Постановление Правительства Вологодской области от 22.10.2012 № 1235

      Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,   
         бюджетов государственных внебюджетных фондов,  бюджетов      
   муниципальных районов и городских округов области, юридических лиц 
              на реализацию целей государственной программы           
          (подпрограммы государственной программы) (тыс. руб.)        

|——————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————------|
|Ответственный исполнитель, соисполнители,         |Оценка расходов по годам (тыс. руб.)                              |
|государственный заказчик-координатор              |                                                                  |
|                                                  |————————————————————————————————————————————————————————————------|
|                                                  |2013      |2014     |2015     |2016       |2017       |2018       |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|1                                                 |2         |3        |4        |5          |6          |7          |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Всего                                             |58227,8   |42142,7  |42142,7  |63276,56   |66987,46   |66885,37   |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Областной бюджет                                  |58227,8   |42142,7  |42142,7  |63276,56   |66987,46   |66885,37   |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Федеральный бюджет                                |-         |-        |-        |-          |-          |-          |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Бюджеты муниципальных районов и городских округов |-         |-        |-        |-          |-          |-          |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Государственные внебюджетные фонды                |-         |-        |-        |-          |-          |-          |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|Юридические лица                                  |-         |-        |-        |-          |-          |-          |
|——————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|———————————|———————————|———————————|


                 Расчет по финансированию мероприятий                 
подпрограммы 1 «Совершенствование системы государственной гражданской 
        службы области и правового регулирования организации и        
     функционирования муниципальной службы в Вологодской области»     
                          на 2013-2018 годы                           

|---------------------------------|---------------------------------------|
|Год                              |Сумма  (тыс. руб.)                     |
|---------------------------------|---------------------------------------|
|2013                             |1485,0                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------|
|2014                             |366,6                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------|
|2015                             |741,7                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------|
|2016                             |620,0                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------|
|2017                             |1300,0                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------|
|2018                             |0                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------|

     П. 2.1.   Экспертное  сопровождение  процесса  внедрения  системы 
оплаты труда государственных гражданских служащих по результатам

|---------------------------------|---------------------------------------|
|Год                              |Сумма (тыс. рублей)                    |
|---------------------------------|---------------------------------------|
|2013                             |1135,0                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------|
|2014                             |75,0                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------|
|2015                             |341,7                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------|
|2016                             |620,0                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------|
|2017                             |650,0                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------|
|2018                             |0                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------|

    В  целях  повышения  эффективности  деятельности   государственных
гражданских   служащих   планируется   активизировать   нематериальное
стимулирование  в  органах   исполнительной   государственной   власти
области.   Для   достижения   указанной   цели  необходимо  экспертное
сопровождение мероприятий. Расходы на указанные мероприятия составляют
оплачиваемые трудозатраты экспертов:
    Z = Ka * Kгр * Cач;
    Z - стоимость экспертного заключения;
    Ка - количество часов необходимых для проведения работ;
    Кгр - количество граждан, осуществляющих экспертную деятельность;
    Сач - стоимость академического часа;
    Расчетные данные составляют:
    Ка = 516 час. (3 часа в день),
    Кгр = 4 чел.,
    Сач = 550 руб/час.,
    Исходя  из  изложенного,  расходы  на   экспертное   сопровождение
составят:
    Z = 516 * 4 * 550 = 1135,2 (тыс. руб.)
    В целях проведения конкурсных процедур сумма расходов округлена до
1135 тыс. рублей.

    П. 2.2. Экспертное  сопровождение   процесса   внедрения   системы
мотивации  государственных гражданских служащих области, основанной на
результатах деятельности, их развития и продвижения

|---------------------------------|---------------------------------------|
|Год                              |Сумма (тыс. руб.)                      |
|---------------------------------|---------------------------------------|
|2013                             |0                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------|
|2014                             |291,6                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------|

     В  целях  повышения  эффективности  деятельности  государственных
гражданских   служащих   планируется   активизировать   нематериальное
стимулирование  в  органах   исполнительной   государственной   власти
области.   Для   достижения   указанной   цели  необходимо  экспертное
сопровождение мероприятий. Расходы на указанные мероприятия составляют
оплачиваемые трудозатраты экспертов:
    Z = Ka * Kгр * Cач;
    Стоимость сопровождения = Z + Закл, где:
    Z - необходимые трудозатраты эксперта;
    Ка - количество часов необходимых для проведения работ;
    Rгр - количество граждан, осуществляющих экспертную деятельность;
    Сач - стоимость академического часа;
    Закл.  -   стоимость   оформления   заключения   и   промежуточных
результатов.
    Расчетные данные составляют:
    Ка = 105 час. (1 час в день),
    Кгр = 5 чел.,
    Сач = 550 руб/час.,
    Закл. = 1% от трудозатрат эксперта.
    Исходя  из  изложенного,  расходы  на   экспертное   сопровождение
составят:
    Z = 105 * 5 * 550 = 288,7 (тыс. руб.);
    Закл. = 288,7 * 1% = 2,9;
    Стоимость сопровождения = 288,7 + 2,9 = 291,6 (тыс. руб.)

    П. 2.3. Организация  и  проведение  конкурса  на  звание   «Лучший
государственный    гражданский   служащий   области»   (в   номинациях
«Профессионал» и «Организатор»)

|---------------------------------|----------------------------------------|
|Год                              |Сумма (тыс. рублей)                     |
|---------------------------------|----------------------------------------|
|2013                             |350,0                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------|
|2014                             |0                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------|
|2015                             |400,0                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------|
|2016                             |0                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------|
|2017                             |650,0                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------|
|2018                             |0                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------|

     В целях повышения мотивационной составляющей работы
государственных служащих Департаментом проводится конкурс на звание
«Лучший государственный гражданский служащий области». Расходы на
проведение конкурса составляют:
     1. Денежные премии лауреатам - 220000,00 рублей
     2  первых  места  (по   количеству  категорий)  х  50000 руб.   +
2 вторых места х 35000 руб. + 2 третьих места х 25000 руб.
     2. Изготовление почетных дипломов лауреатов - 3000,00 рублей
     3.   Изготовление   почетных   знаков   «Лучший   государственный
гражданский служащий Вологодской области»:
     3 знака (по количеству категорий)  х  2 (количество  номинаций) х 
3 года (период действия программы) - 57000,00 рублей
     4. Цветы (20 букетов х 424,15 руб.) - 8483,00 рублей
     5. Заработная плата экспертов - 61517,00 рублей
     в   т.ч.   заработная  плата  11  чел.  *  8  ч.  *  550  руб.  = 
48400,00 рублей;
     Начисления на оплату труда (27,1%) - 13117,00 рублей.
     Итого: 350 тыс. рублей


