии, воды, природного газа, потребляемых на территории Вологодской области, %; - экономия электрической энергии, тыс. кВтч; тепловой энергии, тыс. Гкал.; воды, тыс. куб. м; природного газа, тыс. куб. м; - доля объема электрической энергии, тепловой энергии, воды, потребляемых бюджетными учреждениями области, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической, тепловой энергии и воды, потребляемых на территории Вологодской области, %; - доля объема электрической энергии, тепловой энергии, воды, потребляемых в многоквартирных домах, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической, тепловой энергии и воды, потребляемых в многоквартирных домах, %; - динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии, кВтч; тепловой энергии, Гкал; воды, куб. м; - динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, шт.
Сроки реализации подпрограммы 1	2014 – 2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета	- объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 153 637,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 43 682,0 тыс. рублей; 2015 год – 10 000,0 тыс. рублей; 2016 год – 11 502,4 тыс. рублей; 2017 год – 11 580,7 тыс. рублей; 2018 год – 24 756,4 тыс. рублей; 2019 год – 25 647,6 тыс. рублей; 2020 год – 26 468,3 тыс. рублей; за счет собственных доходов областного бюджета – 144 958,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 35 003,0 тыс. рублей; 2015 год – 10 000,0 тыс. рублей; 2016 год – 11 502,4 тыс. рублей; 2017 год – 11 580,7 тыс. рублей; 2018 год – 24 756,4 тыс. рублей; 2019 год – 25 647,6 тыс. рублей; 2020 год – 26 468,3 тыс. рублей; безвозмездное поступление из федерального бюджета в форме субсидий – 8 679,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 8 679,0 тыс. рублей»;
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1	за период с 2014 по 2020 год планируется достижение следующих результатов: - увеличение до 100,0 % доли объема электрической энергии, воды, природного газа, до 85,2 % - доли объема тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической, тепловой энергии, воды, природного газа, потребляемых на территории Вологодской области; - экономия электрической энергии - до 7878614,8 тыс. кВтч, тепловой энергии до 13811,8 тыс. Гкал, воды - до 443184,3 тыс. куб. м, природного газа - до 4732104,0 тыс. куб. м; - увеличение до 100,0 % доли объема электрической энергии, до 72,0 % - тепловой энергии, до 100,0 % - воды, потребляемых бюджетными учреждениями области, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической, тепловой энергии и воды, потребляемых на территории Вологодской области; - увеличение до 100,0 % доли объема электрической энергии, воды, природного газа, до 75,1 % - тепловой энергии, потребляемых в многоквартирных домах, расчеты за которые осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме электрической, тепловой энергии, воды и природного газа, потребляемых в многоквартирных домах на территории Вологодской области; - изменение фактического объема потерь электрической энергии 2028647,0 кВтч (к 2019 году); тепловой энергии - 0 Гкал (к 2019 году); воды -1089000,0 куб. м (к 2019 году); - изменение количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется областью, - 9 шт. (к 2019 году).

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,

основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

Подпрограмма 1 представляет собой комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде, бюджетной сфере, системе коммунальной инфраструктуры и т.д.

Основной проблемой, на решение которой направлена подпрограмма 1, является обеспечение экономического роста, в том числе за счет экономии средств, высвобождаемых в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

Кроме того, одной из проблем энергосбережения на территории области является нерациональное использование энергетических ресурсов.

 В связи с изложенным на территории области необходимо обеспечить снижение потребления всех видов энергоресурсов.

Жилищный фонд.

На протяжении последних 10 лет наблюдается устойчивая тенденция увеличения электропотребления населением.

Техническое состояние внутренних инженерных систем объектов жилого фонда неудовлетворительное. Частично отсутствуют приборы учета тепла и воды. Изношенность систем отопления и горячего водоснабжения в домах составляет по различным оценкам от 40 до 60%. Имеющаяся запорная арматура не обеспечивает надежного отключения систем теплопотребления от наружных тепловых сетей по причине изношенности и несовершенства конструкции. Теплоотдача систем теплопотребления не регулируется.

