Постановление Администрации Ярославской области от 14.12.2007 № 660-а

     Таблица 11.2. Целевые значения структуры  инвестиции  Ярославской
области

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|         Показатель         |   Единица измерения    |       Отчет       |  Прогноз, целевой вариант  |
|----------------------------+------------------------+-------------------+----------------------------|
|                            |                        |2006 г.  |2007 г.  |2010 г.      |2012 г.       |
|                            |                        |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|Инвестиции в основной       |млн. руб.               | 36238,0 | 36330,8 |   62404,9   |   82593,6    |
|капитал за счет всех        |в ценах                 |         |         |             |              |
|источников финансирования - |соответствующих лет     |         |         |             |              |
|всего                       |                        |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|Индекс физического объема   |% к предыдущему году в  |  76,3   |  88,3   |    105,6    |    109,7     |
|                            |сопоставимых ценах      |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|Инвестиции в основной       |млн. руб. в ценах       | 30719,3 | 31071,2 |   52851,0   |   66674,6    |
|капитал за счет всех        |соответствующих лет     |         |         |             |              |
|источников финансирования   |                        |         |         |             |              |
|(без субъектов малого       |                        |         |         |             |              |
|предпринимательства и       |                        |         |         |             |              |
|параметров неформальной     |                        |         |         |             |              |
|деятельности) - всего       |                        |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|Индекс физического объема   |% к предыдущему году в  |  75,7   |  86,9   |    104,7    |    103,23    |
|                            |сопоставимых ценах      |         |         |             |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|в том числе по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров|
|неформальной деятельности):                                                                           |
|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|РАЗДЕЛ A: Сельское          |млн. руб. в ценах       | 1180,4  | 1387,0  |   2097,9    |   2635,72    |
|хозяйство, охота и лесное   |соответствующих лет     |         |         |             |              |
|хозяйство                   |                        |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|Индекс физического объема   |% к предыдущему году в  |  140,5  |  109,5  |    106,3    |    87,32     |
|                            |сопоставимых ценах      |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|РАЗДЕЛ C: Добыча полезных   |млн. руб. в ценах       |   7,3   |  15,6   |    14,5     |    20,07     |
|ископаемых                  |соответствующих лет     |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|Индекс физического объема   |% к предыдущему году в  |  163,3  |  184,2  |    103,6    |    102,05    |
|                            |сопоставимых ценах      |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие    |млн. руб. в ценах       | 9259,3  | 11267,7 |   16382,6   |   22658,3    |
|производства                |соответствующих лет     |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|Индекс физического объема   |% к предыдущему году в  |  59,5   |  105,1  |    103,0    |    105,02    |
|                            |сопоставимых ценах      |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|РАЗДЕЛ E: Производство и    |млн. руб. в ценах       | 1876,5  | 3700,3  |   4923,5    |    5632,0    |
|распределение               |соответствующих лет     |         |         |             |              |
|электроэнергии, газа и воды |                        |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|Индекс физического объема   |% к предыдущему году в  |  140,7  |  171,8  |    100,3    |    104,8     |
|                            |сопоставимых ценах      |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|РАЗДЕЛ F: Строительство     |млн. руб. в ценах       |  375,4  |  475,2  |    849,2    |    1053,6    |
|                            |соответствующих лет     |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|Индекс физического объема   |% к предыдущему году в  |  125,2  |  107,4  |    104,7    |    105,2     |
|                            |сопоставимых ценах      |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|РАЗДЕЛ G: Оптовая и         |млн. руб. в ценах       |  492,6  | 1022,1  |   2814,8    |    3609,5    |
|розничная торговля; ремонт  |соответствующих лет     |         |         |             |              |
|автотранспортных средств,   |                        |         |         |             |              |
|мотоциклов, бытовых изделий |                        |         |         |             |              |
|и предметов личного         |                        |         |         |             |              |
|пользования                 |                        |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|Индекс физического объема   |% к предыдущему году в  |  73,7   |  179,8  |    111,3    |    106,70    |
|                            |сопоставимых ценах      |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь |млн. руб. в ценах       | 12688,8 | 6254,0  |   12784,6   |   15646,2    |
|                            |соответствующих лет     |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|Индекс физического объема   |% к предыдущему году в  |  67,9   |  41,7   |    106,2    |    105,16    |
|                            |сопоставимых ценах      |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|РАЗДЕЛ J: Финансовая        |млн. руб. в ценах       |  501,5  |  812,0  |    892,0    |   1092,29    |
|деятельность                |соответствующих лет     |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|Индекс физического объема   |% к предыдущему году в  |  199,4  |  147,9  |    101,2    |    107,09    |
|                            |сопоставимых ценах      |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|РАЗДЕЛ K: Операции с        |млн. руб. в ценах       | 2226,8  | 2894,8  |   5888,0    |    6816,5    |
|недвижимым имуществом,      |соответствующих лет     |         |         |             |              |
|аренда и предоставление     |                        |         |         |             |              |
|услуг                       |                        |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|Индекс физического объема   |% к предыдущему году в  |  142,2  |  111,6  |    103,8    |    103,91    |
|                            |сопоставимых ценах      |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|РАЗДЕЛ L Государственное    |млн. руб. в ценах       |  457,5  |  560,6  |   1059,2    |    1126,0    |
|управление и обеспечение    |соответствующих лет     |         |         |             |              |
|военной безопасности;       |                        |         |         |             |              |
|обязательное социальное     |                        |         |         |             |              |
|обеспечение                 |                        |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|Индекс физического объема   |% к предыдущему году в  |  162,5  |  103,7  |    105,7    |    102,5     |
|                            |сопоставимых ценах      |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|РАЗДЕЛ М Образование        |млн. руб. в ценах       |  351,7  |  458,6  |    678,2    |    830,6     |
|                            |соответствующих лет     |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|Индекс физического объема   |% к предыдущему году в  |  94,4   |  119,4  |    103,7    |    104,3     |
|                            |сопоставимых ценах      |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|РАЗДЕЛ N Здравоохранение и  |млн. руб. в ценах       |  466,4  |  725,7  |   1092,1    |    1226,0    |
|предоставление социальных   |соответствующих лет     |         |         |             |              |
|услуг                       |                        |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|Индекс физического объема   |% к предыдущему году в  |  106,2  |  132,7  |    102,5    |    103,0     |
|                            |сопоставимых ценах      |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|РАЗДЕЛ O: Предоставление    |млн. руб. в ценах       |  510,2  |  820,3  |   2018,9    |    2617,8    |
|прочих коммунальных,        |соответствующих лет     |         |         |             |              |
|социальных и персональных   |                        |         |         |             |              |
|услуг                       |                        |         |         |             |              |
|----------------------------+------------------------+---------+---------+-------------+--------------|
|Индекс физического объема   |% к предыдущему году в  |  440,0  |  135,6  |    107,5    |    105,2     |
|                            |сопоставимых ценах      |         |         |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Таблица 11.3. Целевые  значения  структуры  финансов  Ярославской
области

