Постановление Правительства Вологодской области от 29.06.2015 № 541

Приложение 6

к подпрограмме 2

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований области,

бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей

подпрограммы 2 государственной программы

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов (тыс. рублей), годы
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Итого
Всего	3458,5	4167,4	1131,2	1771,8	3984,4	3985,6	4122,2	22621,1
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты муниципальных образований области	3458,5	4167,4	1131,2	1771,8	3984,4	3985,6	4122,2	22621,1
государственные внебюджетные фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
физические и юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе в форме государственно-частного партнерства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

 Приложение 8

к государственной программе

Подпрограмма 3

 «Обеспечение реализации  государственной программы

на 2014-2020 годы»

(далее – подпрограмма 3)

Паспорт подпрограммы 3

Ответственный исполнитель подпрограммы 3	- Департамент топливно-энергетического комплекса области
Цели подпрограммы 3	- обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной государственной власти области в сфере энергоэффективности и развития газификации области
Задачи подпрограммы 3	- обеспечение надлежащего исполнения Департаментом топливно-энергетического комплекса области возложенных полномочий
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3	- выполнение плана деятельности Департамента топливно-энергетического комплекса области
Сроки реализации подпрограммы 3	- 2014-2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета	- общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 166 690,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 22 143,2 тыс. рублей; 2015 год – 20 911,9 тыс. рублей; 2016 год – 23 235,5 тыс. рублей; 2017 год – 23 235,5 тыс. рублей; 2018 год – 24 238,2 тыс. рублей; 2019 год – 25 692,5 тыс. рублей; 2020 год – 27 234,0 тыс. рублей»;
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3	- выполнение плана деятельности Департамента топливно-энергетического комплекса области на 100% ежегодно

I.                  Характеристика сферы реализации подпрограммы 3,

основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

Сферой реализации подпрограммы 3 является осуществление государственного регулирования и контроля в сфере электроэнергетики (за исключением государственного регулирования тарифов и цен), участие в реализации государственной политики в сфере газоснабжения, теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории области.

Прогноз реализации подпрограммы 3 предполагает дальнейшее совершенствование взаимоотношений федеральных, региональных, муниципальных органов управления топливно-энергетическим комплексом, а также предприятий топливно-энергетического комплекса, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение государственной программы, и достижение предусмотренных в подпрограмме 3 показателей.

Текущее управление реализацией государственной программы осуществляется Департаментом топливно-энергетического комплекса области. Ответственный исполнитель государственной программы обеспечивает проведение консультационно-справочной работы (информационное обеспечение), разъяснение положений государственной программы в рамках Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденных Президентом Российской Федерации.

II. Цели, задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные

 результаты, сроки реализации подпрограммы 3

Целью реализации подпрограммы 3 является обеспечение реализации государственной программы в сфере энергоэффективности и развития газификации области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу: обеспечение надлежащего исполнения Департаментом топливно-энергетического комплекса области возложенных полномочий.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3:

- выполнение плана деятельности Департамента топливно-энергетического комплекса области на 100 % ежегодно.

Расчет значений целевого показателя (индикатора) осуществляется на основании ведомственной статистики за отчетный год.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 приведены в приложении 1 к подпрограмме 3.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведены в приложении 2 к подпрограмме 3.

Сроки реализации подпрограммы 3: 2014 - 2020 годы.

III. Характеристика основных мероприятий

подпрограммы 3

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности Департамента топливно-энергетического комплекса области как ответственного исполнителя государственной программы».

Целью мероприятия является совершенствование управления реализацией государственной программы, организация взаимодействия Департамента топливно-энергетического комплекса области с органами исполнительной государственной власти области, органами местного самоуправления муниципальных образований области в целях реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой.

В рамках мероприятия предусматривается финансирование расходов на выполнение функций Департаментом топливно-энергетического комплекса области за счет средств областного бюджета.

IV. Финансовое обеспечение реализации

подпрограммы 3

 Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 166 690,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 22 143,2 тыс. рублей;

2015 год – 20 911,9 тыс. рублей;

2016 год – 23 235,5 тыс. рублей;

2017 год – 23 235,5 тыс. рублей;

2018 год – 24 238,2 тыс. рублей;

2019 год – 25 692,5 тыс. рублей;

2020 год – 27 234,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы за счет средств областного бюджета представлены в приложении 3 к подпрограмме 3.

Приложение 1

к подпрограмме 3

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3

государственной программы

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование индикаторов (показателей)	Единица измерения	Значения показателей
				2012 год (факт)	2013 год (оценка)	прогноз
						2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Обеспечение надлежащего исполнения Департаментом топливно-энергетического комплекса области возложенных полномочий	выполнение плана деятельности Департамента топливно-энергетического комплекса области	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Приложение 2

к подпрограмме 3

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых

показателей (индикаторов) подпрограммы 3 государственной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Едини-ца измере-ния	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокуп-ности	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Выполнение плана деятельности Департамента топливно-энергетического комплекса области	%	Выполнение плана деятельности Департамента топливно-энергетического комплекса области	ежегодно	Vo=Pф / Pn *100 %	Vo – оценка степени исполнения плана деятельности Департамента топливно-энергетического комплекса области по реализации государственной программы в рассматриваемом периоде, %	2 -бухгалтерская и финансовая отчетность	мероприятия государственной программы	1	Департамент топливно-энергетическо-го комплекса области
						Pф – фактическое выполнение Плана реализации государственной программы в рассматриваемом периоде (тыс. руб.)
						Pn – утвержденный План реализации государственной программы в рассматриваемом периоде (тыс. руб.)

Приложение 3

к подпрограмме 3

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы

за счет средств областного бюджета

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. рублей), годы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 3	Обеспечение реализации государственной программы на 2014-2020 годы	Департамент топливно-энергетическо-го комплекса области	всего, в том числе	22143,2	20911,9	23235,5	23235,5	24238,2	25692,5	27234,0	166690,8
			собственные доходы областного бюджета	22143,2	20911,9	23235,5	23235,5	24238,2	25692,5	27234,0	166690,8
			субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1	Обеспечение деятельности Департамента топливно-энергетического комплекса области как ответственного исполнителя государственной программы		всего, в том числе	22143,2	20911,9	23235,5	23235,5	24238,2	25692,5	27234,0	166690,8
			собственные доходы областного бюджета	22143,2	20911,9	23235,5	23235,5	24238,2	25692,5	27234,0	166690,8
			субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			безвозмездные поступления государственных фондов, физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0