            Расчет по финансированию мероприятий подпрограммы 2       
       «Реализация Государственного плана подготовки управленческих   
      кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
                  на территории области» на 2013-2015 годы                        
                                                                      
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|Год                                             |Сумма (тыс. руб.)                               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|2013                                            |2355,0                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|2014                                            |1571,9                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|2015                                            |1664,6                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|

     Основное   мероприятие   1.   «Проведение   конкурсного    отбора
специалистов в рамках реализации Президентской программы»

     В целях  проведения   независимой  процедуры  отбора,  исключение
коррупциогенного   фактора,  соблюдения  требований,  предъявляемых  к
проведению конкурсного отбора, определенных ФБУ «Федеральный ресурсный
центр»,  а  также  привлечения  наиболее  перспективных  руководителей
предприятий и организаций всех форм собственности,  ИП,  руководителей
органов  местного  самоуправления  области  преимущественно из районов
области  к  участию  в  Президентской  программе,  в  соответствии   с
постановлением   Правительства   Российской   Федерации  от  24  марта 
2007 года  N  177  «О подготовке управленческих кадров для организаций
народного   хозяйства   Российской   Федерации»  необходимы  следующие
расходы:
     - услуги по тиражированию методических материалов  -  250  шт.  х  
70 руб. = 17,5 тыс. руб.
     - оплата работ по проведению конкурсного отбора:
     - подготовительных курсов,  семинаров, тренингов по  иностранному
языку,  информационным  технологиям,  общей управленческой подготовке,
экономике - 5 семинаров х 27,0 тыс. руб. = 135,0 тыс. руб.
     - проведение профинтервью, оценка  эссе,  мероприятия  по  оценке
уровня компетенций - 147,5 тыс. руб.
     Итого:
     2013 год - 300,0 тыс. рублей
     2014 год - 315,6 тыс. рублей (с учетом инфляции)
     2015 год - 331,1 тыс. рублей (с учетом инфляции)

     Основное   мероприятие   2   «Обеспечение   обучения   участников
Президентской программы»

     Квота  на  обучение  Вологодской   области   на   2013-2015   год
планируется  35-40  человек  (ежегодно),  устанавливается  ежегодно  в
соответствии с приказом Минэкономразвития РФ.
     Финансирование расходов на обучение  участников  Государственного
плана  подготовки  управленческих  кадров  для  организаций  народного
хозяйства  Российской  Федерации  (далее  -  Президентская  программа)
осуществляется  за  счет  средств регионального бюджета - 33%, за счет
субсидии из федерального бюджета - 33%.
     Из  расчета  средней  стоимости  обучения  83,6  тыс.  рублей   в
2013-2015 годах необходимо:
     2013 г. - 40 чел. х 27,6 тыс. руб. = 1104,0 тыс. руб.
     2014 г. - 32 чел. х 27,6 тыс. руб. = 883,2 тыс. руб.
     2015 г. - 34 чел. х 27,6 тыс. руб. = 938,4 тыс. руб.
     Итого: 2013 г. - 1104,0 тыс. руб.
            2014 г. - 883,2 тыс. руб.
            2015 г. - 938,4 тыс. руб.

     Организация и проведение церемонии вручения дипломов  выпускникам
Президентской программы

     В 2013 году расходы составят 200,0 тыс. руб.:
     - Услуги по фотографированию - 10,0 тыс. рублей
     - услуги     по      материально-техническому   обеспечению     -  
40,0 тыс. рублей
     - услуги по изготовлению печатной продукции - 30,0 тыс. рублей
     - услуги по разработке  и  изготовлению  сувенирной  продукции  -
120,0 тыс. рублей (40 чел. х 3,0 тыс. руб.)
     В 2014 году расходы составят 150,0 тыс. руб.:
     - услуги по изготовлению печатной продукции - 30,0 тыс. рублей
     - услуги по разработке  и  изготовлению  сувенирной  продукции  -
120,0 тыс. рублей (40 чел. х 3,0 тыс. руб.)
      в 2015 году - 160,0 тыс. руб.
     - Услуги по фотографированию - 10,0 тыс. рублей
     - услуги по изготовлению печатной продукции - 30,0 тыс. рублей
     - услуги по разработке  и  изготовлению  сувенирной  продукции  -
120,0 тыс. рублей (40 чел. х 3,0 тыс. руб.)
     Итого: 2013 г. - 200,0 тыс. руб.
            2014 г. - 150,0 тыс. руб.
            2015 г. - 160,0 тыс. руб.

     Основное мероприятие 3. «Проведение постпрограммной работы».

