|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 10.12.2008 № 629-п(1) Исполнитель, указанный в графе первым, является ответственным за реализацию мероприятия. (2) Рабочая группа, созданная в соответствии с распоряжением Губернатора области от 05.11.2008 N 214-р "Об образовании рабочей группы". 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 7.1. Механизм управления и реализации мероприятий Программы реформирования Куратором Программы реформирования является заместитель Губернатора области - директор департамента финансов Федоров А. П. Ответственным исполнителем Программы реформирования является департамент финансов. Исполнителями Программы реформирования являются: - департамент информационно-аналитического обеспечения органов государственной власти Ярославской области; - департамент экономического развития Ярославской области; - департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области; - управление государственной службы Правительства области; - управление Правительства области по организационному развитию органов исполнительной власти области; - управление коммуникаций и общественных связей Правительства области; - управление по вопросам местного самоуправления Правительства области; - главные распорядители средств областного бюджета Участниками Программы реформирования являются бюджетные учреждения, ГУП, органы местного самоуправления и иные юридические и физические лица. Для реализации мероприятий Программы реформирования будут сформированы проектные группы. Каждый проект будет соответствовать одной задаче реформы: - проектная группа по решению задачи "Совершенствование бюджетного процесса и внедрение среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат"; - проектная группа по решению задачи "Совершенствование системы предоставления государственных услуг"; - проектная группа по решению задачи "Повышение эффективности межбюджетных отношений"; - проектная группа по решению задачи "Повышение качества финансового менеджмента". Каждую проектную группу будет возглавлять руководитель проекта. Для обеспечения необходимой координации между перечисленными проектами, а также обсуждения полученных результатов будет сформирована межведомственная рабочая группа (далее - МРГ), состав которой утверждается постановлением Губернатора области. Проектные группы и МРГ формируются из штатных сотрудников и руководителей ОИВ и структурных подразделений аппарата Правительства области. Для выполнения работ, предусмотренных Программой реформирования, могут привлекаться независимые консультанты и эксперты, общественные и научные организации. Сроки и результаты выполняемых работ, ответственные за их достижение, разграничение полномочий и ответственности различных участников установлены в разделе 6 Программы реформирования. Схема управления реализацией Программы реформирования выглядит следующим образом: (схема не приводится) 7.2. Механизмы финансирования мероприятий Программы реформирования В целях реализации мероприятий Программы реформирования будут предусмотрены расходы областного бюджета на: - закупку товаров, работ, услуг с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (в частности, на закупку компьютерной техники, разработку программного обеспечения, оказание консультационных услуг по разработке нормативно-методических материалов, на проведение инвентаризаций, на мероприятия по внедрению государственных заданий, разработку стандартов качества государственных услуг, на ведение баз данных и т.д.); - подготовку, переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих области, муниципальных служащих области и работников бюджетных учреждений; - дополнительные затраты на создание и регистрацию государственных автономных учреждений, проведение аудита автономных учреждений; - субсидии муниципальным образованиям на реформирование муниципальных финансов на конкурсной основе на условиях софинансирования за счет бюджетов муниципальных образований в размере не менее 20 процентов; - материальное стимулирование государственных гражданских служащих, участвующих в реализации мероприятий Программы реформирования; - опубликование в СМИ и размещение в сети Интернет информации о работе органов власти в рамках реализации Программы реформирования. 7.3. Механизм взаимодействия органов государственной власти Ярославской области и органов местного самоуправления в ходе подготовки и реализации Программы реформирования Задача вовлечения муниципальных образований в бюджетную реформу и повышение качества управления муниципальными финансами является одной из важных задач реформирования, поскольку объемы межбюджетных трансфертов составляют около половины расходов областного бюджета (47,4 процента в 2008 году, 48,7 процента в 2009 году, по 44 процента в 2010-2011 годах). Для вовлечения муниципальных образований в бюджетную реформу в рамках Программы реформирования предусматривается начиная с 2010 года формирование в составе областного бюджета субсидий на реформирование муниципальных финансов, а также утверждение методик распределения этих субсидий между муниципальными образованиями на конкурсной основе. В 2009 году муниципальным образованиям в целях подготовки к реформированию муниципальных финансов будут предоставлены субсидии на автоматизацию бюджетного процесса и оздоровление муниципальных финансов. Для организации взаимодействия с муниципальными образованиями в реализации бюджетной реформы в состав проектной группы по направлению "Повышение эффективности межбюджетных отношений" будут включены представители муниципальных образований. Взаимодействие с муниципальными образованиями в рамках реализации Программы реформирования будет осуществляться по следующим основным направлениям: - поддержка бюджетной реформы на муниципальном уровне (субсидирование расходов на реформирование муниципальных финансов на конкурсной основе); - внедрение новых механизмов распределения субсидий на основании нормативов расходов и с учетом требований к результатам; - проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами и повышение качества управления муниципальными финансами. 7.4. Контроль за реализацией мероприятий Программы реформирования и система стимулирования государственных гражданских служащих, участвующих в реализации Программы реформирования Контроль за своевременной реализацией мероприятий Программы реформирования будет осуществляться: - руководителями проектных групп (в отношении решений, разрабатываемых проектными группами); - департаментом финансов (в отношении всех решений, разрабатываемых в рамках реализации Программы реформирования). Контроль достижения результатов Программы реформирования по каждому этапу ее реализации будет осуществляться МРГ и департаментом финансов. Координация реализации мероприятий, предусмотренных областной целевой программой "Повышение эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти Ярославской области" и необходимых для достижения целей и реализации мероприятий Программы реформирования, будет осуществляться совместно руководителем МРГ и куратором указанной областной целевой программы. Контроль будет осуществляться на основании планов-графиков выполнения работ, формируемых каждой проектной группой перед началом каждого этапа реализации Программы реформирования. Планы-графики будут формироваться на основании перечня мероприятий Программы реформирования, включающего сроки реализации мероприятий, исполнителей и ожидаемые результаты. Оценка выполнения мероприятий Программы реформирования будет проводиться в текущем и итоговом режимах. В текущем режиме со стороны руководителей проектных групп за соблюдением сроков планов-графиков работы проектных групп будет осуществляться контроль, а также оценка полноты и своевременности выполнения всех мероприятий соответствующего этапа на основании информации, предоставляемой исполнителями и участниками Программы реформирования ее ответственному исполнителю - департаменту финансов и руководителю МРГ. В случае возникновения угрозы невыполнения мероприятий в установленные сроки куратор Программы реформирования совместно с руководителями проектных групп принимают оперативные решения, направленные на преодоление возникших трудностей. На основании результатов промежуточного контроля МРГ готовит предложения о материальном стимулировании государственных гражданских служащих области, участвующих в реализации мероприятий Программы реформирования, либо применения к этим работникам мер административной ответственности. В рамках итогового контроля будет оцениваться степень достижения целевых показателей и качества полученных результатов реализации Программы реформирования на основании оценки Министерством финансов Российской Федерации отчетов Ярославской области по итогам первого и второго этапов реализации Программы реформирования. На основании итоговой оценки МРГ готовит предложения о поощрении за итоговые результаты реализации этапов Программы. Решения о поощрении, его размерах и источниках финансирования принимает Губернатор Ярославской области в форме распоряжения. В целях подготовки отчетов о реализации Программы реформирования в Министерство финансов Российской Федерации в 2009 и 2010 годах исполнители и участники Программы реформирования в срок не позднее 01 августа должны представлять в департамент финансов Ярославской области необходимую информацию. Ежеквартальные и годовые отчеты о выполнении мероприятий Программы реформирования будут формироваться ответственным исполнителем Программы реформирования в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Ярославской области от 27.08.2008 N 449-п "О Порядке разработки, принятия и реализации областных целевых программ". 7.5. Повышение уровня профессиональной подготовки участников и исполнителей Программы реформирования В ходе реализации Программы реформирования планируется осуществить комплекс мероприятий по обучению, переподготовке и повышению квалификации государственных и муниципальных служащих, работников бюджетных учреждений по вопросам: - применения механизмов БОР и программно-целевого управления при планировании работы ОИВ и формировании областного бюджета; - формирования требований к качеству государственных услуг и организации мониторинга фактического качества предоставления услуг; - оценки эффективности бюджетных учреждений и определения целесообразности оптимизации сети, включая решения об изменении организационно-правовой формы учреждений; - формирования государственных заданий, а также организации мониторинга их исполнения; - организации и проведения мониторинга качества финансового менеджмента; - реализации на муниципальном уровне бюджетной реформы, в том числе по вопросам подготовки муниципальных программ реформирования и применения модельных нормативных правовых актов. Повышение уровня профессиональной подготовки будет обеспечено путем проведения различных обучающих мероприятий (семинары, учебные курсы, стажировки и другие), которые планируется организовать как на базе ведущих ярославских учебных заведений, так и с привлечением высших учебных заведений и других специализированных учебных центров Российской Федерации. 