-----------------------------------------------------------------------------------
|         Показатель          | Единица |     Отчет      |Прогноз, целевой вариант|
|                             |измерения|                |                        |
|-----------------------------+---------+----------------+------------------------|
|                             |         |2006 г.|2007 г. |2010 г.    |2012 г.     |
|                             |         |       |        |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Доходы                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Прибыль прибыльных           |млн. руб.|11573,5|14921,8 |  22118,8  |  27007,1   |
|организаций                  |         |       |        |           |            |
|-----------------------------+---------+-------+--------+-----------+------------|
|Амортизационные отчисления   |млн. руб.|10258,4|10746,5 |  14791,4  |  18223,0   |
|                             |         |       |        |           |            |
|-----------------------------+---------+-------+--------+-----------+------------|
|Налоги на прибыль, доходы    |млн. руб.|16566,0|17843,5 |  28281,6  |  35414,6   |
|                             |         |       |        |           |            |
|-----------------------------+---------+-------+--------+-----------+------------|
|Налоги и взносы на социальные|млн. руб.|10080,2|12061,2 |  18719,3  |  23479,6   |
|нужды                        |         |       |        |           |            |
|-----------------------------+---------+-------+--------+-----------+------------|
|Налоги на товары (работы,    |млн. руб.|10400,2|17229,5 |  25592,7  |  31123,2   |
|услуги), реализуемые на      |         |       |        |           |            |
|территории Российской        |         |       |        |           |            |
|Федерации                    |         |       |        |           |            |
|-----------------------------+---------+-------+--------+-----------+------------|
|Налоги на совокупный доход   |млн. руб.| 756,8 | 1006,1 |  1446,0   |   1765,5   |
|                             |         |       |        |           |            |
|-----------------------------+---------+-------+--------+-----------+------------|
|Налоги на имущество          |млн. руб.|3071,4 | 3722,1 |  5016,3   |   5477,8   |
|                             |         |       |        |           |            |
|-----------------------------+---------+-------+--------+-----------+------------|
|Налоги, сборы и регулярные   |млн. руб.| 104,5 | 105,0  |   117,3   |   126,9    |
|платежи за пользование       |         |       |        |           |            |
|природными ресурсами         |         |       |        |           |            |
|-----------------------------+---------+-------+--------+-----------+------------|
|Прочие налоговые доходы      |млн. руб.| 638,2 |  81,9  |   198,1   |   214,2    |
|                             |         |       |        |           |            |
|-----------------------------+---------+-------+--------+-----------+------------|
|Неналоговые доходы           |млн. руб.|2817,8 | 3966,9 |  3182,0   |   2871,7   |
|                             |         |       |        |           |            |
|-----------------------------+---------+-------+--------+-----------+------------|
|Прочие доходы                |млн. руб.|1910,2 | 2935,9 |  2757,2   |   3010,9   |
|                             |         |       |        |           |            |
|-----------------------------+---------+-------+--------+-----------+------------|
|Итого доходов                |млн. руб.|59260,2|76171,2 | 109759,1  |  133499,0  |
|                             |         |       |        |           |            |
|-----------------------------+---------+-------+--------+-----------+------------|
|Сальдо взаимоотношений с     |млн. руб.|3663,4 |-1533,6 |  -4004,2  |  -6220,1   |
|федеральным уровнем власти   |         |       |        |           |            |
|-----------------------------+---------+-------+--------+-----------+------------|
|Средства, передаваемые на    |млн. руб.|11591,2|17797,9 |  26415,6  |  32178,9   |
|федеральный уровень власти   |         |       |        |           |            |
|-----------------------------+---------+-------+--------+-----------+------------|
|Средства, получаемые от      |млн. руб.|15254,6|16264,3 |  22411,3  |  25958,8   |
|федерального уровня власти   |         |       |        |           |            |
|-----------------------------+---------+-------+--------+-----------+------------|
|Всего доходов                |млн. руб.|62923,6|74637,71| 105754,8  |  127278,9  |
|                             |         |       |        |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Расходы                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Расходы за счет средств,     |млн. руб.|12914,9|17219,2 |  24448,7  |  30014,5   |
|остающихся в распоряжении    |         |       |        |           |            |
|организаций                  |         |       |        |           |            |
|-----------------------------+---------+-------+--------+-----------+------------|
|Общегосударственные вопросы  |млн. руб.|2400,4 | 3307,6 |  4807,7   |   5503,9   |
|                             |         |       |        |           |            |
|-----------------------------+---------+-------+--------+-----------+------------|
|Национальная безопасность и  |млн. руб.|1007,4 | 1085,6 |  1537,1   |   1614,9   |
|правоохранительная           |         |       |        |           |            |
|деятельность                 |         |       |        |           |            |
|-----------------------------+---------+-------+--------+-----------+------------|
|Национальная экономика       |млн. руб.|4644,1 | 5439,4 |  4204,8   |   3405,9   |
|                             |         |       |        |           |            |
|-----------------------------+---------+-------+--------+-----------+------------|
|Жилищно-коммунальное         |млн. руб.|3783,5 | 4456,4 |  4817,3   |   4817,3   |
|хозяйство                    |         |       |        |           |            |
|-----------------------------+---------+-------+--------+-----------+------------|
|Охрана окружающей среды      |млн. руб.| 98,7  |  73,5  |   79,3    |    79,3    |
|                             |         |       |        |           |            |
|-----------------------------+---------+-------+--------+-----------+------------|
|Социально-культурные         |млн. руб.|37103,3|43359,6 |  62392,2  |  76180,9   |
|мероприятия                  |         |       |        |           |            |
|-----------------------------+---------+-------+--------+-----------+------------|
|Прочие расходы               |млн. руб.|2844,8 | 2598,4 |  3680,1   |   4174,0   |
|                             |         |       |        |           |            |
|-----------------------------+---------+-------+--------+-----------+------------|
|Всего расходов               |млн. руб.|64814,0|77560,8 | 105998,9  |  125824,0  |
|                             |         |       |        |           |            |
-----------------------------------------------------------------------------------

