Закон Тульской области от 09.06.2008 № 1023-ЗТО

                 4. Перечень показателей результативности
                              и эффективности
|——————————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————————————————————————|———————————|
|       Цель и задачи      |        Перечень      | Фактическое |      Изменение значений     | Плановое  |
|    Областной целевой     |   непосредственных   |  значение   |     по годам реализации     | значение  |
|         программы        |      и конечных      |  на момент  |                             | на момент |
|                          |      показателей     | разработки  |—————————|—————————|—————————| окончания |
|                          |                      |  Областной  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | действия  |
|                          |                      |   целевой   |         |         |         | Областной |
|                          |                      |  программы  |         |         |         |  целевой  |
|                          |                      |  (базисное  |         |         |         | программы |
|                          |                      |  значение)  |         |         |         |           |
|——————————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
| Цель Программы:          |                      |             |         |         |         |           |
| создание механизма       |                      |             |         |         |         |           |
| устойчивого развития     |                      |             |         |         |         |           |
| системы образования,     |                      |             |         |         |         |           |
| обеспечивающего равные   |                      |             |         |         |         |           |
| права граждан на         |                      |             |         |         |         |           |
| получение качественного  |                      |             |         |         |         |           |
| образования              |                      |             |         |         |         |           |
|——————————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
| Задача N 1: обеспечение  | Количество новых     |      0      |   98    |  412    |   0     |  510      |
| доступности образования  | учебных мест за      |             |         |         |         |           |
| для различных слоев      | счет введения в      |             |         |         |         |           |
| населения области с      | эксплуатацию зданий  |             |         |         |         |           |
| учетом потребностей и    | для муниципальных    |             |         |         |         |           |
| индивидуальных           | образовательных      |             |         |         |         |           |
| особенностей детей и     | учреждений           |             |         |         |         |           |
| повышение его качества   |                      |             |         |         |         |           |
|——————————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|                          | Обеспечение          |     21,0    |   47,5  |   60,0  | 100,0   |  100,0    |
|                          | автобусами для       |             |         |         |         |           |
|                          | подвоза учащихся,    |             |         |         |         |           |
|                          | проживающих в        |             |         |         |         |           |
|                          | сельской местности,  |             |         |         |         |           |
|                          | к месту обучения     |             |         |         |         |           |
|                          | (в процентах к       |             |         |         |         |           |
|                          | потребности)         |             |         |         |         |           |
|——————————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
| Задача N 2: модернизация | Удельный вес лучших  |      2,3    |    2,3  |    2,3  |   2,3   |    2,3    |
| материально-технической  | педагогических       |             |         |         |         |           |
| базы образовательных     | работников,          |             |         |         |         |           |
| учреждений, отвечающей   | получивших           |             |         |         |         |           |
| современным требованиям  | финансовую           |             |         |         |         |           |
|                          | поддержку из         |             |         |         |         |           |
|                          | бюджета области, в   |             |         |         |         |           |
|                          | процентах от общей   |             |         |         |         |           |
|                          | численности          |             |         |         |         |           |
|                          | педагогических       |             |         |         |         |           |
|                          | работников           |             |         |         |         |           |
|                          | государственных и    |             |         |         |         |           |
|                          | муниципальных        |             |         |         |         |           |
|                          | образовательных      |             |         |         |         |           |
|                          | учреждений Тульской  |             |         |         |         |           |
|                          | области              |             |         |         |         |           |
|——————————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|                          | Доля расходов        |      6,2    |   18,3  |   14,9  |  11,8   |   11,8    |
|                          | (в процентах) на     |             |         |         |         |           |
|                          | материальное         |             |         |         |         |           |
|                          | обеспечение          |             |         |         |         |           |
|                          | учебного             |             |         |         |         |           |
|                          | процесса             |             |         |         |         |           |
|                          | общеобразовательных  |             |         |         |         |           |
|                          | учреждений в общих   |             |         |         |         |           |
|                          | расходах субвенции   |             |         |         |         |           |
|                          | на реализацию        |             |         |         |         |           |
|                          | основных и           |             |         |         |         |           |
|                          | дополнительных       |             |         |         |         |           |
|                          | общеобразовательных  |             |         |         |         |           |
|                          | программ             |             |         |         |         |           |
|——————————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|                          | Доля расходов        |      4,1    |    7,6  |    9,1  |   7,5   |    7,5    |
|                          | (в процентах) на     |             |         |         |         |           |
|                          | материальное         |             |         |         |         |           |
|                          | обеспечение          |             |         |         |         |           |
|                          | учебного процесса    |             |         |         |         |           |
|                          | подведомственных     |             |         |         |         |           |
|                          | департаменту         |             |         |         |         |           |
|                          | образования          |             |         |         |         |           |
|                          | Тульской области     |             |         |         |         |           |
|                          | государственных      |             |         |         |         |           |
|                          | учреждений в общих   |             |         |         |         |           |
|                          | расходах на их       |             |         |         |         |           |
|                          | содержание           |             |         |         |         |           |
|——————————————————————————|——————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|