7.6. Обеспечение публичности Программы реформирования В целях обеспечения открытости реализации Программы реформирования на официальном сайте департамента финансов будут размещены следующие материалы: - текст Программы реформирования; - информационные материалы о планируемых и фактически полученных в ходе реализации Программы реформирования результатах; - нормативные правовые акты, информационные и аналитические материалы, разрабатываемые в ходе реализации Программы реформирования. Кроме этого, в СМИ будут опубликованы материалы о ходе реализации Программы реформирования, включая извещения о размещении материалов на официальном сайте департамента финансов, органов государственной власти Ярославской области. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОГРАММЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ДИА - департамент информационно-аналитического обеспечения органов государственной власти Ярославской области ДУГИ - департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области ДФ - департамент финансов Ярославской области ДЭР - департамент экономического развития Ярославской области МО - муниципальное образование НПА - нормативный правовой акт УВМСУ - управление по вопросам местного самоуправления Правительства Ярославской области УГС - управление государственной службы Правительства Ярославской области УКиОС - управление коммуникаций и общественных связей Правительства Ярославской области УОР - управление Правительства области по организационному развитию органов исполнительной власти Приложение 1 к Программе реформирования МАТРИЦА SWOT - АНАЛИЗА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Факторы успеха | Слабые стороны (проблемы) | | (сильные стороны) |- недостаточное использование механизмов средне- и | |- наличие политической воли к изменению |долгосрочного планирования деятельности и планирования | |существующей системы финансов региона и |бюджетных расходов; | |повышению ее эффективности; |- отсутствие четких критериев результативности работы | |- наличие необходимой ресурсной базы для |органов исполнительной власти Ярославской области и | |реализации намеченных преобразований; |оценки качества их работы, отсутствие привязки бюджетного | |- наличие высококвалифицированных кадров, |финансирования к результатам достижения поставленных | |которые будут вовлечены в реализацию |целей и задач органами исполнительной власти; | |мероприятий по реформированию финансов; |- недостаточный учет потребности в государственных услугах| |- наличие желания у органов государственной|при планировании деятельности и планировании бюджетных | |власти Ярославской области повысить |расходов, отсутствие стандартов качества государственных | |результативность своей деятельности и |услуг; | |содействовать реформе. |- отсутствие механизмов управления кредиторской | | |задолженностью областного бюджета; | | |- недостаточная эффективность механизма управления | | |налоговыми льготами; | | |- недостаточная эффективность использования объектов | | |областной собственности; | | |- недостаточная ориентированность межбюджетных | | |отношений на вовлечение МО в реализацию стратегических | | |целей и задач Ярославской области; | | |- недостаточная прозрачность деятельности органов | | |государственной власти Ярославской области для населения | | |области. | | | | |-------------------------------------------+----------------------------------------------------------| | Возможности | Угрозы (риски) | |- использование достижений лучшей практики |- отсутствие единой и всеми разделяемой картины | |других регионов Российской Федерации и |необходимых изменений; | |международного опыта повышения |- трудности с определением оптимального распределения | |эффективности государственного управления; |ресурсов (человеческих, временных, финансовых) между | |- возможность получения из федерального |решением новых задач по реформированию и выполнением | |бюджета софинансирования на реализацию |текущей деятельности в органах власти - участниках | |мероприятий по реформированию региональных |Программы реформирования; | |финансов Ярославской области; |- отсутствие необходимой нормативной правовой базы, | |- постоянно развивающиеся IT-технологии, |пробелы в федеральном законодательстве по ряду вопросов, | |применяемые в государственном управлении, |которые должны быть решены при реформировании системы | |включая управление финансами региона |управления | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к Программе реформирования МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ Оценка результативности и эффективности реализации Программы реформирования осуществляется департаментом финансов Ярославской области в сроки, указанные в таблице 1 "Ожидаемые результаты реализации Программы реформирования" раздела 3 Программы реформирования. Оценка показателей результативности (Рi) проводится по следующим методикам. 1. Для показателей N 1-3, N 5, N 7-8, N 11-14, N 20 (нумерация показателей дана в соответствии с таблицей 1 "Ожидаемые результаты реализации Программы реформирования" раздела 3 Программы реформирования) степень достижения результата определяется по формуле: Р = Va/Vp, где: Va - фактическое значение показателя на соответствующую отчетную дату; Vp - плановое значение показателя на соответствующую отчетную дату. 2. Для показателя N 4 показатель результативности определяется по формуле: Р = |Va|/|Vp|, где: |Va| - модуль фактического значения показателя на соответствующую отчетную дату; |Vp| - плановое значение показателя на соответствующую отчетную дату. 3. Для показателя N 6 показатель результативности определяется следующим образом: - на 01.07.2009: если по состоянию на 01.07.2009 года будет проведена оценка доли государственных услуг, то независимо от значения этой доли, Р принимается равным 1; - на 31.12.2009: показатель результативности определяется как соотношение фактического значения доли услуг, оказываемых небюджетными учреждениями, на 31.12.2009 (Va) к значению этой доли на 01.07.2009 (Vb). Р = Va/Vb, но не более 1; - на 01.07.2010: показатель результативности определяется как соотношение фактического значения доли услуг, оказываемых небюджетными учреждениями, на 01.07.2010 (Va) к значению этой доли на 01.07.2009 (Vb). Р = Va/Vb, но не более 1; - на 31.12.2010 и 31.12.2011 показатель результативности определяется как соотношение фактической доли государственных услуг, оказываемых небюджетными учреждениями, на соответствующую отчетную дату (Va) к плановому значению этой доли (Vb): Р = Va/Vb. 4. Для показателя N 9 показатель результативности определяется по формуле: Р = 2/Va, где: Va - фактическое значение показателя. Если Va больше 2, то Р = 0. 5. Для показателей N 10, 15, 18 показатель результативности равен единице в случае достижения планового значения, либо равен нулю в случае недостижения планового значения: Р = {1;0} 6. Для показателей N 16, 17 показатель результативности определяется по формуле (кроме итоговой оценки на конец 2011 года): Р = Vp/Va, где: Va - фактическое значение показателя; Vp - плановое значение показателя. При итоговой оценке на конец 2011 года показатель результативности равен единице в случае достижения планового значения, либо равен нулю в случае недостижения планового значения: Р = {1;0} 7. Для показателя N 19 показатель результативности определяется по формуле: Р = Vp/Va, где: Va - фактическое значение показателя; Vp - плановое значение показателя. 8. Результативность реализации Программы реформирования в целом (РР) определяется как среднеарифметическое всех частных показателей результата и рассчитывается по следующей формуле: (формула не приводится) N - количество показателей результата (Таблица 1), которые должны оцениваться на конец соответствующего периода. При значении показателя РР более 100 процентов результативность Программы реформирования признается высокой, при значении от 80 до 100 процентов включительно - нормальной, при значении менее 80 процентов - низкой. 9. Показатель эффективности (E) рассчитывается путем установления соотношения между показателем результативности соответствующего этапа (периода) реализации Программы реформирования (РР) и использованными ресурсами по формуле: ------------------ |Е =| РР | | |------------| | |F исп/F план| ------------------ где: F план - плановая сумма финансирования Программы реформирования на соответствующую дату; F исп - сумма бюджетных средств, фактически израсходованных на соответствующую дату; PP - показатель результативности Программы реформирования При значении показателя эффективности более 100 процентов эффективность Программы реформирования признается высокой, при значении от 80 до 100 процентов включительно - нормальной, при значении менее 80 процентов - низкой. Приложение 3 к Программе реформирования МАТРИЦА РИСКОВ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Направления реформирования | Риски реформирования | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------| | | |Отсутствие единой и| Проблемы распределения | Отсутствие | Неполучение | Ухудшение ситуации с | | | | всеми разделяемой |ресурсов между задачами по| необходимой | федеральных | устойчивостью и | | | | картины | реформированию и | нормативной | субсидий на | сбалансированностью | | | | необходимых | выполнением текущей |правовой базы|реформирование| областного бюджета в | | | | изменений | деятельности в ОИВ | | региональных |условиях экономического| | | | | | | финансов | спада | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача "Совершенствование бюджетного процесса и внедрение среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат" | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Совершенствование механизмов формирования и реализации ведомственных и областных (долгосрочных) целевых| 8 | o | | | | | |программ | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+-------------+--------------+-----------------------| |2. |Совершенствование механизмов среднесрочного финансового планирования и формирования трехлетнего бюджета| o | | | 8 | 8 | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+-------------+--------------+-----------------------| |3. |Формирование порядка планирования и обоснования бюджетных ассигнований | o | r | o | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача "Совершенствование системы предоставления государственных услуг" | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4. |Создание системы учета потребности в объемах, инфраструктуре предоставления и качестве государственных| 8 | 8 | | r | | | |услуг | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+-------------+--------------+-----------------------| |5. |Стандартизация