                   5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

     Механизм  реализации  Программы   предусматривает   использование
комплекса мер организационного, экономического и правового  характера,
исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего  согласование
и координацию действий всех участников реализации  Программы  (органов
государственной  власти  и  местного  самоуправления,  предприятий   и
организаций различных форм собственности, коммерческих банков  и  иных
инвестиционных институтов).
     Механизм реализации Программы включает следующие звенья:
     Нормативно-правовая  база,  обеспечивающая  реализацию  Стратегии
социально-экономического развития Ярославской области до 2030  года  и
Программы  социального  и  экономического  развития  на  среднесрочный
период.
     Стратегическое прогнозирование и программно-целевое  планирование
развития важнейших отраслей и сфер деятельности.
     Система целеполагания  в  деятельности  органов  государственного
управления    областью,     включающая     систему     бюджетирования,
ориентированного на результат (далее - БОР), а также ежегодные доклады
о результатах и направлениях деятельности (далее - ДРОНД).
     Экономические  методы  регулирования,   обеспечивающие   создание
благоприятных   условий    для    предпринимательской    деятельности,
добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного  перемещения
товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности.
     Организационная  структура   управления   Программой   с   четким
определением  состава,  функций,   механизмов   координации   действий
заказчика и исполнителей мероприятий Программы, включая уполномоченный
орган,  ответственный  за  целеполагание  и  планирование  результатов
деятельности участников Программы.
     Повышение квалификации и профессионального уровня государственных
и муниципальных служащих.
     Финансово-кредитные рычаги управления:
     - рациональное использование бюджетных средств,  их  концентрацию
на решении приоритетных социально-экономических проблем;
     -   эффективное   использование   экономических   и    финансовых
инструментов для выравнивания уровня социально-экономического развития
территории;
     -    максимальное     привлечение     внебюджетных     источников
финансирования,  в  том  числе  через  развитие  ипотечного  жилищного
кредитования, лизинговой деятельности;
     -   обеспечение    доступности    финансовых    ресурсов    через
субсидирование процентной ставки по кредитам коммерческих банков;
     - привлечение частного капитала на территорию области;
     - активное участие в проектах международных организаций;
     - налоговые льготы инвесторам.

     Размещение  заказов  на  поставки  товаров,   выполнение   работ,
оказание услуг для государственных нужд на конкурсной основе.
     Государственная  политика  области  в   целях   сбалансированного
территориального развития на  основе  результатов  комплексной  оценки
уровня социально-экономического развития муниципальных образовании.
     Инвестпроводящие структуры области, прежде всего в сферах:
     -  развития   малого   предпринимательства   (открытие   филиалов
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в районах, городах
области);
     -  развития  рыночной  инфраструктуры   (создание   благоприятных
условий  для  привлечения  банковского  и   страхового   капитала   на
территорию  области,  открытие  новых  филиалов   и   представительств
банковских   и   страховых   компаний,   лизинговых   компаний,   иных
инвестиционных институтов);
     - формирования целостной  инфраструктуры  инновационной  системы:
создание центров трансфера технологий, инжиниринга, субконтрактации;
     - развития внешнеэкономической деятельности региона.
     Важную роль в проведении инвестиционной  политики  на  территории
области должно сыграть созданное государственное автономное учреждение
Ярославской  области  "Агентство   по   сопровождению   инвестиционных
проектов".
     Государственная экологическая экспертиза мероприятий по улучшению
экологической ситуации в намеченных объемах, предпроектной и проектной
документации  на  строительство  новых  и  реконструкцию   действующих
производств в рамках реализации Программы.

     Программа  предусматривает  возможность   софинансирования   ряда
конкретных проектов и мероприятий за счет средств федерального бюджета
в  рамках  действующих  федеральных  целевых   программ,   федеральной
адресной    инвестиционной    программы,    национальных     проектов,
ведомственных федеральных программ.  При  этом  имеется  в  виду,  что
объемы финансирования мероприятий Программы  на  безвозвратной  основе
ежегодно уточняются  с  учетом  возможностей  федерального  бюджета  и
предусматриваются  в  законе  о  федеральном  бюджете   на   очередной
финансовый год.
     Вопросы  финансирования   мероприятий   Программы   в   следующем
финансовом году решаются  при  обязательном  рассмотрении  результатов
мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы  в
отчетном периоде.

                  6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

     Оценка затрат  на  реализацию  Программы  отражена  в  прогнозных
структурах   инвестиций   и   консолидированного   бюджета    региона.
Рассматривается только данные целевого варианта прогноза. Он  наиболее
полным образом охватывает мероприятия, программы  и  проекты,  которые
должны быть реализованы для выхода на  целевые  показатели  социально-
экономического развития.
     В  первую  очередь   произведен   расчет   финансовых   ресурсов,
формирующихся на территории области  в  ретроспективный  и  прогнозный
период при целевом варианте социально-экономического развития региона.
В   качестве   финансовых   ресурсов    для    реализации    Программы
рассматриваются инвестиции в основной капитал за счет всех  источников
финансирования без субъектов малого предпринимательства  и  параметров
неформальной     деятельности,     прибыль     организаций,     доходы
консолидированного бюджета. Планируется за годы  реализации  Программы
собрать на территории Ярославской области и привлечь извне  финансовые
ресурсы в общей сумме 820,5 млрд. рублей. Из них 222,8 млрд. рублей  -
доходы  консолидированного  бюджета  области,  597,7  млрд.  рублей  -
поступления извне, в том числе из федерального  бюджета  (таблицы  12-
14).
     Значительная доля средств из  федерального  бюджета,  необходимых
для  реализации  Программы,  связана  с  подготовкой   и   проведением
мероприятий, посвященных  празднованию  1000-летия  Ярославля  в  2010
году. На эти цели необходимо около 20  млрд.  рублей  из  федерального
бюджета. Также предлагается к софинансированию из федерального бюджета
в  размере  24  млрд.  рублей  комплекс  мероприятий  по  модернизации
транспортной  инфраструктуры  и   развитию   транспортно-логистических
функций, утвержденных в  Стратегии  социально-экономического  развития
Ярославской области до 2030 года.
     Суммарный объем финансирования Программы  в  2008-2012  годах  (в
среднегодовых ценах 2006 года) составляет 160,90 млрд. рублей, из них:
     - средства  федерального  бюджета  -  56,14  млрд.  рублей  (34,9
процента);
     - средства областного бюджета Ярославской области -  33,47  млрд.
рублей (20,8 процента);
     - средства бюджетов муниципальных образований - 7,98 млрд. рублей
(5,0 процентов);
     -  средства  других  источников  -  63,31  млрд.   рублей   (39,3
процентов).
     Объем реализации Программы на I этапе (2008-2009 годы) составляет
72,64 млрд. рублей, в том числе за счет:
     -  средств  федерального  бюджета  -  17,21  млрд.  рублей  (23,7
процента);
     - средств областного  бюджета  Ярославской  области  13,03  млрд.
рублей (17,9 процента);
     -  средств  муниципальных  бюджетов  -  2,84  млрд.  рублей  (3,9
процента);
     - прочих источников финансирования -  39,56  млрд.  рублей  (54,5
процента).
     Объем  реализации  Программы  на  II   этапе   (2010-2012   годы)
составляет 88,25 млрд. рублей, в том числе за счет:
     -  средств  федерального  бюджета  -  38,93  млрд.  рублей  (44,1
процента);
     - средств областного бюджета Ярославской области  -  20,44  млрд.
рублей (23,2 процента);
     -  средств  муниципальных  бюджетов  -  5,14  млрд.  рублей  (5,8
процента);
     - прочих источников финансирования -  23,74  млрд.  рублей  (26,9
процента).

