Расширенный поиск
Постановление Правительства Вологодской области от 28.10.2013 № 1100
Приложение
2
к Государственной программе
(В редакции
Постановления Правительства Вологодской области
от
26.10.2015 № 884; от
10.10.2016 № 905)
Сведения о порядке сбора информации
и методике расчета целевых показателей (индикаторов)
Государственной программы
|
№ п/п
|
Наименование целевого
показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
Определение целевого
показателя (индикатора)
|
Временные
характеристики целевого показателя (индикатора)
|
Алгоритм формирования
(формула) и методологические пояснения
к целевому показателю
(индикатору)
|
Базовые показатели
(индикаторы), используемые в формуле
|
Метод сбора информации,
индекс формы отчетности*
|
Объект и единица
наблюдения
|
Охват единиц
совокупности**
|
Ответственный
за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
1.
|
Доля протяженности
автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения
|
%
|
доля протяженности
автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения на конец отчетного года
|
годовая,
на конец отчетного года
|
ДРД = ПДн / ПДобщ х 100 %
|
ПДн
– протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию на конец
отчетного года, км
|
1,
форма 1-ДГ,
утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23
сентября 2013года № 379
|
автомобильные дороги
общего пользования регионального или межмуниципального значения
|
1
|
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта области
|
|
ПДобщ
– общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования
регионального значения по состоянию на конец отчетного года, км
|
|
2.
|
Прирост протяженности
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям
|
% к предыдущему году
|
прирост протяженности
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям на конец отчетного года
|
годовая,
на конец отчетного года
|
ПП = (ПДс / ПДсп – 1) х 100%
|
ПДс
- протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на конец отчетного
года, км
|
1,
форма 1-ДГ,
утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23
сентября 2013 года № 379
|
автомобильные дороги
общего пользования регионального или межмуниципального значения
|
1
|
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта области
|
|
ПДсп
- протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на конец года,
предшествующего отчетному, км
|
|
3.
|
Доля
дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями в
общем количестве дорожно-транспортных происшествий
|
%
|
доля
дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями в
общем количестве дорожно-транспортных происшествий в отчетном году
|
годовая,
за отчетный год
|
Ддтн = ДТПду / ДТПобщ х 100%
|
ДТПду
– количество ДТП с сопутствующими дорожными условиями на региональных
автомобильных дорогах за отчетный год, ед.
|
3
|
ДТП на региональных
автомобильных дорогах
|
1
|
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта области
|
|
|
|
ДТПобщ
– общее количество ДТП на региональных автомобильных дорогах за отчетный год,
ед.
|
|
4.
|
Доля
дорожно-транспортных происшествий, причиной которых судами признаны
неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве
дорожно-транспортных происшествий
|
%
|
доля
дорожно-транспортных происшествий, причиной которых судами признаны
неудовлетворительные дорожные условия, в общем количестве дорожно-транспортных
происшествий в отчетном году
|
годовая,
за отчетный год
|
Ддтн = ДТПду
/ ДТПобщ х 100%
|
ДТПду
– количество ДТП, причиной которых судами признаны неудовлетворительные
дорожные условия, на региональных автомобильных дорогах за отчетный год, ед.
|
3
|
ДТП на региональных
автомобильных дорогах
|
1
|
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта области
|
|
|
|
ДТПобщ
– общее количество ДТП на региональных автомобильных дорогах за отчетный год,
ед.
|
|
5.
|
Доля сельских
населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью
автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по
дорогам с твердым покрытием
|
%
|
доля сельских
населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью
автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения по
дорогам с твердым покрытием, в общем количестве сельских населенных пунктов
области на конец отчетного года
|
годовая,
на конец отчетного года
|
ДНоб = ЧНоб
/ ЧНобщ х 100%
|
ЧНоб
– число сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной
связью с сетью автодорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения по дорогам с твердым покрытием по состоянию на
конец отчетного года, ед.
|
1, форма 2-ДГ,
утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23
сентября 2013 года № 379
|
|
|
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта области
|
|
|
|
ЧНобщ
– общее число сельских населенных пунктов в области по состоянию на конец
отчетного года, ед.
|
|
6.
|
Доля дорог с
усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения
|
%
|
доля дорог с
усовершенствованным типом покрытия в общей протяженности сети автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения на конец отчетного года
|
годовая,
на конец отчетного года
|
ДДу
= ПДт / ПДобщ х 100%
|
ПДт
– протяженность сети региональных автодорог с твердым покрытием по состоянию
на конец отчетного года, км
|
1,
форма 1-ДГ,
утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 23
сентября 2013 года № 379
|
|
|
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта области
|
|
|
|
ПДобщ
– общая протяженность сети региональных автодорог по состоянию на конец
отчетного года, км
|
|
7.
|
Количество
межмуниципальных автобусных маршрутов
|
ед.
|
количество
межмуниципальных автобусных маршрутов области на конец отчетного года
|
годовая,
на конец отчетного года
|
формируется на
основании ведомственной статистики
|
|
3
|
транспортные
предприятия области
|
1
|
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта области
|
|
8.
