|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 22.01.2014 № 28-пТребования к согласованию проекта постановления об утверждении ОЦП/РП Таблица 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N |Наименование | Предмет согласования |Срок согласования| |п/п| ОИВ/СППО, | | | | |согласующего | | | | | проект | | | |---+-------------+--------------------------------------------------------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+-------------+--------------------------------------------------------------------+-----------------| |1. |Ответственный|в соответствии с Регламентом Правительства Ярославской области |в соответствии с | | |исполнитель, | | требованиями | | |куратор | | Регламента | | |ОЦП/РП | | Правительства | | | | | Ярославской | | | | | области | |---+-------------+--------------------------------------------------------------------+-----------------| |2. |ДФ |обоснованность расходов (за исключением объектов капитального | -"- | | | |строительства (реконструкции)), соответствие распределения объемов | | | | |финансирования закону Ярославской области об областном бюджете на | | | | |очередной финансовый год и на плановый период, соответствие порядков| | | | |(методик) предоставления и распределения межбюджетных субсидий | | | | |требованиям законодательства Ярославской области | | |---+-------------+--------------------------------------------------------------------+-----------------| |3. |УСП |оценка соответствия требованиям, утвержденным в ППО, соответствие | -"- | | | |проекту ОЦП/РП, утвержденному на первом этапе согласования, | | | | |требованиям Положения о программно-целевом планировании и контроле | | | | |в ОИВ ЯО и СППО | | |---+-------------+--------------------------------------------------------------------+-----------------| |4. |ГПУ, АКУ |в соответствии с Регламентом Правительства Ярославской области | -"- | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Используемые сокращения АКУ - административно-контрольное управление Правительства области ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств ГПУ - государственно-правовое управление Правительства области ДООСП - департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области ДИП - департамент инвестиционной политики Ярославской области ДС - департамент строительства Ярославской области ДФ - департамент финансов Ярославской области ОИВ ЯО - орган исполнительной власти Ярославской области ОЦП - областная целевая программа ППО - Программа Правительства области на среднесрочный период РП - региональная программа СППО - структурное подразделение аппарата Правительства области УСП - управление стратегического планирования Правительства области Приложение 12 к Положению ТРЕБОВАНИЯ к структуре и содержанию презентации областной целевой программы/региональной программы --------------------------------------------------------------------- |Раздел презентации |Содержание раздела | |-----------------------+-------------------------------------------| |Обоснование |- описание проблемы с приведением | |необходимости ОЦП/РП |статистических данных и результатов | | |исследований; - ссылки на действующую | | |нормативную базу (федеральную, | | |региональную); - обоснования необходимости | | |реализации ОЦП/РП; - в состав какой | | |госпрограммы будет входить | |-----------------------+-------------------------------------------| |Цель(и) ОЦП/РП |- определение цели(ей) ОЦП/РП; - на решение| | |какой стратегической цели направлена | | |ОЦП/РП; - на достижение каких целевых | | |показателей госпрограммы направлена | | |ОЦП/РП | |-----------------------+-------------------------------------------| |Задача(и) и мероприятия|- наименование задачи(задач) ОЦП/РП; - | |ОЦП/РП |основные мероприятия ОЦП/РП; - основные | | |результаты ОЦП/РП | |-----------------------+-------------------------------------------| |Объемы финансирования |- источники финансирования; - объем | |ОЦП/РП |финансирования, необходимый для | | |реализации ОЦП/РП; - меры, принимаемые по | | |привлечению внебюджетных источников | |-----------------------+-------------------------------------------| |Охват территорий |наименование муниципальных районов | |ОЦП/РП |области, на территории которых | | |предполагается реализовывать мероприятия | | |ОЦП/РП | |-----------------------+-------------------------------------------| |Механизмы и срок |- срок действия ОЦП/РП; - механизм | |реализации ОЦП/РП |финансирования ОЦП/РП | |-----------------------+-------------------------------------------| |Участники ОЦП/РП |ответственный исполнитель ОЦП/РП, | | |соисполнители ОЦП/РП | --------------------------------------------------------------------- Ориентировочная длительность презентации ОЦП/РП - не более 20 минут. Используемые сокращения госпрограмма - государственная программа Ярославской области ОЦП - областная целевая программа РП - региональная программа Приложение 13 к Положению Форма 1 ФОРМЫ ОТЧЕТОВ о реализации областной целевой программы/региональной программы ОТЧЕТ о реализации областной целевой программы/региональной программы ________________________________________________________________________ за первое полугодие 20____года (наименование ОЦП/РП, наименование ОИ) (электронный адрес размещения отчета в интернете) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/| Наименование |Результат выполнения мероприятия|Объем финансирования за счет| Причина | | п |задачи/мероприят-| |средств областного бюджета, | отклонения | | | ия | | тыс. руб. | результата | | | | | |мероприятия и | | | | | | объема | | | | | |финансирования| | | | | | от плана | | | |--------------------------------+----------------------------| | | | | наименование | план* | факт | план* | факт | | | | | (единица | | | | | | | | | измерения) | | | | | | |----+-----------------+---------------+--------+-------+--------------+-------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----+--------------------------------------------------+--------------+-------------+--------------| | | Задача ... | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------------------+--------------+-------------+--------------| | | Мероприятие ...