     проведение семинаров, тренингов, курсов  повышения  квалификации,
деловых игр, круглых столов для участников и выпускников Президентской
программы:
     Для  получения  дополнительных  знаний  в  области   менеджмента,
эффективного использования полученных знаний и внедрения их на рабочих
местах, в рамках постпрограммной работы с выпускниками  и  слушателями
Президентской программы необходимо постоянно проводить семинары, курсы
повышения квалификации, тренинги, деловые игры, круглые столы:
     10   семинаров   (тренингов,   деловых   игр)    однодневных    х  
10,0 тыс. руб. = 100,0 тыс. руб.
     Итого:
     2013 г. - 100,0 тыс. руб.
     2014 г. - 105,2 тыс. руб. (с учетом инфляции)
     2015 г. - 110,4 тыс. руб. (с учетом инфляции)
     проведение  ежегодной  конференции   выпускников   и   участников
Президентской программы:
     В  целях  популяризации  Президентской  программы  на  территории
субъекта,   обмена   опытом  слушателей  и  выпускников  Президентской
программы, презентации результатов деятельности региональной  комиссии
необходимо  проведение  итоговой  конференции выпускников и участников
Президентской Программы.
     Услуги по материально-техническому обеспечению - 40,2 тыс. руб.
     в т.ч. канц. товары - 28,0 тыс.руб.
     предоставление мультимедийной техники - 12,2 тыс.руб.
     Кофе-брек - 120 чел. х 55 руб. = 6,6 тыс. руб.
     Услуги  по изготовлению  информационных  буклетов -  130  шт.   х  
80 руб. = 10,4 тыс. руб.
     Услуги по тиражированию информационных материалов  -  130  шт.  х  
70 руб. = 9,1 тыс. руб.
     Проведение семинара  в рамках конференции  (работа  3  секций)  - 
27,9 тыс. руб. х 3 = 83,7 тыс. руб.
     2014-2015 гг.
     Услуги по  материально-техническому обеспечению - 28,0 тыс. руб.
     в т.ч. канц. товары - 28,0 тыс.руб.
     Услуги  по изготовлению  информационных  буклетов -  130  шт.   х  
80 руб. = 10,4 тыс. руб.
     Услуги по тиражированию информационных материалов  -  130  шт.  х  
70 руб. = 9,1 тыс. руб.
     Итого:
     2013 г. - 150,0 тыс. руб.
     2014 г. - 47,5 тыс. руб.
     2015 г. - 47,5 тыс. руб.
     обеспечение  участия  выпускников  и   участников   Президентской
программы на территории Российской Федерации в мероприятиях: участие в
семинарах,   конференциях,   форумах,   посещение   специализированных
выставок,   экскурсий;   знакомство  с  опытом  передовых  предприятий
области:
     участие   в   семинарах,   конференциях,    форумах,    посещение
специализированных    выставок,    экскурсий;    посещение   передовых
предприятий  города   и   области.   Оплата   транспортных   расходов,
проживания.  Четыре  мероприятия  в  год, организованные Министерством
экономического развития х 3 человека х 14,9  тыс.  руб.  (транспортные
расходы, проживание)
     2014,  2015  гг.  -  два  мероприятия   в   год,   организованные
Министерством  экономического  развития  х 1 человека х 14,9 тыс. руб.
(транспортные расходы, проживание)
     Итого:
     2013 г. - 179,0 тыс. руб.
     2014 г. - 29,8 тыс. руб.
     2015 г. - 29,8 тыс. руб.

     Основное мероприятие  4  «Организация  и  проведение  стажировок,
организация работы региональной Комиссии».

     обеспечение процесса проведения стажировок и  организации  работы
региональной Комиссии:
     Итого: 2013 г. - 322,0 тыс. руб.
     в т.ч. 
     221 (интернет-модем) - 6,6 тыс.руб.
     340 (картриджи, канц. товары) - 115,4 тыс. руб.
     226 (услуги экспертов выбираются по  итогам конкурсных процедур) -  
200,0 тыс. руб.
     2014 г. - 40,6 тыс. рублей
     340 (картриджи, канцтовары) - 40,6 тыс. рублей
     2015 г. - 47,4 тыс. рублей
     340 (картриджи, канцтовары) - 47,4  тыс. рублей
     2013 г. - 322,0 тыс. руб.
     2014 г. - 40,6  тыс. руб.
     2015 г. - 47,4 тыс. руб.


                    Расчет по финансированию мероприятий              
         подпрограммы 3 ««Развитие кадрового потенциала в системе     
                  государственного и муниципального                   
    управления, формирование и подготовка резервов управленческих кадров»                                
                           на 2013-2018 годы                        

|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|Год                           |Сумма (тыс. руб.)                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|2013                          |5255,0                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|2014                          |4248,0                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|2015                          |4665,2                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|2016                          |6907,6                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|2017                          |8022,9                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|2018                          |7188,4                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

     Основное мероприятие 1  «Внедрение  технологий,  направленных  на
создание   эффективной   системы  оценки,  повышение  результативности
профессиональной служебной  деятельности  государственных  гражданских
служащих области».

     разработка и внедрение технологии индивидуальной количественной и
качественной  формализованной  оценки  государственных  гражданских  и
муниципальных служащих области на  основе  современных  информационных
технологий (АПК «Кадры Госслужбы Вологодской области»):
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|Год                           |Сумма (тыс. руб.)                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|2013                          |400,0                                                                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|2014                          |950,0                                                                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|2015                          |900,0                                                                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

     В   целях   независимой   качественной   оценки   государственных
гражданских  служащих  и  кандидатов на замещение вакантных должностей
государственной   гражданской   службы,   исключения   коррупциогенных
факторов  при  проведении  конкурсных  процедур  проводится  оценка  с
использованием   информационных   технологий,   необходимы   следующие
расходы:
     - услуги по разработке системы  тонкого  клиента  для  проведения
дистанционных    экзаменов    для    государственных   гражданских   и
муниципальных служащих (с разработкой тестовой базы для  муниципальных
служащих) - 400,0 тыс. рублей
     -  услуги  по  разработке  программного   комплекса   по   оценке
компетенций  и их уровня (с разработкой тестовой базы) государственных
гражданских  и  муниципальных  служащих  и  кандидатов  на   замещение
вакантных должностей - 1450,0 тыс. рублей.
     По данным мониторинга стоимость данных услуг составляет от 1500,0
до 7000,0 тыс. рублей.

     разработка  интернет-ресурса   для  публичной  оценки  населением
деятельности  государственных  гражданских  и  муниципальных  служащих
«Чиновник35.ru» (в соответствии  с пп. «р» п. 2  Указа  Президента  РФ 
от 7 мая 2012 года «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления»:
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|Год                           |Сумма (тыс. рублей)                                                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|2013                          |250,0                                                                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

     По данным проведенного  мониторинга  анализа  стоимости  подобных
услуг  (разработка,  сопровождение, модерирование) составляет от 200,0
до 500,0 тыс. рублей в год.

     Основное мероприятие 2 «Развитие системы  подготовки  кадров  для
государственной   гражданской   службы  области,  оказание  содействия
органам местного самоуправления  по  вопросам  повышения  квалификации
муниципальных служащих области».

