Постановление Правительства Тульской области от 23.07.2015 № 343

6.2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность в ресурсах
		всего	в том числе по годам:
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	273300,00	15900,00	15000,00	15000,00	75800,00	75800,00	75800,00
в том числе:
федеральный бюджет*	тыс. руб.	68800,00	4300,00	1500,00	1500,00	20500,00	20500,00	20500,00
бюджет Тульской области	тыс. руб.	204500,00	11600,00	13500,00	13500,00	55300,00	55300,00	55300,00
местные бюджеты		–	–	–	–	–	–	–
внебюджетные источники		–	–	–	–	–	–	–
Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)		–	–	–	–	–	–	–

* Средства, не являющиеся доходами бюджета Тульской области

6.2.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит в срок с 2015 по 2020 годы достигнуть следующих результатов:

стимулировать рост активности в сфере научных исследований и разработок и повысить общее число работ, заявляемых на участие в конкурсах грантов и премий в сфере науки и техники, на 23% (с 118 до 145);

обеспечить выполнение не менее 5 НИР и ОКР в интересах Тульской области на общую сумму 112,9 млн. руб.;

обеспечить величину доли внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте в размере 1,77 %;

увеличить долю организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций до 26,0 %.

6.2.7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области.

Финансовое обеспечение и контроль реализации подпрограммы осуществляет правительство Тульской области.

Управление подпрограммой осуществляется путем уточнения перечня мероприятий по реализации подпрограммы и ресурсной базы подпрограммы (при необходимости) на основании данных ежегодных отчетов о реализации подпрограммы, предоставляемых ответственным исполнителем в правительство Тульской области.

7. Перечень показателей результативности и эффективности государственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значения показателей						Плановое значение показателя на день окончания действия программы
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подпрограмма «Развитие промышленного комплекса Тульской области»
1	Доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года	проценты	110	115	120	130	130	130	130
2	Количество реализованных инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности	ед.	8	11	19	22	22	27	27
3	Объём инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности	тыс. руб.	31426416	54392 219	64437705	66249510	66664 460	67054210	67054210
4	Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал предприятий промышленности, реализующих инвестиционные проекты в составе государственной программы развития промышленности (нарастающим итогом к уровню 2014 года)	проценты	102	104	106	108	110	112	112
5	Количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности	тыс. ед.	29,43	30,13	30,60	31,05	31,54	33,42	33,42
6	Индекс производительности труда в промышленности (нарастающим итогом к уровню 2011 года)	проценты	120	132	141	150	162	175	175
	Подпрограмма «Развитие научной и инновационной деятельности в Тульской области»
7	Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте	проценты	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
8	Количество работ, заявленных на соискание грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники	ед.	110	115	120	125	130	135	135
9	Общая сумма присужденных грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники за период реализации программы	млн. руб.	2,0	4,0	6,0	10,0	14,0	18,0	18,0
10	Количество работ, заявленных на соискание премий Тульской области в сфере науки и техники	ед.	8	8	8	10	10	10	10
11	Общая сумма присужденных премий Тульской области в сфере науки и техники за период реализации программы	млн. руб.	0,8	1,6	2,4	3,2	4,0	4,8	4,8
12	Суммарная стоимость НИР и ОКР, выполненных для государственных нужд Тульской области за период реализации программы	млн. руб.	4,5	13,7	22,9	52,9	82,9	112,9	112,9
13	Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций	проценты	18,3	20,4	22,4	24,9	25,5	26,0	26,0
14	Количество работ, заявленных на соискание грантов в области фундаментальных исследований и гуманитарных наук	ед.	40	45	50	55	60	65	65
15	Общая сумма присужденных грантов в области фундаментальных исследований и гуманитарных наук за счет средств бюджета Тульской области за период реализации программы	млн. руб.	4,3	5,8	7,3	27,8	48,3	68,8	68,8

Обоснование состава и значений показателей

Состав показателей государственной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач государственной программы.

Мониторинг и оценка степени достижения целевых значений показателей результативности и эффективности государственной программы  позволят проанализировать ход ее выполнения и выработать правильное управленческое решение. 

1. Показатель «Доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года» определяется как отношение доли продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом региональном продукте за отчётный период к аналогичному показателю за 2011 год. Показатель является конечным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области на основании данных ежегодной статистической отчетности.

2. Показатель «Количество реализованных инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности» определяется нарастающим итогом как общее количество включённых в государственную программу инвестиционных проектов промышленных предприятий Тульской области, реализация которых завершилась по состоянию на конец отчетного квартала. Показатель является непосредственным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области на основании результатов мониторинга хода реализации указанных инвестиционных проектов.

3. Показатель «Объём инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности» определяется нарастающим итогом как суммарный объём инвестиций, направленных на реализацию включённых в государственную программу инвестиционных проектов промышленных предприятий Тульской области, по состоянию на конец отчетного квартала. Показатель является непосредственным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области на основании результатов мониторинга хода реализации указанных инвестиционных проектов.

4. Показатель «Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал предприятий промышленности, реализующих инвестиционные проекты в составе государственной программы развития промышленности (нарастающим итогом к уровню 2014 года)» определяется нарастающим итогом как отношение объёма инвестиций в основной капитал предприятий промышленности, реализующих инвестиционные проекты в составе государственной программы, по итогам отчётного периода, к аналогичному показателю 2014 года (в сопоставимых ценах). Показатель является конечным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области на основании результатов мониторинга хода реализации указанных инвестиционных проектов.

5. Показатель «Количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности» определяется как суммарное количество рабочих мест на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе государственной программы, по состоянию на отчётную дату. Показатель является конечным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области на основании результатов мониторинга хода реализации указанных инвестиционных проектов.