     Таблица 12. Структура финансирования Программы (млн. рублей)

--------------------------------------------------------------------------------
| N  |Источник финансирования | ИТОГО  |2008 г.|2009 г.|2010 г.|2011 г.|2012 г.|
|п/п |                        |        |       |       |       |       |       |
|----+-------------------------------------------------------------------------|
|1.  |                                  ВСЕГО                                  |
|    |                                                                         |
|----+-------------------------------------------------------------------------|
|1.1.|Бюджет Российской       | 56141  |8009,9 |9199,1 |11917,1|11720,5|15294,3|
|    |Федерации*              |        |       |       |       |       |       |
|----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|1.2.|Консолидированный бюджет|41459,2 |6562,4 |9309,7 |8339,6 |8439,1 |8808,6 |
|    |региона                 |        |       |       |       |       |       |
|----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|1.3.|Собственные средства    |17902,1 |10564,3|3754,8 |1813,1 | 904,3 | 865,6 |
|    |предприятий             |        |       |       |       |       |       |
|----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|1.4.|Другие источники        |45394,2 |13800,0|11443,0|8110,1 |7841,7 |4199,2 |
|    |                        |        |       |       |       |       |       |
|----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|1.5.|ИТОГО                   |160896,5|38936,6|33706,6|30179,9|28905,6|29167,7|
|    |                        |        |       |       |       |       |       |
|----+-------------------------------------------------------------------------|
|2.  |                          КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ                           |
|    |                                                                         |
|----+-------------------------------------------------------------------------|
|2.1.|Бюджет Российской       |42033,0 |5934,2 |7228,8 |8903,9 |8680,1 |11286,0|
|    |Федерации*              |        |       |       |       |       |       |
|----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2.2.|Консолидированный бюджет|30900,9 |4962,9 |6868,7 |6079,6 |6441,4 |6548,3 |
|    |региона                 |        |       |       |       |       |       |
|----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2.3.|Собственные средства    |12125,5 |7192,9 |2553,0 |1363,7 | 519,6 | 496,3 |
|    |предприятий             |        |       |       |       |       |       |
|----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2.4.|Другие источники        |38674,8 |12110,7|9480,7 |6768,7 |6932,8 |3381,9 |
|    |                        |        |       |       |       |       |       |
|----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2.5.|ИТОГО                   |123734,2|30200,7|26131,2|23115,9|22573,9|21712,5|
|    |                        |        |       |       |       |       |       |
|----+-------------------------------------------------------------------------|
|3.  |                                  НИОКР                                  |
|    |                                                                         |
|----+-------------------------------------------------------------------------|
|3.1.|Бюджет Российской       |  50,3  | 28,5  | 21,8  |   0   |   0   |   0   |
|    |Федерации*              |        |       |       |       |       |       |
|----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3.2.|Консолидированный бюджет|  40,9  |  3,2  | 10,3  |  7,7  |  9,2  | 10,5  |
|    |региона                 |        |       |       |       |       |       |
|----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3.3.|Собственные средства    | 1477,9 |1109,0 | 250,6 | 115,4 |  2,9  |   0   |
|    |предприятий             |        |       |       |       |       |       |
|----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3.4.|Другие источники        | 1059,0 | 137,6 | 208,9 | 679,9 |  9,3  | 23,3  |
|    |                        |        |       |       |       |       |       |
|----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3.5.|ИТОГО                   | 2628,1 |1278,3 | 491,6 | 803,0 | 21,4  | 33,8  |
|    |                        |        |       |       |       |       |       |
|----+-------------------------------------------------------------------------|
|4.  |                         ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                          |
|    |                                                                         |
|----+-------------------------------------------------------------------------|
|4.1.|Бюджет Российской       |14057,6 |2047,2 |1948,5 |3013,2 |3040,4 |4008,3 |
|    |Федерации*              |        |       |       |       |       |       |
|----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|4.2.|Консолидированный бюджет|10517,4 |1596,3 |2430,7 |2252,3 |1988,3 |2249,8 |
|    |региона                 |        |       |       |       |       |       |
|----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|4.3.|Собственные средства    | 4298,7 |2262,4 | 951,2 | 334,0 | 381,8 | 369,3 |
|    |предприятий             |        |       |       |       |       |       |
|----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|4.4.|Другие источники        | 5660,4 |1551,7 |1753,4 | 661,5 | 899,8 | 794,0 |
|    |                        |        |       |       |       |       |       |
|----+------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|4.5.|ИТОГО                   |34534,1 |7457,6 |7083,8 |6261,0 |6310,3 |7421,4 |
|    |                        |        |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
     *  Подлежат  ежегодному   уточнению   при   разработке   проектов
федерального бюджета и федеральной адресной  инвестиционной  программы
исходя из возможностей федерального бюджета

     Таблица 13. Объемы и  источники  финансирования  по  Программе  в
целом (млн. рублей)*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |                Источник финансирования                 | ИТОГО  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  |% к ИТОГУ|
|п/п |                                                        |        |       |       |       |       |       |         |
|----+--------------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
|1.  |Финансовые средства по Программе - всего                |160896,5|38936,6|33706,6|30179,9|28905,6|29167,7|  100,0  |
|    |                                                        |        |       |       |       |       |       |         |
|----+--------------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
|2.  |Собственные средства участников                         |17902,1 |10564,3|3754,8 |1813,1 | 904,3 | 865,6 |  11,1   |
|    |                                                        |        |       |       |       |       |       |         |
|----+--------------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
|3.  |Средства федерального бюджета**                         |56141,0 |8009,9 |9199,1 |11917,1|11720,5|15294,3|  34,9   |
|    |                                                        |        |       |       |       |       |       |         |
|----+--------------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
|4.  |Средства Российского Банка Развития                     |  0,0   |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0  |   0,0   |
|    |                                                        |        |       |       |       |       |       |         |
|----+--------------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
|5.  |Бюджет региона                                          |33474,6 |5580,9 |7450,6 |6353,0 |6880,7 |7209,4 |  20,8   |
|    |                                                        |        |       |       |       |       |       |         |
|----+--------------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
|6.  |Средства муниципальных бюджетов                         | 7984,6 | 981,5 |1859,1 |1986,6 |1558,2 |1599,2 |   5,0   |
|    |                                                        |        |       |       |       |       |       |         |
|----+--------------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
|7.  |Кредиты коммерческих банков                             |19069,7 |7098,1 |5957,7 |3199,2 |2814,7 |   0   |  11,8   |
|    |                                                        |        |       |       |       |       |       |         |
|----+--------------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
|8.  |Иностранные кредиты и средства международных организаций| 133,1  | 133,1 |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0  |   0,1   |
|    |                                                        |        |       |       |       |       |       |         |
|----+--------------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
|8.1.|в том числе:                                            |  0,0   |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0  |  0,0  |   0,0   |
|    |под гарантии Правительства Российской Федерации***      |        |       |       |       |       |       |         |
|----+--------------------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
|9.  |Другие источники финансирования                         |26191,4 |6568,8 |5485,2 |4911,0 |5027,2 |4199,2 |  16,3   |
|    |                                                        |        |       |       |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     * С учетом реализации мегапроектов
     **  Подлежат  ежегодному  уточнению   при   разработке   проектов
федерального бюджета и федеральной адресной  инвестиционной  программы
исходя из возможностей федерального бюджета
     ***  Средства,  прописанные  в  строках  "Гарантии  Правительства
Российской Федерации" и "Гарантии  администрации  субъекта  Российской
Федерации", в сумме средств не учитываются  (приказ  Минэкономразвития
РФ от 17.06.2002 N 170)