государственных услуг | 8 | 8 | o | r | o | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+-------------+--------------+-----------------------| |6. |Создание предпосылок для развития новых форм оказания государственных услуг | 8 | | o | | o | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+-------------+--------------+-----------------------| |7. |Формирование и реализация государственных заданий на предоставление государственных услуг | o | o | o | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача "Повышение эффективности межбюджетных отношений" | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |8. |Совершенствование механизмов распределения финансовой помощи | o | 8 | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+-------------+--------------+-----------------------| |9. |Формализация процедур предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам | | o | | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+-------------+--------------+-----------------------| |10. |Стимулирование реформирования муниципальных финансов | | 8 | | o | o | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+-------------+--------------+-----------------------| |11. |Организация мониторинга качества управления общественными финансами и платежеспособности муниципальных | | o | | | | | |образований | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача "Повышение качества финансового менеджмента" | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |12. |Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | o | | 8 | | | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+-------------+--------------+-----------------------| |13. |Оптимизация процесса планирования и финансирования временных кассовых разрывов | | r | | | o | | | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+-------------+--------------+-----------------------| |14. |Внедрение формализованных процедур управления государственным долгом Ярославской области, принятия| | r | | | o | | |долговых обязательств, их рефинансирования | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+-------------+--------------+-----------------------| |15. |Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений и государственных| | r | | | 8 | | |унитарных предприятий | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+-------------+--------------+-----------------------| |16. |Создание формализованной методики оценки финансовых последствий (бюджетной и социальной эффективности)| o | o | | | o | | |предоставляемых налоговых льгот | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+--------------------------+-------------+--------------+-----------------------| |17. |Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности области, прозрачности и| | o | | | | | |доступности сведений о государственной собственности области | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача "Повышение открытости деятельности органов исполнительной власти Ярославской области" | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |18. |Повышение открытости деятельности органов исполнительной власти Ярославской области | o | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Условные обозначения: 8 - высокая взаимосвязь или степень влияния, O - средняя взаимосвязь или степень влияния, r - низкая взаимосвязь или степень влияния Приложение 4 к Программе реформирования ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 1. План финансирования мероприятий Программы реформирования ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Направление расходования средств | Номер | Код |Расходы, млн. руб.|Всего| |п/п| | мероприятия |классификации| | | | | | Программы | бюджетных | | | | | | реформирования(1) | расходов | | | | | | | |------------------+-----| | | | | |2009 | 2010 |2011 | | | | | | | год | год | год | | |---+-----------------------------------------------------+--------------------------+-------------+-----+------+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-----------------------------------------------------+--------------------------+-------------+-----+------+-----+-----| |1. |Приобретение программных продуктов и компьютерной | 5, 9, 16, 22 | 01065220000 |54,0 | 60,3 | 0,0 |114,3| | |техники для автоматизации бюджетного процесса | | 01145220000 | | | | | | | | | 07095220000 | | | | | | | | | 09105220000 | | | | | | | | | 08065220000 | | | | | | | | | 04055220000 | | | | | | | | | 10065220000 | | | | | |---+-----------------------------------------------------+--------------------------+-------------+-----+------+-----+-----| |2. |Размещение информационных материалов в СМИ и сети |3, 7, 12, 18, 24, 30, 34, | 01145220000 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 2,1 | | |Интернет | 38, 41, 46, 48, 49, 55, | 01065220000 | | | | | | | | 60, 64, 67, 72, 77, 80 | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+--------------------------+-------------+-----+------+-----+-----| |3. |Материальное стимулирование за результаты реализации | 82 | 01065220000 |12,5 | 12,5 | 0,0 |25,0 | | |мероприятий Программы реформирования | | 01145220000 | | | | | | | | | 07095220000 | | | | | | | | | 09105220000 | | | | | | | | | 08065220000 | | | | | | | | | 04055220000 | | | | | | | | | 10065220000 | | | | | |---+-----------------------------------------------------+--------------------------+-------------+-----+------+-----+-----| |4. |Консультационное сопровождение Программы |8, 11, 15, 19, 26, 27, 31,| 01065220000 |12,7 | 6,0 | 0,5 |19,2 | | |реформирования | 42, 44, 56, 57, 58, 73, | 01145220000 | | | | | | | | 78, 84, 86 | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+--------------------------+-------------+-----+------+-----+-----| |5. |Инвентаризация состояния материально-технической базы| 23 | 01065220000 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | | |государственных учреждений | | 01145220000 | | | | | | | | | 07095220000 | | | | | | | | | 09105220000 | | | | | | | | | 08065220000 | | | | | | | | | 04055220000 | | | | | | | | | 10065220000 | | | | | |---+-----------------------------------------------------+--------------------------+-------------+-----+------+-----+-----| |6. |Субсидии муниципальным образованиям на оздоровление и| 43, 51 | 11025180200 |20,0 | 22,5 |18,7 |61,2 | | |реформирование муниципальных финансов | | 11025220000 | | | | | |---+-----------------------------------------------------+--------------------------+-------------+-----+------+-----+-----| |7. |Обучение, переподготовка, повышение квалификации | 81 | 01065220000 |19,5 | 20,0 | 0,0 |39,5 | | |специалистов и руководителей главных распорядителей | | 01145220000 | | | | | | |средств | | 07095220000 | | | | | |---+-----------------------------------------------------+--------------------------+-------------+-----+------+-----+-----| | |областного бюджета и муниципальных образований | | 09105220000 | | | | | | | | | 08065220000 | | | | | | | | | 04055220000 | | | | | | | | | 10065220000 | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----+------+-----+-----| |Итого расходы |122,2|125,0 |20,0 |267,2| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1)Номера мероприятий указаны в соответствии с разделом 6 "Перечень программных мероприятий" Программы реформирования. Все мероприятия финансируются за счет средств областного бюджета и федерального бюджета на условиях софинансирования. Доля субсидий федерального бюджета в финансировании (возмещении) мероприятий составляет 80 процентов. 2. Обоснование плана финансирования 2.1. Приобретение программных продуктов и компьютерной техники для автоматизации бюджетного процесса Планируется приобретение программных продуктов для решения следующих задач: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Сфера применения программного продукта | Расходы на приобретение | |п/п| | (млн. руб.) | |---+---------------------------------------------------------------------------+--------------------------| | | |2009 год|2010 год|2011 год| |---+---------------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |1. |Планирование областного бюджета с учетом принципов БОР, в том числе | 35,0 | 45,0 | - | | |планирование и обоснование бюджетных ассигнований в разрезе ГРБС, видов | | | | | |расходов, ВЦП и ОЦП. Продукт должен охватывать всех ГРБС и консолидировать | | | | | |данные на уровне ДФ ЯО | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |2. |Ведение РРО ЯО и консолидированного РРО МО, аналитика в разрезе расходных | 3,0 | - | - | | |обязательств, калькулирование расходов на исполнение расходных | | | | | |обязательств, сопоставление с бюджетными обязательствами | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |3. |Калькулирование стоимости бюджетных услуг и учет затрат бюджетных | 10,0 | 15,3 | - | | |учреждений в разрезе услуг на уровне бюджетных учреждений и ГРБС, расчет | | | | | |потребности в ассигнованиях исходя из потребности в услугах и их стоимости | | | | |---+---------------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |4. |Учет материально-технической базы государственных учреждений и ее оценки на| 6,0 | | - | | |предмет соответствия базовым требованиям к качеству услуг, а также | | | | | |прогнозирования развития социально ориентированных отраслей | | | | |-------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |ИТОГО | 54,0 | 60,3 | - | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Расчет расходов на приобретение программных продуктов для планирования областного бюджета с учетом принципов БОР, в том числе планирование и обоснование бюджетных ассигнований в разрезе ГРБС, видов расходов, ВЦП и ОЦП осуществлялся на основании информации о рыночной стоимости как уже существующих программных продуктов, так и необходимости разработки новых решений с учетом специфики Ярославской области. Расчет расходов на приобретение программного продукта для ведения РРО Ярославской области и консолидированного РРО МО, аналитика в разрезе расходных обязательств, калькулирование расходов на исполнение расходных обязательств, сопоставление с бюджетными обязательствами основаны на рыночной стоимости коробочных версий необходимого программного обеспечения. Расчет расходов на приобретение программного продукта для калькулирования стоимости бюджетных услуг и учета затрат бюджетных учреждений в разрезе услуг на уровне бюджетных учреждений и ГРБС, расчет потребности в ассигнованиях исходя из потребности в услугах и их стоимости проведен экспертно, на основании ожидаемой сложности работ по автоматизации и сроков их выполнения, а также количества пользователей данного программного продукта. Расчет расходов на приобретение программного продукта для учета материально-технической базы государственных учреждений и ее оценки на предмет соответствия базовым требованиям к качеству услуг, а также прогнозирования развития социально ориентированных отраслей основан на стоимости существующих программных продуктов, а также экспертной оценке необходимой степени их доработки для решения обозначенных задач. Расходы на приобретение необходимого компьютерного оборудования (серверов, рабочих станций, сетевого оборудования и пр.) рассчитаны исходя из среднерыночной их стоимости и включены в расходы по каждому из направлений автоматизации. 