Решение Тверской городской Думы г. Твери от 27.04.2016 № 101

В табл. 5.2.4. представлена прогнозная динамика основных показателей, используемых для определения доступности для населения товаров и услуг коммунального комплекса, а также совокупных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Таблица 5.2.4.

Прогнозная динамика основных показателей, используемых в определении доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Базовый период	I этап						II этап
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2027 (2021-2027)	2037 (2028-2037)
1	Число семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	семей	12 815	12 876	12 934	12 992	13 053	13 112	13 638	13 977
2	Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	чел.	56 476	56 654	56 908	57 164	57 433	57 692	60 009	61 501
3	Среднедушевые доходы	руб./мес.	21 987	23 526	25 055	26 433	27 887	29 420	42 797	73 104
4	Субсидии населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	млн.руб.	125,5	134,8	144,1	152,5	161,5	171,0	257,0	445,7
5	Льготы населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	млн.руб.

К последнему году основных этапов реализации Программы запланировано следующее увеличение тарифов на коммунальные услуги:

-       отопление - к 2027 году – 2614,1 руб./Гкал, к 2037 году – 4423,1 руб./Гкал;

-       водоснабжение (холодное) - к 2027 году – 39,88 руб./м³, к 2037 году – 67,47 руб./м³;

-       водоснабжение (горячее) - к 2027 году – 173,19 руб./м³, к 2037 году – 293,04 руб./м³;

-       водоотведение - к 2027 году – 40,76 руб./м³, к 2037 году – 68,97 руб./м³;

-       электроснабжение - к 2027 году – 7,22 руб./кВтЧч, к 2037 году – 12,12 руб./кВтЧч;

Средний размер коммунальных платежей составит:

-       для одного проживающего в однокомнатной квартире – к 2027 году – 4488,4 руб. в месяц, к 2037 году – к 7594,4 руб. в месяц.

-       для двух человек, проживающих в двухкомнатной квартире – к 2027 году – 7405,9 руб. в месяц, к 2037 году – к 12530,9 руб. в месяц.

Размер совокупных субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом прогнозной динамики изменения числа семей - получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также индекса изменения платы за коммунальные услуги, к 2027 году запланирован на уровне 257 млн. руб., к 2037 году – 445,7 млн. руб.

К основным критериям, позволяющим оценить доступность для потребителей товаров и услуг коммунального комплекса, относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В отношении данных критериев определены следующие нормативные уровни:

 - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 18%;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 20%;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – не менее 87%;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – не более 15%.

В табл. 5.2.5. представлена оценка доступности для населения товаров и услуг коммунального комплекса в разрезе периодов реализации Программы.

Таблица 5.2.5.

Оценка доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Базовый период	I этап						II этап
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2027 (2021-2027)	2037 (2028-2037)
1	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
1.1	- однокомнатная квартира (1 чел.)	%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,5%	10,4%
	отклонение от 2015 года	%	---	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	-0,2%
	отклонение от нормативного уровня (не более 18%)	%	-7,4%	-7,4%	-7,4%	-7,4%	-7,4%	-7,4%	-7,5%	-7,6%
1.2	- двухкомнатная квартира (2 чел., оба работающие)	%	8,8%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,6%
	отклонение от 2015 года	%	---	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	-0,2%
	отклонение от нормативного уровня (не более 18%)	%	-9,2%	-9,3%	-9,3%	-9,3%	-9,3%	-9,3%	-9,3%	-9,4%
1.3	- двухкомнатная квартира (2 чел., 1 работающий)	%	17,5%	17,5%	17,5%	17,5%	17,4%	17,4%	17,3%	17,1%
	отклонение от 2015 года	%	---	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	-0,1%	-0,2%	-0,4%
	отклонение от нормативного уровня (не более 18%)	%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,6%	-0,6%	-0,7%	-0,9%
2	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума	%	11,9	11,9	11,8	11,8	11,8	11,6	10,8	10,0
	отклонение от 2015 года	%	---	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,3	-1,1	-1,9
	отклонение от нормативного уровня (не более 20%)	%	-8,1	-8,1	-8,2	-8,2	-8,2	-8,4	-9,2	-10,0
3	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги	%	94,3	94,3	94,5	94,5	95,0	95,5	98,0	98,0
	отклонение от 2015 года	%	---	0,0	0,2	0,2	0,7	1,2	3,7	3,7
	отклонение от нормативного уровня (не менее 87%)	%	7,3	7,3	7,5	7,5	8,0	8,5	11,0	11,0
4	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения	%	13,6%	13,6%	13,5%	13,5%	13,5%	13,5%	13,3%	12,7%
	отклонение от 2015 года	%	---	0,0%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,1%	-0,3%	-0,9%
	отклонение от нормативного уровня (не более 15%)	%	-1,4%	-1,4%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,5%	-1,7%	-2,3%