                                                          Приложение 1
                                     к разделу 4 "Перечень показателей
                                     результативности и эффективности"

                           ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ 1

             Паспорт показателя "Количество новых учебных мест
                  за счет введения в эксплуатацию зданий
               для муниципальных образовательных учреждений"
|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
| Исполнитель, ответственный за    | Щеников Виктор Викторович - директор ГУ  |
| формирование показателя          | ТО "ЦТНЭЗиСУО".                          |
| (контактная информация:          | Тел.: 26-69-87, г. Тула, ул. Оружейная,  |
| Ф.И.О., должность, телефон,      | д. 5                                     |
| адрес электронной почты)         | E-mail: [email protected]                 |
|———|——————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
| 1 | Номер паспорта показателя    |                    1                     |
|———|——————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
| 2 | Наименование показателя      | Количество новых учебных мест за счет    |
|   |                              | введения в эксплуатацию зданий для       |
|   |                              | муниципальных образовательных учреждений |
|———|——————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
| 3 | Единица измерения            | ед.                                      |
|———|——————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
| 4 | Тип показателя               | Конечный                                 |
|———|——————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
| 5 | Порядок формирования         | Количество новых учебных мест в          |
|   | показателя                   | школах-новостройках, вводимых в          |
|   |                              | эксплуатацию                             |
|———|——————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
| 6 | Описание системы мониторинга | Ведомственная статистика.                |
|   | показателя                   | Данные представляются департаментом      |
|   |                              | образования Тульской области             |
|———|——————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|





                                                          Приложение 2
                                     к разделу 4 "Перечень показателей
                                     результативности и эффективности"

                           ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ 2

                Паспорт показателя "Обеспечение автобусами
               для подвоза учащихся, проживающих в сельской
                        местности, к месту обучения
                       (в процентах к потребности)"
|————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
| Исполнитель, ответственный за  | Хохлова Наталья Александровна -          |
| формирование показателя        | заведующая центром по реализации         |
| (контактная информация:        | приоритетного национального проекта      |
| Ф.И.О., должность, телефон,    | "Образование".                           |
| адрес электронной почты)       | Тел.: 26-96-68, г. Тула, ул. Оружейная,  |
|                                | д. 5                                     |
|                                | E-mail: [email protected]                 |
|————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
| 1  | Номер паспорта показателя |                     2                    |
|————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
| 2  | Наименование показателя   | Обеспечение автобусами для подвоза       |
|    |                           | учащихся, проживающих в сельской         |
|    |                           | местности, к месту обучения (в процентах |
|    |                           | к потребности)                           |
|————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
| 3  | Единица измерения         | %                                        |
|————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
| 4  | Тип показателя            | Конечный                                 |
|————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
| 5  | Порядок формирования      | О = (Коб./Кпот.) x 100%,                 |
|    | показателя                | где:                                     |
|    |                           | О - обеспечение автобусами для подвоза   |
|    |                           | учащихся, проживающих в сельской         |
|    |                           | местности, к месту обучения;             |
|    |                           | Коб. - количество учащихся, обеспеченных |
|    |                           | подвозом;                                |
|    |                           | Кпот. - количество учащихся, нуждающихся |
|    |                           | в подвозе                                |
|————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
| 6  | Описание системы          | Ведомственная статистика. Данные         |
|    | мониторинга               | представляются департаментом образования |
|    | показателя                | Тульской области                         |
|————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————|





                                                          Приложение 3
                                     к разделу 4 "Перечень показателей
                                     результативности и эффективности"

