Постановление Правительства Ярославской области от 22.05.2013 № 575-п

|   |металлургическое    |41 181 |  38 142   |  1 379  |  816  |
|   |производство        |       |           |         |       |
|   |                    |       |           |         |       |
|   |производство транс- |138 257|  112 621  | 23 892  |  588  |
|   |портных средств     |       |           |         |       |
|---+--------------------+-------+-----------+---------+-------|
|4. |Производство и      |21,289 |  19,983   |  1,270  |  11   |
|   |распределение       |       |           |         |       |
|   |электроэнергии, газа|       |           |         |       |
|   |и воды              |       |           |         |       |
|---+--------------------+-------+-----------+---------+-------|
|5. |Оптовая и розничная |46 262 |  28 921   |  1 362  | 2 472 |
|   |торговля            |       |           |         |       |
|---+--------------------+-------+-----------+---------+-------|
|6. |Транспорт и связь   |24 211 |  15 936   |  2 037  | 3 305 |
|   |                    |       |           |         |       |
|---+--------------------+-------+-----------+---------+-------|
|7. |Операции с недвиж-  |17 645 |   9 707   |   476   | 2 344 |
|   |имым имуществом     |       |           |         |       |
|---+--------------------+-------+-----------+---------+-------|
|8. |Государственное     |26 477 |  25 746   |   671   |  60   |
|   |управление          |       |           |         |       |
|---+--------------------+-------+-----------+---------+-------|
|9. |Образование         |26 646 |  25 984   |   650   |   6   |
|   |                    |       |           |         |       |
|---+--------------------+-------+-----------+---------+-------|
|10.|Здравоохранение     |21 784 |  21 289   |   358   |  16   |
|   |                    |       |           |         |       |
|---+--------------------+-------+-----------+---------+-------|
|11.|Предоставление      | 7 763 |   6 747   |   128   |  178  |
|   |прочих              |       |           |         |       |
|   |коммунальных услуг  |       |           |         |       |
|---+--------------------+-------+-----------+---------+-------|
|12.|Гостиницы и         | 2 329 |   1 556   |    9    |  64   |
|   |рестораны           |       |           |         |       |
|---+--------------------+-------+-----------+---------+-------|
|   |Всего               |513 802|  390 119  | 62 746  |29 882 |
----------------------------------------------------------------
     2.4.2. Структура расходов консолидированного бюджета Тутаевского
МР.
     Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР:
     - в 2008 году по  сравнению  с  2007  годом  увеличились  на  9,4
процента и составили 857,8 млн. рублей, дефицит бюджета снизился с 7,9
млн. рублей в 2007 году до 1,2 млн. рублей в 2008 году;
     - в 2009 году по сравнению  с  2008  годом  увеличились  на  33,6
процента и составили 1 145,7 млн. рублей, дефицит бюджета увеличился в
3,7 раза до 4,4 млн. рублей.
     В 2010 году по сравнению с 2009 годом расходы  консолидированного
бюджета планируется увеличить на 4,6 процента до 1 198,1 млн.  рублей,
дефицит бюджета планируется на уровне 29 млн. рублей,  по  результатам
исполнения бюджета  Тутаевского  МР  за  I  квартал  профицит  бюджета
составил 3,8 млн. рублей.
     Расходы  консолидированного  бюджета  Тутаевского   МР   являются
социально  ориентированными,  так   как   преобладает   финансирование
отраслей образования, культуры, здравоохранения и социальной  политики
(от 69,4 процента в 2007 году  до  80,6  процента  в  2010  году  всех
расходов бюджета).

   Таблицы 21-22. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР
                          в 2007-2010 годах
    Таблица 21. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР
                          в 2007-2008 годах
                                                         (млн. рублей)