Значительные потери в системах горячего водоснабжения зданий связаны с утечками горячей воды из неплотной водоразборной арматуры, с расточительным режимом пользования горячей водой, сливами горячей воды из-за недогрева, отсутствием циркуляционных линий и насосов в системах горячего водоснабжения.

Из-за отсутствия приборов учета, неудовлетворительного технического состояния водопроводных систем потери воды составляют до 20%. Кроме прямых потерь воды теряется тепло, затрачиваются деньги на содержание излишних мощностей насосов, теплообменников, оборудования подготовки воды и водозаборов, очистных сооружений, а также чрезмерных диаметров трубопроводов.

Потенциал сбережения тепловой энергии сферы жилищно-коммунального хозяйства в Вологодской области оценивается в 2,5-2,8 млн. Гкал.

В целях снижения электропотребления необходимо проведение разъяснительной работы с населением:

- об использовании энергоэффективных электробытовых приборов (холодильники, морозильники, стиральные машины, посудомоечные машины, кондиционеры, имеющие более экономичный класс энергопотребления);

 - о замене ламп накаливания на современные энергосберегающие лампы.

 Применение современных энергосберегающих ламп в среднем позволяет снизить потребление электроэнергии в квартире в 2 раза и продлить срок службы ламп в 6-7 раз.

Для снижения потребления населением тепловой энергии необходимо:

- устанавливать приборы учета используемых энергоресурсов;

- своевременно производить замену или ремонт изношенного оборудования и запорной арматуры;

- утеплять трубопроводы и ограждающие конструкции зданий.

Бюджетная сфера.

Бюджетными организациями Вологодской области потребляется порядка 16 % от всего потребления электрической энергии в коммунально-бытовом секторе, что составляет более 300 млн. кВтч.

Техническое состояние внутренних инженерных систем неудовлетворительное.

Основными мероприятиями в плане сбережения электроэнергии и тепловой энергии в бюджетной сфере области являются:

 - проведение энергетического обследования зданий;

- оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов;

- ремонт и регулировка систем электроснабжения и теплоснабжения;

- модернизация систем освещения помещений;

- совершенствование организации и управления энергопотреблением.

Система коммунальной инфраструктуры.

Основные мероприятия по энергоресурсосбережению в котельных направлены на экономию энергоресурсов на собственные нужды самой котельной и включают в себя:

- реконструкцию котельных (замена или модернизация оборудования, выработавшего срок службы, перевод котельных на природный газ и местные виды топлива; установка приборов учета энергоресурсов и т.д.);

- строительство новых блочно-модульных котельных на природном газе и местных видах топлива;

- замену на котельных ламп накаливания и дуговых ртутных ламп (ДРЛ) на энергосберегающие;

- реконструкцию тепловой сети котельных с заменой аварийных участков, выработавших расчетный срок службы;

- замену изоляции воздушной тепловой сети на ППУ;

- регулировку гидравлических режимов систем теплоснабжения;

- проведение энергетического обследования.

Проведение всего комплекса энергосберегающих мероприятий до 2020 года позволит существенно сэкономить как топливо, так и энергоресурсы на собственные нужды.

Учитывая вышеизложенное, основными направлениями энергосберегающей политики на территории области являются:

в теплоснабжении:

- повышение качества теплоснабжения с целью соблюдения санитарных норм температуры воздуха в помещениях;

- повышение надежности функционирования систем теплоснабжения;

- повышение эффективности теплоснабжения за счет снижения эксплуатационных издержек выработки, транспортировки и потребления тепловой энергии;

в электроснабжении:

- повышение безопасности и надежности электроснабжения всех потребителей области;

- снижение сверхнормативных потерь электрической энергии при ее транспортировке;

в газоснабжении:

- обеспечение бесперебойного функционирования народнохозяйственного комплекса и социальной сферы области исходя из устойчивого потребления и рационального использования природного газа в качестве энергоносителя.