                           ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ 3

                  Паспорт показателя "Удельный вес лучших
             педагогических работников, получивших финансовую
                 поддержку из бюджета области, в процентах
              от общей численности педагогических работников
                      государственных и муниципальных
                        образовательных учреждений"
|————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| Исполнитель, ответственный за  | Хохлова Наталья Александровна -           |
| формирование показателя        | заведующая центром по реализации          |
| (контактная информация:        | приоритетного национального проекта       |
| Ф.И.О., должность, телефон,    | "Образование".                            |
| адрес электронной почты)       | Тел.: 26-69-68, г. Тула, ул. Оружейная,   |
|                                | д. 5                                      |
|                                | E-mail: [email protected]                  |
|———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| 1 | Номер паспорта показателя  |                     3                     |
|   |                            |                                           |
|———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| 2 | Наименование показателя    | Удельный вес лучших педагогических        |
|   |                            | работников, получивших финансовую         |
|   |                            | поддержку из бюджета области, в процентах |
|   |                            | от общей численности педагогических       |
|   |                            | работников государственных и              |
|   |                            | муниципальных образовательных учреждений  |
|———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| 3 | Единица измерения          | %                                         |
|———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| 4 | Тип показателя             | Конечный                                  |
|———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| 5 | Порядок формирования       | Y = (Рпод./Робщ.) x 100%,                 |
|   | показателя                 | где: Y - удельный вес лучших              |
|   |                            | педагогических работников, получивших     |
|   |                            | финансовую поддержку из бюджета области;  |
|   |                            | Рпод. - количество работников, получивших |
|   |                            | финансовую поддержку из бюджета области;  |
|   |                            | Робщ. - общее количество педагогических   |
|   |                            | работников                                |
|———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| 6 | Описание системы           | Ведомственная статистика. Данные          |
|   | мониторинга показателя     | представляются департаментом образования  |
|   |                            | Тульской области                          |
|———|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|





                                                          Приложение 4
                                     к разделу 4 "Перечень показателей
                                     результативности и эффективности"

                           ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ 4

                     Паспорт показателя "Доля расходов
               на материальное обеспечение учебного процесса
              общеобразовательных учреждений в общих расходах
             субвенции на реализацию основных и дополнительных
                       общеобразовательных программ"
|————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Исполнитель, ответственный за  | Горнова Лариса Викторовна - начальник      |
| формирование показателя        | отдела финансового исполнения и контроля   |
| (контактная информация:        | департамента образования Тульской области. |
| Ф.И.О., должность, телефон,    | Тел.: 30-70-20, г. Тула, ул. Оружейная,    |
| адрес электронной почты)       | д. 5                                       |
|                                | E-mail: [email protected]                   |
|————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| 1  | Номер паспорта показателя |                     4                      |
|————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| 2  | Наименование показателя   | Доля расходов на материальное обеспечение  |
|    |                           | учебного процесса общеобразовательных      |
|    |                           | учреждений в общих расходах субвенции на   |
|    |                           | реализацию основных и дополнительных       |
|    |                           | общеобразовательных программ               |
|————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| 3  | Единица измерения         | %                                          |
|————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| 4  | Тип показателя            | Конечный                                   |
|————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| 5  | Порядок формирования      | D = ((Rуч + Rпрог)/Rобщ ) x 100%,          |
|    | показателя                | где:                                       |
|    |                           | D - доля расходов на материальное          |
|    |                           | обеспечение учебного процесса              |
|    |                           | общеобразовательных учреждений;            |
|    |                           | Rуч - сумма расходов на материальное       |
|    |                           | обеспечение учебного процесса;             |
|    |                           | Rпрог - сумма расходов на материальное     |
|    |                           | обеспечение учебного процесса,             |
|    |                           | выделенных по Программе;                   |
|    |                           | Rобщ - сумма общих расходов субвенции      |
|————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| 6  | Описание системы          | Ведомственная статистика. Данные           |
|    | мониторинга показателя    | представляются департаментом образования,  |
|    |                           | департаментом финансов Тульской области    |
|————|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|





                                                          Приложение 5
                                     к разделу 4 "Перечень показателей
                                     результативности и эффективности"

                           ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ 5

             Паспорт показателя "Доля расходов на материальное
              обеспечение учебного процесса подведомственных
                 департаменту образования Тульской области
                государственных учреждений в общих расходах
                             на их содержание"
|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
| Исполнитель, ответственный за     | Горнова Лариса Викторовна - начальник   |
| формирование показателя           | отдела финансового исполнения и         |
| (контактная информация:           | контроля департамента образования       |
| Ф.И.О., должность, телефон,       | Тульской области.                       |
| адрес электронной почты)          | Тел.: 30-70-20, г. Тула, ул. Оружейная, |
|                                   | д. 5                                    |
|                                   | E-mail: [email protected]                |
|————|——————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
| 1  | Номер паспорта показателя    |                    5                    |
|————|——————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
| 2  | Наименование показателя      | Доля расходов на материальное           |
|    |                              | обеспечение учебного процесса           |
|    |                              | подведомственных департаменту           |
|    |                              | образования Тульской области            |
|    |                              | государственных учреждений в общих      |
|    |                              | расходах на их содержание               |
|————|——————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
| 3  | Единица измерения            | %                                       |
|————|——————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
| 4  | Тип показателя               | Конечный                                |
|————|——————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
| 5  | Порядок формирования         | Dг = ((Rг уч + Rг прог)/Rг общ ) x      |
|    | показателя                   | 100%,                                   |
|    |                              | где:                                    |
|    |                              | Dг - доля расходов на материальное      |
|    |                              | обеспечение учебного процесса           |
|    |                              | подведомственных департаменту           |
|    |                              | образования Тульской области            |
|    |                              | государственных учреждений;             |
|    |                              | Rг уч - сумма расходов на материальное  |
|    |                              | обеспечение учебного процесса           |
|    |                              | подведомственных департаменту           |
|    |                              | образования Тульской области            |
|    |                              | государственных учреждений;             |
|    |                              | Rг прог - сумма расходов на             |
|    |                              | материальное обеспечение учебного       |
|    |                              | процесса подведомственных департаменту  |
|    |                              | образования Тульской области            |
|    |                              | государственных учреждений, выделенных  |
|    |                              | по Программе;                           |
|    |                              | Rг общ - сумма общих расходов субвенции |
|    |                              | подведомственных департаменту           |
|    |                              | образования Тульской области            |
|    |                              | государственных учреждений              |
|————|——————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
| 6  | Описание системы мониторинга | Ведомственная статистика. Данные        |
|    | показателя                   | представляются департаментом            |
|    |                              | образования, департаментом финансов     |
|    |                              | Тульской области                        |
|————|——————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|





                                                          Приложение 6
                                     к разделу 4 "Перечень показателей
                                     результативности и эффективности"

                                 Описание
                     используемых базовых показателей
|—————|——————————————————————|—————————————|—————————————————|————————————|—————————————————|——————————————|———————————————|
|  N  |     Наименование     |  Буквенное  |     Источник    |    Метод   |     Объект и    | Охват единиц | Периодичность |
| п/п |      и единица       | обозначение |    информации   |    сбора   |     единица     | совокупности | формирования  |
|     |       измерения      |   базового  |                 | информации |    наблюдения   |              |   значений    |
|     |       базового       |  показателя |                 |            |                 |              |               |
|     |      показателя      |  в формуле  |                 |            |                 |              |               |
|     |                      |   расчета   |                 |            |                 |              |               |
|     |                      |  показателя |                 |            |                 |              |               |
|—————|——————————————————————|—————————————|—————————————————|————————————|—————————————————|——————————————|———————————————|
|  1  | Количество новых     |      М      | Данные          |      1     | Образовательные | Сплошное     | Один раз в    |
|     | учебных мест за счет |             | представляются  |            | учреждения      | наблюдение   | год           |
|     | введения в           |             | департаментом   |            | Тульской        |              |               |
|     | эксплуатацию зданий  |             | образования     |            | области         |              |               |
|     | для муниципальных    |             | Тульской        |            |                 |              |               |
|     | образовательных      |             | области         |            |                 |              |               |
|     | учреждений           |             |                 |            |                 |              |               |
|—————|——————————————————————|—————————————|—————————————————|————————————|—————————————————|——————————————|———————————————|
|  2  | Обеспечение          |      О      | Данные          |      1     | Образовательные | Сплошное     | Один раз в    |
|     | автобусами для       |             | представляются  |            | учреждения      | наблюдение   | год           |
|     | подвоза учащихся,    |             | департаментом   |            | Тульской        |              |               |
|     | проживающих в        |             | образования     |            | области         |              |               |
|     | сельской местности,  |             | Тульской        |            |                 |              |               |
|     | к месту обучения (%) |             | области         |            |                 |              |               |
|—————|——————————————————————|—————————————|—————————————————|————————————|—————————————————|——————————————|———————————————|
|  3  | Удельный вес лучших  |      Y      | Данные          |      1     | Образовательные | Сплошное     | Один раз в    |
|     | педагогических       |             | представляются  |            | учреждения      | наблюдение   | год           |
|     | работников,          |             | департаментом   |            | Тульской        |              |               |
|     | получивших           |             | образования     |            | области         |              |               |
|     | финансовую поддержку |             | Тульской        |            |                 |              |               |
|     | из бюджета области   |             | области         |            |                 |              |               |
|—————|——————————————————————|—————————————|—————————————————|————————————|—————————————————|——————————————|———————————————|
|  4  | Доля расходов на     |      D      | Данные          |      5     | Образовательные | Сплошное     | Один раз в    |
|     | материальное         |             | представляются  |            | учреждения      | наблюдение   | год           |
|     | обеспечение учебного |             | департаментом   |            | Тульской        |              |               |
|     | процесса             |             | финансов        |            | области         |              |               |
|     | общеобразовательных  |             | Тульской        |            |                 |              |               |
|     | учреждений           |             | области         |            |                 |              |               |
|—————|——————————————————————|—————————————|—————————————————|————————————|—————————————————|——————————————|———————————————|
|  5  | Доля расходов на     |      Dг     | Данные          |      5     | Образовательные | Сплошное     | Один раз в    |
|     | материальное         |             | представляются  |            | учреждения      | наблюдение   | год           |
|     | обеспечение учебного |             | департаментом   |            | Тульской        |              |               |
|     | процесса             |             | образования     |            | области         |              |               |
|     | подведомственных     |             | Тульской        |            |                 |              |               |
|     | департаменту         |             | области         |            |                 |              |               |
|     | образования Тульской |             |                 |            |                 |              |               |
|     | области              |             |                 |            |                 |              |               |
|     | государственных      |             |                 |            |                 |              |               |
|     | учреждений           |             |                 |            |                 |              |               |
|—————|——————————————————————|—————————————|—————————————————|————————————|—————————————————|——————————————|———————————————|