----------------------------------------------------------------------
|N п/|Наименование |        2007 год        |        2008 год        |
| п  |   статьи    |------------------------+------------------------|
|    |   расхода   | пла- | фак- |ис- |доля,| пла- | фак- |ис- |доля,|
|    |             |новое | ти-  |пол-|про- |новое | ти-  |пол-|про- |
|    |             |значе-| чес- |не- |цен- |значе-| чес- |не- |цен- |
|    |             | ние, | кое  |ние,| тов | ние, | кое  |ние,| тов |
|    |             | млн. |значе-|про-|     | млн. |значе-|про-|     |
|    |             | руб- | ние, |цен-|     | руб- | ние, |цен-|     |
|    |             | лей  | млн. |тов |     | лей  | млн. |тов |     |
|    |             |      | руб- |    |     |      | руб- |    |     |
|    |             |      | лей  |    |     |      | лей  |    |     |
|----+-------------+------+------+----+-----+------+------+----+-----|
| 1  |      2      |  3   |  4   | 5  |  6  |  7   |  8   | 9  | 10  |
|----+-------------+------+------+----+-----+------+------+----+-----|
| 1. |Общегосудар- | 67,1 | 59,4 |88,5| 7,6 | 82,5 | 74,9 |90,8| 8,7 |
|    |ственные     |      |      |    |     |      |      |    |     |
|    |расходы      |      |      |    |     |      |      |    |     |
|----+-------------+------+------+----+-----+------+------+----+-----|
| 2. |Национальная | 0,4  | 0,4  |100 | 0,1 | 0,5  | 0,5  |100 | 0,1 |
|    |оборона      |      |      |    |     |      |      |    |     |
|----+-------------+------+------+----+-----+------+------+----+-----|
| 3. |Национальная | 1,0  | 0,9  | 90 | 0,1 | 4,0  | 3,6  | 90 | 0,4 |
|    |безопасность |      |      |    |     |      |      |    |     |
|    |и  правоохра-|      |      |    |     |      |      |    |     |
|    |нительная    |      |      |    |     |      |      |    |     |
|    |деятельность |      |      |    |     |      |      |    |     |
|----+-------------+------+------+----+-----+------+------+----+-----|
| 4. |Национальная | 21,4 |  20  |93,5| 2,6 | 34,6 |27,   |80,1| 3,2 |
|    |экономика    |      |      |    |     |      |      |    |     |
|----+-------------+------+------+----+-----+------+------+----+-----|
| 5. |Жилищно-     |168,1 |155,9 |92,7|19,9 |154,8 |138,9 |89,7|16,2 |
|    |коммуналь-   |      |      |    |     |      |      |    |     |
|    |ное хозяйство|      |      |    |     |      |      |    |     |
|----+-------------+------+------+----+-----+------+------+----+-----|
| 6. |Охрана       | 3,0  | 3,0  |100 | 0,4 |      |      |    |     |
|    |окружающей   |      |      |    |     |      |      |    |     |
|    |среды        |      |      |    |     |      |      |    |     |
|----+-------------+------+------+----+-----+------+------+----+-----|
| 7. |Образование  |314,9 |299,5 |95,1|38,2 |362,5 |346,2 |95,5|40,4 |
|    |             |      |      |    |     |      |      |    |     |
|----+-------------+------+------+----+-----+------+------+----+-----|
| 8. |Культура,    | 39,2 | 38,6 |98,5| 4,9 | 51,4 | 45,2 |87,9| 5,3 |
|    |кинематогра- |      |      |    |     |      |      |    |     |
|    |фия, средства|      |      |    |     |      |      |    |     |
|    |массовой     |      |      |    |     |      |      |    |     |
|    |информации   |      |      |    |     |      |      |    |     |
|----+-------------+------+------+----+-----+------+------+----+-----|
| 9. |Здравоохра-  | 84,2 | 79,5 |94,4|10,1 | 64,9 | 60,3 |92,9|  7  |
|    |нение, физи- |      |      |    |     |      |      |    |     |
|    |ческая куль- |      |      |    |     |      |      |    |     |
|    |тура и спорт |      |      |    |     |      |      |    |     |
|----+-------------+------+------+----+-----+------+------+----+-----|
|10. |Социальная   |135,4 |126,8 |93,6|16,2 |181,1 |160,5 |88,6|18,7 |
|    |политика     |      |      |    |     |      |      |    |     |
|----+-------------+------+------+----+-----+------+------+----+-----|
|11. |Межбюд-      |      |      |    |     |      |      |    |     |
|    |жетные       |      |      |    |     |      |      |    |     |
|    |трансферты   |      |      |    |     |      |      |    |     |
|----+-------------+------+------+----+-----+------+------+----+-----|
|12. |Дефицит/проф-|- 29,8|- 7,9 |    |     |- 18,9|- 1,2 |    |     |
|    |ицит         |      |      |    |     |      |      |    |     |
|----+-------------+------+------+----+-----+------+------+----+-----|
|13. |Кредиторская |      | 39,7 |    |     |      | 53,5 |    |     |
|    |задолжен-    |      |      |    |     |      |      |    |     |
|    |ность        |      |      |    |     |      |      |    |     |
|----+-------------+------+------+----+-----+------+------+----+-----|
|    |Всего        |834,7 |784,0 |93,9| 100 |936,3 |857,8 |91,6| 100 |
----------------------------------------------------------------------


    Таблица 22. Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР
                          в 2009-2010 годах

---------------------------------------------------------------------
|N п|Наименование |       2009 год        |        2010 год         |
|/п |   статей    |-----------------------+-------------------------|
|   |  расходов   | пла- |фак- |ис- |доля,| пла-  |фак- | ис- |доля,|
|   |             |новое | ти- |пол-|про- | новое | ти- |пол- |про- |
|   |             |значе-|чес- |не- |цен- |значе- |чес- | не- |цен- |
|   |             | ние, | кое |ние,| тов | ние,  | кое |ние, | тов |
|   |             | млн. |зна- |про-|     | млн.  |зна- |про- |     |
|   |             | руб- | че- |цен-|     | руб-  | че- |цен- |     |
|   |             | лей  |ние, |тов |     |  лей  |ние, | тов |     |
|   |             |      |млн. |    |     |       |млн. |     |     |
|   |             |      |руб- |    |     |       |руб- |     |     |
|   |             |      | лей |    |     |       | лей |     |     |
|---+-------------+------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-----|
| 1 |      2      |  3   |  4  | 5  |  6  |   7   |  8  |  9  | 10  |
|---+-------------+------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-----|
|1. |Общегосу-    | 82,3 |76,7 |93,2| 6,7 | 84,8  |16,5 |19,5 | 7,0 |
|   |дарственные  |      |     |    |     |       |     |     |     |
|   |расходы      |      |     |    |     |       |     |     |     |
|---+-------------+------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-----|
| 2 |Национальная | 0,6  | 0,6 |100 | 0,1 |  0,5  |     |     |     |
|   |оборона      |      |     |    |     |       |     |     |     |
|---+-------------+------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-----|
|3. |Национальная | 13,5 |12,8 |94,8| 1,1 |  7,9  | 0,7 | 8,9 | 0,3 |
|   |безопасность |      |     |    |     |       |     |     |     |
|   |и  правоохра-|      |     |    |     |       |     |     |     |
|   |нительная    |      |     |    |     |       |     |     |     |
|   |деятельность |      |     |    |     |       |     |     |     |
|---+-------------+------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-----|
|4. |Национальная | 4,5  |35,3 |75,9| 3,1 | 36,3  | 4,7 |12,9 | 2,0 |
|   |экономика    |      |     |    |     |       |     |     |     |
|---+-------------+------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-----|
|5. |Жилищно-     |339,8 |299,4|88,1|26,1 | 195,1 |24,0 |12,3 |10,1 |
|   |коммуналь-   |      |     |    |     |       |     |     |     |
|   |ное хозяйство|      |     |    |     |       |     |     |     |
|---+-------------+------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-----|
|6. |Охрана       |      |     |    |     |       |     |     |     |
|   |окружающей   |      |     |    |     |       |     |     |     |
|   |среды        |      |     |    |     |       |     |     |     |
|---+-------------+------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-----|
|7. |Образование  |435,9 |410,4|94,2|35,8 | 510,8 |106,3|20,8 |44,8 |
|   |             |      |     |    |     |       |     |     |     |
|---+-------------+------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-----|
|8. |Культура,    | 56,2 |52,9 |94,1| 4,6 | 60,9  |13,8 |22,7 | 5,8 |
|   |кинемато-    |      |     |    |     |       |     |     |     |
|   |графия,      |      |     |    |     |       |     |     |     |
|   |средства     |      |     |    |     |       |     |     |     |
|   |массовой     |      |     |    |     |       |     |     |     |
|   |информации   |      |     |    |     |       |     |     |     |
|---+-------------+------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-----|
|9. |Здравоохра-  | 65,2 |56,6 |86,8| 4,9 | 81,1  |16,5 |20,3 | 7,0 |
|   |нение,       |      |     |    |     |       |     |     |     |
|   |физическая   |      |     |    |     |       |     |     |     |
|   |культура и   |      |     |    |     |       |     |     |     |
|   |спорт        |      |     |    |     |       |     |     |     |
|---+-------------+------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-----|
|10.|Социальная   |219,4 |201,0|91,6|17,5 | 220,7 |54,6 |24,7 |23,0 |
|   |политика     |      |     |    |     |       |     |     |     |
|---+-------------+------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-----|
|11.|Межбюд-      |      |     |    |     |       |     |     |     |
|   |жетные       |      |     |    |     |       |     |     |     |
|   |трансферты   |      |     |    |     |       |     |     |     |
|---+-------------+------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-----|
|12.|Дефицит/проф-|- 15,6|- 4,4|    |     |- 29,0 | 3,8 |     |     |
|   |ицит         |      |     |    |     |       |     |     |     |
|---+-------------+------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-----|
|13.|Кредиторская |      |113,1|    |     |       |113,6|     |     |
|   |задолжен-    |      |     |    |     |       |     |     |     |
|   |ность        |      |     |    |     |       |     |     |     |
|---+-------------+------+-----+----+-----+-------+-----+-----+-----|
|   |Всего        |  1   |  1  |91,0| 100 |1 198,1|237,1|142,1| 100 |
|   |             |259,4 |145,7|    |     |       |     |     |     |
---------------------------------------------------------------------
     2.5. Состояние инфраструктуры.
     2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.
     Муниципальное  унитарное  предприятие  "Водоканал"   обеспечивает
водоснабжение  и  водоотведение   ГП   Тутаев,   сельского   поселения
Константиновский, поселка Фоминское. В настоящее время износ зданий  и
сооружений, механизмов и оборудования, водоводов и коллекторов, прочих
основных средств составляет 70-80 процентов.