II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей

и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты,

сроки реализации подпрограммы 1

Целями реализации мероприятий подпрограммы 1 являются:

создание условий для внедрения энергосберегающих технологий на территории Вологодской области;

создание безопасных систем теплоснабжения зданий детских дошкольных и школьных учреждений и учреждений культуры и отдыха;

уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

обеспечение учета используемых энергоресурсов на территории области;

снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере области;

обеспечение учета используемых энергоресурсов в жилищном фонде области;

сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1, в том числе в разрезе муниципальных образований, представлены в приложениях 1 и 2 к подпрограмме 1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.

В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижение к 2020 году следующих результатов:

увеличение до 100,0 % доли объема электрической энергии, воды, природного газа, до 85,2 % - доли объема тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической, тепловой энергии, воды, природного газа, потребляемых на территории Вологодской области;

экономия электрической энергии - до 7878614,8 тыс. кВт/ч, тепловой энергии - до 13811,8 тыс. Гкал, воды - до 443184,3 тыс. куб. м, природного газа - до 4732104,0 тыс. куб. м;

увеличение до 100,0 % доли объема электрической энергии, до 72,0 % - тепловой энергии, до 100,0 % - воды, потребляемых бюджетными учреждениями области, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической, тепловой энергии и воды, потребляемых на территории Вологодской области;

увеличение до 100,0 % доли объема электрической энергии, воды, природного газа, до 75,1 % - тепловой энергии, потребляемых в многоквартирных домах, расчеты за которые осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме электрической, тепловой энергии, воды и природного газа, потребляемых в многоквартирных домах на территории Вологодской области;

изменение фактического объема потерь электрической энергии на 2028647,0 кВт/ч (к 2019 году); тепловой энергии - на 0 Гкал (к 2019 году); воды - на 1089000,0 куб. м (к 2019 году);

изменение количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется областью, на 9 шт. (к 2019 году).

Сроки реализации подпрограммы 1: 2014 - 2020 годы

III. Характеристика основных мероприятий

подпрограммы 1

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры».

Цель мероприятия: повышение надежности и безопасности систем тепло- и электроснабжения городских округов области.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям области на следующие цели:

- замена сетевых насосов на энергосберегающие,

- регулировка гидравлического режима системы теплоснабжения,

- реконструкция и модернизация котлов,

- установка частотных преобразователей,

- создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ).

Правила предоставления и расходования субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности представлены в приложении 4 к подпрограмме 1.

Основное мероприятие 2 «Разработка схемы и программы развития электроэнергетики Вологодской области».

Цель мероприятия: создание условий для развития сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается закупка услуг по разработке схемы и программы развития электроэнергетики Вологодской области.

Основное мероприятие 3 «Пропаганда энергосбережения».

Цель мероприятия: стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается проведение областных конкурсов на лучшую управляющую компанию, товарищество собственников жилья, областного конкурса «Лучшее муниципальное образование года по энергосбережению».

Основное мероприятие 4 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере».

Цель мероприятия: сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере области.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается модернизация тепловых узлов, автоматизация инженерных систем в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в областной собственности (в том числе оптимизация энергопотребления в нерабочее время).

Основное мероприятие 5 «Техническое перевооружение встроенных и пристроенных котельных в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений и учреждений культуры и отдыха».

Цель мероприятия: создание безопасных систем теплоснабжения зданий детских дошкольных и школьных учреждений и учреждений культуры и отдыха.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные, в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные, согласно приложению 5 к подпрограмме 1.

Основное мероприятие 6 «Обеспечение закупок привозных видов топлива».

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление из областного бюджета субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях организациями на оплату поставок топлива (каменный уголь, мазут топочный, печное и дизельное топливо), включая оплату услуг угольных площадок, для жилищно-коммунального хозяйства области в период проведения осенне-зимних отопительных сезонов.

