Расширенный поиск
Постановление Правительства Тульской области от 15.10.2012 № 575
9. Обоснование состава
и значений показателей (индикаторов) результативности и эффективности государственной программы
по этапам ее реализации
и оценка влияния внешних факторов и
условий на их
достижение
Состав показателей (индикаторов)
результативности и эффективности Государственной программы определен в
соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.
Набор показателей (индикаторов)
сформирован таким образом, чтобы обеспечить: охват наиболее значимых
результатов Государственной программы; оптимизацию отчетности и информационных
запросов.
Целевые
значения показателей (индикаторов) реализации Государственной программы
установлены на основании результатов статистического наблюдения, проводимых
работ, а также на базе
ведомственной отчетности органов
исполнительной власти Тульской области и государственных учреждений ветеринарии
Тульской области.
Перечень показателей (индикаторов) носит
открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того
или иного показателя.
К числу внешних факторов и условий,
которые могут оказать влияние на достижении значений показателей (индикаторов)
относятся:
экономические факторы: темп инфляции,
стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и
услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;
законодательный фактор: изменения в
законодательстве Российской Федерации и Тульской области, ограничивающие
возможность реализации предусмотренных Государственной программой мероприятий;
социальные факторы: изменение уровня
жизни населения.
10. Ресурсное
обеспечение реализации Государственной программы
|
Статус
|
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной
программы, долгосрочной целевой
программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы, основного
мероприятия
|
Ответственный исполнитель,
соисполнители, государственный заказчик - координатор
|
Код бюджетной
классификации
|
Расходы по годам (тыс. руб.), годы
|
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
оче-
редной
год
2012
|
первый
год
плано-
вого
периода
2013
|
второй
год
плано-
вого
периода
2014
|
третий год плано-вого периода
2015
|
четвер-тый
год прогноз-ного периода
2016
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Государственная программа
|
Развитие
сельского хозяйства Тульской области на 2012-2016 годы
|
Всего,
|
|
|
|
|
1 989 873,8
|
858 436,4
|
924 079,0
|
875 885,3
|
878 168,7
|
|
в том числе за
счет средств:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета
|
|
|
|
|
1 084 667,2
|
76 639,0
|
103 827,0
|
62 200,0
|
62 200,0
|
|
бюджета Тульской области
|
|
|
|
|
837 086,4
|
749 040,5
|
771 929,5
|
788 557,3
|
790 840,7
|
|
местных бюджетов
|
|
|
|
|
42 726,4
|
3 450,0
|
2 700,0
|
3 700,0
|
3 700,0
|
|
внебюджетных источников
|
|
|
|
|
25 393,8
|
29 306,9
|
45 622,5
|
21 428,0
|
21 428,0
|
|
Ответственный исполнитель:
Министерство сельского хозяйства
Тульской области - всего,
|
|
|
|
|
1 772 830,2
|
646 270,7
|
699 349,9
|
646 515,0
|
646 515,0
|
|
в том числе за счет средств:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального
бюджета
|
|
|
|
|
1 084 667,2
|
76 639,0
|
103 827,0
|
62 200,0
|
62 200,0
|
|
бюджета
Тульской области
|
|
|
|
|
620 042,8
|
536 874,8
|
547 200,4
|
559 187,0
|
559 187,0
|
|
местных
бюджетов
|
|
|
|
|
42 726,4
|
3 450,0
|
2 700,0
|
3 700,0
|
3 700,0
|
|
внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
25 393,8
|
29 306,9
|
45 622,5
|
21 428,0
|
21 428,0
|
|
|
|
Ответственный исполнитель:
Комитет
ветеринарии Тульской области - всего,
|
|
|
|
|
217 043,6
|
212 165,7
|
224 729,1
|
229 370,3
|
231 653,7
|
|
в том числе за
счет средств:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального
бюджета
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджета
Тульской области
|
|
|
|
|
217 043,6
|
212 165,7
|
224 729,1
|
229 370,3
|
231 653,7
|
|
местных
бюджетов
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Долгосрочная целевая программа 1
|
Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-ной
продукции, сырья и продовольствия на территории Тульской области на 2009-2016
годы
|
Государственный
заказчик:
Министерство
сельского хозяйства Тульской области- всего,
|
|
|
|
|
1 314 552,0
|
429 976,8
|
465 102,4
|
500 687,0
|
500 687,0
|
|
в том числе за
счет средств:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального
бюджета
|
|
|
|
|
908 522,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджета
Тульской области
|
|
|
|
|
406 030,0
|
429 976,8
|
465 102,4
|
500 687,0
|
500 687,0
|
|
местных
бюджетов
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Исполнитель:
Комитет
ветеринарии Тульской области - всего,
|
|
|
|
|
4 800,0
|
4 800,0
|
4 800,0
|
4 800,0
|
4 800,0
|
|
в том числе за
счет средств:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального
бюджета
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджета
Тульской области
|
|
|
|
|
4 800,0
|
4 800,0
|
4 800,0
|
4 800,0
|
4 800,0
|
|
местных бюджетов
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Долгосрочная целевая программа 2
|
Обеспечение
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Тульской
области на 2012-2016 годы
|
Государственный заказчик:
Комитет ветеринарии Тульской области -
всего,
|
|
|
|
|
15 000,0
|
10 835,0
|
14 998,1
|
19 639,3
|
30 000,0
|
|
в том числе за счет средств:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального
бюджета
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджета
Тульской области
|
|
|
|
|
15 000,0
|
10 835,0
|
14 998,1
|
19 639,3
|
30 000,0
|
|
местных
бюджетов
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Долгосрочная целевая программа 3
|
Социальное
развитие села Тульской области до 2013 года
|
Государственный заказчик:
Министерство сельского хозяйства
Тульской области – всего,
|
|
|
|
|
408 125,1
|
139 510,0
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе за счет средств:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального
бюджета
|
|
|
|
|
154 785,2
|
39 700,0
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджета
Тульской области
|
|
|
|
|
199 003,5
|
83 500,0
|
-
|
-
|
-
|
|
местных
бюджетов
|
|
|
|
|
42 726,4
|
3 450,0
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
11 610,0
|
12 860,0
|
-
|
-
|
-
|
|
Долгосрочная целевая программа 4
|
Устойчивое
развитие сельских территорий Тульской области на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года
|
Государственный заказчик:
Министерство сельского хозяйства Тульской области
– всего,
|
|
|
|
|
-
|
-
|
123 828,0
|
145 828,0
|
145 828,0
|
|
в том числе за
счет средств:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального
бюджета
|
|
|
|
|
-
|
-
|
51 200,0
|
62 200,0
|
62 200,0
|
|
бюджета
Тульской области
|
|
|
|
|
-
|
-
|
48 500,0
|
58 500,0
|
58 500,0
|
|
местных
бюджетов
|
|
|
|
|
-
|
-
|
2 700,0
|
3 700,0
|
3 700,0
|
|
внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
-
|
-
|
21 428,0
|
21 428,0
|
21 428,0
|
|
Ведомственная целевая программа 1
|
Поддержка
начинающих фермеров на территории Тульской области на 2012-2014 годы
|
Ответственный
исполнитель:
Министерство сельского хозяйства Тульской области
– всего,
|
|
|
|
|
20 924,8
|
47 555,6
|
66 577,8
|
-
|
-
|
|
в том числе за
счет средств:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального
бюджета
|
|
|
|
|
12 241,0
|
27 820,0
|
38 948,0
|
-
|
-
|
|
бюджета
Тульской области
|
|
|
|
|
6 591,3
|
14 980,0
|
20 972,0
|
-
|
-
|
|
местных
бюджетов
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
2 092,5
|
4 755,6
|
6 657,8
|
-
|
-
|
|
Ведомственная целевая программа 2
|
Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств на территории Тульской области на 2012-2014 годы
|
Ответственный
исполнитель:
Министерство
сельского хозяйства Тульской области – всего,
|
|
|
|
|
29 228,3
|
29 228,3
|
43 841,7
|
-
|
-
|
|
в
том числе за счет средств:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального
бюджета
|
|
|
|
|
9 119,0
|
9 119,0
|
13 679,0
|
-
|
-
|
|
бюджета
Тульской области
|
|
|
|
|
8 418,0
|
8 418,0
|
12 626,0
|
-
|
-
|
|
местных
бюджетов
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
11 691,3
|
11 691,3
|
17 536,7
|
-
|
-
|
|
Ведомственная целевая программа 3
|
Обеспечение предоставления
государственных услуг (работ) государственными учреждениями ветеринарии
Тульской области в сфере ветеринарии в 2012-2016 годах
|
Ответственный
исполнитель:
Комитет
ветеринарии Тульской области – всего,
|
|
|
|
|
195 700,0
|
195 452,3
|
204 931,0
|
204 931,0
|
196 853,7
|
|
в
том числе за счет средств:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального
бюджета
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджета
Тульской области
|
|
|
|
|
195 700,0
|
195 452,3
|
204 931,0
|
204 931,0
|
196 853,7
|
|
местных
бюджетов
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Мероприятие 1.
|
Проведение
мероприятий по выплатам социального характера в соответствии с Законом
Тульской области от 21 июля 2003 года
№399-ЗТО «Об установлении региональных надбавок работникам учреждений
бюджетной сферы Тульской области»
|
Ответственный исполнитель:
Комитет ветеринарии Тульской области – всего,
|
|
|
|
|
1 543,6
|
1 078,4
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе за
счет средств:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального
бюджета
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
бюджета
Тульской области
|
|
|
|
|
1 543,6
|
1 078,4
|
-
|
-
|
-
|
|
местных
бюджетов
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
внебюджетных
источников
|
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|
