Постановление Правительства Тульской области от 27.06.2016 № 252

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета

Тульской области, бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных источников на реализацию целей государственной программы

Статус	Наименование государственной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа	Защита населения и территорий Тульской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	всего	532129,00	368878,72	392995,01	424248,00	571421,50	592292,80	581892,80
		федеральный бюджет	48816,00	1708,02	-	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	482968,40	367025,60	392782,51	424248,00	571421,50	592292,80	581892,80
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	344,60	145,10	212,50	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	всего	104650,20	11414,82	7048,61	26500,00	29000,00	29000,00	29000,00
		федеральный бюджет	48816,00	1708,02	-	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	55834,20	9706,80	7048,61	26500,00	29000,00	29000,00	29000,00
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма	Обеспечение пожарной безопасности	всего	55127,10	8469,90	16299,40	22518,70	163928,70	184800,00	174400,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	55127,10	8469,90	16299,40	22518,70	163928,70	184800,00	174400,00
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма	Обеспечение безопасности людей на водных объектах	всего	1419,60	1297,80	1472,50	-	-	-	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	1075,00	1152,70	1260,00	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	344,60	145,10	212,50	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма	Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	всего	-	-	17525,80	15525,40	6365,00	6362,00	6365,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	-	-	17525,80	15525,40	6365,00	6362,00	6365,00
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Обеспечение деятельности добровольных пожарных	всего	14185,70	720,60	1770,30	8770,30	19270,10	19270,10	19270,10
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	14185,70	720,60	1770,30	8770,30	19270,10	19270,10	19270,10
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Оказание социальной поддержки работникам государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы»	всего	328,20	430,00	498,20	498,20	498,20	498,20	498,20
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	328,20	430,00	498,20	498,20	498,20	498,20	498,20
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Обеспечение реализации государственной программы Тульской области	всего	356418,20	346545,60	348380,20	350435,40	352359,50	352359,50	352359,50
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет Тульской области	356418,20	346545,60	348380,20	350435,40	352359,50	352359,50	352359,50
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

9. Анализ рисков реализации государственной программы

и описание мер управления рисками реализации

государственной программы

Реализация государственной программы сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

К макроэкономическим рискам относятся:

повышение стоимости работ, связанных с инфляционными процессами в экономике.

К финансово-экономическим и международным рискам относятся:

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность реализации мероприятий программы;

повышение стоимости работ, связанных с инфляционными процессами в экономике;

невыполнение исполнителями обязательств по заключенным контрактам.

Техногенные, экологические и природно-климатические риски для государственной программы не характерны.

Геополитические риски для государственной программы не характерны.

Законодательные риски для государственной программы не характерны.

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности среди населения из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях. Управление данной группой рисков будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов мероприятий и практических действий, информационного сопровождения государственной программы.

Уровень рисков оценивается как низкий.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;

мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка показателей, а также мероприятий подпрограммы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.