Результаты анализа прогнозной оценки доступности для населения товаров и услуг организаций коммунального комплекса являются положительными. В отношении всех оценочных критериев товары и услуги организаций коммунального комплекса на протяжении всего периода реализации программных мероприятий являются доступными. Это относится к сравнению, как с базовым уровнем 2015 года, так и с оценочными нормативными уровнями. Заданные темпы изменения основных показателей (среднедушевого дохода, тарифов на коммунальные услуги, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума) не ухудшают текущую ситуацию (2015 год) по доступности товаров и услуг коммунального комплекса. Расчетные значения 4-х критериев на протяжении всех периодов реализации программных мероприятий отклоняются в положительную сторону с существенным запасом, что позволяет сделать вывод о допустимости индексации тарифов на коммунальные услуги в соответствие с заданными темпами.

6.      Обосновывающие материалы к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа город Тверь до 2037 года

6.1.   Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы разработан на основе целевых ориентиров, установленных Генеральным планом города Твери, актуальными схемами развития теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Твери.

Показатели спроса определены без учета мероприятий по энергосбережению. При учете спроса на коммунальные ресурсы в отношении новых объектов строительства учтены современные стандарты энергоэффективности. Прогноз основывается на действующих показателях присоединенных нагрузок в базовом периоде (2015 года), а также демографическом прогнозе, прогнозе развития промышленного производства, а также перспективных темпах развития строительства на территории города Твери.

В основу прогноза спроса на коммунальные ресурсы положены следующие принципы и целевые ориентиры:

Электроснабжение

- увеличение присоединенной мощности: по промышленному потреблению до 400 МВт (к 2027 году), до 500 МВт (к 2037 году); по непромышленному потреблению до 330 МВт (к 2027 году), до 415 МВт (к 2037 году); по прочим потребителям до 45 МВт (к 2027 году), до 55 МВт (к 2037 году). Целевые уровни энергопотребления установлены Генеральным планом города Твери;

- увеличение на протяжении всех этапов реализации Программы эффективности использования задействованных мощностей электрооборудования (рост среднего числа часов использования - ЧЧИМ): по промышленному потреблению с 2340 часов до 2535 часов (к 2037 году), по непромышленному потреблению с 3622 часов до 3710 часов (к 2037 году); по прочим потребителям с 2100 часов до 2190 часов (к 2037 году);

- увеличение суммарного полезного отпуска электрической энергии всем группам потребителей с 1428,5 млн. кВт.ч до 2291,4 млн. кВт.ч к 2027 году (+60,4%) и до 2927,6 млн. кВт.ч к 2037 году (в 2,05 раза).

Теплоснабжение

- прирост к 2029 году тепловых нагрузок в соответствии с прогнозом потребления тепловой энергии (Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения в административных границах муниципальных образования городского округа город Тверь до 2028 года, Том 1, раздел 2): жилой фонд – 298,9 Гкал/час, промышленное потребление – 35,8 Гкал/ч;

- увеличение суммарных тепловых нагрузок по  всем потребителям с 1719,7 Гкал/ч до 2117,2 Гкал/ч к 2027 году (+23,1%) и до 2434,5 млн. Гкал/ч к 2037 году (+41,6%).