Субсидия предоставляется в целях обеспечения надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов (пункт 6 части 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»), а также в целях предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения (пункт 5.1 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).

Основное мероприятие 7 «Капитальные вложения в развитие коммунальной инфраструктуры».

Цель мероприятия: строительство объектов коммунальной инфраструктуры капитального строительства муниципальной собственности (строительство котельных, введение в эксплуатацию которых содействует достижению плановых значений показателя подпрограммы 1 «Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии» в т у.т./Гкал).

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в соответствии с Правилами предоставления и расходования в 2014 году субсидии бюджетам муниципальных образований области на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, согласно приложению 6 к подпрограмме 1.

Основное мероприятие 8 «Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период».

Цель мероприятия: предотвращение возникновения ситуаций, приводящих к нарушению функционирования объектов теплоснабжения муниципальных образований области (реализация мероприятия по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период содействует достижению плановых значений показателей подпрограммы 1: «Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии» в т у.т./Гкал, «Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче» в Гкал).

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям области на мероприятия по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период согласно приложению 7 к подпрограмме 1.

 IV. Финансовое обеспечение реализации

подпрограммы 1

Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 1, за счет средств областного бюджета составляет 153 637,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 43 682,0 тыс. рублей;

2015 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 11 502,4 тыс. рублей;

2017 год – 11 580,7 тыс. рублей;

2018 год – 24 756,4 тыс. рублей;

2019 год – 25 647,6 тыс. рублей;

2020 год – 26 468,3 тыс. рублей;

за счет собственных доходов областного бюджета составляет 144 958,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 35 003,0 тыс. рублей;

2015 год – 10 000,0 тыс. рублей;

2016 год – 11 502,4 тыс. рублей;

2017 год – 11 580,7 тыс. рублей;

2018 год – 24 756,4 тыс. рублей;

2019 год – 25 647,6 тыс. рублей;

2020 год – 26 468,3 тыс. рублей;

безвозмездное поступление из федерального бюджета в форме субсидий – 8 679,0 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 8 679,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета представлены в приложении 8 к подпрограмме 1.

V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств

 федерального бюджета, бюджетов муниципальных

образований области, бюджетов государственных

внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

 на реализацию целей подпрограммы 1

Субсидии муниципальным образованиям области на мероприятия:

- обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

- техническое перевооружение встроенных и пристроенных котельных в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха;

- подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период,

из областного бюджета предоставляется на условиях софинансирования бюджетами муниципальных образований данных мероприятий подпрограммы 1.

Субсидия из федерального бюджета будет предоставляться на условиях софинансирования на реализацию отдельных мероприятий указанной подпрограммы, финансирование которых из областного бюджета запланировано на период подачи заявки.

Кроме того, в рамках подпрограммы 1 реализуются мероприятия по развитию нетрадиционной и возобновляемой энергетики, направленные на развитие энергосистемы области. В рамках осуществления мероприятий предусматривается реконструкция и модернизация гидроэлектростанций (далее - ГЭС) и мини-ГЭС мощностью от 0,04 до 20 МВт в рамках Соглашения от 24 сентября 2012 года о сотрудничестве в области малой гидроэнергетики между Правительством Вологодской области и закрытым акционерным обществом «Норд Гидро» полностью за счет средств инвестора.

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных источников, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1 государственной программы приведена в приложении 9 к подпрограмме 1.».

VI. Характеристика мер правового

регулирования подпрограммы 1

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1 приведены в приложении 10 к подпрограмме 1.

VII. Прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях

 (мероприятиях), реализуемых органами местного самоуправления

 муниципальных образований области в случае их участия

 в реализации подпрограммы 1.

