Постановление Правительства Ярославской области от 30.04.2014 № 406-п

Приложение

к плану мероприятий («дорожной карте»)

по повышению и качества услуг в сфере

социального обслуживания населения

Ярославской области на 2013 – 2018 годы

ПОКАЗАТЕЛИ

нормативов реализации плана мероприятий («дорожной карты») по повышению и качества услуг в сфере

социального обслуживания населения Ярославской области на 2013 – 2018 годы

N п/п

Наименование показателя

Номер строки

2012 г. (факт)

2013 г. (факт)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г.- 2016 г.

2014 г.- 2018 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики*	1	Х	7,2	7,5	8,7	9,0	9,2	9,3	123,9	129,2
2.	Число получателей услуг, чел.*	2	Х	18 837	19 323	21 910	22 466	22 969	23 421	119,3	124,3
3.	Среднесписочная численность социальных работников, чел.*	3	Х	2 606	2 568	2 508	2 508	2 508	2 508	96,2	96,2
4.	Численность населения Ярославской области, чел.*	4	1 271 351	1 271 719	1 271 576	1 271 102	1 270 370	1 269 381	1 268 144	99,9	99,7
5.	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:	5
	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, %	6	Х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	Х	Х
	по Ярославской области, %	7	40,6	45,5	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	Х	Х
6.	Средняя заработная плата работников по Ярославской области, руб.*	8	20397,0	22848,0	24409,7	26606,6	28900,0	32483,6	36248,2	126,5	158,6
7.	Темп роста к предыдущему году, %	9	Х	112,0	106,8	109,0	108,6	112,4	111,6	Х	Х
8.	Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.*	10	8281,2	10406,3	14157,6	18225,5	22831,0	32483,6	36248,2	219,4	348,3
9.	Темп роста к предыдущему году, %	11	Х	125,7	136,0	128,7	125,3	142,3	111,6	Х	Х
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	12	Х	0,30	1,00	1,50	2,00	2,50	2,50	Х	Х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	13	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
12.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	14	342,2	423,7	568,0	714,2	894,6	1 272,9	1 420,4	2 176,8	4 870,1
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	15	Х	81,5**	144,3	290,5	470,9	849,2	996,7	905,7	2 862,4
	в том числе:	16
13.1.	За счет средств консолидированного бюджета Ярославской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	17	Х	80,1	138,6	279,8	453,0	817,4	961,2	871,4	2 650,0
13.2.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн.руб.) из них:	18	Х	23,2	33,4	81,0	135,2	222,6	275,7	249,6	747,9
	- от реструктуризации сети, млн. рублей	19	Х	0,0	2,0	4,0	12,0	20,0	25,2	18,0	63,2
	- от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	20	Х	2,7	29,4	73,0	108,2	156,8	175,1	210,6	542,5
	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	20.1	Х	0,0	8,4	27,9	35,0	49,7	55,5	71,3	176,5
	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей	20.2	Х	2,7	21,0	45,1	73,2	107,1	119,6	139,3	366,0
	- от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	21	Х	20,5	2,0	4,0	15,0	45,8	75,4	21,0	142,2
13.3.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	22	Х	1,4	5,7	10,7	17,9	31,8	35,5	34,3	101,6
13.4.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ярославской области на соответствующий год, млн. рублей	23	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)	24	Х	81,5	144,3	290,5	470,9	849,2	996,7	905,7	2 751,6
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15Ч100%)	25	Х	28,5	23,1	27,9	28,7	26,2	27,7	27,6	26,1
16.	Среднесписочная численность иных работников, чел.*	26	Х	6 132,0	6 052,0	5 974,0	5 896,0	5 825,0	5 825,0	96,2	95,0
17.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.*	27	Х	8 738,0	8 620,0	8 482,0	8 404,0	8 333,0	8 333,0	96,2	95,4
* Темп роста показателя 2018, 2016 годов к 2013 году. ** Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.