               5. Организационно-экономический и финансовый
             механизм управления Областной целевой программой

     Управление Программой  осуществляется  в  соответствии  с Законом
Тульской области от 23 сентября  1998  года  N  91-ЗТО  "Об  областных
целевых программах".
     Механизм управления реализацией Программы базируется на принципах
партнерства  органов  исполнительной власти Тульской области,  а также
четкого разграничения полномочий  и  ответственности  всех  участников
Программы.
     Решение задачи  по   формированию   и   эффективному   управлению
реализацией Программы осуществляется путем обоснованного выбора форм и
методов  управления  на  основе  разграничения  уровней  управления  и
распределения функций между органами управления.
     Управление реализацией Программы  будет  осуществляться  на  двух
уровнях:
     тактический уровень  -  государственный  заказчик  -  координатор
(департамент образования Тульской области);
     оперативный уровень  -  органы  исполнительной  власти   Тульской
области,    осуществляющие    текущее   управление   по   направлениям
деятельности.
     Государственный заказчик  - координатор - департамент образования
Тульской области:
     - осуществляет координацию деятельности по реализации Программы;
     - ежегодно   при   необходимости   уточняет  механизм  реализации
Программы, целевые индикаторы и показатели;
     - с   учетом   хода   реализации   Программы   в   текущем   году
подготавливает  и  представляет  в   установленном   порядке   сводную
бюджетную  заявку  на финансирование мероприятий Программы в очередном
финансовом году;
     - осуществляет мониторинг реализации Программы.
     Органы исполнительной  власти  Тульской  области  -   исполнители
Программы в рамках своей компетенции:
     - вносят  предложения  об   уточнении   целевых   индикаторов   и
показателей,  расходов на реализацию мероприятий Программы,  а также о
совершенствовании механизма ее реализации;
     - обеспечивают  эффективное использование средств,  выделяемых на
реализацию Программы;
     - осуществляют  управление деятельностью исполнителей мероприятий
Программы в рамках выполнения программных мероприятий;
     - осуществляют  отбор  исполнителей  работ  (услуг),  поставщиков
продукции  по  каждому  мероприятию   Программы   в   соответствии   с
действующим законодательством.
     Финансирование мероприятий  Программы  осуществляет   департамент
финансов  Тульской  области после принятия Закона Тульской области "Об
Областной целевой программе "Развитие образования в  Тульской  области
на  2007  -  2009  годы" в соответствии с поквартальным распределением
средств бюджета Тульской области.
     Контроль за   целевым   и   эффективным   использованием  средств
осуществляется  Тульской  областной  Думой,   департаментом   финансов
Тульской области.