     Таблица 14. Ресурсная обеспеченность Программы

-------------------------------------------------------------------------------
| N |   Показатель    |2008 г. |2009 г. |2010 г. |2011 г. |2012 г. |В целом по|
|п/п|                 |        |        |        |        |        |Программе |
|---+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
|1. |Прогнозные       |131025,9|146561,1|165882,7|177214,1|199821,9| 820505,7 |
|   |ресурсы для      |        |        |        |        |        |          |
|   |реализации       |        |        |        |        |        |          |
|   |Программы        |        |        |        |        |        |          |
|   |(с разбивкой по  |        |        |        |        |        |          |
|   |годам), млн. руб.|        |        |        |        |        |          |
|   |                 |        |        |        |        |        |          |
|---+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
|2. |Расходы на       |38936,64|33706,60|30179,92|28905,58|29167,74| 160896,5 |
|   |мероприятия      |        |        |        |        |        |          |
|   |Программы с      |        |        |        |        |        |          |
|   |разбивкой по     |        |        |        |        |        |          |
|   |годам ее         |        |        |        |        |        |          |
|   |реализации, млн. |        |        |        |        |        |          |
|   |руб.             |        |        |        |        |        |          |
|---+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
|3. |Отношение        |  29,7  |  23,0  |  18,2  |  16,3  |  14,6  |   19,6   |
|   |расходов на      |        |        |        |        |        |          |
|   |Программу к      |        |        |        |        |        |          |
|   |прогнозным       |        |        |        |        |        |          |
|   |ресурсам, %      |        |        |        |        |        |          |
-------------------------------------------------------------------------------

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
                              ПРОГРАММЫ

     В   качестве   основных    индикаторов    изменения    социально-
экономического положения Ярославской области в  результате  реализации
Программы применяются:
     - рост валового регионального продукта;
     - динамика объема промышленного производства;
     - поступления налогов и других обязательных платежей,  собираемых
на территории Ярославской области;
     - рост денежных доходов населения;
     -  снижение  численности  населения  с  денежными  доходами  ниже
величины прожиточного минимума;
     - бюджетный эффект, получаемый от реализации Программы;
     - рост уровня бюджетной обеспеченности;
     - количество рабочих мест и связанный с этим социальный эффект.
     Анализируются  результаты  только  целевого   варианта   прогноза
показателей  социально-экономического  развития.   В   его   сценарных
условиях   заложены   все   программы   и   инвестиционные    проекты,
осуществляемые  в  этот  период.  Кроме  того,   при   этом   варианте
реализуется  выход  на  целевые  показатели   социально-экономического
развития, обозначенные в Стратегии развития области до 2030 года.

     7.1. Ожидаемые социально-экономические результаты
     7.1.1. Решение задач социального развития
     Реализация Программы создаст условия для решения комплекса  задач
в социальной сфере.
     В результате реализации мероприятий Программы:
     1.  Сократится  заболеваемость  населения  и  смертность.   Общий
коэффициент смертности снизится с 18,2 в 2006  году  до  17,7  в  2012
году.
     2.  Увеличится   продолжительность   жизни.   Средняя   ожидаемая
продолжительность жизни при рождении вырастет с 66,0 в  2006  году  до
67,3 в 2012 году.
     3. Повысится рождаемость. Общий коэффициент рождаемости  вырастет
с 9,4 в 2006 году до 9,85 в 2012 году (см. таблицу 15).
     4. Снизится уровень младенческой смертности  с  8,4  промилле  до
уровня не более 7,8 промилле.
     5. В период с  2008  года  по  2012  год  реальные  располагаемые
денежные доходы на  душу  населения  будут  увеличиваться  ежегодно  в
среднем на 13 процентов и превысят в 2012 году уровень 2006 года более
чем в 2 раза.
     6. Снизится уровень бедности. Доля населения с денежными доходами
ниже прожиточного минимума сократится с 15,8 процента в 2006  году  до
11,3 процента в 2012 году.

     Таблица  15.  Динамика  демографических  показателей  Ярославской
области (целевой вариант)

---------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|      Показатель       | Единица |2008 г.|2009 г.|2010 г.|2011 г.|2012 г.|
|     |                       |измерения|       |       |       |       |       |
|-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|1.   |Средняя ожидаемая      |число лет| 66,9  | 67,0  | 67,1  | 67,2  | 67,3  |
|     |продолжительность жизни|         |       |       |       |       |       |
|     |при рождении           |         |       |       |       |       |       |
|-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2.   |Общий коэффициент      |промилле | 9,62  | 9,65  | 9,70  | 9,80  | 9,85  |
|     |рождаемости            |         |       |       |       |       |       |
|-----+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3.   |Общий коэффициент      |промилле | 18,4  | 18,2  | 18,0  | 17,8  | 17,7  |
|     |смертности             |         |       |       |       |       |       |
---------------------------------------------------------------------------------

     7. Соотношение  среднедушевых  денежных  доходов  и  прожиточного
минимума к 2012 году достигнет уровня не менее чем 4 к 1.
     8.  Снизится  дифференциация   населения   по   уровню   доходов.
Соотношение доходов 10 процентов  наиболее  и  10  процентов  наименее
обеспеченных граждан к 2012 году не должно превышать 12,32  раза  (см.
таблицу 16).