  Таблица 23. Состояние инфраструктуры водоснабжения и водоотведения

--------------------------------------------------------------
|N п|Сфера деятельности|    Общая    |Протяженность |Процент |
|/п |                  |протяженность|сетей с полным| износа |
|   |                  |  сетей, км  | износом, км  |основных|
|   |                  |             |              |средств |
|---+------------------+-------------+--------------+--------|
|1. |Водоснабжение     |    83,2     |     34,3     |   41   |
|   |                  |             |              |        |
|---+------------------+-------------+--------------+--------|
|2. |Водоотведение     |    64,1     |     16,0     |   25   |
|   |                  |             |              |        |
--------------------------------------------------------------
     Левобережная часть ГП Тутаев не имеет независимого водоснабжения,
поэтому  обеспечивается  мощностями,  расположенными  в  правобережной
части при помощи дюкера.  Коммуникации,  обеспечивающие  водоснабжение
левобережной  части  ГП  Тутаев,  требуют   срочного   ремонта   после
подтверждения разрушения одного из трубопроводов  водопроводной  сети,
выявленного в середине 2009 года.
     2.5.2. Электроснабжение.
     Электроснабжение  потребителей  ГП  Тутаев  от  центров   питания
осуществляется   посредством   электрических   сетей    муниципального
унитарного     предприятия     "Горэлектросеть".      Электроснабжение
правобережной части ГП Тутаев осуществляется от  подстанции  "Тутаев -
 220" мощностью 220/110/10  кВ,  подстанции  общества  с  ограниченной
ответственностью "Льнокомбинат "Тульма" мощностью 35/6 кВ.
     Электроснабжение левобережной части ГП Тутаев  осуществляется  от
подстанции "Тутаев" мощностью 35/10 кВ.
     Электроснабжение обеспечивают 11  распределительных  пунктов,  85
трансформаторных    подстанций.    Протяженность    кабельных    линий
электропередач  составляет  166  километров,  протяженность  воздушных
линий электропередач - 96 километров. Процент износа основных  средств
составляет 67,7 процента.
     2.5.3. Теплоснабжение.
     Территория правобережной части ГП Тутаев  полностью  отапливается
районной котельной. Общая мощность котельной - 232 Гкал, нагрузка - 60
Гкал.   Левобережная   часть   ГП   Тутаев   отапливается    котельной
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального  хозяйства
мощностью 3,4 Гкал с нагрузкой 0,77 Гкал. Таким образом, на территории
ГП Тутаев существуют значительные запасы мощностей  теплоснабжения.  В
Тутаевском МР существует 50 котельных общей мощностью 327 Гкал (из них
5 работают на газе, 5 - на мазуте, остальные - на каменном угле  и  на
дровах). Общая нагрузка составляет 183 Гкал.
     Протяженность ветхих тепловых сетей  (в  двухтрубном  исчислении)
составляет 38 километров.
     2.5.4. Газоснабжение.
     В ГП Тутаев существует запас пропускной  способности  для  подачи
газа,    однако     газораспределительная     сеть     находится     в
неудовлетворительном состоянии. Необходима реконструкция  существующей
газораспределительной станции, срок эксплуатации которой составляет 25
лет. В 2010 году в  рамках  программы  газификации  регионов  за  счет
средств   открытого   акционерного   общества    "Газпром"    построен
межпоселковый газопровод с переходом  через  реку  Волга,  открывающий
перспективу газификации  к  левобережной  части  городского  поселения
Тутаев.
     2.5.5. Дорожное хозяйство.
     Общая протяженность автомобильных дорог с  твердым  покрытием  на
территории ГП Тутаев составляет  76,9  километра.  В  2010-2012  годах
строительство новых дорог не планируется.
     Произведен капитальный и текущий ремонт  автомобильных  дорог:  в
2007 году - 23,1 тыс. кв. метров, в 2008 году - 29,4 тыс. кв.  метров,
в 2009 году - более 30 тыс. кв. метров.
     В 2010 году отремонтировано 26,1 тыс. кв. метров дорог.
     2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.
     Многоэтажная застройка присутствует только в правобережной  части
ГП Тутаев, историческая левобережная часть ГП Тутаев и  прилегающие  к
реке Волге кварталы застроены малоэтажными домами.
     Площадь ветхого и аварийного  жилищного  фонда  по  состоянию  на
01.01.2010 составляет 37,8 тыс. кв. метров.