2.2 Материальное стимулирование В рамках реализации Программы реформирования планируется материальное стимулирование государственных гражданских служащих за достижение результатов, предусмотренных Программой реформирования. Предполагается двухэтапное материальное стимулирование: - ежеквартальное (на основании результатов реализации планов- графиков проектных групп и плана реализации мероприятий Программы реформирования); - годовое (на основании результатов оценки Министерством финансов Российской Федерации отчетов Ярославской области о выполнении этапов Программы реформирования). График материального стимулирования государственных служащих, участвующих в реализации Программы реформирования: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Мероприятия по стимулированию | Срок реализации |Сумма материального стимулирования| |------------------------------------------------------+-----------------------+----------------------------------| |За I квартал 2009 года |до 20 апреля 2009 года |2730 тыс. руб. | | | | | |------------------------------------------------------+-----------------------+----------------------------------| |За II квартал 2009 года | до 20 июля 2009 года |3770 тыс. руб. | | | | | |------------------------------------------------------+-----------------------+----------------------------------| |За III квартал 2009 года |до 20 октября 2009 года|2210 тыс. руб. | | | | | |------------------------------------------------------+-----------------------+----------------------------------| |За IV квартал 2009 года |до 20 декабря 2009 года|780 тыс. руб. | | | | | |------------------------------------------------------+-----------------------+----------------------------------| |За результаты оценки Министерством финансов Российской|До 25 декабря 2009 года|6000 тыс. руб. | |Федерации отчета по первому этапу | | | |------------------------------------------------------+-----------------------+----------------------------------| |За I квартал 2010 года |до 20 апреля 2010 года |780 тыс. руб. | | | | | |------------------------------------------------------+-----------------------+----------------------------------| |За II квартал 2010 года | до 20 июля 2010 года |1950 тыс. руб. | | | | | |------------------------------------------------------+-----------------------+----------------------------------| |За III квартал 2010 года |до 20 октября 2010 года|780 тыс. руб. | | | | | |------------------------------------------------------+-----------------------+----------------------------------| |За результаты оценки Министерством финансов Российской|до 25 декабря 2010 года| 6000 тыс. руб. | |Федерации отчета по второму этапу | | | |------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------| |ИТОГО |25000 тыс. руб. | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Расчет квартальных расходов на материальное стимулирование за достижение результатов, предусмотренных Программой реформирования, производится на основании ожидаемых результатов, которые должны быть получены в соответствующем квартале, согласно перечню программных мероприятий; экспертной оценки их сложности. Материальное стимулирование в 2001 году будет осуществляться в рамках действующего ФОТ на основании предложений руководителя МРГ и куратора Программы реформирования. 2.3 Размещение информационных материалов в СМИ и сети Интернет Расчет расходов на освещение хода реализации Программы реформирования в СМИ проводился исходя из следующей стоимости публикаций и видеорепортажей: ----------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование СМИ | Стоимость услуги | |-----+-------------------+-------------------------------------------------------| |1. |Еженедельная газета|стандартная статья - 1\2 полосы (500 кв. см) = 15 тыс. | | |"Аргументы и факты"|руб. | | | | | |-----+-------------------+-------------------------------------------------------| |2. |Ежедневная газета |стандартная статья - 1\3 полосы (666,6 кв. см) = 33,330| | |"Северный край" |тыс. руб. | | | | | |-----+-------------------+-------------------------------------------------------| |3. |ВГТРК "Ярославия" |сюжет в новостной программе (1,5 мин.) - 15,930 тыс. | | | |руб.; | | | |1 мин. эфира = 10,620 тыс. руб. (включая НДС) | ----------------------------------------------------------------------------------- Расчет расходов на выполнение мероприятий по публикации в СМИ и размещению в сети Интернет представлен ниже: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование мероприятия | Стоимость | Количество (шт.) | Расходы (тыс. руб.) | | |(тыс. руб., за ед.)| | | | | |--------------------------+--------------------------| | | |2009 год|2010 год|2011 год|2009 год|2010 год|2011 год| | | |--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | (2х3) | (2х4) | (2х5) | |----------------------------------------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Новостной выпуск (ВГТРК "Ярославия") | 15,93 | 2 | 2 | 2 | 31,86 | 31,86 | 31,86 | |----------------------------------------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Публикация в еженедельной газете | 7,50* | 12 | 16 | 18 | 90,00 | 120,00 | 135,00 | |"Аргументы и факты" | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Публикация в ежедневной газете | 16,67** | 12 | 16 | 18 | 199,98 | 266,64 | 299,97 | |"Северный край" | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Публикация базовых требований к качеству| 1,00 | 200 | 200 | 200 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |государственных услуг | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |Публикация пресс-релизов, брошюр, | 2,00 | | 65 | 90 | | 130,00 | 180,00 | |буклетов | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------| |ИТОГО | 521,84 | 748,50 | 846,83 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Расходы определены исходя из размещения публикаций в 1/4 полосы (15 тыс. рублей/2). **Расходы определены исходя из размещения публикаций в 1/6 полосы (33,33 тыс. рублей/2). 2.4 Консультационное сопровождение Программы реформирования Для расчета расходов на закупку услуг консультационных компаний для сопровождения реализации Программы реформирования использовались усредненные показатели по выборке из числа консультационных компаний, участвующих в рейтинге рейтингового агентства "Эксперт Ра", проводимом среди консультационных компаний Российской Федерации. Перечень консультационных компаний для расчета расходов на сопровождение реализации мероприятий Программы реформирования: ------------------------------------------------------------------------------------ | N |Наименование консультационной|Совокупная выручка от|Среднее число| Выручка на | |п/п| компании | оказания |специалистов,| одного | | | | консультационных | человек * |специалиста,| | | | услуг за 2007 год, | |тыс. руб. * | | | | тыс. руб. * | | | |---+-----------------------------+---------------------+-------------+------------| |1. |PriceWaterhouseCoopers | 3316457 | 704 | 4711 | | | | | | | |---+-----------------------------+---------------------+-------------+------------| |2. |БДО Юникон | 1902863 | 664 | 2866 | | | | | | | |---+-----------------------------+---------------------+-------------+------------| |3. |РОЭЛ Консалтинг | 1514448 | 359 | 4219 | | | | | | | |---+-----------------------------+---------------------+-------------+------------| |4. |Группа компаний ИКТ | 1019088 | 200 | 5095 | | | | | | | |---+-----------------------------+---------------------+-------------+------------| |5. |Прогноз | 976089 | 368 | 2652 | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------+------------| |Средняя выручка на 1 специалиста в год | 3665,4 | ------------------------------------------------------------------------------------ * По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" (www. raexpert. ru). Среднедневная выручка на одного консультанта равна: 3665,4 тыс. руб./250 раб. дней = 14,661 тыс. руб./день. Расчет стоимости работ: по первому этапу реализации Программы реформирования: 14,661 тыс. руб. * 865 человеко-дней = 12 682 тыс. руб.; по второму этапу реализации Программы реформирования: 14,661 тыс. руб. * 409 человеко-дней = 5 996,3 тыс. руб.; по третьему этапу реализации Программы реформирования: 14,661 тыс. руб. * 34 человеко-дня = 498,5 тыс. руб. Расчет трудозатрат проведен экспертно, исходя из ожидаемой сложности работ и сроков их выполнения. 2.5 Инвентаризация состояния материально-технической базы государственных учреждений При проведении мероприятий по инвентаризации материально- технической базы бюджетных учреждений на предмет ее соответствия базовым требованиям к качеству государственных услуг планируются следующие виды расходов: - выполнение работ по проведению инвентаризации по договорам гражданско-правового характера; - выполнение работ по внесению информации о материально- технической базе учреждений в базы данных и поддержание баз в актуальном состоянии; - расходы на привлечение специализированных организаций для проведения аудита бюджетных учреждений, инвентаризации материально- технической базы учреждений и верификации ее результатов. Расходы по данному направлению не предусматривают расходы на привлечение консультационных компаний, материальное стимулирование, приобретение компьютерной техники и программных продуктов для организации учета объектов материально-технической базы. Данные расходы предусмотрены по другим направлениям финансирования мероприятий Программы реформирования. Расходы определены исполнителями мероприятий экспертно, совместно с ответственным исполнителем Программы реформирования. 2.6 Субсидии муниципальным образованиям на оздоровление и реформирование муниципальных финансов В рамках реализации Программы реформирования муниципальным образованиям Ярославской области будут предоставляться следующие субсидии: - на автоматизацию бюджетного процесса в муниципальных образованиях и подготовку к их реформированию (2009 год); - на реформирование муниципальных финансов (2010, 2011 годы). Объем субсидий определен исходя из условия, что он не должен быть меньше 15 процентов общего объема расходов на реализацию Программы реформирования. Общий объем расходов на реализацию Программы реформирования составляет 267,2 млн. рублей. Минимальный объем субсидий равен 267,2 млн. руб. *15%(2)= 40,08 млн. руб. _________________________ (2) Доля расходов, направляемых на субсидии муниципальным образованиям на реформирование муниципальных финансов, от общего объема расходов на реализацию Программы реформирования установлена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.09.2008 N 453. Общий объем планируемых к предоставлению субсидий составляет 61,2 млн. руб., в том числе по этапам Программы реформирования: - 2009 год - 20,0 млн. руб.; - 2010 год - 22,5 млн. руб.; - 2011 год - 18,7 млн. руб. 2.7. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов и руководителей ГРБС и МО В рамках реализации Программы реформирования планируются следующие мероприятия по подготовке, повышению квалификации и переподготовке государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников бюджетных учреждений: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Описание мероприятия | Количество | Стоимость | Количество | Расчет стоимости | |п/п| | участников | одного | мероприятий | | | | | |мероприятия/обучения| | | |---+-------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------+-------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+-------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------+-------------------------------| |1. |Семинары, круглые столы по вопросам применения |От 30 до 200 чел. в |400 тыс. руб. |8 (2009 год);|400 тыс. руб. * 8 = 3 200 тыс. | | |механизмов БОР |зависимости от | |4 (2010 год) |руб. (2009 год); | | | |тематики | | |400 тыс. руб. * 4 = 1 600 тыс. | | | | | | |руб. (2010 год) | |---+-------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------+-------------------------------| |2. |Обучение руководителей и специалистов ГРБС основам |87 чел. (2 чел. * 40| 25 тыс. руб./чел |1 (2009 год) |87 чел. * 25 тыс. руб. = 2 175 | | |управления по результатам, применению программно- |ГРБС, | | |тыс. руб. | | |целевых инструментов управления, планированию |7 чел. - аппарат | | | | | |расходов от результата |Правительства) | | | | | | | | | | | |---+-------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------+-------------------------------| |3. |Обучение руководителей и специалистов ГРБС по |45 чел. |25 тыс. руб./чел. |1 (2009 год) |45 чел. * 25 тыс. руб. = 1 125 | | |вопросам определения потребности в государственных |(3 чел. * 15 ГРБС) | | |тыс. руб. | | |услугах, организации их предоставления в соответствии с| | | | | | |государственными заданиями и требованиями к качеству, | | | | | | |учету расходов в разрезе услуг | | | | | |---+-------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------+-------------------------------| |4. |Обучение руководителей и специалистов бюджетных |520 чел. |25 тыс. руб./чел. |2 (ежегодно) |520 чел. * 25 тыс. руб. = 13 | | |учреждений по вопросам организации предоставления |(2 чел. * 260 | | |000 тыс. руб. (2009 год); | | |государственных услуг в соответствии с требованиями к |бюджетных | | |520 чел. * 25 тыс. руб. = 13 | | |качеству, исполнению государственных заданий |учреждений) | | |000 тыс. руб. (2010 год) | |---+-------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-------------+-------------------------------| |5. |Обучение представителей муниципальных образований по |216 чел. |25 тыс. руб./чел. |1 (2010 год) |216 чел. * 25 тыс. руб. = 5 400| | |вопросам перехода на управление по результатам, | | | |тыс. руб. (2010 год). | | |применение программно-целевых инструментов в | | | | | | |бюджетном процессе, формирования трехлетнего | | | | | | |бюджета и муниципальных заданий | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Расходы на обучение, повышение квалификации и переподготовку составят: - по первому этапу Программы реформирования: 3200 тыс. руб. + 2175 тыс. руб. + 1125 тыс. руб. + 13000 тыс. руб. = 19 500 тыс. руб.; - по второму этапу Программы реформирования: 1600 тыс. руб. + 13000 тыс. руб. + 5400 тыс. руб. = 20 000 тыс. руб. Расчет стоимости обучения одного обучаемого на курсах основан на предложениях по организации обучения, повышения квалификации и переподготовки, публикуемых в открытых источниках, в том числе сети Интернет. 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ (ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ). В результате реализации мероприятий Программы реформирования ожидается уменьшение объема неэффективных бюджетных расходов областного бюджета в объеме 1 689,22 млн. руб., что превышает совокупные расходы на реализацию Программы реформирования (267,2 млн. руб.) в 6,32 раза. Достижение данного показателя предполагается за счет постепенного уменьшения неэффективных расходов по следующим направлениям: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование направления |Ожидаемое уменьшение объема неэффективных| Методика расчета объема неэффективных расходов | | | |расходов, млн. руб. | | | | | | | |-----+-----------------------------------------+-----------------------------------------+--------------------------------------------------| | | |2009 год |2010 год | 2011 год | всего | | |-----+-----------------------------------------+---------+---------+----------+----------+--------------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+-----------------------------------------+---------+---------+----------+----------+--------------------------------------------------| |1. |Снижение объема неэффективных расходов | 189,65 | 193,80 | 181,14 | 564,59 |Е = Р х К, | | |областного бюджета за счет повышения | | | | |где: | | |качества планирования и обоснования | | | | |Е - объем уменьшаемых неэффективных расходов, | | |бюджетных ассигнований | | | | |Р - расходы областного бюджета в соответствующем | | | | | | | |году, | | | | | | | |К - экспертный коэффициент | |-----+-----------------------------------------+---------+---------+----------+----------+--------------------------------------------------| |2. |Снижение объема неэффективных расходов | 24,23 | 28,84 | 34,33 | 87,40 |Е = Р х К, | | |областного бюджета за счет повышения | | | | |где: | | |точности определения показателей | | | | |Е - объем уменьшаемых неэффективных расходов, | | |потребности в государственных услугах и | | | | |Р - расходы областного бюджета в соответствующем | | |стандартизации оказываемых | | | | |году на оказание государственных услуг, | | |государственных услуг | | | | |К - экспертный коэффициент | |-----+-----------------------------------------+---------+---------+----------+----------+--------------------------------------------------| |3. |Снижение объема неэффективных расходов | | 33,87 | 33,87 | 67,74 |Е = Р х К, | | |областного бюджета за счет развития новых| | | | |где: | | |форм оказания государственных услуг | | | | |Е - объем уменьшаемых неэффективных расходов, | | | | | | | |Р - расходы областного бюджета в соответствующем | | | | | | | |году на содержание подведомственной сети, | | | | | | | |К - экспертный коэффициент эффективности | |-----+-----------------------------------------+---------+---------+----------+----------+--------------------------------------------------| |4. |Снижение объема неэффективных расходов | 113,26 | 115,66 | 126,80 | 355,72 |Е = Р х (К1-К2) - Р2, | | |областного бюджета за счет реализации | | | | |где: | | |мероприятий по обучению, повышению | | | | |Е - объем уменьшаемых неэффективных расходов, | | |квалификации, переподготовке | | | | |Р - расходы областного бюджета в соответствующем | | | | | | | |году, | | | | | | | |К1 - экспертный коэффициент цены | | | | | | | |профессиональных ошибок до прохождения обучения, | | | | | | | |К2 - экспертный коэффициент уменьшения цены | | | | | | | |профессиональных ошибок после прохождения | | | | | | | |обучения, | | | | | | | |Р2 - расходы на обучение, повышение квалификации и| | | | | | | |переобучение в соответствующем году | |-----+-----------------------------------------+---------+---------+----------+----------+--------------------------------------------------| |5. |Снижение объема неэффективных расходов | 173,58 | 172,31 | 217,37 | 563,26 |Е = Р х К- Р2, | | |областного бюджета за счет внедрения | | | | |где: | | |автоматизированной информационной | | | | |Е - объем уменьшаемых неэффективных расходов, | | |системы бюджетного процесса | | | | |Р - расходы областного бюджета, | | | | | | | |К - экспертная доля неэффективных бюджетных | | | | | | | |расходов, возникающих в связи с ошибками в | | | | | | | |организации информационного обмена и | | | | | | | |недостаточным уровнем автоматизации бюджетного | | | | | | | |процесса, | | | | | | | |Р2 - расходы на приобретение программных продуктов| | | | | | | |в соответствующем году | |-----+-----------------------------------------+---------+---------+----------+----------+--------------------------------------------------| |6. |Снижение объема неэффективных расходов | 17,76 | 15,45 | 17,31 | 50,51 |Е = Р х К - Р2, | | |областного бюджета за счет повышения | | | | |где: | | |эффективности расходования финансовой | | | | |Е - объем уменьшаемых неэффективных расходов, | | |помощи муниципальными образованиями | | | | |Р - объем финансовой помощи в соответствующем | | | | | | | |году, | | | | | | | |К - экспертная доля неэффективных расходов в | | | | | | | |финансовой помощи, | | | | | | | |Р2 - объемы субсидий МО в соответствующем году на | | | | | | | |оздоровление и реформирование муниципальных | | | | | | | |финансов | |-----+-----------------------------------------+---------+---------+----------+----------+--------------------------------------------------| | |ИТОГО | 518,47 | 559,93 | 610,82 | 1 689,22 | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Исходные данные для расчета уменьшения объема неэффективных расходов в результате реализации Программы реформирования: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование показателя эффективности | Исходные данные для расчета | Значение исходных данных | | | | показателя | | | | | |--------------------------| | | | |2009 год|2010 год|2011 год| |-----+---------------------------------------------------+--------------------------------------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+---------------------------------------------------+--------------------------------------+--------+--------+--------| |1. |Экономия за счет повышения качества обоснования |расходы областного бюджета (млн. руб.)