Постановление Правительства Вологодской области от 11.07.2016 № 593

Приложение 13

к постановлению

Правительства области

от 11.07.2016 № 593

«Приложение 4

к подпрограмме 2

Прогнозная (справочная) оценка

привлечения средств федерального бюджета

бюджетов муниципальных образований области,

бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц

на реализацию целей подпрограммы 2

	Оценка расходов (тыс. руб.)
Источник финансового обеспечения	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7
Всего	169 643,2	150 000,0	150 000,0	970 859,99	815 000	780 000
федеральный бюджет	69 643,2*	0,0	0,0	398 128,9	100 000	100 000
бюджеты муниципальных образований области	0,0	0,0	0,0	38 231,09	5 000	5 000
государственные внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-
физические и юридические лица	100 000,0	150 000,0	150 000,0	534 500,0	710 000,0	675 000,0
в том числе в форме государственно-частного партнерства	-	-	-	-	-	-

* - при условии софинансирования из областного и местного бюджетов: в 2015 году – 13 300,0 тыс. рублей.»

Приложение 14

к постановлению

Правительства области

от 11.07.2016 № 593

«Приложение 5

к подпрограмме 2

Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг

государственными учреждениями области

по подпрограмме 2 на 2015 год

Наименование	Значение показателя объема услуги (работы)						Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование услуги и ее содержание	Услуга по предоставлению информации о туристских ресурсах (туристских дестинациях, реестре туристских ресурсов, мероприятиях, проводимых в сфере туризма, туристских маршрутах), субъектах туристской индустрии через консультирование и предоставление информации посредством личных консультаций, по телефону или через интернет-сайт
Показатель объема услуги, единица измерения	1. Объем обновлений портала www.vologdatourinfo.ru, в том числе событийной ленты (ед.)						9 656,5	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма»	258	-	-	-	-	-
Показатель объема услуги, единица измерения	1. Объем печатной продукции (тыс. экз.)
Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма»	19	-	-	-	-	-
Показатель объема услуги, единица измерения	2. Количество объектов - носителей рекламы (ед.)
Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма»	9	-	-	-	-	-
Показатель объема услуги, единица измерения	3. Количество презентационных мероприятий, межрегиональных и международных туристических выставок, форумов, семинаров (ед.)
Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма»	5	-	-	-	-	-
Наименование услуги и ее содержание	Работа по организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий
Показатель объема услуги, единица измерения	1. Количество мероприятий (ед.)						8 767,4	-	-	-	-	-»
Основное мероприятие 2.4 «Повышение туристской привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»	6 842	-	-	-	-	-

Приложение 15

к постановлению

Правительства области

от 11.07.2016 № 593

«Приложение 5¹

к подпрограмме 2

Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг

государственными учреждениями области

по подпрограмме 2 на 2016 - 2020 годы

Наименование	Значение показателя объема услуги (работы)						Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.
	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование работы и ее содержание	Организация мероприятий (выставки в Москве и  Санкт-Петербурге)
Показатель объема работы, единица измерения	Количество проведенных мероприятий (штука)
Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»	-	7	7	7	7	7	-	11 227,0	13 250,0	14 301,4	14 873,4	15 139,6
Наименование работы  и ее содержание	Организация мероприятий» (выставки в России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга))
Показатель объема работы, единица измерения	Количество проведенных мероприятий (штука)
Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»	-	8	8	8	8	8
Наименование работы  и ее содержание	Оказание туристско-информационных услуг  (удаленно через сеть Интернет)
Показатель объема работы, единица измерения	Количество посещений (единица)
Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»	-	135 000	140 000	145 000	150 000	155 000
Наименование работы  и ее содержание	Оказание туристско-информационных услуг (в стационарных условиях)
Показатель объема работы, единица измерения	Количество посещений (единица)
Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»	-	171 500	175 000	178 000	180 000	182 000
Наименование работы и ее содержание	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр))
Показатель объема работы, единица измерения	Количество проведенных мероприятий (ед.)
Основное мероприятие 2.4 «Повышение туристской привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»	-	4	4	4	4	4	-	9 392,4	10 776,0	32 335,3	33 628,7	34 637,6
Наименование работы и ее содержание	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)
Показатель объема работы, единица измерения	Количество проведенных мероприятий (ед.)
Основное мероприятие 2.4 «Повышение туристской привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»	-	8 996	9 000	9 050	9 050	9 050»

Приложение 16

к постановлению

Правительства области

от 11.07.2016 № 593

«Приложение 1

к подпрограмме 3

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3

№ п/п	Задача, направленная на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
				отчетное	оценочное	плановое
				2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечение эффективного использования и популяризации объектов культурного наследия – памятников истории и  архитектуры	доля памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области	%	10,0	26,0	27,0	38,9	54,6	67,7	80,8	93,9
		доля памятников истории и архитектуры, расположенных на территории Вологодской области, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и архитектуры федерального, регионального, местного (муниципального) значения, расположенных на территории Вологодской области	%	31,2	32	31,3	32,8	34,4	35,2	36,6	37,6
2.	Обеспечение соблюдения режима использования объектов археологического наследия	доля объектов археологического наследия, расположенных на территории Вологодской области, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов археологического наследия (включая выявленные), расположенных на территории Вологодской области	%	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	5,0	9,0	14,0
		доля объектов археологического наследия (включая выявленные), расположенных на территории Вологодской области, которым не угрожает опасность разрушения, в общем количестве объектов археологического наследия (включая выявленные), расположенных на территории Вологодской области	%	0,7	0,9	0,9	4,1	4,1	8,1	12,1	16,1»

Приложение 17

к постановлению

Правительства области

от 11.07.2016 № 593

«Приложение 3

к подпрограмме 3

Финансовое обеспечение подпрограммы 3

за счет средств областного бюджета

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета	Источник  финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 3		Итого	всего, в том числе	26 607,0	13 999,8	13 807,0	165 151,1	190 187,1	170 995,2
			собственные доходы областного бюджета	26 607,0	13 999,8	13 807,0	165 151,1	190 187,1	170 995,2
			субвенции и субсидии федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	-	-	-	-	-	-
		Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет по охране объектов культурного наследия области	всего, в том числе	26 607,0	13 999,8	13 807,0	165 151,1	190 187,1	170 995,2
			собственные доходы областного бюджета	26 607,0	13 999,8	13 807,0	165 151,1	190 187,1	170 995,2
			субвенции и субсидии федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	-	-	-	-	-	-
Основное меропри-ятие 3.1	Реализация комплекса мер по сохранению, популяризации и государственной охране памятников истории и архитектуры	Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет по охране объектов культурного наследия области	всего, в том числе	26 607,0	11 999,8	13 807,0	153 651,1	178 687,1	159 495,2
			собственные доходы областного бюджета	26 607,0	11 999,8	13 807,0	153 651,1	178 687,1	159 495,2
			субвенции и субсидии федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	-	-	-	-	-	-
Основное меропри-ятие 3.2	Инвентаризация и обеспечение сохранения объектов археологического наследия	Ответственный исполнитель подпрограммы: Комитет по охране объектов культурного наследия области	всего, в том числе	0,00	2 000,0	-	11 500,0	11 500,0	11 500,0
			собственные доходы областного бюджета	0,00	2 000,0	-	11 500,0	11 500,0	11 500,0
			субвенции и субсидии федерального бюджета	-	-	-	-	-	-
			безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	-	-	-	-	-	-