|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 294-паНеобходимые финансовые средства на разработку региональных нормативов, стандартов, программ и концепций на основе из минимальной цены коммерческих предложений научно-исследовательских организаций в области дорожного хозяйства и общественного транспорта. Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 3.1 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП. Для выполнения мероприятия 3.2 необходимы финансовые средства, которые распределены по работам согласно таблице 26. Таблица 26 -------------------------------T------------------------------------------| | Наименование | Сумма, тыс. рублей | | мероприятия и работ +------------------------------T-----------+ | | по годам реализации ДЦП | итого за | | +----------T---------T---------+2009 - 2011| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. | +------------------------------+----------+---------+---------+-----------+ |Мероприятие 3.2 "Подготовка| 3017,00| 3228,20| 3457,30| 9702,50| |кадров и работа со средствами| | | | | |массовой информации и| | | | | |населением" | | | | | +------------------------------+----------+---------+---------+-----------+ |в том числе: | | | | | |- подготовка специалистов для| 1300,8 | 1391,9 | 1490,7 | 4183,4| |дорожного хозяйства и| | | | | |общественного транспорта | | | | | +------------------------------+----------+---------+---------+-----------+ |- проведение семинаров,| 650,4 | 695,9 | 745,3 | 2091,6| |"круглых столов" по актуальным| | | | | |вопросам дорожного хозяйства и| | | | | |общественного транспорта | | | | | +------------------------------+----------+---------+---------+-----------+ |- проведение социологических| 1065,8 | 1140,4 | 1221,3 | 3427,5| |исследований среди населения | | | | | L------------------------------+----------+---------+---------+------------ Расчеты необходимых финансовых средств для выполнения мероприятия 3.2 представлены в таблице 27. Таблица 27 -------------------------------T-------------------------------T----------| | Наименование | По годам реализации ДЦП | Итого за | | характеристик и расходов +----------T----------T---------+ 2009 - | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2011 гг. | +------------------------------+----------+----------+---------+----------+ |Индекс-дефлятор относительно| 1,084| 1,1599| 1,2422| | |цен 2008 года | | | | | +------------------------------+----------+----------+---------+----------+ |Количество специалистов,| 1200 | 120 | 120 | 360 | |которых необходимо подготовить| | | | | +------------------------------+----------+----------+---------+----------+ |Средние расходы на подготовку| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | |одного специалиста в ценах| | | | | |2008 года, тыс. рублей | | | | | +------------------------------+----------+----------+---------+----------+ |Суммарные расходы на| 1200,0 | 1200,0 |1200,0 | 3600,0 | |подготовку специалистов в| | | | | |ценах 2008 года, тыс. рублей | | | | | +------------------------------+----------+----------+---------+----------+ |Суммарные расходы на| 1300,80 | 1391,90 |1490,70 | 4183,40| |подготовку специалистов с| | | | | |учетом индекса-дефлятора,| | | | | |тыс. рублей | | | | | +------------------------------+----------+----------+---------+----------+ |Количество семинаров ("круглых| 4 | 4 | 4 | 12 | |столов"), которые необходимо| | | | | |провести | | | | | +------------------------------+----------+----------+---------+----------+ |Средние расходы на проведение| 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | |одного семинара ("круглого| | | | | |стола") по вопросам дорожного| | | | | |хозяйства и общественного| | | | | |транспорта в ценах 2008 года,| | | | | |тыс. рублей | | | | | +------------------------------+----------+----------+---------+----------+ |Суммарные расходы на| 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1800,0 | |проведение семинаров ("круглых| | | | | |столов") по вопросам дорожного| | | | | |хозяйства и общественного| | | | | |транспорта в ценах 2008 года,| | | | | |тыс. рублей | | | | | +------------------------------+----------+----------+---------+----------+ |Суммарные расходы на| 650,4 | 695,9 | 745,3 | 2091,6 | |проведение семинаров ("круглых| | | | | |столов") по вопросам дорожного| | | | | |хозяйства и общественного| | | | | |транспорта с учетом| | | | | |индекса-дефлятора, тыс. рублей| | | | | +------------------------------+----------+----------+---------+----------+ |Количество социологических| 2 | 2 | 2 | 6 | |исследований, которые| | | | | |необходимо провести | | | | | +------------------------------+----------+----------+---------+----------+ |Средние расходы на проведение| 491,6 | 491,6 | 491,6 | 1474,8 | |одного социологического| | | | | |исследования в ценах 2008| | | | | |года, тыс. рублей | | | | | +------------------------------+----------+----------+---------+----------+ |Суммарные расходы на| 983,2 | 983,2 | 983,2 | 2949,6 | |проведение социологических| | | | | |исследований в ценах 2008| | | | | |года, тыс. рублей | | | | | +------------------------------+----------+----------+---------+----------+ |Суммарные расходы на| 1065,8 | 1140,4 |1221,3 | 3427,5 | |проведение социологических| | | | | |исследований с учетом| | | | | |индекса-дефлятора, тыс. рублей| | | | | L------------------------------+----------+----------+---------+----------- Подготовка специалистов для дорожного хозяйства и общественного транспорта осуществляется за счет субсидий из областного фонда софинансирования расходов, порядок предоставления и расходования которых устанавливается Администрацией Тверской области. Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 3.2 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП. Имущество, приобретенное в ходе реализации ДЦП, является областной собственностью, часть которой может быть передана в муниципальную собственность в порядке разграничения имущества или безвозмездное пользование в установленном порядке. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации программных мероприятий, приведен в приложении к настоящей ДЦП. Показатели обеспеченности финансовыми средствами цели, задач и мероприятий ДЦП представлены таблицей 28. Таблица 28 -------------------T-----------------T-----------T-----------------------------------| | Наименование | Наименование | Всего на | По годам реализации ДЦП | | цели, задач, | показателей |2009 - 2011+-----------T-----------T-----------+ | мероприятий | | гг. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | +------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Стратегическая |Общая потребность|13828547,9 | 3872852,7 | 4642079,8 | 5313615,4 | |цель "Создание|согласно ДЦП| | | | | |условий для|(план), тыс.| | | | | |устойчивого |рублей | | | | | |функционирования +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |транспортной |Предусмотрено | 8473996,2 | 2559285,4 | 2892355,4 | 3022355,4 | |системы Тверской|областным | | | | | |области" |бюджетом (факт),| | | | | | |тыс. рублей | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | |Процент | 61,28| 66,08| 62,31| 56,88| | |обеспеченности | | | | | | |финансовыми | | | | | | |средствами, % | | | | | +------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Тактическая задача|Общая потребность|12601424,0 | 3470868,2 | 4242625,2 | 4887930,6 | |1 "Развитие|согласно ДЦП| | | | | |дорожного |(план), тыс.