|37930,3 |38760,6 |36227,9 | | |бюджетных ассигнований |(Р) | | | | |-----+---------------------------------------------------+--------------------------------------+--------+--------+--------| | | |экспертный коэффициент (К) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | |-----+---------------------------------------------------+--------------------------------------+--------+--------+--------| |2. |Экономия за счет повышения точности определения |расходы областного бюджета на оказание|4 845,1 |5 768,1 | 6 867 | | |показателей потребности в государственных услугах и|государственных услуг (млн. руб.) (Р) | | | | | |стандартизации оказываемых государственных услуг | | | | | |-----+---------------------------------------------------+--------------------------------------+--------+--------+--------| | | |экспертный коэффициент (К) | 0,50% | 0,50% | 0,50% | |-----+---------------------------------------------------+--------------------------------------+--------+--------+--------| |3. |Экономия за счет развития новых форм оказания |расходы областного бюджета в 2008 году| 3387 | 3387 | 3387 | | |государственных услуг |на содержание подведомственной сети | | | | | | |(млн. руб.) (Р) | | | | |-----+---------------------------------------------------+--------------------------------------+--------+--------+--------| | | |экспертный коэффициент эффективности | 1,00% | 1,00% | 1,00% | | | |(К) | | | | |-----+---------------------------------------------------+--------------------------------------+--------+--------+--------| |4. |Экономия от обучения, повышения квалификации, |расходы областного бюджета (млн. руб.)|37930,3 | 38760 |36227,9 | | |переподготовки |(Р) | | | | |-----+---------------------------------------------------+--------------------------------------+--------+--------+--------| | | |экспертный коэффициент цены | 0,40% | 0,40% | 0,40% | | | |профессиональных ошибок до | | | | | | |прохождения обучения (К1) | | | | |-----+---------------------------------------------------+--------------------------------------+--------+--------+--------| | | |экспертный коэффициент уменьшения | 0,05% | 0,05% | 0,05% | | | |цены профессиональных ошибок после | | | | | | |прохождения обучения (К2) | | | | |-----+---------------------------------------------------+--------------------------------------+--------+--------+--------| | | |расходы на обучение, повышение | 19,5 | 20,0 | | | | |квалификации и переобучение в | | | | | | |соответствующем году (млн. руб.) (Р2) | | | | |-----+---------------------------------------------------+--------------------------------------+--------+--------+--------| |5. |Повышение эффективности бюджетных расходов за счет |расходы областного бюджета (млн. руб.)|37930,3 |38760,6 |36227,9 | | |внедрения автоматизированной информационной системы|(Р) | | | | | |бюджетного процесса | | | | | |-----+---------------------------------------------------+--------------------------------------+--------+--------+--------| | | |расходы на приобретение программных | 54,0 | 60,3 | - | | | |продуктов (млн. руб.) (Р) | | | | |-----+---------------------------------------------------+--------------------------------------+--------+--------+--------| | | |экспертная доля неэффективных | 0,60% | 0,60% | 0,60% | | | |бюджетных расходов, возникающих в | | | | | | |связи с ошибками в организации | | | | | | |информационного обмена и | | | | | | |недостаточным уровнем автоматизации | | | | | | |бюджетного процесса (К) | | | | |-----+---------------------------------------------------+--------------------------------------+--------+--------+--------| |6. |Повышение эффективности расходования финансовой |объем финансовой помощи (млн. руб.) |18879,8 |18972,6 |17978,2 | | |помощи муниципальными образованиями |(Р) | | | | |-----+---------------------------------------------------+--------------------------------------+--------+--------+--------| | | |объемы субсидий МО на оздоровление и | 20,0 | 22,5 | 18,65 | | | |реформирование муниципальных | | | | | | |финансов (млн. руб.) (Р2) | | | | |-----+---------------------------------------------------+--------------------------------------+--------+--------+--------| | | |экспертная доля неэффективных | 0,20% | 0,20% | 0,20% | | | |расходов в финансовой помощи | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 5 к Программе реформирования ИНДИКАТОРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ (в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации N 453) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование мероприятия | Исходное | Планируемое | Планируемое | Балльная | | | или индикатора | состояние на | состояние на | состояние на | оценка | | | | 01.07.2008 | 01.07.2009 | 01.07.2010 | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. | Создание системы учета потребности в объемах, инфраструктуре предоставления и качестве государственных услуг юридическим и физическим лицам | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1. |Проведение сравнительной оценки потребности в предоставляемых | 0,8 | | | 0,8 | | |государственных услугах юридическим и физическим лицам (отдельно по | | | | | | |видам услуг, предоставляемым в области образования, здравоохранения, | | | | | | |культуры и социальной политики) и фактически предоставленных | | | | | | |государственных услуг юридическим и физическим лицам за последние три | | | | | | |отчетных года и текущий финансовый год | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |1.2. |Утверждение перечня (реестра) государственных услуг юридическим и | | | | 1,6 | | |физическим лицам и порядка проведения мониторинга потребности в | | | | | | |государственных услугах, а также порядка осуществления стоимостной оценки | | | | | | |данной потребности | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |1.3. |Утверждение порядка учета результатов мониторинга потребности в | | 2,4 | | 2,4 | | |государственных услугах юридическим и физическим лицам при | | | | | | |формировании проекта областного бюджета | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |1.4. |Публикация в средствах массовой информации (далее - СМИ) и (или) сети | | | | 3,2 | | |Интернет результатов оценки потребности в предоставлении государственных | | | | | | |услуг юридическим и физическим лицами фактически предоставленным | | | | | | |услугам | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |1.5. |Отклонение потребности в предоставлении государственных услуг | | | 4 | 4 | | |юридическим и физическим лицам (по каждой из государственных услуг из | | | | | | |утвержденного перечня), в том числе в стоимостном выражении, в последнем | | | | | | |отчетном году не отличается более или менее чем на 15% от фактически | | | | | | |предоставленных услуг | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2. | Стандартизация государственных услуг юридическим и физическим лицам | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1. |Утверждение требований к качеству предоставления государственных услуг | | | | 1,4 | | |юридическим и физическим лицам по перечню государственных услуг | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |2.2. |Утверждение порядка оценки соответствия требований к качеству фактически | | 2,8 | | 2,8 | | |предоставляемых государственных услуг юридическим и физическим лицам | | | | | | |утвержденным требованиям | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |2.3. |Инвентаризация состояния материально-технической базы государственных | | | | 4,2 | | |учреждений ЯО на соответствие требованиям к качеству предоставления | | | | | | |государственных услуг юридическим и физическим лицам на ежегодной | | | | | | |основе | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |2.4. |Публикация в СМИ и (или) сети Интернет, а также в местах предоставления | | | | 5,6 | | |соответствующих услуг, утвержденных требований к качеству предоставления | | | | | | |государственных услуг юридическим и физическим лицам | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |2.5. |Все предоставляемые государственные услуги юридическим и физическим | | | 7 | 7 | | |лицам в последнем отчетном году и (или) текущем финансовом году имеют | | | | | | |требования к качеству предоставления | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3. | Создание предпосылок для развития новых форм оказания государственных услуг юридическим и физическим лицам | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.1. |Проведение ежегодной оценки возможности изменения организационно- | | | | 1,2 | | |правовой формы бюджетных учреждений (в том числе изменения типа | | | | | | |существующих государственных учреждений на автономные) и (или) | | | | | | |предоставления государственных услуг юридическим и физическим лицам | | | | | | |частными компаниями | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |3.2. |Утверждение порядка изменения организационно-правовой формы | 2,4 | | | 2,4 | | |бюджетных учреждений (порядка создания автономных учреждений путем | | | | | | |изменения типа существующих государственных учреждений) | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |3.3. |Утверждение плана изменения организационно-правовой формы бюджетных | | 3,6 | | 3,6 | | |учреждения (плана создания автономных учреждений путем изменения типа | | | | | | |существующих государственных учреждений) | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |3.4. |Публикация в СМИ и (или) сети Интернет планируемых и фактических | | | 4,8 | 4,8 | | |результатов изменения организационно-правовой формы бюджетных | | | | | | |учреждений (в том числе изменения типа существующих государственных | | | | | | |учреждений на автономные) | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |3.5. |Доля государственных услуг юридическим и физическим лицам, | | | | 6 | | |предоставляемых организациями иных организационно-правовых форм, за | | | | | | |исключением бюджетных учреждений, составляет не менее 20 процентов от | | | | | | |общего объема предоставляемых соответствующих услуг | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4. | Формирование и реализация государственных заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.1. |Утверждение порядка формирования главными распорядителями бюджетных | | | | 1,6 | | |средств государственных заданий на предоставление государственных услуг | | | | | | |юридическим и физическим лицам | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |4.2. |Утверждение порядка проведения мониторинга исполнения государственных | | 3,2 | | 3,2 | | |заданий на предоставление государственных услуг юридическим и | | | | | | |физическим лицам и контроля за ним | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |4.3. |Все государственные услуги юридическим и физическим лицам, утвержденные | | | | 4,8 | | |перечнем (реестром) государственных услуг, производятся в соответствии с | | | | | | |государственными заданиями на оказание государственных услуг | | | | | | |юридическим и физическим лицам | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |4.4. |Публикация в СМИ и (или) сети Интернет результатов мониторинга и контроля | | | | 6,4 | | |за исполнением государственных заданий на предоставление | | | | | | |государственных услуг юридическим и физическим лицам | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |4.5. |80 процентов фактически предоставленных в соответствии с | | | 8 | 8 | | |государственными заданиями