Водоснабжение

- прирост общих объемов и изменения в структуре водоснабжения потребителей до 2019 года в соответствии с параметрами утвержденной производственной программы и балансовых решений, установленными РЭК Тверской области в отношении ООО «Тверь Водоканал»;

- прирост водопотребления по населению с 2020 по 2037 годы основан на прогнозном приросте численности населения города Твери. Суммарный прирост водопотребления по населению к 2037 году - 3061 тыс.м3 (+19,2% к уровню 2015 года);

- увеличение суммарного потребления воды по  всем группам абонентов с 30414 тыс.м3 до 35446 тыс.м3 к 2027 году (+16,5%) и до 45917 тыс.м3 к 2037 году (+50,9%).

Водоотведение

- прирост общего объема сточных вод, принятых у абонентов, а также изменения в структуре водоотведения потребителей до 2019 года в соответствии с параметрами утвержденной производственной программы и балансовых решений, установленными РЭК Тверской области в отношении ООО «Тверь Водоканал»;

- прирост объемов водоотведения по населению с 2020 по 2037 годы основан на прогнозном приросте численности населения города Твери и соответствует темпам изменения в водоснабжении данной группы потребителей. Суммарный прирост водоотведения по населению к 2037 году - 4120 тыс.м3 (+19,0% к уровню 2015 года);

- увеличение суммарного объема сточных вод, принятых в отношении всех групп абонентов, с 30247 тыс.м3 до 33482 тыс.м3 к 2027 году (+10,7%) и до 39490 тыс.м3 к 2037 году (+30,6%).

Газоснабжение

- удельный расход газа на коммунально-бытовые нужды до 2020 года – 180 нм³/чел.;

- прирост расхода газа на жилищно-бытовые нужды в соответствии с прогнозными темпами роста численности населения. Уровень потребления газа по населению к 2027 году - 390 тыс. нм3 (+11,0% к уровню 2015 года), к 2037 году - 480 тыс. нм3 (+36,6% к уровню 2015 года). Целевые уровни потребления газа на жилищно-бытовые нужды установлены Генеральным планом города Твери;

- увеличение суммарного объема потребления газа по всем группам потребителей с 1400,0 млн. нм3 до 1623,3 млн.н м3 к 2027 году (+15,9%) и до 1943,5 млн. нм3 к 2037 году (+38,8%).

Динамика перспективных показателей спроса на коммунальные ресурсы представлена в табл. 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

Долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы города Твери

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Базовый период	I этап
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(2021-2027)
1	Электроснабжение
1.1	Общий объем полезного отпуска электроэнергии	млн.кВт.ч	1 428,5	1 487,6	1 545,1	1 630,5	1 688,3	1 761,7	1 834,8	1 908,7	1 981,4	2 051,9	2 137,9	2 202,9	2 291,4	2 291,4
	в том числе:
1.1.1	Промышленность	млн.кВт.ч	701,9	723,8	743,4	770,3	782,1	804,4	828,0	848,3	871,2	899,1	922,3	943,3	984,0	984,0
	темп прироста относительный	%	2,8%	3,1%	2,7%	3,6%	1,5%	2,9%	2,9%	2,5%	2,7%	3,2%	2,6%	2,3%	4,3%	22,3%
1.1.2	Непромышленные потребители	млн.кВт.ч	724,3	760,6	797,5	851,9	889,4	925,7	964,6	1 001,0	1 040,3	1 078,2	1 134,6	1 174,4	1 211,1	1 211,1
	темп прироста относительный	%	2,5%	5,0%	4,8%	6,8%	4,4%	4,1%	4,2%	3,8%	3,9%	3,7%	5,2%	3,5%	3,1%	30,8%
1.1.3	Прочие потребители	млн.кВт.ч	2,3	3,2	4,2	8,4	16,9	31,7	42,2	59,4	70,0	74,6	80,9	85,2	96,3	96,3
	темп прироста относительный	%	2,4%	37,0%	33,3%	100,0%	101,0%	87,5%	33,3%	40,7%	17,9%	6,6%	8,6%	5,3%	13,0%	204,3%
1.2	Мощность (промышленность)	МВт	300	308	315	325	330	338	345	352	360	370	378	385	400	400
1.3	ЧЧИМ (промышленность)	час	2 340	2 350	2 360	2 370	2 370	2 380	2 400	2 410	2 420	2 430	2 440	2 450	2 460	2 460
1.4	Мощность (непромышленные потребители)	МВт	200	210	220	235	245	255	265	275	285	295	310	320	330	330
1.5	ЧЧИМ (непромышленные потребители)	час	3 622	3 622	3 625	3 625	3 630	3 630	3 640	3 640	3 650	3 655	3 660	3 670	3 670	3 670
1.6	Мощность (прочие потребители)	МВт	1,10	1,5	2	4	8	15	20	28	33	35	38	40	45	45
1.7	ЧЧИМ (прочие потребители)	час	2 100	2 100	2 100	2 100	2 110	2 110	2 110	2 120	2 120	2 130	2 130	2 130	2 140	2 140
2	Теплоснабжение
2.1	Общая присоединенная нагрузка	Гкал/час	1 719,7	1 753,9	1 790,9	1 819,9	1 850,9	1 884,9	1 916,9	1 949,9	1 984,9	2 018,2	2 050,2	2 084,2	2 117,2	2 117,2
	темп прироста абсолютный	Гкал/час	24,1	34,2	37,0	29,0	31,0	34,0	32,0	33,0	35,0	33,3	32,0	34,0	33,0	232,3
	в том числе:
2.1.1	Жилой фонд	Гкал/час	907,3	923,8	936,5	956,0	975,8	996,1	1 017,2	1 039,0	1 061,5	1 084,4	1 107,8	1 131,9	1 156,3	1 156,3
	темп прироста абсолютный	Гкал/час	10,5	16,5	12,8	19,4	19,8	20,3	21,1	21,8	22,4	22,9	23,4	24,1	24,4	160,2
2.1.2	Общественные здания	Гкал/час	245,3	262,6	286,9	295,6	306,8	316,9	326,7	337,8	346,7	357,1	361,6	366,7	368,0	368,0
	темп прироста абсолютный	Гкал/час	5,1	17,3	24,3	8,7	11,2	10,1	9,8	11,1	8,9	10,4	4,5	5,2	1,3	51,1
2.1.3	Промышленный сектор и прочее потребление	Гкал/час	567,1	567,5	567,5	568,3	568,3	571,8	572,9	573,0	576,7	576,7	580,8	585,5	592,8	592,8
	темп прироста абсолютный	Гкал/час	0,3	0,4	0,0	0,9	0,0	3,5	1,1	0,1	3,7	0,0	4,1	4,8	7,3	21,0
3	Водоснабжение
3.1	Общий воды, отпущенной абонентам	тыс.м3	30 414	30 617	30 200	29 821	29 461	30 032	30 687	31 409	32 165	32 857	33 668	34 539	35 446	35 446