|
Количество перевезенных
пассажиров
|
тыс. чел.
|
количество перевезенных
пассажиров по межмуниципальным автобусным маршрутам области за отчетный год
|
годовая,
за отчетный год
|
формируется на
основании ведомственной статистики
|
|
3
|
транспортные предприятия
области
|
1
|
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта области
|
|
9.
|
Объем инвестиций в
основной капитал по курируемым видам деятельности
|
млн. руб.
|
объем инвестиций в
основной капитал в сфере дорожного хозяйства и транспорта области за отчетный
год
|
годовая,
за отчетный год
|
|
|
1, экспресс-информация Вологдастата
|
|
|
Департамент
стратегического планирования области
|
|
10.
|
Прирост
высокопроизводительных рабочих мест
|
ед. к
предыдущему
году
|
прирост количества
высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях сферы дорожного хозяйства
и транспорта области за отчетный год
|
годовая,
за отчетный год
|
ВРМ = Zi – Zi-1
|
Zi
- количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях сферы
дорожного хозяйства и транспорта области на конец отчетного года, ед.
|
3
|
предприятия сферы
дорожного хозяйства и транспорта области
|
2
|
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта области
|
|
|
|
Zi-1
- количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях сферы
дорожного хозяйства и транспорта области на конец года, предшествующего отчетному, ед.
|
|
Ответственный
исполнитель, соисполнитель, исполнитель
|
Источник
финансового обеспечения
|
Расходы, тыс.
руб.
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Итого
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Итого по
государственной программе
|
всего,
в том числе
|
4 929 248,9
|
4 335 431,6
|
5 440 301,4
|
5 245 148,9
|
4 923 953,9
|
5 616 936,9
|
8 489 240,4
|
38 980 262,0*
|
|
|
собственные
доходы областного бюджета
|
4 115 616,9
|
3 679 145,7
|
4 613 707,3
|
5 015 890,7
|
4 641 128,8
|
5 334 111,8
|
4 983 776,9
|
32 383 378,1
|
|
|
субвенции,
субсидии и иные межбюджетные трансферты федерального бюджета
|
30 460,4
|
656 285,9
|
826 594,1
|
229 258,2
|
282 825,1
|
282 825,1
|
3 505 463,5
|
5 813 712,3*
|
|
|
безвозмездные
поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
(средства ОАО «Газпром»)
|
783 171,6
|
|
|
|
|
|
|
783 171,6
|
|
|
справочно: за счет средств Дорожного фонда области
|
3 946 360,5
|
4 156 477,0
|
5 272 017,0
|
5 099 009,5
|
4 778 017,7
|
5 471 000,7
|
8 445 171,4
|
37 168 053,8*
|
|
Департамент
дорожного хозяйства и транспорта области
|
всего,
в том числе
|
4 909 248,9
|
4 335 431,6
|
5 440 301,4
|
5 245 148,9
|
4 923 953,9
|
5 616 936,9
|
8 489 240,4
|
38 960 262,0
|
|
|
собственные
доходы областного бюджета
|
4 095 616,9
|
3 679 145,7
|
4 613 707,3
|
5 015 890,7
|
4 641 128,8
|
5 334 111,8
|
4 983 776,9
|
32 363 378,1*
|
|
|
субвенции,
субсидии и иные межбюджетные трансферты федерального бюджета
|
30 460,4
|
656 285,9
|
826 594,1
|
229 258,2
|
282 825,1
|
282 825,1
|
3 505 463,5
|
5 813 712,3*
|
|
|
безвозмездные
поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц
(средства ОАО «Газпром»)
|
783 171,6
|
|
|
|
|
|
|
783 171,6
|
|
|
справочно: за счет средств Дорожного фонда области
|
3 946 360,5
|
4 156 477,0
|
5 272 017,0
|
5 099 009,5
|
4 778 017,7
|
5 471 000,7
|
8 445 171,4
|
37 168 053,8*
|
|
Департамент
имущественных отношений области
|
всего,
в том числе
|
20 000,0
|
|
|
|
|
|
|
20 000,0
|
|
|
собственные
доходы областного бюджета
|
20 000,0
|
|
|
|
|
|
|
20 000,0
|
* В данном объеме финансирования учтены средства федерального
бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету
Вологодской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности и на
реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по
решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное
хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие
транспортной системы» в сумме 5 783 251,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015
год -656 285,9 тыс. рублей;
2016
год -826 594,1 тыс. рублей;
2017
год -229 258,2 тыс. рублей;
2018
год -282 825,1 тыс. рублей;
2019
год -282 825,1тыс. рублей;
2020
год -3 505 463,5 тыс. рублей.
Объемы финансирования из
федерального бюджета подлежат ежегодному уточнению с учетом средств, предусмотренных
в Соглашениях о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджету Вологодской области на соответствующий финансовый год.
