Постановление Правительства Вологодской области от 11.07.2016 № 593

Приложение 11

к постановлению

Правительства области

от 11.07.2016 № 593

«Приложение 3

к подпрограмме 2

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы

за счет средств областного бюджета

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета	Источник финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 2		итого	всего, в том числе	166 740,6	20 619,4	24 026,0	127 687,7	69 702,1	71 127,2
			собственные доходы областного бюджета	25 999,6	20 619,4	24 026,0	127 687,7	69 702,1	71 127,2
			субвенции и субсидии федерального бюджета	140 741,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Департамент культуры и туризма области	всего, в том числе	166 740,6	20 619,4	24 026,0	125 237,7	67 252,1	68 677,2
			собственные доходы областного бюджета	25 999,6	20 619,4	24 026,0	125 237,7	67 252,1	68 677,2
			субвенции и субсидии федерального бюджета	140 741,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		исполнители подпрограммы:	собственные доходы областного бюджета
		Департамент образования области		0,0	0,0	0,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
		Департамент социальной защиты населения области		0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0
		Департамент физической культуры и спорта области		0,0	0,0	0,0	550,0	550,0	550,0
Основное мероприятие 2.1	Поддержка проектов, направленных на развитие туристского кластера на территории области	Департамент культуры и туризма области	всего, в том числе	134 816,7	0,0	0,0	70 761,0	11 000,0	11 000,0
			собственные доходы областного бюджета	7 575,7	0,0	0,0	70 761,0	11 000,0	11 000,0
			субвенции и субсидии федерального бюджета	127 241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2	Проведение мероприятий, направленных на создание условий, связанных с повышением качества туристских услуг и расширением перечня туристских маршрутов	Департамент культуры и туризма области	всего, в том числе	13 500,0	0,0	0,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
			собственные доходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
			субвенции и субсидии федерального бюджета	13 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		исполнители подпрограммы:	собственные доходы областного бюджета
		Департамент образования области		0,0	0,0	0,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
		Департамент социальной защиты населения области		0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0
Основное мероприятие 2.3	Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма	Департамент культуры и туризма области	всего, в том числе	9 656,5	11 227,0	13 250,0	14 301,4	14 873,4	15 139,6
			собственные доходы областного бюджета	9 656,5	11 227,0	13 250,0	14 301,4	14 873,4	15 139,6
			субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.4	Повышение туристской привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»	Департамент культуры и туризма области	всего, в том числе	8 767,4	9 392,4	10 776,0	36 285,3	37 578,7	38 587,6
			собственные доходы областного бюджета	8 767,4	9 392,4	10 776,0	35 635,3	36 928,7	37 937,6
			субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		исполнители подпрограммы:	собственные доходы областного бюджета
		Департамент социальной защиты населения области		0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
		Департамент физической культуры и спорта области		0,0	0,0	0,0	550,0	550,0	550,0
Основное мероприятие 2.5	Создание условий для развития сферы народных художественных промыслов	Департамент культуры и туризма области	всего, в том числе	0,0	0,0	0,0	1 440,0	1 350,0	1 500,0
			собственные доходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0	1 440,0	1 350,0	1 500,0
			субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.6	Популяризация народных художественных промыслов области	Департамент культуры и туризма области	всего, в том числе	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
			собственные доходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
			субвенции и субсидии федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		исполнитель подпрограммы - Департамент образования области	собственные доходы областного бюджета	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0»

Приложение 12

к постановлению

Правительства области

от 11.07.2016 № 593

«Приложение 3¹

к подпрограмме 2

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель	Ожидаемый непосредственный результат1	Связь с показателями подпрограммы2	Годы реализации и источник финансового обеспечения3
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное мероприятие 2.1 «Поддержка проектов, направленных на развитие туристского кластера на территории области»	Департамент культуры и туризма области	рост объема инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, с 812 млн. рублей в 2013 году до 900 млн. рублей в 2020 году	объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма	1,2,4,5	5	5	1,2,4,5	1,2,4,5	1,2,4,5
		увеличение количества коллективных средств размещения увеличится со 140 единиц в 2013 году до 170 единиц в 2020 году	количество коллективных средств размещения	1,2,4,5	5	5	1,2,4,5	1,2,4,5	1,2,4,5
		увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения с 12.8 тыс. в 2013 году до 14.5 тыс. в 2020 году	количество койко-мест в коллективных средствах размещения	1,2,4,5	5	5	1,2,4,5	1,2,4,5	1,2,4,5
		увеличение количества вновь созданных рабочих мест в сфере туризма со 190 единиц в 2013 году до 260 единиц в 2020 году	количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма	1,2,4,5	5	5	1,2,4,5	1,2,4,5	1,2,4,5
		прирост высокопро-изводительных рабочих мест составит 30 единиц (со 113 в 2013 году до 143 в 2020 году)	прирост высокопроизводительных рабочих мест в сфере туризма	5	5	5	5	5	5
Основное мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий, направленных на создание условий, связанных с повышением качества туристских услуг и расширением перечня туристских маршрутов»	Департамент культуры и туризма области	увеличение количества обучающихся в высших и средних учебных заведениях области, слушателей семинаров и курсов повышения квалификации, совещаний и конференций по направлениям сферы туризма с 730 человек в 2013 году до 1000 человек в 2020 году	количество обучающихся в высших и средних учебных заведениях области, слушателей семинаров и курсов повышения квалификации, совещаний и конференций по направлениям сферы туризма	4,5	4,5	4,5	1,4,5	1,4,5	1,4,5
		увеличение количества посетителей области (туристов и экскурсантов) с 2130,4 тыс. человек в 2013 году до 3000 тыс. человек в 2020 году	количество посетителей области (туристов и экскурсантов)	2,4,5	4,5	4,5	1,4,5	1,4,5	1,4,5
		рост объема туристских и гостиничных услуг с 2.121 млрд. рублей в 2013 году до 3,958 млрд. рублей в 2020 году	объем туристских и гостиничных услуг	2,4,5	4,5	4,5	1,4,5	1,4,5	1,4,5
Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма»		обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением сферы туризма области на 100%	выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением сферы туризма области	2	2	2	2	2	2
Основное мероприятие 2.4 "Повышение туристской привлекательности проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза"		увеличение количества посетителей (туристов и экскурсантов) Великоустюгского района и Вотчины Деда Мороза со 156 тыс. человек в 2013 году до 300 тыс. человек в 2020 году	количество посетителей (туристов и экскурсантов) Великоустюгского района и Вотчины Деда Мороза	1,4,5	1,4,5	1,4,5	1,2,4,5	1,2,4,5	1,2,4,5
Основное мероприятие 2.5 "Создание условий для развития сферы народных художественных промыслов"		увеличение численности мастеров, имеющих статус мастера увеличение численности работающих в сфере народных художественных промыслов с 799 человек в 2013 году до 1200 человек в 2020 году	численность работающих в сфере народных художественных промыслов	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4
Основное мероприятие 2.6 "Популяризация народных художественных промыслов области"		обеспечение участия организаций и мастеров народных художественных промыслов не менее чем в 12 выставочно-ярмарочных мероприятиях, начиная с 2018 года	количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием организаций и мастеров народных художественных промыслов	1,5	1,5	1,5	1,4,5	1,4,5	1,4,5
		увеличение численности мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области, со 118 человек в 2013 году до 165 человек в 2020 году	численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области	1,5	1,5	1,5	1,4,5	1,4,5	1,4,5