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов участвуют в реализации основного мероприятия 1 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры городских округов области», основного мероприятия 5 «Техническое перевооружение встроенных и пристроенных котельных в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха», основного мероприятия 7 «Капитальные вложения в развитие коммунальной инфраструктуры», основного мероприятия 8 «Подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период» подпрограммы 1 путем финансирования следующих мероприятий:

- замена сетевых насосов на энегосберегающие;

- регулировка гидравлического режима системы теплоснабжения;

- реконструкция и модернизация котлов;

- установка частотных преобразователей;

- создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ);

- по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные;

 - строительство объектов коммунальной инфраструктуры капитального строительства муниципальной собственности;

- подготовка объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период.

Для этого органам местного самоуправления предоставляются субсидии в целях достижения индикаторов (показателей) подпрограммы 1.

Правила предоставления и расходования субсидий определяются Правительством области.

Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидий осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий согласно приложениям 4 - 7 к подпрограмме 1.

Для реализации энергосберегающей политики муниципальными образованиями области в рамках текущего финансирования предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде;

- мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, к энергосбережению и повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов;

- мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.

В целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы 1 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления: взаимное информирование о принимаемых нормативных правовых актах, проведение Департаментом топливно-энергетического комплекса области консультаций по реализации подпрограммы 1.