     проведение   семинаров   для   государственных   гражданских    и
муниципальных   служащих   по   актуальным   вопросам  государственной
гражданской и муниципальной службы:
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|Год                           |Сумма (тыс. рублей)                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2013                          |761,0                                                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2014                          |261,7                                                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2015                          |261,7                                                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2016                          |880,9                                                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2017                          |924,1 (с учетом инфляции)                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2018                          |969,4 (с учетом инфляции)                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

     2013 г.:
     - Оплата преподавателям:
     Планируется проведение 61 краткосрочного тематического  семинара,
с количеством участников - 200 человек.
     Средняя   продолжительность  одного  учебного  потока  составляет   
18 академических часов.
     Заработная  плата  преподавателей,  привлекаемых  для  проведения
занятий  по государственному контракту (в соответствии с распоряжением
Губернатора области от 12 января 2007  года  N  28-р  «Об  утверждении
предельных   норм   расходов   на   проведение   занятий   в   органах
исполнительной государственной власти области» (за 1 акад. час):
     - преподаватель с ученой степенью, доцент 370,0 руб.
     - преподаватель 340,0 руб.
     В среднем по 355,0 руб. за 1 академический  час
     355,0 х 18 час. х 61 пот. = 389,790 тыс. руб.
     Начисления на заработную плату (27,1%) - 105,633 тыс. руб.
     Итого: 495,42 тыс. руб.
     - канцелярские товары и расходные материалы:
     Расчет на 1 человека:
     бумага для раздаточного методического материала - 142,0 руб.
     142,0 х 750 пач. = 106,5 тыс. руб.
     вода  в  бутылках  0,5  «Серебряная  роса» 500 бут. х 20,0 руб. =  
10,0 тыс. руб.
     стаканы одноразовые 1500 шт. х 1,0 руб. = 1,5 тыс. руб.
     Итого: 118,0 тыс. руб.
     Проведение   курсов   повышения    квалификации    совместно    с
образовательным   учреждением  высшего  профессионального  образования
имеющим  аккредитацию  на  обучение  муниципальных  и  государственных
гражданских служащих (16 акад. часа)
     - для руководителей органов исполнительной государственной власти
области
     36 чел. х 2,3 тыс. руб. = 82,8 тыс. руб.
     - для глав муниципальных районов, городских округов области
     28 чел. х 2,3 тыс. руб. = 64,4 тыс. руб.
     Итого: 147,2 тыс. руб.
     2014-2015 гг.
     - Оплата преподавателям:
     Планируется проведение 61 краткосрочного тематического  семинара,
с количеством участников - 200 человек.
     Средняя   продолжительность  одного  учебного  потока  составляет   
18 академических часов.
     Заработная  плата  преподавателей,  привлекаемых  для  проведения
занятий  по государственному контракту (в соответствии с распоряжением
Губернатора области от 12 января 2007  года  N  28-р  «Об  утверждении
предельных   норм   расходов   на   проведение   занятий   в   органах
исполнительной государственной власти области» (за 1 акад. час):
     - преподаватель с ученой степенью, доцент 370,0 руб.
     - преподаватель 340,0 руб.
     В среднем по 355,0 руб. за 1 академический час
     355,0 х 18 час. х 25 пот. = 159,7 тыс. руб.
     Начисления на заработную плату (27,1%) - 43,3 тыс. руб.
     Итого: 203,0 тыс. руб.
     - канцелярские товары и расходные материалы:
     Расчет на 1 человека:
     бумага для раздаточного методического материала - 142,0 руб.
     142,0 х 350 пач. = 49,7 тыс. руб.
     вода в бутылках 0,5 «Серебряная роса» 400  бут.  х  20,0  руб.  =  
8,0 тыс. руб.
     стаканы одноразовые 1000 шт. х 1,0 руб. = 1,0 тыс. руб.
     Итого: 58,7 тыс. руб.
     2016 г.:
     - Оплата преподавателям:
     Планируется проведение 61 краткосрочного тематического  семинара,
с количеством участников - 200 человек.
     Средняя  продолжительность  одного  учебного   потока  составляет  
18 академических часов.
     Заработная  плата  преподавателей,  привлекаемых  для  проведения
занятий  по государственному контракту (в соответствии с распоряжением
Губернатора области от 12 января 2007  года  N  28-р  «Об  утверждении
предельных   норм   расходов   на   проведение   занятий   в   органах
исполнительной государственной власти области» (за 1 акад. час):
     - преподаватель с ученой степенью, доцент 370,0 руб.
     - преподаватель 340,0 руб.
     В среднем по 355,0 руб. за 1 академический  час
     355,0 х 18 час. х 61 пот.= 389,790 тыс. руб.
     Начисления на заработную плату (27,1%) - 105,633 тыс. руб.
     Итого: 495,42 тыс. руб.
     - канцелярские товары и расходные материалы:
     Расчет на 1 человека:
     бумага для раздаточного методического материала - 142,0 руб.
     142,0 х 750 пач. = 106,5 тыс. руб.
     вода в бутылках 0,5 «Серебряная роса»  500  бут.  х  20,0 руб.  =  
10,0 тыс. руб.
     стаканы одноразовые 1500 шт. х 1,0 руб. = 1,5 тыс. руб.
     Итого: 118,0 тыс. руб.

     Проведение   курсов   повышения    квалификации    совместно    с
образовательным   учреждением  высшего  профессионального  образования
имеющим  аккредитацию  на  обучение  муниципальных  и  государственных
гражданских служащих (16 акад. часа)

     - для руководителей органов исполнительной государственной власти
области
     33 чел. х  4,5 тыс. руб. = 148,5 тыс. руб.
     - для глав муниципальных районов, городских округов области
     28 чел. х 4,25 тыс. руб. = 119,0 тыс. руб.
     Итого: 267,5 тыс. руб.

     Основное    мероприятие    3    «Привлечение    квалифицированных
специалистов на государственную гражданскую службу области».

     реализация проекта «Команда Губернатора: Ваше будущее»:
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|Год                           |Сумма (тыс. рублей)                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2013                          |720,0                                                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2014                          |1315,0                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2015                          |1942,8                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2016                          |2549,8                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2017                          |2549,8                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2018                          |2549,8                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

     Реализация  данного  проекта  предполагает  совершенствование   и
развитие  системы  отбора  и привлечения молодых перспективных людей в
органы государственной власти и местного самоуправления области.
     Победители проекта (10 человек) будут ежегодно  получать  именную
стипендию  Губернатора  области  на  оплату  обучения  по  направлению
подготовки «Государственное и муниципальное управление».
     В расчет финансирования ежегодно включены:  проведение  оценочных
процедур - 120,0 тысяч рублей (на 2014-2018 годы с учетом инфляции)  и
выплата  именной  стипендии   Губернатора   области  -  60,0  тысяч  х  
10 человек = 600,0 тысяч рублей ежегодно.
     реализация проекта  «Областной   факультатив  для  школьников  «Я
выбираю профессию служащего»:
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|Год                           |Сумма (тыс. рублей)                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2013                          |30,0                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2014                          |31,5 (с учетом инфляции)                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2015                          |33,1 (с учетом инфляции)                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2016                          |34,7 (с учетом инфляции)                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2017                          |36.4 (с учетом инфляции)                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2018                          |38,2 (с учетом инфляции)                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