| | | | | |хозяйства Тверской|рублей | | | | | |области" +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | |Предусмотрено | 8303383,2 | 2502414,4 | 2835484,4 | 2965484,4 | | |областным | | | | | | |бюджетом (факт),| | | | | | |тыс. рублей | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | |Процент | 65,89| 72,10| 66,83| 60,67| | |обеспеченности | | | | | | |финансовыми | | | | | | |средствами, % | | | | | +------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Мероприятие 1.1|Общая потребность| 6031000,8 | 1721392,9 | 2054462,9 | 2255145,0 | |"Строительство и|согласно ДЦП| | | | | |реконструкция |(план), тыс.| | | | | |автомобильных |рублей | | | | | |дорог и сооружений+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |на них" |Предусмотрено | 4708611,6 | 1304157,2 | 1637227,2 | 1767227,2 | | |областным | | | | | | |бюджетом (факт),| | | | | | |тыс. рублей | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | |Процент | 78,07| 75,76| 79,69| 78,36| | |обеспеченности | | | | | | |финансовыми | | | | | | |средствами, % | | | | | +------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Мероприятие 1.2|Общая потребность| 2970388,6 | 926928,3 | 972489,9 | 1070970,4 | |"Содержание |согласно ДЦП| | | | | |автомобильных |(план), тыс.| | | | | |дорог и сооружений|рублей | | | | | |на них" +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | |Предусмотрено | 2439657,0 | 813219,0 | 813219,0 | 813219,0 | | |областным | | | | | | |бюджетом (факт),| | | | | | |тыс. рублей | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | |Процент | 82,13| 87,73| 83,62| 75,93| | |обеспеченности | | | | | | |финансовыми | | | | | | |средствами, % | | | | | +------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Мероприятие 1.3|Общая потребность| 3054000,0 | 700000,0 | 1050000,0 | 1304000,0 | |"Капитальный и|согласно ДЦП| | | | | |текущий ремонт|(план), тыс. | | | | | |автомобильных |рублей | | | | | |дорог и сооружений+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |на них" |Предусмотрено | 1155114,6 | 385038,2 | 385038,2 | 385038,2 | | |областным | | | | | | |бюджетом (факт),| | | | | | |тыс. рублей | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | |Процент | 37,82| 55,01| 36,67| 29,53| | |обеспеченности | | | | | | |финансовыми | | | | | | |средствами, % | | | | | +------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Мероприятие 1.4|Общая потребность| 546034,6 | 122547,0 | 165672,4 | 257815,2 | |"Развитие |согласно ДЦП| | | | | |инфраструктуры |(план), тыс.| | | | | |дорожного |рублей | | | | | |хозяйства Тверской+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |области" |Предусмотрено | 0 | 0 | 0 | 0 | | |областным | | | | | | |бюджетом (факт),| | | | | | |тыс. рублей | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | |Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | | |обеспеченности | | | | | | |финансовыми | | | | | | |средствами, % | | | | | +------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Тактическая задача|Общая потребность| 1185721,40| 367267,5 | 396226,4 | 422227,5 | |2 "Повышение|согласно ДЦП| | | | | |доступности услуг|(план), тыс.| | | | | |транспортной |рублей | | | | | |системы Тверской+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |области" |Предусмотрено | 170613,0 | 56871,0 | 56871,0 | 56871,0 | | |областным | | | | | | |бюджетом (факт),| | | | | | |тыс. рублей | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | |Процент | 14,39| 15,48| 14,35| 13,47| | |обеспеченности | | | | | | |финансовыми | | | | | | |средствами, % | | | | | +------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Мероприятие 2.1|Общая потребность| 1100721,4 | 342267,5 | 366226,4 | 392227,5 | |"Обеспечение |согласно ДЦП| | | | | |государственной |(план), тыс.| | | | | |поддержки |рублей | | | | | |общественного +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |транспорта |Предусмотрено | 140613,0 | 46871,0 | 46871,0 | 46871,0 | |Тверской области" |областным | | | | | | |бюджетом (факт),| | | | | | |тыс. рублей | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | |Процент | 12,77| 13,69| 12,80| 11,95| | |обеспеченности | | | | | | |финансовыми | | | | | | |средствами, % | | | | | +------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Мероприятие 2.2|Общая потребность| 85000,0 | 25000,0 | 30000,0 | 30000,0 | |"Создание условий|согласно ДЦП| | | | | |для развития|(план), тыс.| | | | | |авиации в Тверской|рублей | | | | | |области" +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | |Предусмотрено | 30000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | | |областным | | | | | | |бюджетом (факт),| | | | | | |тыс. рублей | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | |Процент | 35,29| 40,00| 33,33| 33,33| | |обеспеченности | | | | | | |финансовыми | | | | | | |средствами, % | | | | | +------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Тактическая |Общая потребность| 41402,5 | 34717,0 | 3228,2 | 3457,3 | |задача 3|согласно ДЦП| | | | | |"Совершенствование|(план), тыс.| | | | | |управления |рублей | | | | | |транспортной +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |системой |Предусмотрено | 0 | 0 | 0 | 0 | | |областным | | | | | | |бюджетом (факт),| | | | | | |тыс. рублей | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | |Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | | |обеспеченности | | | | | | |финансовыми | | | | | | |средствами, % | | | | | +------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Мероприятие 3.1|Общая потребность| 31700,0 | 31700,0 | | | |"Разработка |согласно ДЦП| | | | | |региональных |(план), тыс.| | | | | |нормативов, |рублей | | | | | |стандартов, +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |программ и|Предусмотрено | 0 | 0 | | | |концепций в|областным | | | | | |области дорожного|бюджетом (факт),| | | | | |хозяйства и|тыс. рублей | | | | | |общественного +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |транспорта" |Процент | 0 | 0 | | | | |обеспеченности | | | | | | |финансовыми | | | | | | |средствами, % | | | | | +------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Мероприятие 3.2|Общая потребность| 9702,50| 3017,00| 3228,20| 3457,30| |"Подготовка кадров|согласно ДЦП| | | | | |и работа со|(план), тыс.