6. Показатель «Индекс производительности труда в промышленности (нарастающим итогом к уровню 2011 года)» определяется нарастающим итогом как отношение величины производительности труда в промышленности региона по итогам отчётного периода к аналогичному показателю 2011 года. Показатель является конечным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области на основании данных ежегодной статистической отчетности.

7. Показатель «Доля внутренних затрат на исследования и разработки
в валовом региональном продукте» определяется как отношение объема внутренних затрат на исследования и разработки к величине валового регионального продукта за отчетный период. Показатель является конечным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области на основании данных ежегодной статистической отчетности.

8. Показатель «Количество работ, заявленных на соискание грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники» определяется по состоянию на отчётную дату как количество фактически поданных заявок, оформленных в соответствии с установленными требованиями и не отклонённых по формальному признаку. Показатель является непосредственным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области по факту поступления и регистрации конкурсных заявок.

9. Показатель «Общая сумма присуждённых грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники за период реализации программы» определяется нарастающим итогом как общая сумма присуждённых грантов за период с начала реализации программы. Показатель является конечным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области в соответствии с ежегодно издаваемыми постановлениями правительства Тульской области «Об итогах конкурса грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники».

10. Показатель «Количество работ, заявленных на соискание премий Тульской области в сфере науки и техники» определяется по состоянию на отчётную дату как количество фактически поданных заявок, оформленных в соответствии с установленными требованиями и не отклонённых по формальному признаку. Показатель является непосредственным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области по факту поступления и регистрации конкурсных заявок.

11. Показатель «Общая сумма присуждённых премий Тульской области в сфере науки и техники за период реализации программы» определяется нарастающим итогом как общая сумма присуждённых премий за период с начала реализации программы. Показатель является конечным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области в соответствии с ежегодно издаваемыми указами губернатора Тульской области «О присуждении премий Тульской области в сфере науки и техники».

12. Показатель «Суммарная стоимость НИР и ОКР, выполненных для государственных нужд Тульской области за период реализации программы» определяется нарастающим итогом как общая сумма выплат по заключённым договорам на выполнение НИР и ОКР для государственных нужд Тульской области за период с начала реализации программы. Показатель является конечным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области в соответствии с фактически заключёнными договорами на выполнение указанных работ.

13. Показатель «Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций» определяется как отношение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, к общему количеству обследованных организаций за отчетный период. Показатель является конечным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области на основании данных ежегодной статистической отчетности.

14. Показатель «Количество работ, заявленных на соискание грантов в области фундаментальных исследований и гуманитарных наук» определяется по состоянию на отчётную дату как количество фактически поданных заявок, оформленных в соответствии с установленными требованиями и не отклонённых по формальному признаку. Показатель является непосредственным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области по факту поступления и регистрации конкурсных заявок.

15. Показатель «Общая сумма присуждённых грантов в области фундаментальных исследований и гуманитарных наук за счёт средств бюджета Тульской области за период реализации программы» определяется нарастающим итогом как общая сумма присуждённых грантов за период с начала реализации программы. Показатель является конечным и формируется министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области в соответствии с фактически заключёнными договорами на выполнение работ по грантам.

Показатели подпрограммы сформированы исходя из возможности комплексного мониторинга эффективности её реализации.

Паспорта показателей

Паспорт показателя «Доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Пурдин Сергей Викторович, заместитель директора департамента – начальник отдела промышленной политики департамента промышленной политики министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области. Телефон: 71-75-95, доб. 30-11. E-mail: [e-mail].
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года
3	Единица измерения	Проценты
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	На основании данных ежегодной статистической отчётности
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежегодно, в IV квартале года, следующего за отчётным

Паспорт показателя «Количество реализованных инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Пурдин Сергей Викторович, заместитель директора департамента – начальник отдела промышленной политики департамента промышленной политики министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области. Телефон: 71-75-95, доб. 30-11. E-mail: [e-mail].
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	Количество реализованных инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности
3	Единица измерения	Ед.
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	На основании данных мониторинга инвестиционных проектов, включённых в государственную программу развития промышленности
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежеквартально

Паспорт показателя «Объём инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Пурдин Сергей Викторович, заместитель директора департамента – начальник отдела промышленной политики департамента промышленной политики министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области. Телефон: 71-75-95, доб. 30-11. E-mail: [e-mail].
1	Номер паспорта показателя	3
2	Наименование показателя	Объём инвестиций в реализацию инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности
3	Единица измерения	Тыс. рублей
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	На основании данных мониторинга инвестиционных проектов, включённых в государственную программу развития промышленности
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежеквартально

Паспорт показателя «Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал предприятий промышленности, реализующих инвестиционные проекты в составе государственной программы развития промышленности (нарастающим итогом к уровню 2014 года)»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Пурдин Сергей Викторович, заместитель директора департамента – начальник отдела промышленной политики департамента промышленной политики министерства промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области. Телефон: 71-75-95, доб. 30-11. E-mail: [e-mail].
1	Номер паспорта показателя	4
2	Наименование показателя	Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал предприятий промышленности, реализующих инвестиционные проекты в составе государственной программы развития промышленности (нарастающим итогом к уровню 2014 года)
3	Единица измерения	Проценты
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	На основании данных мониторинга инвестиционных проектов, включённых в государственную программу развития промышленности
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежегодно

Паспорт показателя «Количество рабочих мест (в том числе высокопроизводительных) на предприятиях, осуществляющих деятельность в рамках инвестиционных проектов в составе государственной программы развития промышленности»