     Кадровый проект факультатив «Я выбираю профессию государственного
служащего»   реализуется   Департаментом   государственной   службы  и
кадровой политики области  с  2010  года.  Это  первый  в  Вологодской
области  образовательный  проект,  направленный на привлечение молодых
людей на государственную гражданскую службу.  Его  основные  задачи  -
содействие    формированию     слушателей    факультатива    реального
представления о профессии государственного служащего, а также развитие
у них базовых управленческих навыков.
     Финансирование необходимо на оплату преподавательского состава:
     1 год обучения (10-е классы): 355 рублей 1  академический  час  х
39 часов = 13,8 тыс. рублей
     2 год обучения (11-е классы): 355 рублей 1  академический  час  х
27,5 часов = 9,8 тыс. рублей
     Начисления на оплату труда - 6,4 тыс. руб.
     Проект реализуется совместно с  Вологодским  филиалом  Российской
академии  народного  хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации.

     Основное мероприятие 4  «Организация  и  проведение  тематических
семинаров,  «круглых столов» по актуальным вопросам развития персонала
в органах государственной власти и местного самоуправления, подготовка
методических материалов».

|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|Год                           |Сумма (тыс. рублей)                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2013                          |40,0                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2014                          |20,3                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2015                          |20,3                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2016                          |40,0                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2017                          |40,0                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2018                          |40,0                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

     2013 г., 2016-2018 гг.:
     Организация и проведение «круглых столов», тематических семинаров
по  вопросам  развития государственной гражданской службы предполагает
проведение «круглых столов» для  различных  категорий  государственных
гражданских   служащих   области   по  актуальным  темам,  таким  как:
особенности  подготовки  публичного   отчета   органа   исполнительной
государственной власти области, повышение «медиаграмотности» и т.д.
     355,0 х 18 час. х 5 круглых столов = 31,9 тыс. руб.
     Начисления на заработную плату (27,1%) - 8,7 тыс. руб.
     2014-2015 гг.:
     355,0 х 9 час. х 5 круглых столов = 16,0 тыс. руб.
     Начисления на заработную плату (27,1%) = 4,3

     Основное мероприятие 5  «Организация  работы  по  формированию  и
подготовке резервов управленческих кадров в Вологодской области».

     проведение конкурсного отбора кандидатов в резерв  управленческих
кадров области:
     Проведение набора планируется в 2014 и 2017 годах
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|Год                           |Сумма (тыс. рублей)                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2014                          |151,8                                                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2017                          |335,7                                                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

     2014 г.:
     - услуги по разработке  методического  комплекса  для  проведения
набора в резерв управленческих кадров -  120,3 тыс. руб.;
     - разработка компетенций и деловых портретов для лиц,  включенных
в резерв управленческих кадров 35 чел. х 900,0 руб. = 31,5 тыс. руб.
     2017 г.:
     - услуги по разработке  методического  комплекса  для  проведения
набора в резерв управленческих кадров -  265,5 тыс. руб.;
     - разработка компетенций и деловых портретов для лиц,  включенных
в резерв управленческих кадров 45  чел. х 1560,0 руб. = 70,2 тыс. руб.
     207 г.:
     профессиональное обучение лиц, включенных в резерв управленческих
кадров области:
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|Год                           |Сумма (тыс. рублей)                                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2013                          |2074,0                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2014                          |1373,3                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2015                          |1362,1                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2016                          |2582,3                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2017                          |2708,8                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|2018                          |2708,8                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

     2013 год:
     - оплата   обучения   по   программе  «МРА»  -   10%  предоплата 
от 5000,0 т.р. - 500,0 тыс. руб.
     1 модуль (34,5% от 3000,0 тыс.руб.) = 1035,0 тыс. руб.
     - стажировка - 400,0 тыс. руб.
     - 9 семинаров. х 10,0 тыс. руб. = 90,0 тыс. руб.
     - 3 тренингов. х 16,3 тыс. руб.= 48,9 тыс. руб.
     2014 год:
     - оплата  обучения  по  программе  «МРА»  -  2  модуль  -  35%  =  
1050,0 тыс. руб.
     - новый  набор  (МПА  в  филиале  РАНХГС   15  чел. х 25,0 т.р. = 
375,0 т.р.) - (1-2 модуль) - 187,5 тыс. руб.
     - 7 семинаров х 12,0 тыс. руб. = 84,0 тыс. руб.
     - 3 тренингов х 17,25 тыс. руб. = 51,75 тыс. руб.
     2015 год:
     - оплата обучения  по  программе  «МРА»  -  3   модуль  30,5%   -  
915,0 тыс. руб.
     - 3 модуль МПА в филиале РАНХГС  - 187,5 тыс. руб.
     - новый набор (МПА в  филиале  РАНХГС   17  чел.  х  32,3 т.р.  = 
549,1 т.р.) - 1 модуль - 35,8 тыс. руб.
     - 6 семинаров х 16,2 тыс. руб. = 97,2 тыс. руб.
     - 1 тренинг - 16,05 тыс. руб. = 16,05 тыс. руб.
     - стажировка - 110,6 тыс. руб.
     2016 год:
     - оплата   обучения    по   программе   «МРА» -  20%   предоплата 
от 5000,0 тыс. руб. - 1000,0 тыс. руб.
     1 модуль (23% от 4000,0 т.р.) = 920,0 тыс. руб.
     - МПА в филиале РАНХГС 2 модуля = 513,32 тыс. руб.
     - 6 семинаров х 16,0 тыс. руб. = 96,0 тыс. руб.
     - 3 тренинга. х 17,66 тыс. руб. = 52,98 тыс. руб.
     2017 год:
     - оплата   обучения   по   программе   «МРА»   -  2  модуль  (50%  
от 3080,0 т.р.) = 1540,0 тыс. руб.
     - 3 модуль МПА в филиале РАНХГС - 256,66 тыс. руб.
     - новый набор (МПА в филиале РАНХГС    20  чел.  х  55,0  т.р.  =
1100,0 тыс. руб.) - 30%  предоплата от 1100,0 т.р. - 330,0 тыс. руб.
     1 модуль - 256,66 тыс. руб.
     - 18 семинаров х 17,0 тыс. руб. = 306,0 тыс. руб.
     - 1 тренинг - 19,48 тыс. руб.
     2018 год:
     - оплата     обучения   по   программе   «МРА»   -  3  модуль   -  
1540,0 тыс. руб.
     - 2 модуль МПА в филиале РАНХГС - 256,66 тыс. руб.
     - МРА - 15% предоплата от 5000,0 тыс. руб. - 750,0 тыс. руб.
     - 10 семинаров х 16,21 тыс. руб. = 162,1 тыс. руб.
     проведение   межрегиональных   научно-практических    конференций
«Резерв   управленческих  кадров  Вологодской   области:  региональный
опыт»:
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|Год                          |Сумма (тыс. рублей)                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|2013                         |580,0                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|2017                         |681,7 (с учетом инфляции)                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