| | | | | | | |----+-----------------+---------------+--------+-------+--------------+-------------+--------------| | | | | | | | | | |----+--------------------------------------------------+--------------+-------------+--------------| | | Итого по ОЦП | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- *Указываются годовые значения. Форма 2 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ о реализации областной целевой программы/региональной программы ___________________________________________________________________________________________ (наименование ОЦП/РП, наименование ОИ) за 20____год 1. Информация о результатах и финансировании ОЦП/РП (электронный адрес размещения отчета в интернете) ----------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/| Наименование |Результат выполнения| Объем финансирования, тыс. руб. | Причина | | п |задачи/меропри-| задачи/мероприятия | |отклонения | | | ятия | | |результата | | | | | |мероприятия| | | | | | и объема | | | | | | финанси- | | | | | |рования от | | | | | | плана | | | |--------------------+---------------------------------------| | | | |наименова-|план|факт| ФБ* | ОБ | МБ* | ВИ* | | | | | ние, | | | | | | | | | | | (единица | | | | | | | | | | |измерения)| | | | | | | | | | | | | |---------+---------+---------+---------| | | | | | | |план|факт|план|факт|план|факт|план|факт| | |----+---------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |----+---------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------| | | Задача ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+---------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------| | | Мероприятие | | | | | | | | | | | | | | | ... | | | | | | | | | | | | | |----+---------------+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | |----+------------------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----+-----------| | | Итого по ОЦП | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- *Графа указывается, если данный источник предусмотрен ОЦП/РП. 2. Информация о выполнении целевых показателей ОЦП/РП ----------------------------------------------------------------------------- |N п|Наименование целевого показателя| Единица |Значение целевого показателя| |/п | |измерения| | |---+--------------------------------+---------+----------------------------| | | | |базовое|плановое|фактическое| |---+--------------------------------+---------+-------+--------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+--------------------------------+---------+-------+--------+-----------| | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------- Используемые сокращения ВИ - внебюджетные источники ОЦП - областная целевая программа ОБ - областной бюджет ОИ - ответственный исполнитель МБ - местный бюджет РП - региональная программа ФБ - федеральный бюджет интернет - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" Приложение 14 к Положению МЕТОДИКА оценки результативности и эффективности реализации областной целевой программы/региональной программы 1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации областной целевой программы/региональной программы (далее - программа). В случае если региональная программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую программу. 2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом: плановые значения - это значения, предусмотренные программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в программу на момент отчета; фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе ее реализации. 3. Стратегическая результативность программы - степень достижения показателей целей программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения программы). Алгоритм расчета индекса стратегической результативности программы (Rст) - рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R): - для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле: Pфакт - Pбаз R = ----------------- х 100% Pплан - Pбаз где: Pбаз - базовое значение показателя цели программы; Pфакт - фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного периода; Pплан - плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода; - для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле: Pплан R = --------- х 100% Pфакт - рассчитать индекс стратегической результативности для цели (Rц) по формуле: p СУММ = 1Ri i Rц = ------------ , p где: Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы; p - количество целевых показателей программы; - рассчитать индекс стратегической результативности для программы (Rст) по формулам: - при наличии одной цели Rст рассчитывается по формуле: p СУММ = 1Ri i Rст = ------------ , p где: Ri- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя программы; p - количество целевых показателей программы; - при наличии нескольких целей Rст рассчитывается как среднеарифметическое: n СУММ = Rцi i Rст = ------------ , n где: Rцi - индекс стратегической результативности каждой цели программы; n - количество целей программы. Критерии оценки стратегической результативности программы: ---------------------------------------------------------------- | Значение индекса стратегической| Стратегическая | |результативности программы (Rст) |результативность программы| |-----------------------------------+--------------------------| | Rст > или = 95% | высокорезультативная | |-----------------------------------+--------------------------| | 85% < Rст < 95% | среднерезультативная | |-----------------------------------+--------------------------| | Rст < или = 85% | низкорезультативная | ---------------------------------------------------------------- 4. Результативность исполнения программы - степень достижения запланированных результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. Различают промежуточную результативность исполнения программы (за отчетный год) и итоговую результативность исполнения программы (на момент завершения программы). Итоговая результативность исполнения программы рассчитывается как среднеарифметическое промежуточных значений результативности исполнения программы. Алгоритм расчета индекса результативности исполнения программы (Rисп): - индекс результативности исполнения мероприятий программы (Rм) определяется по формуле: Х факт Rм = --------- х 100%, * Х план где: Х факт - фактическое значение результата мероприятия за отчетный период; Х план - плановое значение результата мероприятия за отчетный период; - индекс результативности исполнения программы (Rисп) определяется по формуле: m СУММ = 1Rmi i Rисп = ------------ , m где: Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий; m - количество мероприятий, реализуемых в отчетном периоде. * Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата мероприятия, необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби). Критерии оценки результативности исполнения программы: --------------------------------------------------------------- |Значение индекса результативности|Результативность исполнения| | исполнения программы (Rисп) | программы | |---------------------------------+---------------------------| | Rисп > или = 95% | высокорезультативная | |---------------------------------+---------------------------| | 85% < Rисп < 95% | среднерезультативная | |---------------------------------+---------------------------| | Rисп < или = 85% | низкорезультативная | --------------------------------------------------------------- 5. Эффективность исполнения программы - это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность исполнения программы и итоговую (на момент завершения программы) эффективность исполнения программы. Итоговая эффективность исполнения программы рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы. Индекс эффективности исполнения программы (Еисп) определяется по формуле: Rисп Еисп = ---------------- , Fфакт / Fплан где: Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период; Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период. Критерии оценки эффективности исполнения программы: --------------------------------------------------------- |Значение индекса эффективности|Эффективность исполнения| | исполнения программы (Еисп) | программы | |------------------------------+------------------------| | Еисп > или = 100% | высокоэффективная | |------------------------------+------------------------| | 90% < Еисп < 100% | среднеэффективная | |------------------------------+------------------------| | Еисп < или = 90% | низкоэффективная | --------------------------------------------------------- 6. Стратегическая результативность программы, результативность исполнения программы и эффективность исполнения программы, состоящей из подпрограмм (при условии равной значимости), вычисляются в указанном порядке как среднеарифметическое. Если значимость подпрограмм неравна, то стратегическая результативность программы, результативность исполнения программы и эффективность исполнения программы (Rст/исп(Еисп)) определяются соответственно по формуле: n Rст/исп(Еисп) = СУММ R(Е)Пi х КПiт , i=1 где: R(Е)Пi - соответствующие индексы подпрограмм; KПi- весовой коэффициент i-й подпрограммы; n - количество подпрограмм. Значение весового коэффициента выражается числом в интервале от нуля до единицы. Сумма значений весовых коэффициентов должна быть равна единице. Приложение 15 к Положению ТРЕБОВАНИЯ к структуре и содержанию проекта ведомственной целевой программы ---------------------------------------------------------------------------- | N | Структура ВЦП | Содержание раздела/приложения | Условие | |п/п | | |необходимости | |----+----------------+-------------------------------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+---------------------------------------------------------------------| | I. | Текстовая часть | |----+---------------------------------------------------------------------| | 1. |Паспорт ВЦП |- сроки реализации ВЦП (годы); - | обязательно | | | |куратор ВЦП (Ф. И. О. заместителя | | | | |Губернатора области, телефон); - | | | | |ответственный исполнитель ВЦП | | | | |(наименование ОИВ/СППО, | | | | |должность, Ф. И. О. контактного лица,| | | | |телефон); - исполнители ВЦП | | | | |(наименование подведомственного | | | | |учреждения, должность, Ф. И. О. | | | | |контактного лица, телефон) | | |----+----------------+-------------------------------------+--------------| | 2. |Общая |объем финансирования ВЦП по годам | -"- | | |потребность в |в разрезе источников финансирования | | | |финансовых | | | | |ресурсах | | | |----+----------------+-------------------------------------+--------------| | 3. |Краткое описание|описание текущей ситуации, состояния | обязательно | | |текущей |отраслевых активов с приведением | | | |ситуации и |статистических или отраслевых | | | |обоснование |данных; обоснование необходимости | | | |необходимости |реализации задач/мероприятий ВЦП с | | | |ВЦП |точки зрения действующих | | | | |полномочий со ссылками на правовую | | | | |базу (федеральную, региональную) | | |----+----------------+-------------------------------------+--------------| | 4. |Цель(и) ВЦП |- показатели цели должны