              Таблица 24. Состояние жилищного фонда ГП Тутаев

----------------------------------------------------------------
|N  |    Наименование показателя     |2005 |2006|2007|2008|2009|
|п/п|                                | год |год |год |год |год |
|---+--------------------------------+-----+----+----+----+----|
|1. |Площадь жилищного фонда,        | 870 |871 |872 |876 |876 |
|   |тыс. кв. метров - всего         |     |    |    |    |    |
|   |                                |     |    |    |    |    |
|   |в том числе:                    |     |    |    |    |    |
|   |                                |     |    |    |    |    |
|   |                                |     |    |    |    |    |
|   |находящегося в государственной  | 0,1 |    |    |    |    |
|   |собственности                   |     |    |    |    |    |
|   |                                |     |    |    |    |    |
|   |находящегося в муниципальной    | 197 |166 |148 |136 |123 |
|   |собственности                   |     |    |    |    |    |
|---+--------------------------------+-----+----+----+----+----|
|2. |Средняя обеспеченность          |20,7 |20,9|21,1|21,2|21,3|
|   |населения площадью, кв. метров  |     |    |    |    |    |
|---+--------------------------------+-----+----+----+----+----|
|3. |Площадь ветхого и аварийного    |25,2 |36,5|36,4|37,4|37,8|
|   |жилищного фонда, тыс. кв. метров|     |    |    |    |    |
|---+--------------------------------+-----+----+----+----+----|
|4. |Число семей, состоящих на учете |1 189|869 |883 |684 |677 |
|   |для получения жилья и улучшения |     |    |    |    |    |
|   |жилищных условий                |     |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------
     Обеспеченность населения ГП Тутаев  жильем  составляет  21,9  кв.
метра на одного жителя, что примерно соответствует среднему показателю
по Ярославской области (22,6 кв. метра на одного жителя).
     На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло  677
семей, проживающих в ГП Тутаев.
     2.7. Состояние системы образования.
     В ГП Тутаев находится восемь  школ:  семь  муниципальных  и  одна
негосударственная (православная школа). В 2009 году в школах обучалось
4 311  учеников.  Также  на  территории  ГП  Тутаев   расположены   12
учреждений дошкольного образования, в которых обучаются 2 066 детей, 7
учреждений   дополнительного   образования   детей.   Профессиональное
образование в Тутаевском МР представлено  профессиональными  училищами
N 41,   филиалами   государственного    образовательного    учреждения
начального профессионального образования Ярославской  области  химико-
технологического лицея и государственного образовательного  учреждения
высшего  профессионального  образования   "Рыбинская   государственная
авиационная  технологическая  академия   имени   П.   А.   Соловьева".
Количество выпускников профессионального училища N 41 в 2009 году - 91
человек,   Тутаевского   филиала   государственного   образовательного
учреждения   высшего    профессионального    образования    "Рыбинская
государственная  авиационная  технологическая  академия  имени  П.  А.
Соловьева" - 69 человек.
     С учетом прироста населения в левобережной  части  ГП  Тутаев  за
счет увеличения рождаемости необходимо строительство  новой  школы  на
650 учащихся.
     2.8. Состояние системы  здравоохранения,  физической  культуры  и
спорта.
     Медицинское обслуживание населения Тутаевского МР  осуществляется
муниципальным  учреждением  здравоохранения  "Тутаевская   центральная
районная     больница",     муниципальным     лечебным     учреждением
"Константиновская районная больница",  одной  врачебной  амбулаторией,
одним  пунктом  врача  общей  практики,   18   фельдшерско-акушерскими
пунктами.
     В больницах развернуто 367 койко-мест круглосуточного пребывания,
99 коек  дневного  пребывания  (143  пациенто-места)  в  поликлиниках.
Обеспеченность  койко-местами  круглосуточного  пребывания  составляет
63,6 на 10 тыс. жителей.
     В Тутаевском МР работает 171 врач, на 10 тыс. жителей  приходится
30 врачей (по области обеспеченность врачами составляет 52,6 врача  на
10 тыс. жителей), средних медицинских работников - 447, обеспеченность
- 77,4 работника на 10 тыс. жителей (обеспеченность по области - 93 на
10 тыс.  жителей).  Квалификационные  категории  имеют  67,9  процента
врачей и 76,3 процента  средних  медицинских  работников.  Сертификаты
имеют  94,7  процента  врачей  и  94,4  процента  средних  медицинских
работников.
     Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений - 1 500 посещений
в смену, план посещений выполнен на 86 процентов. Число посещений на 1
тыс. жителей составляет 8 804,1.
     Муниципальные   спортивные   объекты   представлены   горнолыжным
комплексом  "Николина  гора",  всесезонным  футбольным   стадионом   с
искусственным  покрытием,  спортивными   залами   и   площадками.   На
территории города действует 25-метровый бассейн. В поселке  Фоминское,
в 3 километрах от ГП Тутаев, создается Центр олимпийского резерва.
     2.9. Оценка туристского потенциала ГП Тутаев.
     ГП  Тутаев  входит  в  западную  часть  туристического   маршрута
"Золотое кольцо России" и расположено на туристическом потоке Углич  -
Мышкин  -  Рыбинск  -  Ярославль.  В  2007  году  туристический  поток
туристического маршрута "Золотое кольцо  России"  составил  около  3,7
млн. туристов (из них  2,3  млн.  организованных  туристов).  Основной
поток  проходит  по   классическому   маршруту   в   восточной   части
туристического маршрута  "Золотое  кольцо  России"  через  Переславль-
Залесский - Ярославль - Кострому - Иваново - Суздаль - Владимир. Поток
в западной части оценивается в 300 - 400 тыс. туристов (из  них  около
60 - 70  процентов  организованных  туристов).  Средние  темпы   роста
туристического потока ежегодно составляют 15 - 20 процентов.
     Транзитный туристический поток  через  ГП  Тутаев  оценивается  в
130 - 140 тыс. человек в год. С учетом расположения ГП  Тутаев  вблизи
других туристических центров перспективную долю  туристов,  остающихся
на ночевку в ГП Тутаев, можно оценить в 5 - 7 процентов.