     - Транспортное  обслуживание - 25,0 т.р.
     - Оплата преподавателям - 13 чел. - 53,4 т.р.
     (4 чел. х 5,5 ак. час. х 440,0 руб = 9680,0 руб.;
     6 чел. х 7,5 ак. час. х 565,0 руб. = 25425,0 руб.;
     2 чел. х 7,5 ак. час. х 440,0 руб. = 6600,0 руб.;
     1 чел. х 1 ак. час. х 300,0 руб. = 300,0 руб.)
     начисления на з/пл: (27,1%) - 11,4 т.р.)
     - Организация питания - обед, буф. обсл. 200 чел. - 108,6 т.р.
     - Канцтовары - 200,0 т.р.
     - Типографские услуги - (350 экз. х 428,0 руб. = 150,0 т.р.
     - Расходные материалы (вода, стаканы) - 10,0 т.р.
     - Культурная программа - 33,0 т.р. (120 чел. х 275,0 руб.)

     выпуск  сборников  статей  по  модернизации  государственного   и
муниципального управления, подготовленных резервистами:
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|Год                          |Сумма (тыс. рублей)                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|2016                         |99,0 (с учетом инфляции)                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|2018                         |109,0 (с учетом инфляции)                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

     - разработка макета и дизайна - 5,0 т.р.;
     - 350 экз. х 243,0 руб. = 85,0 т.р.

     проведение   конкурсов  проектов  в   области   совершенствования
государственного  и  муниципального управления, обеспечение реализации
проектов - победителей:
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|Год                          |Сумма (тыс. рублей)                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|2013                         |100,0                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|2014                         |100,0                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|2015                         |100,0                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|2016                         |389,4                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|2017                         |403,5 (с учетом инфляции)                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|2018                         |418,4 (с учетом инфляции)                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

     2013-2015 гг.:
     - оплата экспертам по оценке проектов - 355 руб. час. х 20 час. =
7,1 тыс. руб.
     - начисления - 1,9 тыс. руб.
     - средства   на   реализацию   одного   проекта   победителя    -  
91,0 тыс. руб.
     2016-2018 гг.:
     - оплата экспертам по оценке проектов - 355 руб. час. х 30 час. =
10,6 тыс. руб.
     - начисления - 2,9 тыс. руб.
     - средства  на  реализацию    одного    проекта    победителя   -  
375,9 тыс. руб.

     Основное мероприятие  6  «Развитие  системы  работы  с  кадровыми
резервами органов исполнительной государственной власти области».
     реализация кадрового проекта «Школа эффективного управления»:
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|Год                          |Сумма (тыс. рублей)                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|2013                         |200,0                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|2014                         |39,6                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|2015                         |39,6                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|2016                         |231,5 (с учетом инфляции)                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|2017                         |242,9 (с учетом инфляции)                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|2018                         |254,8 (с учетом инфляции)                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

     Оплата   преподавателю   без   ученой   степени  -  350  руб.  за   
1  академический  час,  с  ученой  степенью,  доцент   440,0  руб.  за  
1 академический час практического занятия с использованием технических
средств; 570 руб. за 1 академический час - тренинговое занятие.
     Участники семинара разбиваются на 2 подгргуппы
     440 рублей х 7,5 ак. час = 3,3 тыс. руб.
     570,0 руб. х 8 ак. час. = 4,6
     7,9 тыс. руб. х 27,1% = 2,1
     Итого: 9,9 тыс. рублей
     9,9 тыс. рублей х 20 занятий = 198,0
     2014-2015 гг.:
     440 рублей х 7,5 ак. час = 3,3 тыс. руб.
     570,0 руб. х 8 ак. час. = 4,6
     7,9 тыс. руб. х 27,1% = 2,1
     Итого: 9,9 тыс. рублей
     9,9 тыс. рублей х 4 занятия = 39,6 тыс. руб.
     2016 г.
     440 рублей х 7,5 ак. час = 3,3 тыс. руб.
     570,0 руб. х 8 ак. час. = 4,6
     7,9 тыс. руб. х 27,1% = 2,1
     Итого: 9,9 тыс. рублей
     9,9 тыс. рублей х 23 занятия = 227,7 тыс. руб.
     350 руб. х 8,5 ак. часа = 3,0
     3,0 тыс. руб. х 27,1% = 0,8
     Итого: 3,8
     227,7 + 3,8 = 231,5 тыс. руб.

     реализация проекта «Лифт инноваций»:
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|Год                          |Сумма (тыс. руб.)                                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|2013                         |100,0                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|2014                         |4,8                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|2015                         |5,6                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|2016                         |100,0                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|2017                         |100,0                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|2018                         |100,0                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

     Этот проект дает возможность всем, у кого есть продуктивные идеи,
напрямую обратиться к руководителю любого уровня.
     Ключевые индикаторы эффективности реализации проекта:  устранение
избыточных    административно-управленческих    барьеров,    повышение
оперативности  и  эффективности   принятия   управленческих   решений,
повышение  мотивационной  составляющей  профессиональной  деятельности
государственных  гражданских  и  муниципальных   служащих,   повышение
открытости  государственной  и  муниципальной  службы,  привлечение на
государственную  и  муниципальную  службу  креативных   управленческих
кадров.
     2013 г:
     Стоимость    подобных    услуг    (разработка,     сопровождение,
модерирование,    оплата    экспертов   по   оценке   предложений   по
реформированию  государственного   и   муниципального   управления   и
разработке механизмов их реализации) составляет:
     1 час  в день  х  250  дней  х   400  руб.  стоимость  1  часа  = 
100,0 тыс. рублей.
     2014 г:
     Стоимость    подобных    услуг    (разработка,     сопровождение,
модерирование,    оплата    экспертов   по   оценке   предложений   по
реформированию  государственного   и   муниципального   управления   и
разработке механизмов их реализации) составляет:
     1 час.  в день  х  12  дней  х   400  руб.  стоимость  1  часа  =  
4,8 тыс. рублей.
     2015 г:
     Стоимость    подобных    услуг    (разработка,     сопровождение,
модерирование,    оплата    экспертов   по   оценке   предложений   по
реформированию  государственного   и   муниципального   управления   и
разработке механизмов их реализации) составляет:
     1 час  в день х  14  дней   х   400  руб.  стоимость  1  часа   =  
5,6 тыс. рублей.
     2016-2018 гг.:
     Стоимость    подобных    услуг    (разработка,     сопровождение,
модерирование,    оплата    экспертов   по   оценке   предложений   по
реформированию  государственного   и   муниципального   управления   и
разработке механизмов их реализации) составляет:
     1 час  в  день  х  250  дней  х  400  руб.  стоимость  1  часа  = 
100,0 тыс. рублей.


                 Расчет по финансированию мероприятий                 
подпрограммы 4 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, 
              общества от угроз, связанных с коррупцией»              
                           на 2013-2018 годы                          

|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|Год                    |Сумма (тыс. руб.)                    |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2013                   |1500,0                               |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2014                   |505,7                                |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2015                   |539,4                                |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2016                   |893,26                               |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2017                   |946,86                               |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2018                   |1003,67                              |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————|

     п.  2.1.  Разработка  и  внедрение  методики  оценки   должностей
государственной гражданской службы области, исполнение обязанностей по
которым в большей степени связаны с  коррупционными рисками

|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|Год                    |Сумма (тыс. руб.)                    |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2013                   |500,0                                |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————|

      По данным проведенного мониторинга  анализа  стоимости  подобных
услуг составляет от 350,0 до 1000,0 тыс. рублей.
      К примеру, в 2011  году  Департамент  государственной  службы  и
кадровой   политики   Вологодской   области  заключил  государственный
контракт № 226 от   2  декабря  2011  года  с  научно-производственной
фирмой  «ЭнергоКИТ»  на  выполнение  исследовательской  работы по теме
«Исследование степени вовлеченности населения в коррупционные процессы
и  общественной  оценки  эффективности антикоррупционных мероприятий в
Вологодской области», сумма контракта составила 370 тыс. рублей.

      п.  2.2.  Разработка  и  внедрение  программного  продукта   для
заполнения    сведений   о   доходах,   имуществе   и   обязательствах
имущественного характера  лиц,  замещающих  должности  государственной
гражданской службы области

|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|Год                    |Сумма (тыс. рублей)                  |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2013                   |250,0                                |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————|

      1.  Планирование программного проекта:
      1.1. Общее описание ПО;
      1.2. Определение функционала ПО;
      1.3. Примерные сроки реализации;
      2. Составление требований заказчика:
      2.1. Требования к функциональным характеристика;
      2.2. Требования к надежности;
      2.3. Условия эксплуатации;
      2.4. Требования к составу и параметрам технических средств;
      2.5. Требования к информационной и программной совместимости;
      2.6. Требования к маркировке и упаковке;
      2.7. Требования к транспортированию и хранению;
      2.8. Требования к транспортированию и хранению;
      3. Проектирование программного продукта:
      3.1. Разработка структуры данных (25 тыс. руб.);
      3.2. Разработка интерфейса программного продукта (25 тыс. руб.;)
      4. Разработка программного обеспечения:
      4.1. На этом этапе происходит преобразования результатов
проектирования системы в программный код на используемом языке
программирования в соответствии с используемыми стандартами
кодирования (100 тыс. руб.);
      5. Тестирование программного обеспечения:
      5.1. Интеграционное тестирование (5 тыс. руб.);
      5.2. Выявление функциональных недостатков (5 тыс. руб.);
      5.3. Выявление недостатков интерфейса (5 тыс. руб.);
      5.4. Выявление ошибок вычислений (10 тыс. руб.);
      5.5. Выходное тестирование (15 тыс. руб.);
      6. Сопровождение программного обеспечения:
      6.1. Гарантийные обязательства (20 тыс. руб. в год);
      6.2. Техническая поддержка (35 тыс. руб. в год).

      п. 4.1. Проведение цикла семинаров по  вопросам  противодействия
коррупции

|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|Год                    |Сумма (тыс. рублей)                  |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2013                   |350,0                                |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2014                   |181,7                                |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2015                   |189,96                               |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2016                   |416,86 (с учетом инфляции)           |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2017                   |441,87 (с учетом инфляции)           |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2018                   |468,38 (с учетом инфляции)           |
|———————————————————————|—————————————————————————————————————|

     - Оплата преподавателям:
     Планируется  проведение 43 краткосрочного тематического семинара,
с количеством участников - 200 человек.
     Средняя   продолжительность  одного  учебного  потока  составляет   
18 академических часов.
     Заработная  плата  преподавателей,  привлекаемых  для  проведения
занятий  по государственному контракту (в соответствии с распоряжением
Губернатора области от 12 января 2007  года  №  28-р  «Об  утверждении
предельных   норм   расходов   на   проведение   занятий   в   органах
исполнительной государственной власти области» (за 1 акад. час):
     - преподаватель с ученой степенью, доцент 370,0 руб.
     - преподаватель 340,0 руб.
     В среднем по 355,0 руб. за 1 академический  час
     355,0 х 18 час. х 43 пот. = 274,770 тыс. руб.
     Начисления на заработную плату (27,1%) – 74,46 тыс. руб.
     Итого: 349,23 тыс.руб.

      п. 4.2. Проведение ежегодных конференций по  актуальным вопросам
правоприменения

|————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|Год                     |Сумма (тыс. рублей)                  |
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2013                    |150,0                                |
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2014                    |159,0 (с учетом инфляции)            |
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2015                    |168,54 (с учетом инфляции)           |
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2016                    |178,65 (с учетом инфляции)           |
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2017                    |189,37 (с учетом инфляции)           |
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2018                    |200,73 (с учетом инфляции)           |
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|

     - Оплата преподавателям:
     Планируется     проведение    18    краткосрочных    тематических
конференций, с количеством участников - 100 человек.
     Средняя   продолжительность  одного  учебного  потока  составляет   
18 академических часов.
     Заработная  плата  преподавателей,  привлекаемых  для  проведения
занятий  по государственному контракту (в соответствии с распоряжением
Губернатора области от 12 января 2007  года  №  28-р  «Об  утверждении
предельных   норм   расходов   на   проведение   занятий   в   органах
исполнительной государственной власти области» (за 1 акад. час):
     - преподаватель с ученой степенью, доцент 370,0 руб.
     - преподаватель 340,0 руб.
     В среднем по 355,0 руб. за 1 академический  час
     355,0 х 18 час. х 18 пот. = 115,020 тыс. руб.
     Начисления на заработную плату (27,1%) – 31,17 тыс. руб.
     Итого: 146,19 тыс. руб.

      П.    5.1.    Анализ    выявленных    органами    исполнительной
государственной власти области коррупционные нарушения

|————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|Год                     |Сумма (тыс. рублей)                  |
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2013                    |250,0                                |
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2014                    |165,0                                |
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2015                    |180,9                                |
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2016                    |297,75 (с учетом инфляции)           |
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2017                    |315,62 (с учетом инфляции)           |
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|2018                    |334,56 (с учетом инфляции)           |
|————————————————————————|—————————————————————————————————————|

      По данным проведенного мониторинга  анализа  стоимость  подобных
услуг составляет от 150,0 до 300,0 тыс.рублей. С 2016 года по 2018 год
суммы приведены с учетом инфляции.


              Обоснование финансирования подпрограммы 5               

|-----|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|
|№    |Наименование           |Сумма        |Обоснование                                 |
|п.п. |мероприятия            |общая/       |                                            |
|     |                       |2013 год,    |                                            |
|     |                       |тыс. руб.    |                                            |
|-----|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|
|1.   |Проведение мониторинга |3457/500     |Проведение ежегодного мониторинга           |
|     |удовлетворённости      |             |предусмотрено Указом Президента от 7 мая    |
|     |граждан качеством      |             |2012 года № 601 «Об основных направлениях   |
|     |предоставления         |             |совершенствования системы государственного  |
|     |государственных и      |             |управления»;                                |
|     |муниципальных услуг,   |             |постановлением Правительства области        |
|     |мониторинга качества и |             |от 3 октября 2011 года № 1240 «Об           | 
|     |доступности            |             |утверждении Порядков проведения мониторинга |
|     |государственных и      |             |качества предоставления и качества          |
|     |муниципальных услуг,   |             |организации государственных услуг в         |
|     |качества организации   |             |Вологодской области».                       |
|     |предоставления         |             |Сумма рассчитана из имеющегося в            |
|     |государственных и      |             |Департаменте опыта по размещению            |
|     |муниципальных услуг на |             |государственного заказа на проведение       |
|     |базе МФЦ               |             |мониторинга.                                |
|     |                       |             |Так, в 2011 году проводился мониторинг      |
|     |                       |             |10 государственных услуг, был заключен      |
|     |                       |             |государственный контракт на сумму           |
|     |                       |             |160 тыс. рублей.                            |
|     |                       |             |В 2013 году и в последующие годы требуется  |
|     |                       |             |проведение мониторинга 100% государственных |
|     |                       |             |услуг (в 2012 году - это 397). Таким        |
|     |                       |             |образом, затраты на мониторинг              |
|     |                       |             |удовлетворенностью одной услугой составят   | 
|     |                       |             |1,26 тыс. рублей.                           | 
|     |                       |             |Расходы на последующие годы заложены с      |
|     |                       |             |учетом инфляции.                            |
|-----|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|
|2.   |Обучение специалистов  |563/0        |Расходов на 2013 год не предусмотрено.      |
|     |МФЦ                    |             |Необходимость обучения специалистов МФЦ     |
|     |                       |             |вызвана изменяющимися законодательством и   |
|     |                       |             |кадровым составом МФЦ.                      |
|     |                       |             |В настоящее время штатная численность       |
|     |                       |             |специалистов МФЦ в г. Вологде составляет    |
|     |                       |             |66 человек, кроме того в 2012 году открыты  |
|     |                       |             |МФЦ в Вологодском и Никольском              |
|     |                       |             |муниципальных районах.                      |
|     |                       |             |Обучение специалистов планируется проводить |
|     |                       |             |путем организации семинаров.                |
|     |                       |             |Планируется провести 5 семинаров с общим    |
|     |                       |             |количеством участников 100 человек.         |
|     |                       |             |Средняя продолжительность одного учебного   |
|     |                       |             |потока составляет 45 академических часов.   |
|     |                       |             |Заработная плата преподавателей составляет  |
|     |                       |             |в среднем 355 рублей за 1 акад. час.        |
|     |                       |             |355 х 45 х 5 = 79875 руб.                   |
|     |                       |             |Начисления на заработную плату (27,1%) -    |
|     |                       |             |21646 руб.                                  |
|     |                       |             |Итого: 101521 руб.                          |
|-----|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|
|3.   |Создание и ввод в      |5247, 7/1650 |Затраты включают в себя создание АИС «МФЦ»  |
|     |промышленную           |             |(5500 тыс. руб.) и обеспечение ее           |
|     |эксплуатацию типовой   |             |функционирования (500 тыс. руб. ежегодно).  |
|     |автоматизированной     |             |Размер затрат основаны на мониторинге цен   |
|     |системы деятельности   |             |на аналогичные работы                       |
|     |многофункциональных    |             |                                            |
|     |центров АИС «МФЦ»      |             |                                            |
|-----|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|
|4.   |Создание и ввод в      |1040/0       |Расходов на 2013 год не предусмотрено.      |
|     |промышленную           |             |Создание интернет ресурса и дальнейшее его  |
|     |эксплуатацию портала   |             |сопровождение. Объединение МФЦ на одном     |
|     |многофункциональных    |             |ресурсе.                                    |
|     |центров предоставления |             |Размер затрат основаны на мониторинге цен   |
|     |государственных и      |             |на аналогичные работы                       |
|     |муниципальных услуг    |             |                                            |
|     |области                |             |                                            |
|-----|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|