 Приложение 1

к подпрограмме 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

 подпрограммы 1 государственной программы

№ п/п	Задачи, направлен-ные на достижение цели	Наименование показателя (индикатора)		Ед. изме-рения		Значение целевого показателя (индикатора)
						отчет-ное	оценоч-ное			плановое
						2012 год	2013 год			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год
1	2	3		4		5	6			7	8	9	10		11		12		13
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Обеспечение учета используемых энергоресурсов на территории области	Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности		кг у.т./ тыс. руб.		58,89	40,53		36,52		32,17	29,53	29,10		28,48		28,07		27,80
А.2.		Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации (далее – РФ)*		%		96,0	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0
А.3.		Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта РФ**		%		69,7	74,8		75,8		79,2	80,4	81,6		82,8		84,0		85,2
А.4.		Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта РФ		%		95,8	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0
А.5.		Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта РФ		%		95,6	96,0		98,0		100,0	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0
А.6.		Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов		т.у.т.		26,8	41,2		41,5		41,6	8,4	8,4		8,4		8,4		8,4
А.7.		Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ		%		14,8	18,2		22,1		23,8	24,0	24,1		24,3		24,4		24,5
А.8.		Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы		%		49,8	63,3		87,9		95,7	98,1	86,5		85,2		75,0		35,3
Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа	Экономия электрической энергии в натуральном выражении		тыс. кВтч		5661419,5	5928962,7		6543250,5		7208977,0	7612777,2	7679028,4		7774513,9		7837061,2		7878614,8
В.2.		Экономия электрической энергии в стоимостном выражении		тыс. руб.		9907484,2	10375684,8		11450688,4		12615709,8	13322360,2	13438299,7		13605399,2		13714857,1		13787576,0
В.3.		Экономия тепловой энергии в натуральном выражении		тыс. Гкал		9924,9	10393,9		11470,8		12637,8	13345,7	13461,9		13629,3		13738,9		13811,8
В.4.		Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении		тыс. руб.		6179221,3	6471234,4		7141705,8		7868320,7	8309053,0	8381363,6		8485582,3		8553850,3		8599204,5
В.5.		Экономия воды в натуральном выражении		тыс. куб. м		318463,6	333513,3		368068,0		405516,1	428230,5	431957,2		437328,4		440846,8		443184,3
В.6.		Экономия воды в стоимостном выражении		тыс. руб.		5700498,4	5969888,4		6588416,4		7258738,2	7665325,7	7732034,1		7828178,7		7891157,8		7932998,3
В.7.		Экономия природного газа в натуральном выражении		тыс. куб. м		3400398,0	3561091,5		3930049,0		4329901,9	4572434,9	4612227,1		4669578,2		4707145,8		4732104,0
В.8.		Экономия природного газа в стоимостном выражении		тыс. руб.		7728764,6	8094004,8		8932608,3		9841433,9	10392687,3	10483131,0		10613484,3		10698871,6		10755599,2
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
C.1.	Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере области	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ		%		96,0	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0
C.2.		Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ		%		62,9	64,0		66,0		69,0	69,6	70,2		70,8		71,4		72,0
C.3.		Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта РФ		%		82,0	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0
C.4.		Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта РФ		%		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
C.5.		Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)		%		5,0	5,4		5,7		6,2	6,5	6,9		7,3		7,7		8,0
C.6.		Доля расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)		%		4,2	4,2		4,3		4,4	4,3	4,2		4,2		4,1		4,0
C.7.		Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)		млн. руб.		170,0	170,0		140,0		210,0	174,0	174,0		174,0		174,0		174,0
С.8.		Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)		млн. руб.		500,0	670,0		810,0		1020,0	1194,0	1368,0		1542,0		1716,0		1890,0
C.9.		Доля расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		%		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
C.10.		Динамика расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива		млн. руб.		-1,7	-1,0		-1,0		-1,0	-1,0	-1,0		-1,0		-1,0		-1,0
C.11.		Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование		%		28,82	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0		100,0		100,0
C.12.		Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками		шт.		0,0	13,0		18,0		21,0	22,0	23,0		24,0		25,0		26,0
C.13.		Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры		%		0,0	4,2		5,9		7,1	7,2	7,3		7,5		7,6		7,7
C.14.		Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд		%		7,0	7,0		7,0		7,0	7,0	7,0		7,0		7,2		7,0
C.15.		Удельные расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.		тыс. руб./ чел.		3,3	3,6		4,0		4,5	4,1	3,7		3,3		2,8		2,3
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Обеспечение учета используемых энергоресурсов в жилищном фонде области	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ	%		99,8		100,0	100,0			100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
D.2.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ	%		82,0		100,0	100,0			100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
D.3.		Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ	%		99,1		100,0	100,0			100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
D.4.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта РФ (за исключением МКД)	%		32,0		42,5	44,8			52,3	55,3		58,2	61,0	63,7		66,3
D.5.		Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории субъекта РФ	%		50,0		62,5	68,2			69,3	70,5		71,7	72,8	74,0		75,1
D.6.		Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ	%		70,76		100,0	100,0			100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
D.7.		Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ	%		95,02		100,0	100,0			100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
D.8.		Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории субъекта РФ	%		50,5		100,0	100,0			100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
D.9.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории субъекта РФ	%		53,1		68,7	84,3			100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
D.10.		Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории субъекта РФ	%		70,0		80,0	90,0			100,0	100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
D.11.		Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО	шт.		54,0		200,0	300,0			400,0	500,0		600,0	700,0	800,0		900,0
D.12.		Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%		0,02		0,1	0,1			0,2	0,2		0,3	0,3	0,4		0,4
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
E.1.	Сокращение потерь тепловой, электрическойэнергии и воды	Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями	т у.т./ кВтч		-0,0000060		-0,0000030	-0,0000070			-0,0000120	-0,0000020		-0,0000030	-0,0000020	-0,0000030		-0,0000020
Е.2.		Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ	т у.т./ Гкал		0,00		-0,002	0,00			0,00	0,00		0,00	-0,001	0,00		0,00
Е.3.		Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям	кВтч		-7414687,0		-5265756,0	-6958883,0			-17195604,0	2028647,0		2028647,0	2028647,0	2028647,0		2028647,0
Е.4.		Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче	Гкал		1,8		0,0	1,8			1,9	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
Е.5.		Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче	куб. м		-602000,0		-591000,0	-579000,0			-1134000,0	-1089000,0		-1089000,0	-1089000,0	-1089000,0		-1089000,0
Е.6.		Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВтч		7000000,0		7300000,0	6300000,0			4500000,0	5740000,0		5740000,0	5740000,0	5740000,0		5740000,0
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1.	Сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ	шт.		27,0		28,0	29,0			30,0	9,0		9,0	9,0	9,0		9,0
F.2.		Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии и экономической целесообразности такого замещения	шт.		13,0		13,0	13,0			13,0	7,0		6,0	7,0	6,0		7,0