   Таблица 25. Туристический поток в западной части туристического
                   маршрута "Золотое кольцо России"

----------------------------------------------------------------
|N  |Наименование|      Наименование       |2005|2006|2007|2008|
|п/п|населенного |       показателя        |год |год |год |год |
|   |   пункта   |                         |    |    |    |    |
|---+------------+-------------------------+----+----+----+----|
|1. |Городское   |туристский поток - всего,|    |    |    |    |
|   |поселение   |тыс. человек             |171 |176 |199 |211 |
|   |Углич       |                         |    |    |    |    |
|   |            |из них ночующих          |    |    |    |    |
|   |            |туристов, процентов      | 6  | 9  | 10 | 15 |
|---+------------+-------------------------+----+----+----+----|
|2. |Городское   |туристский поток - всего,|    |    |    |    |
|   |поселение   |тыс. человек             | 59 | 63 | 79 |108 |
|   |Мышкин      |                         |    |    |    |    |
|   |            |из них ночующих          |    |    |    |    |
|   |            |туристов, процентов      |    |    | 9  | 10 |
|---+------------+-------------------------+----+----+----+----|
|3. |Городской   |туристский поток - всего,|    |    |    |    |
|   |округ       |тыс. человек             | 87 |103 |113 |    |
|   |г. Рыбинск  |                         |    |    |    |    |
|   |            |из них ночующих          |    |    |    |    |
|   |            |туристов, процентов      |    |    |    |    |
|---+------------+-------------------------+----+----+----+----|
|4. |Городское   |туристский поток - всего,|    |    |    |    |
|   |поселение   |тыс. человек             |149 |146 |169 |213 |
|   |Ростов      |                         |    |    |    |    |
|   |            |из них ночующих          |    |    |    |    |
|   |            |туристов, процентов      | 7  | 6  | 12 | 10 |
----------------------------------------------------------------