     Таблица 16. Динамика уровня жизни населения  Ярославской  области
(целевой вариант)

-------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|       Показатель        |  Единица  |2008 г.|2009 г.|2010 г.|2011 г.|2012 г.|
|     |                         | измерения |       |       |       |       |       |
|-----+-------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------|
|1.   |Реальные располагаемые   |    % к    | 109,8 | 116,5 | 117,3 | 114,0 | 108,4 |
|     |денежные доходы населения|предыдущему|       |       |       |       |       |
|     |                         |   году    |       |       |       |       |       |
|-----+-------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2.   |Денежные доходы в расчете|тыс. руб.  | 11,9  | 12,78 | 16,15 | 19,73 | 22,76 |
|     |на душу населения в месяц|           |       |       |       |       |       |
|-----+-------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------|
|     |                         |    % к    |147,46 |158,36 |200,12 |244,49 |282,03 |
|     |                         |2006 г.    |       |       |       |       |       |
|     |                         |           |       |       |       |       |       |
|-----+-------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3.   |Численность населения с  |     %     | 16,06 | 13,50 | 12,06 | 11,63 | 11,32 |
|     |доходами ниже            |           |       |       |       |       |       |
|     |прожиточного минимума    |           |       |       |       |       |       |
|-----+-------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------|
|4.   |Соотношение средне-      |    раз    | 2,84  | 3,17  | 3,78  | 4,28  | 4,51  |
|     |душевых денежных доходов |           |       |       |       |       |       |
|     |с величиной прожиточного |           |       |       |       |       |       |
|     |минимума                 |           |       |       |       |       |       |
|-----+-------------------------+-----------+-------+-------+-------+-------+-------|
|5.   |Соотношение доходов      |    раз    | 13,67 | 13,41 | 13,30 | 12,50 | 12,32 |
|     |наиболее и наименее      |           |       |       |       |       |       |
|     |обеспеченных категорий   |           |       |       |       |       |       |
|     |населения                |           |       |       |       |       |       |
-------------------------------------------------------------------------------------
     9. Безработица снизится с 3 процентов в среднем за 2006 год до  2
процентов в 2012 году (см. таблицу 17).

     Таблица  17.  Динамика   уровня   безработицы   (по   методологии
Международной  организации  труда)  в  Ярославской  области   (целевой
вариант)

--------------------------------------------------------------------------------
|     Показатель     |Единица измерения|2008 г.|2009 г.|2010 г.|2011 г.|2012 г.|
|                    |                 |       |       |       |       |       |
|--------------------+-----------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Уровень безработицы |        %        | 2,35  | 2,15  | 2,05  | 2,00  | 2,00  |
|(по методологии МОТ)|                 |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

     10. Социальный эффект составит  не  менее  544,6  млн.  рублей  в
текущих ценах.
     11. Возрастет уровень обеспеченности населения области  объектами
социальной    инфраструктуры    (культуры,    образования,     спорта,
здравоохранения).

     7.1.2. Решение задач развития инфраструктуры
     Мероприятиями Программы предусматривается  увеличение  потенциала
области через развитие инфраструктуры. В результате  будет  обеспечено
строительство  и  реконструкция  объектов  инженерной  инфраструктуры,
газификация населенных пунктов, строительство дорог. Это позволит:
     - увеличить в 2 раза (в расчете на человека) ввод жилья, ускорить
переселение жителей из ветхого и аварийного жилого фонда;
     - улучшить  снабжение  населения  области  качественной  питьевой
водой;
     - повысить уровень газификации населенных пунктов к 2012 году  до
85 процентов;
     -  уменьшить   долю   автодорог   государственной   собственности
Ярославской области, не  отвечающих  нормативным  требованиям,  до  91
процента.

     7.1.3. Решение задач экономического развития
     Повышение  качества  жизни  населения  области  станет  возможным
благодаря  формированию   высокодинамичного   и   конкурентоспособного
промышленного комплекса,  способного  обеспечить  экономический  рост,
благоприятный предпринимательский климат. В результате роста экономики
валовой региональный продукт на душу населения в  2012  году  составит
328,6 тыс. руб. против 124,9 тыс. руб. в 2006 году.
     Динамика изменения  основных  макроэкономических  показателей  за
время действия Программы приведена в таблице 18.

     Таблица 18. Динамика основных  макроэкономических  показателей  в
ценах соответствующих лет


----------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|   Наименование    | Единица |2008 г. |2009 г. |2010 г. |2011 г. |2012 г. |
|     |    показателя     |измерения|        |        |        |        |        |
|-----+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.   |Валовой            |млн. руб.|237226,9|282092,2|327274,5|372387,1|422383,1|
|     |региональный       |         |        |        |        |        |        |
|     |продукт            |         |        |        |        |        |        |
|-----+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |                   |   % к   | 143,42 | 170,5  | 197,9  | 225,1  | 255,4  |
|     |                   |2006 г.  |        |        |        |        |        |
|     |                   |         |        |        |        |        |        |
|-----+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.   |Валовой            |тыс. руб.| 181,0  | 216,2  | 251,9  | 288,0  | 328,6  |
|     |региональный       |         |        |        |        |        |        |
|     |продукт на душу    |         |        |        |        |        |        |
|     |населения          |         |        |        |        |        |        |
|-----+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.   |Производство       |млн. руб.|174105,8|199662,7|224497,9|253266,9|284156,6|
|     |промышленной       |         |        |        |        |        |        |
|     |продукции          |         |        |        |        |        |        |
|-----+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |                   |   % к   | 142,0  | 162,8  | 183,1  | 206,6  | 231,8  |
|     |                   |2006 г.  |        |        |        |        |        |
|     |                   |         |        |        |        |        |        |
|-----+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.   |Продукция          |млн. руб.|14612,9 |15694,9 |16884,2 |17662,1 |18161,7 |
|     |сельского хозяйства|         |        |        |        |        |        |
|     |во всех категориях |         |        |        |        |        |        |
|     |хозяйств           |         |        |        |        |        |        |
|-----+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |                   |   % к   | 116,3  | 124,9  | 134,3  | 140,5  | 144,5  |
|     |                   |2006 г.  |        |        |        |        |        |
|     |                   |         |        |        |        |        |        |
|-----+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|5.   |Инвестиции в       |млн. руб.|48100,0 |53779,1 |62404,9 |70141,5 |82593,6 |
|     |основной капитал за|         |        |        |        |        |        |
|     |счет всех          |         |        |        |        |        |        |
|     |источников         |         |        |        |        |        |        |
|     |финансирования     |         |        |        |        |        |        |
|-----+-------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|     |                   |   % к   | 132,7  | 143,4  | 172,2  | 193,6  | 227,9  |
|     |                   |2006 г.  |        |        |        |        |        |
|     |                   |         |        |        |        |        |        |
----------------------------------------------------------------------------------

     Объемы инвестиций в реальный сектор экономики области возрастут с
36238 млн. рублей в 2006 году до 82593,6 млн. рублей в 2012 году.
     В рамках Программы будут реализованы  эффективные  инвестиционные
проекты, направленные на повышение конкурентоспособности экономики.
     Реализация  Программы  окажет  влияние   на   динамику   развития
промышленного  производства.  Рост  объема  производства  промышленной
продукции в  результате  реализации  Программы  составит  143,0  млрд.
рублей  (показатель  рассчитан  как  сумма  разностей  за  каждый  год
реализации   Программы   между   показателем    объема    производства
промышленной продукции по целевому варианту и аналогичным  показателем
по инерционному варианту). Будут  обеспечены  стабильные  темпы  роста
промышленного производства. Прирост объема  производства  промышленной
продукции за счет реализации мероприятий Программы увеличится  с  12,4
процентов в 2008 году до 30,1 процентов в 2012 году (см. таблицу 19).