государственных услуг юридическим и | | | | | | |физическим лицам за последний отчетный год отвечают установленным | | | | | | |требованиям к качеству предоставления услуг | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. ВНЕДРЕНИЕ СРЕДНЕСРОЧНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТ | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5. | Совершенствование процедуры формирования и реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5.1. |Ежегодная инвентаризация целей и задач, утвержденных в составе | | | | 2,4 | | |программных документов социально-экономического развития территории на | | | | | | |средне- и долгосрочную перспективу, и их отражение в действующих | | | | | | |ведомственных и долгосрочных целевых программах | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |5.2. |Утверждение порядка разработки, реализации и мониторинга эффективности | | | | 4,8 | | |реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ, а также | | | | | | |закрепление процедуры изменения (корректировки) или досрочного | | | | | | |прекращения данных программ с учетом фактических достигнутых | | | | | | |результатов в ходе их реализации | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |5.3. |Утверждение порядка конкурсного распределения бюджета принимаемых | | 7,2 | | 7,2 | | |обязательств на вновь принимаемые и действующие ведомственные и | | | | | | |долгосрочные целевые программы (программные мероприятия) | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |5.4. |Публикация в СМИ и (или) сети Интернет ведомственных и долгосрочных | | | | 9,6 | | |целевых программ, отчетов о ходе их реализации и рейтинга их | | | | | | |эффективности | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| | 5.5 |Объем бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию действующих | | | 12 | 12 | | |ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ, составляет не менее | | | | | | |50 процентов от общего объема непроцентных расходов бюджета | | | | | | |Ярославской области | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |6. | Внедрение среднесрочного финансового планирования | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |6.1. |Наличие утвержденного в установленном порядке среднесрочного | | | | 2,2 | | |финансового плана | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |6.2. |Внесение изменений в законодательство Ярославской области в части | 4,4 | | | 4,4 | | |установления норм утверждения проекта бюджета на очередной финансовый | | | | | | |год и плановый период и утверждение порядка проведения публичных | | | | | | |слушаний | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |6.3. |Утверждение порядка формирования проекта бюджета на очередной | | 6,6 | | 6,6 | | |финансовый год и плановый период на основе принципа "скользящей | | | | | | |трехлетки" и порядка проведения публичных обсуждений | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |6.4. |Публикация в СМИ и (или) сети Интернет материалов к проекту бюджета на | | | | 8,8 | | |очередной финансовый год и плановый период одновременно с проектом | | | | | | |бюджета на очередной финансовый год и плановый период, вносимым в | | | | | | |законодательный (представительный) орган, а также материалов публичных | | | | | | |слушаний и обсуждений | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |6.5. |Утверждение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый | | | 11 | 11 | | |период | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |7. | Формирование порядка планирования бюджетных ассигнований | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |7.1. |Инвентаризация расходных обязательств с точки зрения наличия | 1,4 | | | 1,4 | | |нормативного правового регулирования, предусматриваемых в бюджете | | | | | | |расходов за последние три отчетных года и текущий финансовый год | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |7.2. |Утверждение порядка формирования реестра расходных обязательств | | | | 2,8 | | |Ярославской области, порядка представления реестра расходных | | | | | | |обязательств муниципальных образований Ярославской области, порядка | | | | | | |планирования бюджетных ассигнований из бюджета (раздельно по | | | | | | |действующим и принимаемым обязательствам), с выделением видов | | | | | | |бюджетных ассигнований (в том числе публичных обязательств), а также | | | | | | |результатов (непосредственных и конечных) использования бюджетного | | | | | | |ассигнования | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |7.3. |Утверждение порядка конкурсного распределения бюджета принимаемых | | 4,2 | | 4,2 | | |обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |7.4. |Публикация в СМИ и (или) сети Интернет реестра расходных обязательств | | | 5,6 | 5,6 | | |Ярославской области и консолидированного реестра расходных обязательств | | | | | | |муниципальных образований Ярославской области, нормативных правовых | | | | | | |актов, регулирующих планирование бюджетных ассигнований из бюджета | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |7.5. |Не менее 90 процентов расходов бюджета Ярославской области регулируются | | | | 7 | | |нормативными правовыми актами, детально определяющими порядок расчета | | | | | | |стоимости реализации соответствующих расходных обязательств | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |8. | Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения финансовой помощи | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |8.1. |Оценка уровня фактической бюджетной обеспеченности муниципальных | 1 | | | 1 | | |образований и анализа ее отклонений от расчетной бюджетной | | | | | | |обеспеченности, определяемой при распределении дотаций на выравнивание, | | | | | | |за последние три отчетных года и текущий финансовый год | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |8.2. |Утверждение методик формирования общих объемов дотаций на | | | | 2 | | |выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских | | | | | | |округов и поселений и их распределения без ограничения срока действия | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |8.3. |Утверждение методик распределения субсидий на софинансирование | | 3 | | 3 | | |расходов (фонд софинансирования расходов), в рамках которых производится | | | | | | |перераспределение средств, с учетом соблюдения требований к результатам | | | | | | |расходования данных средств, а также условий их предоставления | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |8.4. |Публикация в СМИ и (или) сети Интернет методик (проектов методик), | | | | 4 | | |расчетов и результатов распределения и предоставления межбюджетных | | | | | | |трансфертов | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |8.5. |Отклонение фактической бюджетной обеспеченности муниципального района | | | 5 | 5 | | |(городского округа) за отчетный год, имеющего самый низкий уровень | | | | | | |бюджетной обеспеченности, и муниципального района (городского округа), | | | | | | |имеющего самый высокий уровень бюджетной обеспеченности, составляет не | | | | | | |более 2 раз | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |9. | Формализация процедур предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |9.1. |Оценка фактических кассовых разрывов по муниципальным образованиям, | | | | 0,6 | | |возникших в ходе исполнения бюджетов за последний отчетный год и текущий | | | | | | |финансовый год | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |9.2. |Утвержденный запрет на предоставление бюджетного кредита при наличии | 1,2 | | | 1,2 | | |просроченной задолженности по ранее предоставленным кредитам | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |9.3. |Утверждение методики предоставления бюджетных кредитов на кассовый | | 1,8 | | 1,8 | | |разрыв, обеспечивающей равные возможности его получения для всех | | | | | | |муниципальных образований по единым принципам | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |9.4. |Публикация в СМИ и (или) сети Интернет данных о наличии кассовых | | | | 2,4 | | |разрывов и объемах предоставленных бюджетных кредитов в разрезе | | | | | | |муниципальных образований помесячно | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |9.5. |Отсутствие просроченной задолженности по предоставленным бюджетным | | | 3 | 3 | | |кредитам | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |10. | Стимулирование реформирования муниципальных финансов | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |10.1.|Анализ по муниципальным образованиям использования в текущем | 1,6 | | | 1,6 | | |финансовом году инструментов среднесрочного бюджетного планирования, | | | | | | |ориентированного на результат (наличие среднесрочного финансового плана | | | | | | |или бюджета на очередной финансовый год и плановый период, | | | | | | |ведомственных и долгосрочных целевых программ, реестров расходных | | | | | | |обязательств) | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |10.2.|Утверждение положения о предоставлении на конкурсной основе субсидий на | | | | 3,2 | | |реформирование муниципальных финансов на условиях софинансирования | | | | | | |за счет бюджетов муниципальных образований в размере не менее 20 | | | | | | |процентов, разработка методических рекомендаций и модельных | | | | | | |нормативных правовых актов для муниципальных образований, необходимых | | | | | | |для реализации программ реформирования | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |10.3.|Утверждение в бюджете Ярославской области субсидий на реформирование | | 4,8 | | 4,8 | | |муниципальных финансов в размере не менее 15 процентов от общего | | | | | | |объема расходов на реализацию Программы реформирования | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |10.4.|Публикация в СМИ и (или) сети Интернет нормативных правовых актов, | | | | 6,4 | | |регулирующих процедуру отбора муниципальных образований и условий | | | | | | |предоставления субсидий на реформирование муниципальных финансов, | | | | | | |результатов отбора и отчетов о реализации соответствующих программ | | | | | | |реформирования муниципальных финансов, а также методических | | | | | | |рекомендаций и модельных нормативных правовых актов для муниципальных | | | | | | |образований, необходимых для реализации программ реформирования | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |10.5.|Формирование муниципальными образованиями-получателями субсидий на | | | 8 | 8 | | |реформирование муниципальных финансов трехлетнего бюджета на | | | | | | |очередной финансовый год и плановый период, состоящего не менее чем на | | | | | | |30 процентов из расходов на реализацию ведомственных и (или) | | | | | | |долгосрочных целевых программ | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |11. | Организация мониторинга качества управления общественными финансами и платежеспособности муниципальных образований | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |11.1.|Проведение оценки показателей, характеризующих качество управления | 0,8 | | | 0,8 | | |финансами и платежеспособности муниципальных образований, за последний | | | | | | |отчетный год | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |11.2.|Утверждение методики балльной оценки качества управления финансами и | | | | 1,6 | | |платежеспособности муниципальных образований, предполагающей | | | | | | |формирование ежегодного рейтинга, а также оценки среднего уровня качества | | | | | | |управления финансами и платежеспособности муниципальных образований | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |11.3.|Утверждение порядка применения результатов мониторинга оценки качества | | 2,4 | | 2,4 | | |управления финансами и платежеспособности муниципальных образований в | | | | | | |составе общей ежегодной оценки деятельности органов местного | | | | | | |самоуправления | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |11.4.|Публикация в СМИ и (или) сети Интернет рейтинга и результатов оценки | | | | 3,2 | | |качества управления финансами и платежеспособности муниципальных | | | | | | |образований, а также ежегодной оценки деятельности органов местного | | | | | | |самоуправления | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |11.5.|Увеличение за последний отчетный год средней по муниципальным | | | 4 | 4 | | |образованиям оценки качества управления финансами и платежеспособности | | | | | | |муниципальных образований в сравнении с предыдущим финансовым годом | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |12. | Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |12.1.|Проведение оценки показателей, характеризующих качество финансового | | | | 1 | | |менеджмента главных распорядителей средств бюджета, за последний | | | | | | |отчетный год | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |12.2.|Утверждение методики балльной оценки качества финансового менеджмента | | 2 | | 2 | | |главных распорядителей средств бюджета, предполагающей формирование | | | | | | |ежегодного рейтинга, а также оценки среднего уровня качества финансового | | | | | | |менеджмента главных распорядителей средств бюджета. Разработка | | | | | | |методических рекомендаций, модельных нормативных правовых актов, | | | | | | |необходимых для повышения качества финансового менеджмента главных | | | | | | |распорядителей средств бюджета | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |12.3.|Утверждение порядка применения результатов мониторинга оценки качества | | | | 3 | | |финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета при | | | | | | |оценке деятельности и премирования на ее основе руководителей | | | | | | |соответствующих главных распорядителей средств бюджета | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |12.4.|Публикация в СМИ и (или) сети Интернет рейтинга и результатов оценки | | | | 4 | | |качества финансового менеджмента главных распорядителей средств | | | | | | |бюджета, а также ежегодной оценки деятельности руководителей | | | | | | |соответствующих главных распорядителей средств бюджета | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |12.5.|Увеличение за последний отчетный год средней по главным распорядителям | | | 5 | 5 | | |средств бюджета оценки качества финансового менеджмента в сравнении с | | | | | | |предыдущим отчетным годом | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |13. | Оптимизация процесса планирования и финансирования временных кассовых разрывов | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |13.1.|Оценка причин возникновения временных кассовых разрывов, возникавших | 0,8 | | | 0,8 | | |при исполнении бюджета, и финансовых последствий их возникновения за | | | | | | |последний отчетный год и текущий финансовый год | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |13.2.|Утверждение порядка формирования кассового плана исполнения бюджета и | | | | 1,6 | | |методологии планирования временных кассовых разрывов по месяцам в | | | | | | |пределах текущего финансового года | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |13.3.|Утверждение основных источников покрытия временных кассовых разрывов | | | | 2,4 | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |13.4.|Публикация в СМИ и (или) сети Интернет нормативных правовых актов, | | 3,2 | | 3,2 | | |регулирующих вопросы планирования и финансирования временных кассовых | | | | | | |разрывов | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |13.5.|Отсутствие просроченной задолженности по средствам, привлекаемым на | | | 4 | 4 | | |покрытие временных кассовых разрывов | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |14. | Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений и государственных унитарных предприятий | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |14.1.|Инвентаризация кредиторской задолженности бюджетных учреждений и | 0,8 | | | 0,8 | | |государственных унитарных предприятий, анализ факторов ее возникновения | | | | | | |за последний отчетный год и текущий финансовый год | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |14.2.|Утверждение порядка и(или) плана урегулирования просроченной | | | | 1,6 | | |кредиторской задолженности бюджетных учреждений и государственных | | | | | | |унитарных предприятий, ее переоформления в форму иных обязательств | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |14.3.|Утверждение процедуры мониторинга кредиторской задолженности | | 2,4 | | 2,4 | | |бюджетных учреждений и государственных унитарных предприятий, в том | | | | | | |числе просроченной | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |14.4.|Публикация в СМИ и (или) сети Интернет информации о состоянии | | | 3,2 | 3,2 | | |кредиторской задолженности бюджетных учреждений и государственных | | | | | | |унитарных предприятий, в том числе просроченной | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |14.5.|Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, прирост кредиторской | | | | 4 | | |задолженности бюджетных учреждений и государственных унитарных | | | | | | |предприятий ни в одном месяце не превышает 1/12 годовых расходов | | | | | | |бюджета | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |15. |Создание формализованной методики оценки финансовых последствий предоставляемых льгот (в том числе в виде пониженной ставки) по уплате налогов и| | | сборов | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |15.1.|Оценка объема налоговых льгот по каждому виду льгот за последний | 0,8 | | | 0,8 | | |отчетный год и текущий финансовый год | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |15.2 |Утверждение порядка ежегодной оценки бюджетной и социальной | | | | 1,6 | | |эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) | | | | | | |налоговых льгот | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |15.3.|Утверждение запрета на предоставление и пролонгацию налоговых льгот при | | 2,4 | | 2,4 | | |низкой оценке бюджетной и социальной эффективности | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |15.4.|Ежегодная публикация в СМИ и (или) сети Интернет данных об объемах | | | | 3,2 | | |предоставляемых налоговых льгот и оценки их эффективности | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |15.5.|Объем налоговых льгот составляет менее 5 процентов налоговых доходов | | | 4 | 4 | | |бюджета за последний отчетный год | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |16. | Повышение эффективности собственности | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |16.1.|Оценка результатов деятельности государственных унитарных предприятий и | | | | 0,8 | | |организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат субъекту | | | | | | |Российской Федерации, в сравнении с результатами деятельности частных | | | | | | |предприятий, за три последних отчетных года и текущий финансовый год | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |16.2.|Утверждение порядка предоставления отчетности о деятельности и | 1,6 | | | 1,6 | | |кредиторской задолженности государственных унитарных предприятий и | | | | | | |организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат субъектам | | | | | | |Российской Федерации | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |16.3.|Установление системы критериев для сохранения государственных унитарных | | | | 2,4 | | |предприятий и долей Ярославской области в уставных капиталах организаций | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |16.4.|Публикация в СМИ и (или) сети Интернет реестров и результатов | | 3,2 | | 3,2 | | |деятельности государственных унитарных предприятий и организаций, доли | | | | | | |уставного капитала в которых принадлежат субъектам Российской Федерации | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |16.5.|Соответствие не менее 90 процентов государственных унитарных | | | 4 | 4 | | |предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат | | | | | | |субъектам Российской Федерации, установленным критериям | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |17. | Внедрение формализованных процедур управления государственным долгом, принятия долговых обязательств, их рефинансирования | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |17.1.|Оценка действующих долговых обязательств, в том числе с группировкой по | 0,8 | | | 0,8 | | |видам заимствований, срокам их погашения, за последних три отчетных года и | | | | | | |текущий финансовый год | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |17.2.|Утверждение методологии расчета долговой нагрузки на бюджет (долговой | | | | 1,6 | | |емкости бюджета) с учетом действующих и планируемых к принятию долговых | | | | | | |обязательств на среднесрочный период | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |17.3.|Утверждение методики расчета объема возможного привлечения новых | | | | 2,4 | | |долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку (долговую | | | | | | |емкость) бюджета Ярославской области | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |17.4.|Публикация в СМИ и (или) сети Интернет сведений о долговых | | 3,2 | | 3,2 | | |обязательствах, в том числе по видам обязательств и срокам их погашения | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |17.5.|Все операции по долговым обязательствам в последнем отчетном году и | | | 4 | 4 | | |текущем финансовом году полностью соответствуют установленной | | | | | | |процедуре | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |ИТОГО | 18,4 | 58,4 | 96,6 | 100 | |------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+-----------------+-------------| |Прирост качества управления региональными финансами в Ярославской области | Х | 40 | 38,2 | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