отражать | -"- | | | |уровень обслуживания (объем и | | | | |качество основных | | | | |услуг/работ/функций) и эффективность | | | | |оказания услуг/работ/функций, | | | | |обеспечиваемых данной ВЦП; - | | | | |значения показателей цели должны | | | | |быть обоснованы действующими | | | | |стратегическими или отраслевыми | | | | |документами, нормативными актами | | |----+----------------+-------------------------------------+--------------| | 5. |Механизмы |- механизм финансирования | -"- | | |реализации ВЦП |программных мероприятий; - условия | | | | |предоставления межбюджетных | | | | |субсидий (если таковые предусмотрены | | | | |ВЦП)*; - порядок приобретения | | | | |товаров (выполнения работ, оказания | | | | |услуг), необходимых для реализации | | | | |программных мероприятий; - | | | | |инструменты контроля за реализацией | | | | |ВЦП, в том числе исполнения | | | | |мероприятий с запланированным | | | | |объемом и качеством | | |----+----------------+-------------------------------------+--------------| | 6. |Задача(и), |каждое мероприятие должно | обязательно | | |мероприятия, |соответствовать только одному виду | | | |результаты ВЦП |бюджетных ассигнований, | | | | |утвержденных приказом департамента | | | | |финансов Ярославской области от | | | | |07.07.2009 N 10н "Об утверждении | | | | |Порядка планирования бюджетных | | | | |ассигнований из областного бюджета | | | | |на исполнение действующих и | | | | |принимаемых обязательств и Методики | | | | |планирования (расчета) расходов на | | | | |реализацию расходных обязательств". | | | | |Мероприятия ВЦП должны содержать | | | | |следующие расходы: - расходы на | | | | |выполнение функций и полномочий | | | | |ОИВ, в том числе переданных | | | | |федеральных полномочий, за | | | | |исключением расходов на содержание | | | | |ОИВ; - расходы на оказание | | | | |государственных услуг, выполнение | | | | |государственного задания, содержание | | | | |сети бюджетных учреждений (в том | | | | |числе текущие и капитальные | | | | |ремонты); - расходы на выполнение | | | | |публичных обязательств. Для | | | | |комплексного решения задач в ВЦП | | | | |могут включаться следующие расходы: | | | | |- расходы на приобретение ОИВ | | | | |материалов и оборудования, | | | | |необходимых для оказания | | | | |государственных услуг, в том числе на| | | | |капитальные вложения, за | | | | |исключением расходов на объекты, | | | | |включаемые в адресную | | | | |инвестиционную программу | | | | |Ярославской области; | | |----+----------------+-------------------------------------+--------------| | | |- расходы областного бюджета в форме | обязательно | | | |дотаций, субсидий, субвенций и иных | | | | |межбюджетных трансфертов органам | | | | |местного самоуправления | | | | |муниципальных образований области, | | | | |привлекаемым для реализации ВЦП; - | | | | |расходы на мероприятия | | | | |организационной направленности. В | | | | |ВЦП не могут быть включены | | | | |мероприятия ОЦП/РП | | |----+----------------+-------------------------------------+--------------| |II. |Приложения | | | |----+----------------+-------------------------------------+--------------| | 7. |Обоснование |расчет или механизм расчета затрат, | -"- | | |потребностей в |ссылки на нормативные документы | | | |ресурсах, |(оформляется в произвольной форме) | | | |необходимых для | | | | |реализации ВЦП | | | |----+----------------+-------------------------------------+--------------| | 8. |Информация об |в соответствии с требованиями | обязательно | | |оценке объема |Порядка проведения оценки | для ВЦП, | | |финансируемых |потребности в государственных | включающих | | |за счет средств |(муниципальных) услугах, | ассигнования | | |областного |финансируемых за счет средств | на оказание | | |бюджета |областного бюджета, утверждаемого |государственн-| | |государственных |постановлением Правительства | ых | | |(муниципальных) |области |(муниципальны | | |услуг и | | х) услуг, | | |потребности в | |финансируемы- | | |них (с | | х за счет | | |пояснительной | | средств | | |запиской) | | областного | | | | | бюджета | |----+----------------+-------------------------------------+--------------| | 9. |Дополнительные |таблицы, графики, образцы бланков | при | | |сведения |документов и т.п. |необходимости | |----+----------------+-------------------------------------+--------------| |III.|Дополнительные | | | | |материалы, | | | | |прилагаемые к | | | | |ВЦП | | | |----+----------------+-------------------------------------+--------------| |10. |Сводный отчет о |в соответствии с требованиями |в случае если | | |результатах |Порядка проведения инвентаризации | ВЦП | | |инвентаризации |материально-технической базы |предусматрива-| | |материально- |государственных учреждений | ются | | |технической базы|Ярославской области, утвержденного | мероприятия, | | |подведомственны-|постановлением Правительства | необходимые | | |х |области от 29.12.2012 N 1550-п "О |для укрепления| | |государственных |проведении инвентаризации | материально- | | |учреждений |материально-технической базы | технической | | |Ярославской |государственных учреждений | базы | | |области |Ярославской области и признании |подведомствен-| | | |утратившим силу постановления | ных | | | |Правительства области от 26.05.2010 N|государственн-| | | |328-п" |ых учреждений | ---------------------------------------------------------------------------- * Если ВЦП предусмотрено предоставление межбюджетных субсидий, то одновременно с проектом ВЦП готовится проект постановления Правительства области об утверждении Методики расчета межбюджетных субсидий (в соответствии с постановлением Правительства области от 09.10.2008 N 523-п "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области"). Используемые