     Таблица 19. Ожидаемая динамика  увеличения  объема  промышленного
производства с учетом реализации Программы, млн. руб.

------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|          Показатель           |2008 г. |2009 г. |2010 г. |2011 г. |2012 г. |
|     |                               |        |        |        |        |        |
|-----+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.   |Объем производства промышленной|174105,8|199662,7|224497,9|253266,9|284156,6|
|     |продукции с учетом реализации  |        |        |        |        |        |
|     |Программы                      |        |        |        |        |        |
|-----+-------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.   |Прирост объема производства    |  12,4  |  20,0  |  23,4  |  27,6  |  30,1  |
|     |промышленной продукции за счет |        |        |        |        |        |
|     |реализации Программы, %        |        |        |        |        |        |
------------------------------------------------------------------------------------

     Стратегия развития  агропромышленного  комплекса  предусматривает
наращивание ресурсного потенциала в сельском  хозяйстве,  концентрацию
средств  производства  и  земли  в  руках  эффективных  собственников,
создание      интегрированных      агропромышленных      формирований,
реструктуризацию  неэффективных   и   убыточных   сельскохозяйственных
предприятий. В результате реализации мероприятий Программы по развитию
села:
     - будут  созданы  условия  для  обеспечения  ежегодного  прироста
производства продукции сельского хозяйства в текущих ценах  в  среднем
не менее чем на 10 процентов;
     -   улучшится   финансово-экономическое   положение   предприятий
агропромышленного комплекса;
     - обновится парк сельскохозяйственной техники;
     - повысится продуктивность сельскохозяйственных угодий.
     Реализация    Программы    в     области     поддержки     малого
предпринимательства позволит увеличить по сравнению с 2005 годом  долю
занятых в малом предпринимательстве в численности занятых в  экономике
области на 2,8 процента, оборот организации по  малым  предприятиям  в
3,2 раза, объем отгруженных товаров собственного производства, работ и
услуг, выполненных собственными силами в 2,9 раза.
     Будет   совершенствоваться   и   получит   комплексное   развитие
инфраструктура торговли и услуг, что приведет к повышению  качества  и
культуры торгового обслуживания, сохранению и созданию  новых  рабочих
мест. К 2012 году оборот розничной торговли вырастет до 228171,26 млн.
рублей против 51886,40 млн. рублей в 2006 году.
     При   оценке   социально-экономических   последствий   реализации
Программы используются показатели текущего эффекта, рассчитанного  для
определенного  момента  времени,  и  интегрального  эффекта,   который
определяется  как  сумма  текущих  эффектов  за  определенный   период
реализации Программы.
     Показатели  бюджетного  и   социального   эффектов   определяются
следующим образом:
     - бюджетный эффект выражается в увеличении  бюджетных  доходов  и
(или) снижении бюджетных расходов в результате реализации проекта;
     - социальный эффект  определяется  в  зависимости  от  количества
сохраненных и вновь созданных рабочих мест и рассчитывается как  сумма
фонда заработной платы (включая единый социальный налог) сохраненных и
вновь принятых работников организаций.
     В результате реализации Программы будет создано около 3410  новых
рабочих мест, таким образом  социальный  эффект  составит  462,8  млн.
рублей. Уровень налоговых платежей в бюджеты всех уровней  составит  в
2012 году 85,79 млрд. рублей, в том числе в федеральный бюджет - 27,88
млрд. рублей (см. таблицу 20).

     Таблица 20. Поступление налогов по Ярославской области  в  рамках
Программы, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------------------------------
|     Показатель     |2004 г.|2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.|2011 г.|2012 г.|
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Всего поступлений по|25519,1|30770,9|31537,1|39738,1|46366,9|55418,9|64960,2|74008,8|85791,8|
|территории          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|в том числе:        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|в федеральный бюджет|10396,0|11846,5|10342,6|14247,4|16586,5|20281,5|23524,5|25795,8|27884,3|
|--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|в консолидированный |15123,1|18547,8|21120,9|23239,9|27450,9|32742,4|38992,9|45721,5|55366,4|
|бюджет Ярославской  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|области             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------

     Доходы бюджета в расчете на душу населения с 2006  года  по  2012
год возрастут почти в 2,2 раза и  составят  в  2012  году  44,49  тыс.
рублей на человека (см. таблицу 21).

     Таблица 21. Уровень бюджетной обеспеченности Ярославской области,
млн. руб.

------------------------------------------------------------------------------------------------
|      Показатель      |2004 г.|2005 г.|2006 г.|2007 г.|2008 г.|2009 г.|2010 г.|2011 г.|2012 г.|
|                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Доходы                |17464,1|23107,6|26447,3|29806,6|34030,4|38158,0|43227,2|49932,4|57488,3|
|консолидированного    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|бюджета Ярославской   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|области с учетом      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|реализации Программы  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Собственные средства  |16289,9|20778,4|23919,4|27028,5|31030,1|35269,2|39941,1|46638,2|56296,0|
|консолидированного    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|бюджета Ярославской   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|области               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Безвозмездные         |1174,2 |2329,2 |2527,9 |2778,1 |3000,3 |2888,8 |3286,1 |3294,2 |1192,3 |
|перечисления из       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|федерального бюджета  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Дотационность бюджета |  6,7  | 10,1  |  9,6  |  9,3  |  8,8  |  7,6  |  7,6  |  6,6  |  2,1  |
|с учетом реализации   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|Программы, %          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Доходы бюджета на душу|12,986 |17,331 |19,975 |22,632 |25,954 |29,224 |33,229 |38,516 |44,489 |
|населения, тыс. руб.  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
------------------------------------------------------------------------------------------------

     Интегральный  бюджетный  эффект  для  консолидированного  бюджета
Ярославской области в 2012 году составит  158814,9  млн.  рублей  (см.
таблицу 22).

     Таблица  22.  Бюджетный  эффект  для  консолидированного  бюджета
Ярославской области, млн. руб.