     Количество вновь созданных рабочих мест в  туристической  отрасли
достигнет к  2015  году  300 - 350  единиц,  преимущественно  в  малом
предпринимательстве. Бюджеты городских поселений Мышкин, Ростов, Углич
получают с каждого туриста около  60 - 100  рублей,  при  этом  полные
поступления  в  бюджеты  всех  уровней  в  2,3-2,5  раза   больше.   В
перспективе бюджет ГП Тутаев ежегодно может получать  около  6-8  млн.
рублей  через  налогообложение  малого  предпринимательства  в   сфере
гостеприимства, при этом  полный  объем  бюджетных  поступлений  может
составить около 10 - 12 млн. рублей в год.
     В настоящий момент развитие ГП  Тутаев  в  качестве  полноценного
туристического центра ограничено следующими факторами:
     - отсутствие технической возможности  по  приему  среднеразмерных
туристических теплоходов из-за неготовности причала;
     -  неблагоустроенность  прилегающих  к  р. Волге  территорий,  на
которых  расположены  основные  объекты  культурного  и  исторического
наследия;
     - недостаточный объем современного гостиничного номерного фонда и
предприятий общественного питания, низкая культура обслуживания;
     - слабая маркетинговая поддержка.
     2.10. Выводы  по  результатам  анализа   социально-экономического
развития ГП Тутаев.
     2.10.1. Слабые стороны и угрозы для ГП Тутаев.
     Значительная часть проблем ГП Тутаев характерна и для большинства
других малых городов и моногородов России:
     -  низкая  конкурентоспособность  и  рентабельность  традиционных
отраслей и бывших советских предприятий,  что  связано  с  устаревшими
технологиями производства, высокой степенью  износа  основных  фондов,
высокой энергоемкостью и избытком рабочей силы с низкой квалификацией;
     - слабая  диверсификация  экономики  с  точки  зрения  отраслевой
структуры, доминирование в  экономике  бывших  советских  предприятий,
незначительная доля малого предпринимательства;
     -   недостаточная   развитость   и   высокая    степень    износа
инфраструктуры,   включая   жилищный   фонд,   коммунальные   сети   и
внутригородскую дорожную сеть;
     - недостаточный уровень квалификации рабочей  силы  для  развития
инновационных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и
предпринимательской культуры;
     - снижение численности населения за  счет  естественной  убыли  и
миграции в более крупные города.
     Специфичными для ГП  Тутаев  проблемами,  ослабляющими  потенциал
развития города, являются:
     -  значительная  доля  занятых  за  пределами  города  (около  30
процентов  активного  населения),  что  приводит  к  потерям  местного
бюджета только по налогу на доходы физических  лиц  около  40-60  млн.
рублей в год и искажает структуру  занятости  в  ГП  Тутаев  в  пользу
бюджетной сферы;
     - крайне низкая доля малого бизнеса,  при  этом  развитие  малого
бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;
     -  низкая  развитость  внутригородского  транспортного  сообщения
(отсутствие  моста   между   двумя   частями   города,   общественного
внутригородского транспорта);
     - низкая эффективность системы  профессиональной  подготовки,  не
обеспечивающей текущие потребности бизнеса;
     - ослабленный инвестиционный имидж Тутаевского МР из-за  проблем,
связанных  с  согласованием   размещения   производственных   площадок
потенциальных инвесторов, вызванных недостаточной скоординированностью
действий администраций ГП Тутаев и Тутаевского МР;
     - относительно небольшая численность  населения  по  сравнению  с
другими динамично развивающимися промышленными центрами.
     Несмотря  на  активное  развитие  ГП   Тутаев   до   2008   года,
перечисленные  выше  проблемы  привели  к   неустойчивости   роста   и
значительно более глубокому падению экономики города в период  кризиса
по сравнению со средними показателями по  Ярославской  области.  Кроме
того, несколько предприятий  среднего  бизнеса  (открытое  акционерное
общество "Славнефть-Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.  И.
Менделеева", общество с  ограниченной  ответственностью  "Льнокомбинат
"Тульма") также испытывают значительные сложности, что в среднесрочной
перспективе может вызвать сокращение около 1 200 рабочих мест.
     Основной угрозой для ГП Тутаев в краткосрочном  периоде  является
невозможность провести модернизацию производства  из-за  недоступности
кредитных ресурсов  и  дефицита  оборотных  средств,  что  приводит  к
продолжению увольнений персонала и снижению уровня дохода населения.
     В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от ОАО  "ТМЗ",
ГП Тутаев может столкнуться с усилением оттока населения в близлежащие
крупные города в случае невозможности трудоустройства.
     2.10.2. Ресурсы и возможности для развития ГП Тутаев.
     К сильным сторонам ГП Тутаев можно отнести следующие:
     -  наличие  большого  числа  земельных  участков  и   завершенных
сооружений    для    промышленного    производства    с    подведенной
инфраструктурой,  наличие  свободных   энергетических   мощностей   на
площадках ОАО "ТМЗ";
     - значительный фонд  земель  сельскохозяйственного  назначения  в
Тутаевском МР, выведенных из хозяйственного оборота;
     - удобное расположение в транспортном коридоре Санкт-Петербург  -
Нижний Новгород федеральной трассы, доступность всех видов  транспорта
(автомобильного, речного, железнодорожного);
     - близость к крупным городам и рынкам сбыта, до городов Ярославля
и Рыбинска около 30-40 километров, до Москвы около 290  километров  по
федеральной трассе;
     - низкая стоимость рабочей силы: примерно  на  20 - 30  процентов
дешевле, чем в г. Ярославле;
     - значительные трудовые ресурсы (4 - 5 тыс. человек, работающих в
ГП Тутаев, с низкой квалификацией,  6-8  тыс.  человек,  работающих  в
городах Ярославле и Рыбинске, с высокой квалификацией);
     - расположение на туристическом потоке Углич - Мышкин - Рыбинск -
Ярославль  западной  части  туристического  маршрута  "Золотое  кольцо
России" (туристический поток  около  120-130  тыс.  человек  в  год  и
наличие привлекательных культурно-исторических объектов).
     С точки  зрения  привлечения  новых  обрабатывающих  производств,
целевым сегментом должны стать компании с  численностью  персонала  до
300-400 человек (не более 1 процента  населения  города),  привлечение
более  крупных  предприятий  маловероятно  из-за  недостаточной   базы
трудовых ресурсов.
     В  целом,   ГП   Тутаев   обладает   потенциалом   для   создания
диверсифицированной экономики за счет:
     - развития средних предприятий в  обрабатывающих  и  производящих
отраслях,  включая  развитие  существующих  промышленных  предприятий,
привлечения на территорию города новых  обрабатывающих  производств  и
развития сельскохозяйственных предприятий  на  территории  Тутаевского
МР;
     - развития малого бизнеса в сфере услуг и туризма.
     В долгосрочной перспективе ГП Тутаев может участвовать в развитии
Ярославского транспортного узла  в  случае  реализации  стратегических
планов  области   по   привлечению   транзитного   грузового   потока,
проходящего по коридору Санкт-Петербург - Нижний Новгород.
     Для развития экономики города  необходимо  провести  модернизацию
инфраструктуры  для  размещения  промышленных  предприятий,  а   также
туристической инфраструктуры для развития малого предпринимательства в
индустрии гостеприимства.

     3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации
                           мероприятий КИП

     3.1. Цели и задачи КИП.
     Цели:
     - стабилизация социально-экономической ситуации в ГП Тутаев;
     - обеспечение устойчивого развития экономики;
     - повышение качества жизни населения;
     - снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев.
     Задачи:
     - обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной
перспективах;
     - создание новых рабочих мест;
     - диверсификация экономики для снижения стратегических рисков;
     - увеличение доходной базы бюджета ГП  Тутаев,  местных  бюджетов
Тутаевского МР;
     -   развитие   городской   среды,   социальной    и    туристской
инфраструктур.
     3.2. Приоритетные направления развития.
     Основными приоритетами развития экономики ГП Тутаев являются:
     -  развитие  среднего  бизнеса   в   области   машиностроения   и
металлообработки,   пищевой    перерабатывающей    промышленности    и
сельскохозяйственного   производства   путем   развития    необходимой
инфраструктуры;
     - развитие малого предпринимательства, в том числе в сфере  услуг
и въездного туризма, путем создания специальных программ поддержки;
     -  благоустройство  города,  развитие  туристского  потенциала  и
городской инфраструктуры.
     В рамках КИП также  предусмотрены  мероприятия  для  стабилизации
положения градообразующего предприятия ОАО  "ТМЗ"  путем  модернизации
производственных  мощностей,  а  также  мероприятия  для   оптимизации
баланса   предприятия   (снижение   и    реструктуризация    налоговой
задолженности и высвобождение избыточных площадей).
     Отраслевыми приоритетами являются:
     - когенерационная энергетика;
     - машиностроение и металлообработка, при развитии  которых  будет
сделан  акцент  на  привлечение  новых  производственных  компаний  на
территорию создаваемого промышленного парка;
     - пищевая перерабатывающая промышленность, развитие которой будет
продолжено на базе существующих предприятий, а также путем привлечения
новых профильных предприятий  на  специально  отведенную  площадку  на
границе ГП Тутаев;
     -  туристическое  направление,  развитие   которого   планируется
осуществлять   путем   реализации   инфраструктурных    проектов    по
благоустройству исторической левобережной части (бывший г. Романов)  и
поддержки малого предпринимательства в индустрии гостеприимства;
     Основными инструментами реализации КИП являются:
     - инвестиционные проекты, инициированные предпринимателями;
     - проекты развития производственной инфраструктуры  для  создания
предприятий и привлечения предпринимателей;
     -  региональные  программы   модернизации   жилищно-коммунального
хозяйства, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