Приложение
4
к
Государственной программе
(В редакции
Постановления Правительства Вологодской области
от
28.04.2015 № 361; от
22.06.2015 № 521;
от
10.08.2015 № 674; от
20.06.2016 № 540;
от
20.03.2017 № 260; от
15.05.2017 № 426;
от
17.07.2017 № 655)
Прогнозная (справочная) оценка
привлечения средств федерального бюджета,
бюджетов муниципальных образований области,
бюджетов государственных внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц на реализацию целей
Государственной программы
|
Источник финансового обеспечения
|
Оценка расходов (тыс. руб.)
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
итого
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
Всего
|
1 269 430,6
|
686 891,0
|
902 456,0
|
303 503,3
|
339 757,4
|
337 263,3
|
3 506 709,0
|
7 346 010,8
|
|
федеральный бюджет
|
448 300,0
|
635 814,9
|
826 594,1
|
229 258,2
|
282 825,1
|
282 825,1
|
3 505 463,5
|
6 211 080,9
|
|
бюджеты муниципальных образований области
|
37 959,0
|
51 101,1
|
75 862,0
|
74 245,1
|
56 932,3
|
54 438,2
|
1 245,5
|
351 783,3
|
|
физические и юридические лица (средства ОАО «Газпром»)
|
783 171,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
1
|
Департамент дорожного
хозяйства и транспорта области
|
|
Цель подпрограммы 1
|
обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального и местного значения, а также
развитие сети автодорог общего пользования в соответствии с потребностями
экономики и населения области
|
|
Задачи подпрограммы 1
|
сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских
характеристик сети автомобильных дорог области;
развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения;
обеспечение проведения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок в сфере дорожного хозяйства;
сохранение и
развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
|
|
Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы 1
|
соотношение уровня финансирования содержания автомобильных дорог к
потребности, рассчитанной в соответствии с утвержденными нормативами, в % к потребности, рассчитанной по нормативу;
ввод отремонтированных автомобильных дорог, км;
ввод отремонтированных искусственных сооружений, п.м;
ввод построенных и реконструированных автомобильных дорог, км;
ввод построенных и реконструированных искусственных сооружений, п.м;
строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, предусматривающих федеральное софинансирование,
км;
количество обустроенных автобусных остановок на автомобильных дорогах
общего
пользования регионального или межмуниципального значения, ед.;
протяженность
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения области, на которые зарегистрировано право оперативного управления, км
количество новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок в сфере дорожного хозяйства, ед.;
ввод
построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения, км;
ввод
отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км;
|
|
Сроки реализации подпрограммы
1
|
2014 - 2020 годы
|
|
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за
счет средств областного бюджета
|
объем финансового
обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета 31 856 061,4*
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3 882
535,6 тыс. рублей;
2015 год – 3 277
565,3 тыс. рублей;
2016 год - 4 474
215,2 тыс. рублей;
2017 год – 4 237
934,9 тыс. рублей;
2018 год - 3 923
921,9 тыс. рублей;
2019 год - 4 616
904,9 тыс. рублей;
2020 год - 7 442
983,7 тыс. рублей;
из них:
за счет собственных средств областного бюджета
составляет 25 259 177,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3 068 903,6 тыс. рублей;
2015 год - 2 621 279,4 тыс. рублей;
2016 год – 3 647 621,1 тыс. рублей;
2017 год – 4 008 676,7 тыс. рублей;
2018 год - 3 641 096,8 тыс. рублей;
2019 год - 4 334 079,8 тыс. рублей;
2020 год - 3 937 520,2 тыс. рублей;
за счет средств ОАО «Газпром» - 783 171,6 тыс.
рублей,
в том числе по годам реализации:
2014 год - 783 171,6 тыс. рублей;
за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета
в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 5 813 712,3
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 30 460,4 тыс. рублей;
2015 год - 656 285,9 тыс. рублей;
2016 год - 826 594,1 тыс. рублей;
2017 год – 229 258,2 тыс. рублей;
2018 год - 282 825,1 тыс. рублей;
2019 год - 282 825,1 тыс. рублей;
2020 год - 3 505 463,5 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы 1
|
за период реализации
подпрограммы 1 планируется достижение следующих результатов:
обеспечение ежегодного финансирования содержания
автомобильных дорог на уровне 40% от потребности, рассчитанной в соответствии
с утвержденными нормативами;
ввод
к 2020 году 149,8 км отремонтированных автомобильных дорог;
ввод
к 2020 году 1 629,5 п.м отремонтированных
искусственных сооружений;
ввод
к 2020 году 38,5 км построенных и реконструированных автомобильных дорог;
ввод
к 2020 году 2324,8 п.м построенных и
реконструированных искусственных сооружений;
ввод
к 2020 году 18,6 км построенных и реконструированных автомобильных дорог,
предусматривающих федеральное софинансирование;
увеличение количества обустроенных автобусных
остановок на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального
значения с 10 ед. в 2012 году до 20 ед. в 2020 году;
регистрация
к 2020 году права оперативного управления на 3 222,2 км автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения;
проведение
2 новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в сфере
дорожного хозяйства ежегодно до 2015 года;
ввод
к 2020 году 3,0 км построенных и реконструированных автомобильных дорог
общего пользования местного значения, км; ввод к 2020 году 340,8 км
отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения,
км
|
Читайте также
|