	темп прироста относительный	%	-4,3%	0,7%	-1,4%	-1,3%	-1,2%	1,9%	2,2%	2,4%	2,4%	2,2%	2,5%	2,6%	2,6%	18,0%
	в том числе:
3.1.1	Население	тыс.м3	15 937	16 403	16 440	16 545	16 647	16 756	16 873	16 999	17 132	17 269	17 411	17 559	17 708	17 708
	темп прироста относительный	%	-15,2%	2,9%	0,2%	0,6%	0,6%	0,7%	0,7%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	5,7%
3.1.2	Бюджетные потребители	тыс.м3	2 020	1 929	1 910	1 910	1 910	1 937	1 964	1 991	2 018	2 027	2 044	2 071	2 098	2 098
	темп прироста относительный	%	-1,15%	-4,5%	-1,0%	0,0%	0,0%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	0,4%	0,9%	1,3%	1,3%	8,3%
3.1.3	Прочие потребители	тыс.м3	12 457	12 285	11 850	11 366	10 904	11 340	11 850	12 419	13 015	13 562	14 213	14 909	15 640	15 640
	темп прироста относительный	%	14,6%	-1,4%	-3,5%	-4,1%	-4,1%	4,0%	4,5%	4,8%	4,8%	4,2%	4,8%	4,9%	4,9%	37,9%
4	Водоотведение коммунальное
4.1	Общий объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.м3	30 247	30 781	30 384	30 018	29 720	30 085	30 503	30 960	31 437	31 877	32 380	32 923	33 482	33 482
	темп прироста относительный	%	-5,1%	1,8%	-1,3%	-1,2%	-1,0%	1,2%	1,4%	1,5%	1,5%	1,4%	1,6%	1,7%	1,7%	11,3%
	в том числе:
4.1.1	Население	тыс.м3	21 638	22 563	22 317	22 432	22 571	22 718	22 877	23 048	23 228	23 414	23 606	23 806	24 009	24 009
	темп прироста относительный	%	-6,8%	4,3%	-1,1%	0,5%	0,6%	0,6%	0,7%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	5,7%
4.1.2	Бюджетные потребители	тыс.м3	2 357	2 319	2 298	2 298	2 298	2 322	2 354	2 387	2 419	2 430	2 451	2 483	2 516	2 516
	темп прироста относительный	%	-6,3%	-1,6%	-0,9%	0,0%	0,0%	1,0%	1,4%	1,4%	1,4%	0,4%	0,9%	1,3%	1,3%	8,3%
4.1.3	Прочие потребители	тыс.м3	6 252	5 899	5 769	5 288	4 851	5 045	5 272	5 525	5 790	6 034	6 323	6 633	6 958	6 958
	темп прироста относительный	%	1,9%	-5,6%	-2,2%	-8,3%	-8,3%	4,0%	4,5%	4,8%	4,8%	4,2%	4,8%	4,9%	4,9%	37,9%
5	Газоснабжение
5.1	Удельный расход газа на коммунально-бытовые нужды	м3/чел.	180	180	180	180	180	180	179	179	178	177	177	176	175	175
5.2	Общий годовой расход	млн.м3	1 400,0	1 426,0	1 396,2	1 419,7	1 441,6	1 464,5	1 485,7	1 508,6	1 530,3	1 552,9	1 577,0	1 599,7	1 623,3	1 623,3
	темп прироста относительный	%	1,8%	1,9%	-2,1%	1,7%	1,5%	1,6%	1,4%	1,5%	1,4%	1,5%	1,6%	1,4%	1,5%	10,8%
	в том числе:
5.2.1	Расход газа на жилищно-бытовые нужды с учетом отопления	млн.м3	351,3	355,0	359,4	365,4	368,4	372,4	374,4	378,0	379,6	382,1	386,0	387,9	390,0	390,0
	темп прироста относительный	%	1,0%	1,1%	1,2%	1,7%	0,8%	1,1%	0,6%	1,0%	0,4%	0,6%	1,0%	0,5%	0,5%	4,7%
	из них:
5.2.1.1	Расход газа на жилищно-бытовые нужды без учета отопления	млн.м3	74,8	75,2	75,7	76,1	76,6	77,1	77,2	77,8	78,0	78,1	78,8	79,0	79,2	79,2
5.2.2	Промышленный сектор	млн.м3	1 048,7	1 071,0	1 036,7	1 054,3	1 073,1	1 092,1	1 111,3	1 130,5	1 150,7	1 170,8	1 191,0	1 211,8	1 233,3	1 233,3
	темп прироста относительный	%	1,5%	2,1%	-3,2%	1,7%	1,8%	1,8%	1,8%	1,7%	1,8%	1,8%	1,7%	1,7%	1,8%	12,9%