                   Таблица 26. Этапы реализации КИП


---------------------------------------------------------------------
|N п|Наименование | Срок |           Наименование задачи            |
|/п |    этапа    |выпол-|                                          |
|   |             |нения |                                          |
|---+-------------+------+------------------------------------------|
| 1 |      2      |  3   |                    4                     |
|---+-------------+------+------------------------------------------|
|1. |Стабилизация | 2010 |- первоочередное финансирование           |
|   |ситуации в   | год  |мероприятий и проектов ГП Тутаев за счет  |
|   |ГП Тутаев и  |      |средств, предусмотренных на реализацию    |
|   |организацион-|      |областной и муниципальных целевых         |
|   |ные          |      |программ поддержки малого и среднего      |
|   |мероприятия  |      |предпринимательства, внесение необходимых |
|   |по подготовке|      |корректировок в областной бюджет, бюджеты |
|   |к реализации |      |ГП Тутаев, Тутаевского МР;                |
|   |КИП          |      |- детальная проработка и начало реализации|
|   |             |      |городских программ по переподготовке      |
|   |             |      |персонала и опережающему                  |
|   |             |      |профессиональному обучению, проработка    |
|   |             |      |программ софинансирования обучения;       |
|   |             |      |-  разработка  предложений   по   внесению|
|   |             |      |изменений в  генеральный  план  городского|
|   |             |      |поселения, нормативные правовые акты;     |
|   |             |      |- стабилизация ситуации на ОАО "ТМЗ",     |
|   |             |      |включая реструктуризацию налоговой        |
|   |             |      |задолженности и высвобождение свободных   |
|   |             |      |- площадей, передачу земельных участков и |
|   |             |      |имущественного комплекса в                |
|   |             |      |государственную собственность             |
|   |             |      |Ярославской области;                      |
|   |             |      |-   разработка   проекта    по    созданию|
|   |             |      |промышленного  парка,  начало   работ   по|
|   |             |      |привлечению резидентов                    |
|---+-------------+------+------------------------------------------|
|2. |Реализация   |2011 -|- начало реализации  проекта  по  созданию|
|   |инфраструк-  | 2012 |промышленного парка;                      |
|   |турных       | годы |-  инициирование  ключевых   проектов   по|
|   |проектов     |      |подготовке туристской инфраструктуры;     |
|   |             |      |- проведение мероприятий по привлечению  и|
|   |             |      |системной поддержке  новых  предприятий  в|
|   |             |      |машиностроении и металлообработке;        |
|   |             |      |-   начало    реализации    проектов    по|
|   |             |      |благоустройству  и   развитию   туристской|
|   |             |      |инфраструктуры                            |
|---+-------------+------+------------------------------------------|
|3. |Стабильное   |2013- |-    привлечение    предприятий    пищевой|
|   |развитие     | 2015 |перерабатывающей     промышленности     на|
|   |ГП Тутаев    | годы |существующие площадки;                    |
|   |             |      |- развитие  объектов  социальной  сферы  и|
|   |             |      |благоустройства;                          |
|   |             |      |-  продолжение  реализации  и   расширение|
|   |             |      |мероприятий   по   поддержке   малого    и|
|   |             |      |среднего предпринимательства;             |
|   |             |      |-   привлечение   новых   предприятий    в|
|   |             |      |промышленный парк                         |
---------------------------------------------------------------------

     Предложения по финансированию мероприятий  и  целевые  показатели
КИП представлены в приложении 1 к КИП.
     Паспорта инвестиционных  проектов,  планируемых  к  реализации  в
рамках КИП, представлены в приложении 2 к КИП.

Таблица 27. Динамика создания новых рабочих мест в ГП Тутаев в 2010 -
                              2015 годах
                         (нарастающим итогом)
                                                             (человек)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |     Наименование показателя     |2010 |2011|2012|2013 |2014 |2015 |     Доля в общем      |
|п/п|                                 | год |год |год | год | год | год | количестве созданных  |
|   |                                 |     |    |    |     |     |     |рабочих мест, процентов|
|---+---------------------------------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----------------------|
| 1 |                2                |  3  | 4  | 5  |  6  |  7  |  8  |           9           |
|---+---------------------------------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----------------------|
|1. |Градообразующее предприятие      | 60  |305 |480 | 660 | 860 |1 010|         27,6          |
|   |ОАО "ТМЗ"                        |     |    |    |     |     |     |                       |
|---+---------------------------------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----------------------|
|2. |Крупный и средний бизнес - всего |     | 40 |165 |1 180|1 919|2 274|         62,2          |
|   |                                 |     |    |    |     |     |     |                       |
|   |                                 |     |    |    |     |     |     |                       |
|   |в том числе:                     |     |    | 65 | 675 | 945 |1145 |         31,3          |
|   |создание и развитие промышленного|     |    |    |     |     |     |                       |
|   |парка                            |     |    |    |     |     |     |                       |
|   |                                 |     |    |    |     |     |     |                       |
|   |создание новых предприятий       |     | 40 |100 | 405 | 644 | 649 |         17,8          |
|   |                                 |     |    |    |     |     |     |                       |
|   |развитие существующих            |     |    |    | 70  | 250 | 330 |          9,0          |
|   |предприятий                      |     |    |    |     |     |     |                       |
|---+---------------------------------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----------------------|
|3. |Малый бизнес - всего             | 29  |126 |192 | 275 | 328 | 372 |         10,2          |
|   |                                 |     |    |    |     |     |     |                       |
|   |                                 |     |    |    |     |     |     |                       |
|   |в том числе                      |     |    |    |     |     |     |                       |
|   |                                 |     |    |    |     |     |     |                       |
|   |малые предприятия в сфере        | 11  | 36 | 80 | 140 | 171 | 192 |          5,3          |
|   |обрабатывающих производств       |     |    |    |     |     |     |                       |
|   |                                 |     |    |    |     |     |     |                       |
|   |малые предприятия в сфере туризма|  7  | 18 | 30 | 45  | 63  | 82  |          2,2          |
|---+---------------------------------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----------------------|
|   |Итого новых рабочих мест         | 89  |471 |837 |2 115|3 107|3 656|         100,0         |
|---+---------------------------------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----------------------|
|   |Справочно:                       |     |    |    |     |     |     |                       |
|   |                                 |     |    |    |     |     |     |                       |
|   |                                 |     |    |    |     |     |     |                       |
|   |количество участников мероприятий|3 602|690 |849 |     |     |     |                       |
|   |в сфере содействия занятости     |     |    |    |     |     |     |                       |
|   |населения и снижения             |     |    |    |     |     |     |                       |
|   |напряженности на рынке труда     |     |    |    |     |     |     |                       |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