| | | | | |средствами |рублей | | | | | |массовой +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |информации и|Предусмотрено | 0 | 0 | 0 | 0 | |населением" |областным | | | | | | |бюджетом (факт),| | | | | | |тыс. рублей | | | | | | +-----------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ | |Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | | |обеспеченности | | | | | | |финансовыми | | | | | | |средствами, % | | | | | L------------------+-----------------+-----------+-----------+-----------+------------ V. Плановые показатели результатов ДЦП Плановые показатели результатов ДЦП представляют собой совокупность показателей, с помощью которых оценивается реализация мероприятий ДЦП. Мероприятие 1.1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них" (далее - мероприятие 1.1) предусматривает осуществление следующих работ: - строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения и сооружений на них; - строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них; - строительство, реконструкцию и модернизацию автомобильных дорог общего пользования. Реализация мероприятия 1.1 оценивается с помощью показателя "Степень реализации мероприятия 1.1 в отчетном периоде", который определяется из соотношения: 1.1 1.1 j Р i i У = SUM SUM R1 x В1 , j m=1 i=1 m m где i R1-показатель выполнения i-й работы в рамках мероприятия 1.1 в m-м m году, который определяется из соотношения: | | 1, если i-я работа выполнена; i / R1 = \ m | 0, если i-я работа не выполнена; | i В1 - доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.1 в m-м m году; i - текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.1 в 1.1 m-м году, i = 1, ..., Р ; 1.1 Р - количество работ в мероприятии 1.1; j - номер отчетного периода, j = 1, .., 5 (для 2007 г. - j = 1, для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для 2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1, .., 5 (для 2007 г. - m = 1, для 2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m = 5). Подходящие по смыслу к мероприятию 1.1 показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, отсутствуют. В качестве индикатора мероприятия 1.1 определена общая протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог. Значения показателя и индикатора мероприятия 1.1 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 29. Таблица 29 ---------------------T-------T----------------------------T--------T------| | Наименование |Единица| По годам реализации ДЦП |Целевое |Год | | показателя |измере-+--------T---------T---------+значение|дости-| | и индикатора |ния | 2009 г.| 2010 г. | 2011 г. | |жения | +--------------------+-------+--------+---------+---------+--------+------+ |Показатель "Степень|доля | 0,4325| 0,7030| 1,0000| 1,0000| 2011 | |реализации | | | | | | | |мероприятия 1.1 в| | | | | | | |отчетном периоде" | | | | | | | +--------------------+-------+--------+---------+---------+--------+------+ |Индикатор "Общая|км | 53,8 | 118,2 | 184,2 | | | |протяженность | | | | | | | |построенных, | | | | | | | |реконструированных и| | | | | | | |модернизированных | | | | | | | |автомобильных дорог"| | | | | | | L--------------------+-------+--------+---------+---------+--------+------- Значения показателя и индикатора мероприятия 1.1 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП. Значение показателя эффективности мероприятия 1.1 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения: 1.1 1.1 У - У 1.1 j j-1 Э = --------------, j 1.1 Q j где 1.1 У -степень реализации мероприятия 1.1 в j-м отчетном периоде,доля; j 1.1 У - степень реализации мероприятия 1.1 в (j-1)-м отчетном периоде, j-1 доля; 1.1 Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном j периоде на выполнение мероприятия 1.1, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности мероприятия 1.1 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 30. Таблица 30 -------------------------T-------------T----------------------------------| | Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП | | показателя | измерения +-----------T-----------T----------+ | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | +------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+ | | -1| | | | |Показатель эффективности|млн. рублей | 0,00013| 0,00013| 0,00013| |мероприятия 1.1 | | | | | L------------------------+-------------+-----------+-----------+----------- Мероприятие 1.2 "Содержание автомобильных дорог и сооружений на них" (далее - мероприятие 1.2) предусматривает осуществление следующих работ: - выполнение работ по содержанию действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них, за исключением дорог собственности муниципальных образований; - выделение субсидий муниципальным образованиям на содержание автомобильных дорог общего пользования, переданных из областной собственности в муниципальную собственность. Реализация мероприятия 1.2 оценивается с помощью показателя "Степень реализации мероприятия 1.2 в отчетном периоде", который определяется из соотношения: 1.2 1.2 j Р i i У = SUM SUM R2 x В2 , j m=1 i=1 m m где i R2 - показатель выполнения i-й работы в рамках мероприятия 1.2 в m m-м году, который определяется из соотношения: | | 1, если i-я работа выполнена; i / R2 = \ m | 0, если i-я работа не выполнена; | i В2 - доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.2 в m m-м году; i - текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.2 в 1.2 m-м году, i = 1, ..., Р ; 1.2 Р - количество работ в мероприятии 1.2; j - номер отчетного периода, j = 1, .., 5 (для 2007 г. - j = 1, для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для 2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1, .., 5 (для 2007 г. - m = 1, для 2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m = 5). Подходящие по смыслу к мероприятию 1.2 показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, отсутствуют. В качестве индикаторов мероприятия 1.2 определены: - протяженность действующей сети автомобильных дорог, содержание которых осуществляется на нормативном уровне; - протяженность автомобильных дорог, переданных из областной собственности в муниципальную собственность и содержащихся на нормативном уровне. Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.2 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 31. Таблица 31 -------------------------T-------T-------------------------------T--------T------| | Наименование |Единица| По годам реализации ДЦП |Целевое |Год | | показателя и |измере-+---------T----------T----------+значение|дости-| | индикаторов |ния | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |жения | +------------------------+-------+---------+----------+----------+--------+------+ |Показатель "Степень|доля | 0,5476| 0,7629| 1,0000| 1,0000| 2011 | |реализации мероприятия| | | | | | | |1.2 в отчетном периоде" | | | | | | | +------------------------+-------+---------+----------+----------+--------+------+ |Индикатор "Протяженность|км |5440,2 | 5345,3 | 5518,3 | | | |действующей сети| | | | | | | |автомобильных дорог,| | | | | | | |содержание которых| | | | | | | |осуществляется на| | | | | | | |нормативном уровне" | | | | | | | +------------------------+-------+---------+----------+----------+--------+------+ |Индикатор "Протяженность|км | 245,3 | 229,3 | 214,1 | | | |автомобильных дорог,| | | | | | | |переданных из областной| | | | | | | |собственности в| | | | | | | |муниципальную | | | | | | | |собственность и| | | | | | | |содержащиеся на| | | | | | | |нормативном уровне" | | | | | | | L------------------------+-------+---------+----------+----------+--------+------- Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.2. по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП. Значение показателя эффективности мероприятия 1.2 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения 1.2 1.2 У - У 1.2 j j-1 Э = --------------, j 1.2 Q j где 1.2 У - степень реализации мероприятия 1.2 в j-м отчетном периоде,доля; j 1.2 У - степень реализации мероприятия 1.2 в (j-1)-м отчетном периоде, j-1 доля; 1.2 Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном j периоде на выполнение мероприятия 1.2, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности мероприятия 1.2 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 32. Таблица 32 -------------------------T-------------T----------------------------------| | Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП | | показателя | измерения +-----------T-----------T----------+ | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | +------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+ | | -1| | | | |Показатель эффективности|млн. рублей | 0,0002| 0,0002| 0,0002| |мероприятия 1.2 | | | | | L------------------------+-------------+-----------+-----------+----------- Мероприятие 1.3 "Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и сооружений на них" (далее - мероприятие 1.3) предусматривает осуществление следующих работ: - проведение капитального и текущего ремонта действующей сети автомобильных дорог, сооружений на них, находящихся в областной собственности; - проведение работ по восстановлению автомобильных мостов; - проведение капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования, переданных из областной собственности в муниципальную собственность и находящихся в аварийном состоянии Реализация мероприятия 1.3 оценивается с помощью показателя "Степень реализации мероприятия 1.3 в отчетном периоде", который определяется из соотношения: 1.3 1.3 j Р i i У = SUM SUM R3 x В3 , j m=1 i=1 m m где i R3 - показатель выполнения i-й работы в рамках мероприятия 1.3 в m m-м году, который определяется из соотношения: | | 1, если i-я работа выполнена; i / R3 = \ m | 0, если i-я работа не выполнена; | i В3 - доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.3 в m-м m году; i - текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.3 в 1.3 m-м году, i = 1, ..., Р ; 1.3 Р - количество работ в мероприятии 1.3; j - номер отчетного периода, j = 1, .., 5 (для 2007 г. - j = 1, для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для 2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1, .., 5 (для 2007 г. - m = 1, для 2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m = 5). Подходящим по смыслу к мероприятию 1.3 показателем, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, является доля региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям. В качестве индикаторов мероприятия 1.3 определены: - доля региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям; - протяженность автомобильных дорог, на которых проведен капитальный ремонт; - протяженность автомобильных мостов, на которых проведен капитальный ремонт; - протяженность автомобильных дорог, которые отремонтированы. Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.3 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 33. Таблица 33 ----------------------T-------T---------------------------T--------T------| | Наименование |Единица| По годам реализации ДЦП |Целевое |Год | | показателя |измере-+--------T--------T---------+значение|дости-| | и индикаторов |ния | 2009 г.| 2010 г.| 2011 г. | |жения | +---------------------+-------+--------+--------+---------+--------+------+ |Показатель "Степень|доля | 0,3780| 0,6555| 1,0000| 1,0000| 2011 | |реализации | | | | | | | |мероприятия 1.3 в| | | | | | | |отчетном периоде" | | | | | | | +---------------------+-------+--------+--------+---------+--------+------+ |Индикатор "Доля|процент| 77,0 | 76,5 | 76,0 | | | |региональных | | | | | | | |автомобильных дорог,| | | | | | | |не отвечающих| | | | | | | |нормативным | | | | | | | |требованиям" | | | | | | | +---------------------+-------+--------+--------+---------+--------+------+ |Индикатор |км | 33,2 | 67,7 | 103,4 | | | |"Протяженность | | | | | | | |автомобильных дорог,| | | | | | | |на которых проведен| | | | | | | |капитальный ремонт" | | | | | | | +---------------------+-------+--------+--------+---------+--------+------+ |Индикатор |п.м |123,6 |470,0 | 937,2 | | | |"Протяженность | | | | | | | |автомобильных мостов,| | | | | | | |на которых проведен| | | | | | | |капитальный ремонт" | | | | | | | +---------------------+-------+--------+--------+---------+--------+------+ |Индикатор |км | 42,3 | 81,9 | 118,9 | | | |"Протяженность | | | | | | | |отремонтированных | | | | | | | |аварийных | | | | | | | |автомобильных дорог" | | | | | | | L---------------------+-------+--------+--------+---------+--------+------- Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.3 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП. Значение показателя эффективности мероприятия 1.3 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения: 1.3 1.3 У - У 1.3 j j-1 Э = --------------, j 1.3 Q j где 1.3 У - степень реализации мероприятия 1.3 в j-м отчетном периоде,доля; j 1.3 У - степень реализации мероприятия 1.3 в (j-1)-м отчетном периоде, j-1 доля; 1.3 Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном j периоде на выполнение мероприятия 1.3, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности мероприятия 1.3 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 34. Таблица 34 -------------------------T-------------T----------------------------------| | Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП | | показателя | измерения +-----------T-----------T----------+ | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | +------------------------+-------------+-----------+-----------+----------+ | | -1| | | | |Показатель эффективности|млн. рублей | 0,00026| 0,00026| 0,00026| |мероприятия 1.3 | | | | | L------------------------+-------------+-----------+-----------+----------- Мероприятие 1.4 "Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства Тверской области" (далее - мероприятие 1.4) предусматривает осуществление следующих работ: - создание стационарных постов весового контроля на автомобильных дорогах Вышний Волочек - Бежецк - Сонково и Тверь - Ржев, Калязин - Углич; - формирование кадастрового учета границ автомобильных дорог Тверской области; - приобретение специальной дорожной техники; - приобретение мобильной диагностической лаборатории для оценки эксплуатационного состояния автомобильных дорог. Реализация мероприятия 1.4 оценивается с помощью показателя "Степень реализации мероприятия 1.4 в отчетном периоде", который определяется из соотношения: 1.4 1.4 j Р i i У = SUM SUM R4 x В4 , j m=1 i=1 m m где i R4 - показатель выполнения i-й работы в рамках мероприятия 1.4 в m m-м году, который определяется из соотношения: | | 1, если i-я работа выполнена, i / R4 = \ m | 0, если i-я работа не выполнена; | i В4 - доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 1.4 в m-м m году; i -текущий номер работы,выполняемой в рамках мероприятия 1.4 в m-м 1.4 году, i = 1, ..., Р ; 1.4 Р - количество работ в мероприятии 1.4; j - номер отчетного периода, j = 1,.., 5 (для 2007 г. - j = 1, для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для 2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1,.., 5 (для 2007 г. - m = 1, для 2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m = 5). Подходящие по смыслу к мероприятию 1.4 показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, отсутствуют. В качестве индикаторов мероприятия 1.4 определены: - протяженность автомобильных дорог, границы которых поставлены на кадастровый учет; - количество обновленной специальной дорожной техники. Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.4 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 35. Таблица 35 ------------------------T-------T-------------------------------T--------T------| | Наименование |Единица| По годам реализации ДЦП |Целевое |Год | | показателя |измере-+---------T----------T----------+значение|дости-| | и индикаторов |ния | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |жения | +-----------------------+-------+---------+----------+----------+--------+------+ |Показатель "Степень|доля | 0,2244| 0,5278| 1,0000| 1,0000| 2011 | |выполнения мероприятия| | | | | | | |1.4 в отчетном периоде"| | | | | | | +-----------------------+-------+---------+----------+----------+--------+------+ |Индикатор |км | 467,2 | 2483,6 | 4500,0 | | | |"Протяженность | | | | | | | |автомобильных дорог,| | | | | | | |границы которых| | | | | | | |поставлены на| | | | | | | |кадастровый учет" | | | | | | | +-----------------------+-------+---------+----------+----------+--------+------+ |Индикатор "Количество|единиц | 10 | 25 | 54 | | | |обновленной специальной|техники| | | | | | |дорожной техники" | | | | | | | L-----------------------+-------+---------+----------+----------+--------+------- Значения показателя и индикаторов мероприятия 1.4 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП. Значение показателя эффективности мероприятия 1.4 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения: 1.4 1.4 У - У 1.4 j j-1 Э = --------------, j 1.4 Q j где 1.4 У -степень реализации мероприятия 1.4 в j-м отчетном периоде,доля; j 1.4 У - степень реализации мероприятия 1.4 в (j-1)-м отчетном периоде, j-1 доля; 1.4 Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном j периоде на выполнение мероприятия 1.4, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности мероприятия 1.4 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 36. Таблица 36 -------------------------T-------------T----------------------------------| | Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП | | показателя | измерения +-----------T----------T-----------+ | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | +------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+ | | -1| | | | |Показатель эффективности|млн. рублей | 0,0018| 0,0018| 0,0018| |мероприятия 1.4 | | | | | L------------------------+-------------+-----------+----------+------------ Мероприятие 2.1 "Обеспечение государственной поддержки общественного транспорта Тверской области" (далее - мероприятие 2.1) предусматривает осуществление следующих работ: - осуществление компенсации убытков перевозчикам на маршрутах автомобильного транспорта; - осуществление компенсации убытков перевозчикам на маршрутах железнодорожного транспорта; - осуществление компенсации убытков перевозчикам на маршрутах внутреннего водного транспорта; - осуществление компенсации убытков перевозчикам на туристических маршрутах на территории Тверской области; - приобретение подвижного состава общественного транспорта. Реализация мероприятия 2.1 оценивается с помощью показателя "Степень реализации мероприятия 2.1 в отчетном периоде", который определяется из соотношения: 2.1 2.1 j Р i i У = SUM SUM F1 x D1 , j m=1 i=1 m m где i F1 - показатель выполнения i-й работы в рамках мероприятия 2.1 в m m-м году, который определяется из соотношения: | | 1, если i-я работа выполнена; i / F1 = \ m | 0, если i-я работа не выполнена; | i D1 - доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.1 в m-м m году; i-текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.1 в m-м 2.1 году, i = 1, ..., Р ; 2.1 Р - количество работ в мероприятии 2.1; j - номер отчетного периода, j = 1, .., 5 (для 2007 г. - j = 1, для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для 2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1, .., 5 (для 2007 г. - m = 1, для 2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m = 5). Подходящие по смыслу к мероприятию 2.1 показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, отсутствуют. В качестве индикаторов мероприятия 2.1 определены: - общий объем услуг предприятий транспорта; - процент пассажиров, перевезенных по железной дороге на условиях компенсации убытков; - процент социальных автобусных маршрутов от их общего количества; - процент социальных водных маршрутов от их общего количества; - процент обновления подвижного состава автобусного парка Тверской области. Значения показателя и индикаторов мероприятия 2.1 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 37. Таблица 37 -------------------------T-------T--------------------------------T--------T------| | Наименование показателя|Единица| По годам реализации ДЦП |Целевое |Год | | и индикаторов |измере-+----------T----------T----------+значение|дости-| | |ния | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |жения | +------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------+ |Показатель "Степень|доля | 0,4330| 0,7068| 1,0000| 1,0000| 2011 | |выполнения мероприятия| | | | | | | |2.1 в отчетном периоде" | | | | | | | +------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------+ |Индикатор "Общий объем|млн. |12284,0 |13119,0 |14011,0 | | | |услуг предприятий|рублей | | | | | | |транспорта" | | | | | | | +------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------+ |Индикатор "Процент|процент| 8,0 | 8,0 | 8,0 | | | |пассажиров, перевезенных| | | | | | | |по железной дороге на| | | | | | | |условиях компенсации| | | | | | | |убытков" | | | | | | | +------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------+ |Индикатор "Процент|процент| 51,9 | 51,9 | 51,9 | | | |социальных автобусных| | | | | | | |маршрутов от их общего| | | | | | | |количества" | | | | | | | +------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------+ |Индикатор "Процент|процент| 57,0 | 57,0 | 43,0 | | | |социальных водных| | | | | | | |маршрутов от их общего| | | | | | | |количества" | | | | | | | +------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------+ |Индикатор "Процент|процент| 49,89 | 76,27 | 90,9 | | | |обновления подвижного| | | | | | | |состава автобусного| | | | | | | |парка Тверской области" | | | | | | | L------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------- Значения показателя и индикаторов мероприятия 2.1 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП. Значение показателя эффективности мероприятия 2.1 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения: 2.1 2.1 У - У 2.1 j j-1 Э = --------------, j 2.1 Q j где 2.1 У -степень реализации мероприятия 2.1 в j-м отчетном периоде,доля; j 2.1 У - степень реализации мероприятия 2.1 в (j-1)-м отчетном периоде, j-1 доля; 2.1 Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном j периоде на выполнение мероприятия 2.1, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности мероприятия 2.1 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 38. Таблица 38 -------------------------T-------------T----------------------------------| | Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП | | показателя | измерения +-----------T----------T-----------+ | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | +------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+ | | -1| | | | |Показатель эффективности|млн. рублей | 0,0007| 0,0007| 0,0007| |мероприятия 2.1 | | | | | L------------------------+-------------+-----------+----------+------------ Мероприятие 2.2 "Создание условий для развития авиации в Тверской области" (далее - мероприятие 2.2) предусматривает осуществление следующих работ: - приобретение радиотехнического оборудования для обеспечения безопасности полетов; - сооружение и регистрацию посадочных площадок; - создание и поддержку информационной службы; - проведение конференций по малой авиации; - обеспечение