-----------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|           Показатель            |2008 г.|2009 г.|2010 г.|2011 г. |2012 г. |
|     |                                 |       |       |       |        |        |
|-----+---------------------------------+-------+-------+-------+--------+--------|
|1.   |Расходы по Программе, связанные с|6562,3 |9309,8 |8339,6 | 8438,9 | 8808,6 |
|     |выделением безвозвратных средств |       |       |       |        |        |
|     |из консолидированного бюджета    |       |       |       |        |        |
|     |Ярославской области              |       |       |       |        |        |
|-----+---------------------------------+-------+-------+-------+--------+--------|
|2.   |Налоги, остающиеся на территории |27450,9|32742,4|38992,9|45721,5 |55366,4 |
|     |Ярославской области              |       |       |       |        |        |
|-----+---------------------------------+-------+-------+-------+--------+--------|
|3.   |Текущий региональный бюджетный   |20888,6|23432,6|30653,3|37282,6 |46557,8 |
|     |эффект                           |       |       |       |        |        |
|-----+---------------------------------+-------+-------+-------+--------+--------|
|4.   |Интегральный региональный        |20888,6|44321,2|74974,5|112257,1|158814,9|
|     |бюджетный эффект                 |       |       |       |        |        |
-----------------------------------------------------------------------------------

     Интегральный бюджетный эффект для федерального бюджета  составит,
в свою очередь, 59517,1 млн. рублей (см. таблицу 23).
     Таким образом,  суммарный  бюджетный  эффект  Программы  составит
218332,0 млн. рублей.

     Таблица 23. Бюджетный эффект для федерального бюджета, млн. руб.

-------------------------------------------------------------------------
|N п/п|       Показатель        |2008 г.|2009 г.|2010 г.|2011 г.|2012 г.|
|     |                         |       |       |       |       |       |
|-----+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|1.   |Средства федерального    |8009,9 |9199,1 |11917,1|11720,5|15294,3|
|     |бюджета, переданные на   |       |       |       |       |       |
|     |безвозвратной основе     |       |       |       |       |       |
|-----+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|2.   |Налоговые поступления от |16586,5|20281,5|23524,5|25795,8|27884,3|
|     |реализации Программы в   |       |       |       |       |       |
|     |федеральный бюджет       |       |       |       |       |       |
|-----+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|3.   |Текущий федеральный      |8576,6 |11082,4|11607,4|14075,3|12590,0|
|     |бюджетный эффект         |       |       |       |       |       |
|-----+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|4.   |Интегральный федеральный |8576,6 |19659,0|31266,4|45341,7|57931,7|
|     |бюджетный эффект         |       |       |       |       |       |
|-----+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|5.   |Уменьшение трансферта    |-222,2 | 111,5 |-397,3 | -8,1  |2101,9 |
|     |                         |       |       |       |       |       |
|-----+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|6.   |Текущий федеральный      |8354,4 |11193,5|11210,1|14067,2|14691,9|
|     |бюджетный эффект с учетом|       |       |       |       |       |
|     |уменьшения трансферта    |       |       |       |       |       |
|-----+-------------------------+-------+-------+-------+-------+-------|
|7.   |Интегральный федеральный |8354,4 |19547,9|30758,0|44825,2|59517,1|
|     |бюджетный эффект с учетом|       |       |       |       |       |
|     |уменьшения трансферта    |       |       |       |       |       |
-------------------------------------------------------------------------

     7.2. Экологические последствия реализации мероприятий Программы
     Реализация   мероприятий   Программы   позволит   стабилизировать
санитарно-эпидемическую ситуацию  в  области,  снизить  заболеваемость
населения,  связанную  с   воздействием   внешней   среды,   сократить
экологический  ущерб.  Годовые  темпы  роста  сброса  сточных  вод   в
поверхностные  водные   объекты   будут   последовательно   снижаться.
Произойдет снижение темпов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух. Последовательно будут расти  инвестиции  в  основной  капитал,
направленные на охрану окружающей среды и  рациональное  использование
природных ресурсов, за счет всех источников финансирования.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

     Общее  руководство  и  контроль  за  ходом  реализации  Программы
осуществляет  государственный  заказчик  Программы   -   Администрация
Ярославской области. Для этого в структуре Администрации  определяется
уполномоченный орган, ответственный за  целеполагание  и  планирование
результатов деятельности участников Программы.
     Государственный заказчик выполняет следующие функции:
     - обеспечивает подготовку проекта Программы, его  согласование  с
заинтересованными органами исполнительной власти области, федеральными
органами исполнительной власти и утверждение в порядке,  установленном
действующим законодательством;
     - осуществляет координацию деятельности по выполнению программных
мероприятий,  регулярный  мониторинг  и  оценку  их  результативности,
содействует разрешению спорных или конфликтных ситуаций;
     -  организует  непосредственный  контроль  за  ходом   реализации
мероприятий федеральных  целевых  программ  на  территории  области  и
мероприятий   по   осуществлению   институциональных   и   структурных
преобразований, формированию финансовых  и  инновационных  институтов,
развитию межрегиональных и внутриобластных кооперационных связей;
     - обеспечивает своевременную подготовку отчетов о ходе реализации
Программы и предложений по корректировке Программы;
     -  организует   взаимодействие   с   полномочным   представителем
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе путем
представления информации  о  ходе  реализации  Программы  и  выработки
совместных  конструктивных  предложений  по   ее   корректировке   или
повышению эффективности использования выделяемых средств;
     - размещает информацию о ходе реализации Программы на официальном
сайте органов государственной власти Ярославской области.
     Государственными   заказчиками   объектов   федеральных   целевых
программ, включенных в  данную  Программу,  выступают  соответствующие
федеральные органы  исполнительной  власти,  определенные  федеральным
законодательством.
     Взаимодействие с федеральными органами исполнительной  власти  по
вопросам реализации Программы осуществляют  структурные  подразделения
Администрации  области  и  органы  исполнительной  власти  Ярославской
области (далее - региональные органы власти).
     Региональные органы власти обеспечивают:
     -   взаимодействие   исполнителей   Программы,   государственного
заказчика и  федеральных  органов  исполнительной  власти  в  ходе  ее
реализации;
     - привлечение внебюджетных источников финансирования Программы;
     -  рациональное  и  целевое  использование  финансовых   и   иных
ресурсов, направляемых на реализацию программных рекомендаций;
     - подготовку и  представление  в  установленные  сроки  бюджетных
заявок  и  иных   обосновывающих   материалов   на   ассигнования   из
федерального бюджета и  областного  бюджета  Ярославской  области  для
реализации рекомендаций, предусмотренных Программой;
     - проведение анализа, подготовку и представление в уполномоченный
орган управления Программой отчета  о  ходе  реализации  Программы  по
направлениям, относящимся к сфере их деятельности;
     - согласование перечня  первоочередных  проектов  и  мероприятий,
намечаемых к финансированию в  очередном  финансовом  году,  с  учетом
объема выделяемых бюджетных средств.
На уполномоченный орган возлагаются обязанности по проведению
мониторинга хода выполнения Программы, подготовке ежегодного сводного
отчета о ходе выполнения Программы и предложений по ее уточнению.