                    6. Ресурсное обеспечение Областной
                             целевой программы
 |————————————————————|———————————|—————————————————————————————————|
 |    Наименование    |  Единица  |            Потребность          |
 |      ресурсов      | измерения |——————————|——————————————————————|
 |                    |           |  всего   | в том числе по годам |
 |————————————————————|———————————|——————————|——————————————————————|
 | Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 819427,3 | 2007 г. - 315467,5   |
 |                    |           |          | 2008 г. - 299211,3   |
 |                    |           |          | 2009 г. - 204748,5   |
 |————————————————————|———————————|——————————|——————————————————————|
 | В том числе:       |           |          |                      |
 |————————————————————|———————————|——————————|——————————————————————|
 | - бюджет области   | тыс. руб. | 753521,1 | 2007 г. - 293570,6   |
 |                    |           |          | 2008 г. - 277011,1   |
 |                    |           |          | 2009 г. - 182939,4   |
 |————————————————————|———————————|——————————|——————————————————————|
 | - местные бюджеты  | тыс. руб. |  65906,2 | 2007 г. - 21896,9    |
 |                    |           |          | 2008 г. - 22200,2    |
 |                    |           |          | 2009 г. - 21809,1    |
 |————————————————————|———————————|——————————|——————————————————————|

     Объемы финансирования  на  2008  и  2009  годы могут подвергаться
корректировке исходя  из  возможностей  бюджета  области,  результатов
выполнения  программных  мероприятий в 2007 - 2008 годах и прогноза на
следующий год.

                 7. Социально-экономическая эффективность
                        Областной целевой программы

     При условии   достижения   цели   Программы  ожидаются  следующие
результаты:
     - улучшение  качества дошкольного и общего образования,  развитие
его вариативности;
     - увеличение  охвата  детей  соответствующего возраста дошкольным
образованием,  расширение дополнительных услуг, предоставляемых детям,
не посещающим дошкольные образовательные учреждения;
     - укрепление      учебной,      материально-технической      базы
образовательных учреждений;
     - финансовая  поддержка  из бюджета области лучших педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений;
     - увеличение доли расходов на материальное  обеспечение  учебного
процесса  общеобразовательных учреждений в общих расходах субвенции на
реализацию основных и дополнительных общеобразовательных  программ  (с
6,2 процента до 11,8 процента);
     - увеличение доли расходов на материальное  обеспечение  учебного
процесса  подведомственных  департаменту  образования Тульской области
государственных учреждений в общих расходах на их  содержание  (с  4,1
процента до 7,5 процента);
     - увеличение количества новых учебных мест  за  счет  введения  в
эксплуатацию  зданий для муниципальных образовательных учреждений (510
учебных мест);
     - обеспечение  автобусами  для  подвоза  учащихся,  проживающих в
сельской местности, к месту обучения (с 21 процента до 100 процентов);
     - улучшение условий  для  отдыха  и  оздоровления  педагогических
работников.
     В результате  реализации   Программы   возрастет   роль   системы
образования   как   фактора   и  средства  социально-экономического  и
культурного  развития  области,  повышения  уровня  и  качества  жизни
населения.

                   8. Возможные риски в ходе реализации
                        Областной целевой программы

     Реализация Программы сопряжена с определенными  рисками.  Так,  в
процессе   реализации   Программы   возможно  выявление  отклонений  в
достижении  промежуточных  результатов  из-за  несоответствия  влияния
отдельных    мероприятий   Программы   на   ситуацию   в   обеспечении
материально-технической базы  образовательных  учреждений,  отвечающей
современным требованиям.
     Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают
следующие факторы:
     - несвоевременное  и  недостаточное  финансирование   мероприятий
Программы;
     - несвоевременное выполнение работ;
     - поставка некачественного оборудования.
     В целях  минимизации  указанных  рисков  в  процессе   реализации
Программы предусматривается:
     - создание  эффективной  системы  управления  на  основе  четкого
распределения   функций,   полномочий   и   ответственности   основных
исполнителей Программы;
     - мониторинг   выполнения  Программы,  регулярный  анализ  и  при
необходимости  ежегодная  корректировка  показателей   и   мероприятий
Программы;
     - перераспределение  объемов  финансирования  в  зависимости   от
динамики и темпов решения тактических задач."