     3.3. Программа развития ОАО "ТМЗ".
     3.3.1.  Инвестиционные  проекты  по  обновлению  производственных
фондов.
     ОАО "ТМЗ" имеет собственную инвестиционную программу,  начатую  в
2007 году, направленную на  кардинальное  обновление  производственных
фондов.

    Таблица 28. Прогноз выручки от продаж в результате реализации
       инвестиционных проектов ОАО "ТМЗ" (по данным ОАО "ТМЗ")


------------------------------------------------------------
|N  | Наименование  |Инвес-|Годовая выручка|   Налоговые   |
|п/п|инвестиционного|тиции,| от продаж,    | отчисления в  |
|   |    проекта    | млн. |  млн. рублей  |местный бюджет,|
|   |               |рублей|               |  млн. рублей  |
|   |               |------+---------------+---------------|
|   |               |2010- |2011|2013|2015 |2011|2013|2015 |
|   |               | 2015 |год |год | год |год |год | год |
|   |               | годы |    |    |     |    |    |     |
|---+---------------+------+----+----+-----+----+----+-----|
|1. |Перевооружение |2 036 | 45 |663 |1 628|0,10|1,75|4,06 |
|   |литейного      |      |    |    |     |    |    |     |
|   |производства   |      |    |    |     |    |    |     |
|---+---------------+------+----+----+-----+----+----+-----|
|2. |Развитие       |1 448 |115 |791 | 881 |0,28|1,83|2,13 |
|   |производства   |      |    |    |     |    |    |     |
|   |коробок        |      |    |    |     |    |    |     |
|   |переключения   |      |    |    |     |    |    |     |
|   |передач        |      |    |    |     |    |    |     |
|---+---------------+------+----+----+-----+----+----+-----|
|3. |Развитие       |1 002 |150 |901 |1 412|0,37|2,18|3,58 |
|   |производства   |      |    |    |     |    |    |     |
|   |двигателей     |      |    |    |     |    |    |     |
------------------------------------------------------------

     3.3.1.1. Перевооружение литейного производства.
     Цель проекта - организация производства  высокоточных  и  прочных
чугунных  отливок  из  серого  и  других  видов  чугуна  для   деталей
двигателей новых поколений с объемом производства 120 тыс. тонн в год.
Реализация проекта была  начата  в  2008  году,  когда  был  введен  в
эксплуатацию плавильный  комплекс  производительностью  70  тыс.  тонн
жидкого чугуна.
     Преимуществом  данного  проекта  является  устойчивый  спрос   на
продукцию литейного производства, объемы рынка которого уже  превысили
докризисный уровень, что обусловлено нехваткой литейных производств  в
России.
     3.3.1.2. Развитие производства коробок переключения передач.
     Проект ориентирован на производство коробок переключения  передач
в диапазоне крутящих моментов от  400  Нм  до  2  500  Нм.  Реализация
проекта начата в 2007 году. Подписаны  базовые  соглашения  между  ОАО
"ТМЗ"   и   открытыми   акционерными   обществами   "КАМАЗ",    "МАЗ",
предусматривающие координацию работ по реализации проекта. В 2008 году
базовая  коробка  переключения  передач  прошла  успешно  испытания  в
государственном научном центре федеральном  государственном  унитарном
предприятии  "Центральный  научно-исследовательский  автомобильный   и
автомоторный институт" (НАМИ) (далее - НАМИ), была изготовлена  первая
партия  коробок  переключения  передач  для  расширенных  испытаний  в
составе автомобиля.
     3.3.1.3. Развитие производства двигателей.
     Основой проекта является  создание  нового  поколения  двигателей
мощностью от 600 до 1 500 л. с.  Начата  реализация  первого  этапа  -
создание производства двигателей мощностью 600 - 650  л.  с.  двойного
назначения. Работа по проекту осуществляется  ОАО  "ТМЗ"  совместно  с
открытыми акционерными обществами "ММЗ", "Bosch", открытым акционерным
обществом "КАМАЗ" и НАМИ. Необходимы средства федерального бюджета  на
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  на
сумму 650 млн. рублей. Серийное производство планируется начать в 2011
году.
     Преимуществом  данного  проекта   является   переход   из   очень
насыщенной мощностной ниши двигателей до 500 л. с. в новую нишу  более
650 л. с., в которой ОАО "ТМЗ" сможет занять  лидирующее  положение  в
России и странах СНГ. Достигнуты соглашения с  открытыми  акционерными
обществами "КАМАЗ" и "МАЗ" о поставках новых двигателей.
     3.3.2. Варианты поддержки ОАО "ТМЗ".
     Основной   проблемой    ОАО    "ТМЗ"    является    невозможность
финансирования  инвестиционной  программы  из-за   высокой   налоговой
задолженности и высоких рисков банкротства.
     В  рамках  инвестиционной  программы  предполагается   реализация
следующих мероприятий:
     - погашение налоговой задолженности  перед  областным  и  местным
бюджетами за счет средств от продажи неиспользуемых земельных участков
и помещений для организации промышленного парка;
     - предоставление поручительства Внешэкономбанка в размере около 4
500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу