Постановление Правительства Тульской области от 31.03.2016 № 115

6.2.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

Цель и задачи подпрограммы	Перечень показателей конечного и непосредствен-ного результата		Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение)		Значения показателей по годам реализации подпрограммы												Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
					2014			2015		2016		2017		2018	2019	2020
1	2		3		4		5			6		7		8	9	10	11
Цель 1. Обеспечение развития дорожного хозяйства Тульской области, повышение производительности дорожных работ
Задача 1. Приобретение новой дорожной техники, машин и оборудования для обеспечения высокой производительности дорожных работ с соблюдением всех технологических и экологических норм, закупка необходимого программного обеспечения для нормального функционирования сферы дорожного хозяйства, страхование имущества		Коэффициент обновления основных фондов, %		-		9,5			18,6		4,1		-	-	4,6	4,4	41,2

6.2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» за счет средств бюджета

Тульской области

Наименование ресурсов	Единица измерения		Потребность в ресурсах
			всего		в том числе по годам:
					2014		2015		2016		2017		2018	2019	2020
1	2		3		4		5		6		7		8	9	10
Финансовые ресурсы,		тыс. рублей		633429,7		185096,7		189783,2		56529,8		2020,0	-	100000,0	100000,0
в том числе:
федеральный бюджет				-		-		-		-		-	-	-	-
бюджет Тульской области				633429,7		185096,7		189783,2		56529,8		2020,0	-	100000,0	100000,0
местные бюджеты				-		-		-		-		-	-	-	-
внебюджетные источники				-		-		-		-		-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)		-		-		-		-		-		-	-	-	-

6.2.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» позволит обновить основные фонды (специальную дорожную технику, машины и оборудование) на 41,2%, в том числе:

9,5% – в 2014 году;

18,6% – в 2015 году;

4,1% – в 2016 году;

4,6% – в 2019 году;

4,4% – в 2020 году.

6.2.7. Управление реализацией подпрограммы
и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» осуществляется министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» осуществляется путем получения отчетов от поставщиков техники, машин и оборудования, программного обеспечения, а также с помощью обязательного условия при заключении контракта, договора – гарантийного обслуживания.

7. Перечень показателей результативности и эффективности государственной программы

№ п/п	Наименование показателя			Единица измерения		Значение показателей
						2014			2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		на момент завершения реализации Программы
1	2		3			4		5			6		7		8		9		10		11		12		13
Государственная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области»
Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог»
1		Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения			км		-			2,922		9,344		12,475		14,587		15,231		80,983		90,678		93,545	319,765
2		Доля построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения			%		-			0,069		0,206		0,275		0,321		0,336		1,785		1,999		2,062	7,053
3		Протяженность построенных и реконструированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения			пог. м		59,20			71,57		241,27		140,80		78,82		274,80		194,70		-		-	1061,16
4		Доля построенных и реконструированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения			%		0,624			0,754		2,542		1,483		0,830		2,895		2,051		-		-	11,179
5		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств			км		396,857			292,437		289,790		287,834		315,989		467,930		502,900		498,396		501,297	3553,430
6		Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств			%		8,713			6,420		6,362		6,319		6,937		10,313		11,084		10,985		11,049	78,182
7		Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям			%		32			33		34		35		36		37		38		39		40	40
8		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения			км		-			2,631		0,233		-		-		-		-		-		-	2,864
9		Протяженность отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения			пог. м		85,56			42,66		0,0		123,54		156,67		131,37		95,42		-		-	635,22
10		Доля отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения			%		0,902			0,449		0,0		1,301		1,650		1,384		1,006		-		-	6,692
11		Затраты на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них			тыс. рублей		1277090,3			1205009,9		1109595,1		1185000,0		1235000,0		1355000,0		1385000,0		-		-	8751695,3
12		Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, в том числе: протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием для обеспечения сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования			км		9,873			0,751**		5,895**		15,321**		15,350**		15,248**		15,569**		-		-	78,007**
					** - с учетом показателей по сельскому хозяйству, а также с учетом реализации муниципальных программ в сфере дорожного хозяйства
					км		9,873			0,0		0,779		15,321		15,350		15,248		15,569		-		-	48,050
13		Количество капитально отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования			единиц		1			1		2		3		7		8		5		-		-	27
14		Затраты на содержание учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения			тыс. рублей		75557,2			45965,7		55372,1		55509,6		55643,2		44000,0		45000,0		-		-	377047,8
15		Количество населенных пунктов, в которых произведено устройство элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения для повышения безопасности дорожного движения			единиц		-			4		8		8		7		-		-		-		-	27
Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства»
16		Коэффициент обновления основных фондов			%		9,5			18,6		4,1		-		-		4,6		4,4		-		-	41,2