сокращения ОИВ - орган исполнительной власти Ярославской области ОЦП - областная целевая программа СППО - структурное подразделение аппарата Правительства области РП - региональная программа ВЦП - ведомственная целевая программа Приложение 16 к Положению ТИПОВАЯ ФОРМА ведомственной целевой программы ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА _______________________________________________ (наименование ведомственной целевой программы) на __________год и плановый период__________годов ПАСПОРТ ВЦП ------------------------------------------------------------------ |Цель ВЦП | | |-------------------------+--------------------------------------| |Срок действия ВЦП | | |-------------------------+--------------------------------------| |Куратор ВЦП |должность, Ф. И. О., телефон | |-------------------------+--------------------------------------| |Ответственный исполнитель|наименование |Ф. И. О. контактного| |ВЦП |ОИВ/СППО |лица, должность, | | | |телефон | |-------------------------+-----------------+--------------------| |Исполнители ВЦП |наименование |Ф. И. О. контактного| | |подведомственного|лица, должность, | | |учреждения |телефон | |-------------------------+-----------------+--------------------| | |наименование |Ф. И. О. контактного| | |подведомственного|лица, должность, | | |учреждения |телефон | |-------------------------+--------------------------------------| |Электронный адрес | | |размещения информации о | | |ВЦП в информационно- | | |телекоммуникационной | | |сети "Интернет" | | ------------------------------------------------------------------ Общая потребность в ресурсах ----------------------------------------------------------- |Источники финансирования |Объем финансирования, тыс. руб.| | | | |-------------------------+-------------------------------| | |Всего<1>|в том числе по годам | |-------------------------+--------+----------------------| |Областной бюджет | | | | | |-------------------------+--------+-------+-------+------| |Внебюджетные источники<2>| | | | | |-------------------------+--------+-------+-------+------| |Справочно: | | | | | | | | | | | |-------------------------+--------+-------+-------+------| |федеральный бюджет<2> | | | | | |-------------------------+--------+-------+-------+------| |местные бюджеты<2> | | | | | |-------------------------+--------+-------+-------+------| |Итого по ВЦП | | | | | |-------------------------+--------+-------+-------+------| |Областной бюджет | | | | | |-------------------------+--------+-------+-------+------| |Внебюджетные источники<2>| | | | | |-------------------------+--------+-------+-------+------| |Справочно: | | | | | | | | | | | |-------------------------+--------+-------+-------+------| |федеральный бюджет<2> | | | | | |-------------------------+--------+-------+-------+------| |местные бюджеты<2> | | | | | ----------------------------------------------------------- 1. Краткое описание текущей ситуации. 2. Цель(и) ВЦП. ----------------------------------------------------------- | Показатель цели(ей) | |---------------------------------------------------------| |наименование|единица |базовое | планируемое значение | | показателя |измерени|значение| | | | я |20__ год| | |------------+--------+--------+--------------------------| | | | |20__ год|20__ год|20__ год| |------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |------------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | ----------------------------------------------------------- 3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/| Наименование задачи, | Вид | Единица |Источник|Значение результата, объем финансирования| | п |результата, мероприятия| бюджетного |измерения|финанси-| мероприятия | | | |ассигнования| |рования | | | | | <3> | | | | |----+-----------------------+------------+---------+--------+-----------------------------------------| | | | | | | очередной | 1-й год | 2-й год | | | | | | | финансовый | планового | планового | | | | | | | год | периода | периода | |----+-----------------------+------------+---------+--------+-------------+-------------+-------------| | | | | | | 20__ год | 20__ год | 20__ год | |----+-----------------------+------------+---------+--------+-------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----+-----------------------+------------+---------+--------+-------------+-------------+-------------| | 1. | Задача 1. | |тыс. руб.| всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------+-------------+-------------| | | | | | ОБ | | | | | | | | |--------+-------------+-------------+-------------| | | | | | ФБ<2> | | | | | | | | |--------+-------------+-------------+-------------| | | | | | МБ<2> | | | | | | | | |--------+-------------+-------------+-------------| | | | | | ВИ<2> | | | | |----+-----------------------+------------+---------+--------+-------------+-------------+-------------| | | Результаты | | | | | | | |----+-----------------------+------------+---------+--------+-------------+-------------+-------------| |... | | | | | | | | |----+-----------------------+------------+---------+--------+-------------+-------------+-------------| | | Мероприятия | | | | | | | |----+-----------------------+------------+---------+--------+-------------+-------------+-------------| | ...| | |тыс. руб.| | | | | | | | | | | | | | |----+-----------------------+------------+---------+--------+-------------+-------------+-------------| | 2. | Задача 2. | |тыс. руб.| всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------+-------------+-------------| | | | | | ОБ | | | | | | | | |--------+-------------+-------------+-------------| | | | | | ФБ<2> | | | | | | | | |--------+-------------+-------------+-------------| | | | | | МБ<2> | | | | | | | | |--------+-------------+-------------+-------------| | | | | | ВИ<2> | | | | |----+-----------------------+------------+---------+--------+-------------+-------------+-------------| | | Результаты | | | | | | | |----+-----------------------+------------+---------+--------+-------------+-------------+-------------| |... | | | | | | | | |----+-----------------------+------------+---------+--------+-------------+-------------+-------------| | | Мероприятия | | | | | | | |----+-----------------------+------------+---------+--------+-------------+-------------+-------------| |... | | |тыс. руб.| | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+---------+--------+-------------+-------------+-------------| | Итого по ВЦП |тыс. руб.| всего | | | | | | | | | | | | | |--------+-------------+-------------+-------------| | | | ОБ | | | | | | |--------+-------------+-------------+-------------| | | | ФБ<2> | | | | | | |--------+-------------+-------------+-------------| | | | МБ<2> | | | | | | |--------+-------------+-------------+-------------| | | | ВИ<2> | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- <1> Графа вводится при наличии других источников финансирования, кроме областного бюджета. <2> Строка указывается при условии выделения средств из данного источника. <3> В соответствии с приказом департамента финансов Ярославской области от 07.07.2009 N 10н "Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований из областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых обязательств и Методики планирования (расчета) расходов на реализацию расходных обязательств". 4. Механизмы реализации и управления ВЦП К механизмам реализации и управления ВЦП относятся: - механизм финансирования программных мероприятий; - условия предоставления межбюджетных субсидий, если ВЦП предусмотрено предоставление межбюджетных субсидий; - порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации программных мероприятий; - инструменты контроля за реализацией ВЦП, в том числе исполнения мероприятий с запланированным объемом и качеством. Используемые сокращения ВИ - внебюджетные источники ВЦП - ведомственная целевая программа ОБ - областной бюджет ОИВ - орган исполнительной власти Ярославской области МБ - местный бюджет СППО - структурное подразделение аппарата Правительства области ФБ - федеральный бюджет Приложение 17 к Положению ТРЕБОВАНИЯ к процедуре согласования проекта нормативного правового акта об утверждении ведомственной целевой программы ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |N |Наименование | Предмет согласования |Срок согласования| |п/п| ОИВ/СППО, | | | | |согласующего | | | | | проект | | | |---+-------------+--------------------------------------------------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+-------------+--------------------------------------------------------------+-----------------| |1. |Ответственный|в соответствии с Регламентом Правительства Ярославской области|в соответствии с | | |исполнитель | | требованиями | | |куратор ВЦП | | Регламента | | | | | Правительства | | | | | Ярославской | | | | | области | |---+-------------+--------------------------------------------------------------+-----------------| |2. |ДФ |на предмет обоснованности расходов, соответствия распределения| -"- | | | |объемов финансирования закону Ярославской области об областном| | | | |бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, | | | | |наличия методик (проектов постановлений об утверждении | | | | |методик) расчета межбюджетных субсидий | | |---+-------------+--------------------------------------------------------------+-----------------| |3. |УСП |на предмет оценки соответствия отраслевым стратегическим | -"- | | | |документам; требованиям Положения о программно-целевом | | | | |планировании и контроле в ОИВ ЯО и СППО | | |---+-------------+--------------------------------------------------------------+-----------------| |4. |ГПУ, АКУ |в соответствии с Регламентом Правительства Ярославской области| -"- | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Используемые сокращения АКУ - административно-контрольное управление Правительства области ВЦП - ведомственная целевая программа ГПУ - государственно-правовое управление Правительства области ДФ - департамент финансов Ярославской области ОИВ ЯО - орган исполнительной власти Ярославской области СППО - структурное подразделение аппарата Правительства области УСП - управление стратегического планирования Правительства области ФОРМЫ ОТЧЕТОВ о реализации ведомственной целевой программы Приложение 18 к Положению Форма 1 ОТЧЕТ о реализации ведомственной целевой программы _______________________________________________________________________ за первое полугодие 20__ года (наименование ВЦП, наименование ОИ) (электронный адрес размещения отчета в интернете) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/| Наименование показателя | Единица | Значение результата, объем | Причина | Предложение | | п |цели, задачи, результата,|измерения|финансирования за счет средств| отклонения |по устранению| | | мероприятия<1> | | областного бюджета |от планового| отклонения | | | | | | значения | | |----+-------------------------| |------------------------------| | | | | | | план | факт | | | |----+-------------------------+---------+--------------+---------------+------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----+-------------------------+---------+--------------+---------------+------------+-------------| | 1. | Задача 1. |тыс. руб.| | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------+---------+--------------+---------------+------------+-------------| | | Результаты | | | | | | |----+-------------------------+---------+--------------+---------------+------------+-------------| |... | | | | | | | |----+-------------------------+---------+--------------+---------------+------------+-------------| | | Мероприятия | | | | | | |----+-------------------------+---------+--------------+---------------+------------+-------------| |... | | | | | | | |----+-------------------------+---------+--------------+---------------+------------+-------------| | 2. | Задача 2. |тыс. руб.| | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------+---------+--------------+---------------+------------+-------------| | | Результаты | | | | | | |----+-------------------------+---------+--------------+---------------+------------+-------------| |... | | | | | | | |----+-------------------------+---------+--------------+---------------+------------+-------------| | | Мероприятия | | | | | | |----+-------------------------+---------+--------------+---------------+------------+-------------| |... | | | | | | | |------------------------------+---------+--------------+---------------+------------+-------------| | Итого по ВЦП |тыс. руб.| | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Форма 2 ОТЧЕТ о реализации ведомственной целевой программы _______________________________________________________________________________ за 20 __ год (наименование ВЦП, наименование ОИ) (электронный адрес размещения отчета в интернете) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/| Наименование показателя | Вид | Единица | Источник |Значение результата,| Причина | | п |цели, задачи, результата,| бюджетного |измерения|финансиро-|объем финансирования| отклонения | | | мероприятия<1> |ассигнования| | вания<3> | |от планового| | | | <2> | | | | значения | |----+-------------------------+------------+---------+----------+--------------------| | | | | | | | план | факт | | |----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+------------| | | Показатели цели | | | | | | | |----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+------------| |... | | | | | | | | |----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+------------| | 1. | Задача 1. | |тыс. руб.| всего | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+----------+---------+----------+------------| | | | |тыс. руб.| ОБ | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+----------+---------+----------+------------| | | | |тыс. руб.| ФБ<4> | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+----------+---------+----------+------------| | | | |тыс. руб.| МБ<4> | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+----------+---------+----------+------------| | | | |тыс. руб.| ВИ<4> | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+------------| | | Результаты | | | | | | | |----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+------------| |... | | | | | | | | |----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+------------| | | Мероприятия | | | | | | | |----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+------------| |... | | |тыс. руб.| | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+------------| | 2. | Задача 2. | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+------------| | | Результаты | | | | | | | |----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+------------| |... | | | | | | | | |----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+------------| | | Мероприятия | | | | | | | |----+-------------------------+------------+---------+----------+---------+----------+------------| |... | | |тыс. руб.| | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------+---------+----------+---------+----------+------------| | Итого по ВЦП |тыс. руб.| всего | | | | | | | | | | | | |---------+----------+---------+----------+------------| | |тыс. руб.| ОБ | | | | | | | | | | | | |---------+----------+---------+----------+------------| | |тыс. руб.| ФБ<4> | | | | | | | | | | | | |---------+----------+---------+----------+------------| | |тыс. руб.| МБ<4> | | | | | | | | | | | | |---------+----------+---------+----------+------------| | |тыс. руб.| ВИ<4> | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- <1> Информация в разрезе мероприятий приводятся в случае отклонений фактических данных задачи от запланированных. <2> В соответствии с приказом департамента финансов Ярославской области от 07.07.2009 N 10н "Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований из областного бюджета на исполнение действующих и принимаемых обязательств и Методики планирования (расчета) расходов на реализацию расходных обязательств". <3> Графа вводится при наличии других источников финансирования, кроме областного бюджета. <4> Графа указывается при условии выделения средств из данного источника. Используемые сокращения ВИ - внебюджетные источники ВЦП - областная целевая программа ОИ - ответственный исполнитель ВЦП ОБ - областной бюджет МБ - местный бюджет ФБ - федеральный бюджет интернет - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" Приложение 19 к Положению МЕТОДИКА оценки эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы 1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации ведомственной целевой программы (далее - ВЦП). 2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом: плановые значения - это значения, предусмотренные ВЦП с учетом последних утвержденных изменений ВЦП на момент отчета; фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем ВЦП, как фактически достигнутые исполнителями ВЦП в ходе ее реализации. 3. Результативность исполнения ВЦП - степень достижения запланированных результатов по задачам ВЦП за отчетный период. Алгоритм расчета индекса результативности исполнения ВЦП (Rисп): - определяется индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле: n СУММ (Х факт/ Х план) i=1 Rз = ----------------------- х 100% , n где: Х факт - фактическое значение результата задачи на отчетный период; Х план - плановое значение результата задачи на отчетный период; n - количество результатов задачи, запланированных на отчетный период; - индекс результативности исполнения ВЦП определяется по формуле: m СУММ Rзi i=1 Rисп = ----------- , m где: Rзi - показатель результативности исполнения задач; m - количество задач, реализуемых в отчетном периоде. Критерии оценки результативности исполнения ВЦП: --------------------------------------------------------------- |Значение индекса результативности|Результативность исполнения| | исполнения программы (Rисп) | программы | |---------------------------------+---------------------------| | Rисп > или = 95% | высокорезультативная | |---------------------------------+---------------------------| | 85% < Rисп < 95% | среднерезультативная | |---------------------------------+---------------------------| | Rисп < или = 85% | низкорезультативная | --------------------------------------------------------------- 4. Эффективность исполнения ВЦП - это отношение степени достижения запланированных результатов по задачам ВЦП к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих задач. Индекс эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле: Rисп Еисп = --------------- , F факт/ F план где: Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период; Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период. Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП: --------------------------------------------------------- |Значение индекса эффективности|Эффективность исполнения| | исполнения ВЦП (Еисп) | ВЦП | |------------------------------+------------------------| | Еисп > или = 100% | высокоэффективная | |------------------------------+------------------------| | 90% < Еисп < 100% | среднеэффективная | |------------------------------+------------------------| | Еисп < или = 90% | низкоэффективная | --------------------------------------------------------- 5. Результативность исполнения ВЦП и эффективность исполнения программы, состоящей из подпрограмм (при условии равной значимости), вычисляется в указанном порядке как среднеарифметическое, взятое по всем подпрограммам ВЦП. Если значимость подпрограмм неравна, то результативность исполнения ВЦП и эффективность исполнения ВЦП (Rисп/Еисп) определяются соответственно по формуле: n Rисп(Еисп)= СУММ R(Е)Пi х KПi , i=1 где: R(Е)Пi - соответствующие индексы подпрограмм; KПi - весовой коэффициент i-й подпрограммы; n - количество подпрограмм. Значение весового коэффициента выражается числом в интервале от нуля до единицы. Сумма значений весовых коэффициентов должна быть равна единице. Критерии оценки результативности исполнения ВЦП: ------------------------------------------------------------------ |Значение показателя результативности|Результативность исполнения| | исполнения программы (Rисп) | программы | |------------------------------------+---------------------------| | Rисп > или = 95% | высокорезультативная | |------------------------------------+---------------------------| | 85% < Rисп < 95% | среднерезультативная | |------------------------------------+---------------------------| | Rисп < или = 85% | низкорезультативная | ------------------------------------------------------------------ Показатель эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле: Rисп Еисп = ----------- Fфакт / Fплан , где: Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов за отчетный период; - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов за отчетный период. Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП: ------------------------------------------------------------ |Значение показателя эффективности|Эффективность исполнения| | исполнения ВЦП (Еисп) | ВЦП | |---------------------------------+------------------------| | Еисп > или = 100% | высокоэффективная | |---------------------------------+------------------------| | 90% < Еисп < 100% | среднеэффективная | |---------------------------------+------------------------| | Еисп < или = 90% | низкоэффективная | ------------------------------------------------------------ Приложение 20 к Положению Форма РЕЕСТР государственных программ, утвержденных в установленном порядке в Ярославской области ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п|Наименование | Куратор |Ответственный| Сроки | Реквизиты нормативного правового акта | |/п |госпрограммы/|госпрограммы/| исполнитель |реализации | | | | ОЦП/РП/ВЦП/ | куратор |госпрограммы/| госпрог- | | | | основного | ОЦП/РП/ВЦП | ОЦП/РП/ВЦП/ |раммы/ОЦП/Р| | | | мероприятия | | основного | П/ВЦП | | | | | | мероприятия | | | | | | | | |-----------------------------------------| | | | | | | об | о внесении | о досрочном | | | | | | | утверждении | изменения | закрытии | | | | | | |госпрограммы/|(изменений) в|госпрограммы/| | | | | | | ОЦП/РП/ВЦП |госпрограмму/| ОЦП/РП/ВЦП | | | | | | | | ОЦП/РП/ВЦП | | |---+-------------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-------------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------| | | | | | | | | | |---+-------------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------| | | | | | | | | | |---+-------------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------| | | | | | | | | | |---+-------------+-------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------| | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Используемые сокращения госпрограмма - государственная программа Ярославской области ОЦП - областная целевая программа РП - региональная программа ВЦП - ведомственная целевая программа Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