полетов санитарной авиации. Реализация мероприятия 2.2 оценивается с помощью показателя "Степень реализации мероприятия 2.2 в отчетном периоде", который определяется из соотношения: 2.2 2.2 j Р i i У = SUM SUM F2 x D2 , j m=1 i=1 m m где i F2 - показатель выполнения i-й работы в рамках мероприятия 2.2 в m m-м году, который определяется из соотношения: | | 1, если i-я работа выполнена; i / F2 = \ m | 0, если i-я работа не выполнена; | i D2 - доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.2 в m-м m году; i-текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 2.2 в m-м 2.2 году, i = 1, ..., Р ; 2.2 Р - количество работ в мероприятии 2.2; j - номер отчетного периода, j = 1, .., 5 (для 2007 г. - j = 1, для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для 2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1, .., 5 (для 2007 г. - m = 1, для 2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m = 5). Подходящие по смыслу к мероприятию 2.2 показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, отсутствуют. В качестве индикаторов мероприятия 2.2 определены: - количество вертолетных площадок, созданных на территории Тверской области; - общий налет летательных аппаратов санитарной авиации. Значения показателя и индикаторов мероприятия 2.2 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 39. Таблица 39 -------------------------T-----------T----------------------------T--------T------| | Наименование показателя| Единица | По годам реализации ДЦП |Целевое |Год | | и индикаторов | измерения +--------T---------T---------+значение|дости-| | | | 2009 г.| 2010 г. | 2011 г.| |жения | +------------------------+-----------+--------+---------+---------+--------+------+ |Показатель "Степень|доля | 0,3684| 0,6842| 1,0000| 1,0000| 2011 | |реализации мероприятия| | | | | | | |2.2 в отчетном периоде" | | | | | | | +------------------------+-----------+--------+---------+---------+--------+------+ |Индикатор "Количество|вертолетная| 17 | 34 | 50 | | | |вертолетных площадок на|площадка | | | | | | |территории Тверской| | | | | | | |области" | | | | | | | +------------------------+-----------+--------+---------+---------+--------+------+ |Индикатор "Общий налет|час |442,8 | 866,6 |1271,6 | | | |летательных аппаратов| | | | | | | |санитарной авиации" | | | | | | | L------------------------+-----------+--------+---------+---------+--------+------- Значения показателя и индикаторов мероприятия 2.2 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП. Значение показателя эффективности мероприятия 2.2 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения: 2.2 2.2 У - У 2.2 j j-1 Э = --------------, j 2.2 Q j где 2.2 У - доля степень реализации мероприятия 2.2 в j-м отчетном периоде, j доля; 2.2 У - доля степень реализации мероприятия 2.2 в (j-1)-м отчетном j-1 периоде, доля; 2.2 Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном j периоде на выполнение мероприятия 2.2, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности мероприятия 2.2 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 40. Таблица 40 -------------------------T-------------T----------------------------------| | Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП | | показателя | измерения +-----------T----------T-----------+ | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | +------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+ | | -1| | | | |Показатель эффективности|млн. рублей | 0,0105| 0,0105| 0,0105| |мероприятия 2.2 | | | | | L------------------------+-------------+-----------+----------+------------ Мероприятие 3.1 "Разработка региональных нормативов и стандартов в области дорожного хозяйства и общественного транспорта" (далее - мероприятие 3.1) предусматривает осуществление следующих работ: - разработка регионального норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; - разработка регионального норматива финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; - разработка регионального норматива финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; - разработка регионального норматива на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; - разработка регионального норматива обустройства территорий отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; - разработка регионального норматива обустройства территорий придорожного сервиса; - разработка стандарта транспортной доступности населенных пунктов; - разработка регионального стандарта "Социальный стандарт обеспечения транспортными услугами"; - разработка регионального стандарта "Городские, пригородные и междугородние маршруты автомобильного транспорта"; - разработка регионального стандарта "Остановочные пункты, остановки, вокзалы автомобильного транспорта и прилегающие территории"; - разработка регионального стандарта "Остановочные пункты, остановки, вокзалы автомобильного транспорта и прилегающие территории"; - разработка основных направлений развития транспортной системы Тверской области до 2030 года; - разработка Программы оптимизации автобусных маршрутов и межвидовой увязки с железнодорожным транспортом; - разработка Концепции инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения до 2015 года; - разработка Концепции о системе регулирования такси; - разработка Концепции о системе регулирования автомобильного транспорта; - разработка Концепции о перспективах организации высокоскоростного пригородного сообщения по маршруту Тверь - Москва - Тверь; - разработка Порядка содержания автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; - разработка Порядка ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; - разработка Порядка информационного обеспечения пользователей автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Реализация мероприятия 3.1 оценивается с помощью показателя "Степень реализации мероприятия 3.1 в отчетном периоде", который определяется из соотношения: 3.1 3.1 j Р i i У = SUM SUM W1 x S1 , j m=1 i=1 m m где i W1-показатель выполнения i-й работы в рамках мероприятия 3.1 в m-м m году, который определяется из соотношения: | | 1, если i-я работа выполнена; i / W1 = \ m | 0, если i-я работа не выполнена; | i S1 - доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 3.1 в m-м m году; i-текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 3.1 в m-м 3.1 году, i = 1, ..., Р ; 3.1 Р - количество работ в мероприятии 3.1; j - номер отчетного периода, j = 1, .., 5 (для 2007 г. - j = 1, для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для 2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1, .., 5 (для 2007 г. - m = 1, для 2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m = 5). Подходящие по смыслу к мероприятию 3.1 показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, отсутствуют. В качестве индикатора мероприятия 3.1 определено количество разработанных региональных стандартов, нормативов, программ и концепций в области дорожного хозяйства и общественного транспорта. Значения показателя и индикатора мероприятия 3.1 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 41. Таблица 41 -------------------------T----------T---------------------T--------T------| | Наименование показателя| Единица | По годам реализации |Целевое |Год | | и индикатора |измерения | ДЦП |значение|дости-| | | +-------T------T------+ |жения | | | | 2009 | 2010 | 2011 | | | | | | г. | г. | г. | | | +------------------------+----------+-------+------+------+--------+------+ |Показатель "Степень|доля | 1,0000| | | 1,0000| 2009 | |выполнения мероприятия| | | | | | | |3.1 в отчетном периоде" | | | | | | | +------------------------+----------+-------+------+------+--------+------+ |Индикатор "Количество|норматив |19 | | | | | |разработанных |(стандарт,| | | | | | |региональных стандартов,|программа,| | | | | | |нормативов, программ и|концепция)| | | | | | |концепций в области| | | | | | | |дорожного хозяйства и| | | | | | | |общественного | | | | | | | |транспорта" | | | | | | | L------------------------+----------+-------+------+------+--------+------- Значения показателя и индикатора мероприятия 3.1 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП. Значение показателя эффективности мероприятия 3.1 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения: 3.1 3.1 У - У 3.1 j j-1 Э = --------------, j 3.1 Q j где 3.1 У - степень реализации мероприятия 3.1 в j-м отчетном периоде,доля; j 3.1 У - степень реализации мероприятия 3.1 в (j-1)-м отчетном периоде, j-1 доля; 3.1 Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном j периоде на выполнение мероприятия 3.1, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности мероприятия 3.1 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 42. Таблица 42 -------------------------T-------------T----------------------------------| | Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП | | показателя | измерения +-----------T----------T-----------+ | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | +------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+ | | -1| | | | |Показатель эффективности|млн. рублей | 0,0491| | | |мероприятия 3.1 | | | | | L------------------------+-------------+-----------+----------+------------ Мероприятие 3.2 "Подготовка кадров и работа со средствами массовой информации и населением" (далее - мероприятие 3.2) предусматривает осуществление следующих работ: - подготовку специалистов в области для дорожного хозяйства и общественного транспорта; - проведение семинаров и "круглых столов" по актуальным вопросам дорожного хозяйства и общественного транспорта; - проведение социологических исследований среди населения. Реализация мероприятия 3.2 оценивается с помощью показателя "Степень реализации мероприятия 3.2 в отчетном периоде", который определяется из соотношения: 3.2 3.2 j Р i i У = SUM SUM W2 x S2 , j m=1 i=1 m m где i W1-показатель выполнения i-й работы в рамках мероприятия 3.2 в m-м m году, который определяется из соотношения: | | 1, если i-я работа выполнена; i / W2 = \ m | 0, если i-я работа не выполнена; | i S2 - доля i-й работы, выполняемой в рамках мероприятия 3.2 в m-м m году; i-текущий номер работы, выполняемой в рамках мероприятия 3.2 в m-м 3.2 году, i = 1, ..., Р ; 3.2 Р - количество работ в мероприятии 3.2; j - номер отчетного периода, j = 1, .., 5 (для 2007 г. - j = 1, для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для 2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1, .., 5 (для 2007 г. - m = 1, для 2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m = 5). Подходящими по смыслу к стратегической цели ДЦП показателями, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, являются: - процент опрошенного населения, удовлетворенного деятельностью департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства; - процент опрошенного населения, информированного о деятельности департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства. В качестве индикаторов мероприятия 3.2 определены: - количество проведенных семинаров и "круглых столов" по актуальным вопросам дорожного хозяйства и общественного транспорта; - количество подготовленных специалистов в области для дорожного хозяйства и общественного транспорта; - процент опрошенного населения, удовлетворенного деятельностью департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства; - процент опрошенного населения, информированного о деятельности департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства. Значения показателя и индикаторов мероприятия 3.2 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 43. Таблица 43 --------------------T----------T--------------------------T--------T------| | Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП |Целевое |Год | | показателя и |измерения +--------T--------T--------+значение|дости-| | индикаторов | | 2009 г.| 2010 г.| 2011 г.| |жения | +-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+------+ |Показатель "Степень|доля | 0,3110| 0,6437| 1,0000| 1,0000| 2011| |выполнения | | | | | | | |мероприятия 3.2 в| | | | | | | |отчетном периоде" | | | | | | | +-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+------+ |Индикатор |семинар | 4 | 8 | 16 | | | |"Количество | | | | | | | |проведенных | | | | | | | |семинаров и| | | | | | | |"круглых столов" по| | | | | | | |актуальным вопросам| | | | | | | |дорожного хозяйства| | | | | | | |и общественного| | | | | | | |транспорта" | | | | | | | +-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+------+ |Индикатор |специалист|120 |240 |360 | | | |"Количество | | | | | | | |подготовленных | | | | | | | |специалистов в| | | | | | | |области для| | | | | | | |дорожного хозяйства| | | | | | | |и общественного| | | | | | | |транспорта" | | | | | | | +-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+------+ |Индикатор "Процент|процент | 15 | 20 | 25 | | | |опрошенного | | | | | | | |населения, | | | | | | | |удовлетворенного | | | | | | | |деятельностью | | | | | | | |департамента | | | | | | | |транспорта и связи| | | | | | | |Тверской области в| | | | | | | |сфере общественного| | | | | | | |транспорта и| | | | | | | |дорожного | | | | | | | |хозяйства" | | | | | | | +-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+------+ |Индикатор "Процент|процент | 20 | 25 | 30 | | | |опрошенного | | | | | | | |населения, | | | | | | | |информированного о| | | | | | | |деятельности | | | | | | | |департамента | | | | | | | |транспорта и связи| | | | | | | |Тверской области в| | | | | | | |сфере общественного| | | | | | | |транспорта и| | | | | | | |дорожного | | | | | | | |хозяйства" | | | | | | | L-------------------+----------+--------+--------+--------+--------+------- Значения показателя и индикаторов мероприятия 3.2 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП. Значение показателя эффективности мероприятия 3.2 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения: 3.2 3.2 У - У 3.2 j j-1 Э = --------------, j 3.2 Q j где 3.2 У - доля степень реализации мероприятия 3.2 в j-м отчетном периоде, j доля; 3.2 У - доля степень реализации мероприятия 3.2 в (j-1)-м отчетном j-1 периоде, доля; 3.2 Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном j периоде на выполнение мероприятия 3.2, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности мероприятия 3.2 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 44. Таблица 44 -------------------------T-------------T----------------------------------| | Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП | | показателя | измерения +-----------T----------T-----------+ | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | +------------------------+-------------+-----------+----------+-----------+ | | -1| | | | |Показатель эффективности|млн. рублей | 0,1031| 0,1031| 0,1031| |мероприятия 3.2 | | | | | L------------------------+-------------+-----------+----------+------------ VI. Описание механизмов реализации ДЦП Управление ДЦП осуществляется в течение всего периода ее реализации и направлено на выполнение предусмотренных программных мероприятий и достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов. Перечень органов государственной власти Тверской области и организаций, участвующих в реализации ДЦП, приведен в таблице 45. Таблица 45 ----T---------------------T------------------------------------T----------| | N | Наименование органов| Перечень мероприятий ДЦП, |Примечание| |п/п| государственной | в которых принимается участие | | | | власти | | | | | Тверской области | | | | | и организаций | | | +---+---------------------+------------------------------------+----------+ | 1.|Департамент экономики|Мероприятие 3.1 "Разработка| | | |Тверской области |региональных стандартов в области| | | | |дорожного хозяйства и общественного| | | | |транспорта" | | +---+---------------------+------------------------------------+----------+ | 2.|Департамент |Мероприятие 2.2 "Создание условий| | | |здравоохранения |для развития авиации в Тверской| | | |Тверской области |области" в части обеспечения полетов| | | | |санитарной авиации | | +---+---------------------+------------------------------------+----------+ | 3.|Департамент |Мероприятие 1.1 "Строительство и| | | |транспорта и связи|реконструкция автомобильных дорог и| | | |Тверской области |сооружений на них". | | | | |Мероприятие 1.2 "Содержание| | | | |автомобильных дорог и сооружений на| | | | |них". | | | | |Мероприятие 1.3. "Капитальный и| | | | |текущий ремонт автомобильных дорог и| | | | |сооружений на них". | | | | |Мероприятие 1.4 "Развитие| | | | |инфраструктуры дорожного хозяйства| | | | |Тверской области". | | | | |Мероприятие 2.1 "Обеспечение| | | | |государственной поддержки| | | | |общественного транспорта Тверской| | | | |области". | | | | |Мероприятие 2.2 "Создание условий| | | | |для развития авиации в Тверской| | | | |области", за исключением обеспечения| | | | |полетов санитарной авиации. | | | | |Мероприятие 3.1 "Разработка| | | | |региональных нормативов и стандартов| | | | |в области дорожного хозяйства и| | | | |общественного транспорта". | | | | |Мероприятие 3.2 "Подготовка кадров и| | | | |работа со средствами массовой| | | | |информации и населением", за| | | | |исключением проведения| | | | |социологических исследований среди| | | | |населения | | +---+---------------------+------------------------------------+----------+ | 4.|Государственное |В части практической реализации | | | |учреждение "Дирекция|мероприятия 1.1 "Строительство и| | | |территориального |реконструкция автомобильных дорог и| | | |дорожного фонда|сооружений на них"; | | | |Тверской области" |мероприятия 1.2 "Содержание| | | | |автомобильных дорог и сооружений на| | | | |них"; | | | | |мероприятия 1.3 "Капитальный и| | | | |текущий ремонт автомобильных дорог и| | | | |сооружений на них"; | | | | |мероприятия 1.4 "Развитие| | | | |инфраструктуры дорожного хозяйства| | | | |Тверской области" | | +---+---------------------+------------------------------------+----------+ | 5.|Комитет внутренней|Мероприятие 3.2 "Подготовка кадров| | | |политики Тверской|и работа со средствами массовой| | | |области |информации и населением" в части| | | | |проведения социологических| | | | |исследований среди населения | | L---+---------------------+------------------------------------+----------- Распределение работ по реализации ДЦП между структурными подразделениями департамента транспорта и связи Тверской области (государственного заказчика-координатора) приведено в таблице 46. Таблица 46 ----T---------------T---------------------------------------T-------------| | N | Наименование | Перечень выполняемых работ | Примечание | |п/п| структурных | по реализации ДЦП | | | |подразделений, | | | | | участвующих в | | | | |реализации ДЦП | | | +---+---------------+---------------------------------------+-------------+ | 1.|Управление |- обеспечивает разработку нормативных|В части| | |дорожного |правовых актов Тверской области,|мероприятий | | |хозяйства |необходимых для реализации мероприятий|ДЦП по| | | |ДЦП; |вопросам | | | |- проводит ежемесячно рабочие совещания|дорожной | | | |по решению задач текущего выполнения|деятельности | | | |мероприятий ДЦП; | | | | |- готовит необходимые документы для| | | | |размещения заказов на поставку товаров,| | | | |выполнение работ, оказание услуг среди| | | | |аутсорсинговых организаций в| | | | |соответствии с требованиями| | | | |Федерального закона от 21.07.2005 N| | | | |94-ФЗ "О размещении заказов на поставки| | | | |товаров, выполнение работ, оказание| | | | |услуг для государственных и| | | | |муниципальных нужд" | | +---+---------------+---------------------------------------+-------------+ | 2.|Отдел |- обеспечивает разработку нормативных|В части| | |транспорта |правовых актов Тверской области,|мероприятий | | | |необходимых для реализации мероприятий|ДЦП по| | | |ДЦП; |вопросам | | | |- проводит ежемесячно рабочие совещания|общественного| | | |по решению задач текущего выполнения|транспорта | | | |мероприятий ДЦП; | | | | |- готовит необходимые документы для| | | | |размещения заказов на поставку товаров,| | | | |выполнение работ, оказание услуг среди| | | | |аутсорсинговых организаций в| | | | |соответствии с требованиями| | | | |Федерального закона от 21.07.2005 N| | | | |94-ФЗ "О размещении заказов на поставки| | | | |товаров, выполнение работ, оказание| | | | |услуг для государственных и| | | | |муниципальных нужд" | | +---+---------------+---------------------------------------+-------------+ | 3.|Отдел |- осуществляет полугодовой и ежегодный| | | |экономического |мониторинги реализации ДЦП; | | | |регулирования, |- оформляет результаты мониторинга ДЦП| | | |анализа и|в виде отчетов о реализации ДЦП за| | | |информационного|отчетный период; | | | |обеспечения |- представляет необходимые документы| | | | |для размещения заказов на поставку| | | | |товаров, выполнение работ, оказание| | | | |услуг среди аутсорсинговых организаций| | | | |в соответствии с требованиями| | | | |Федерального закона от 21.07.2005 N| | | | |94-ФЗ "О размещении заказов на поставки| | | | |товаров, выполнение работ, оказание| | | | |услуг для государственных и| | | | |муниципальных нужд" | | L---+---------------+---------------------------------------+-------------- Перечень планируемых к разработке нормативных правовых актов, необходимых для нормативного обеспечения ДЦП, приведен в таблице 47. Таблица 47 ----T------------------------T---------------------------------T----------| | N | Наименование | Регулируемые вопросы |Примечание| |п/п| нормативных правовых | | | | | актов (правовых актов),| | | | | необходимых для | | | | |нормативного обеспечения| | | | | реализации ДЦП | | | +---+------------------------+---------------------------------+----------+ | 1.|Постановление |Классификация автомобильных дорог| | | |Администрации Тверской|Тверской области | | | |области "О классификации| | | | |автомобильных дорог| | | | |Тверской области" | | | +---+------------------------+---------------------------------+----------+ | 2.|Постановление |Региональный норматив финансовых| | | |Администрации Тверской|затрат на содержание региональных| | | |области "Об утверждении|автомобильных дорог; | | | |региональных нормативов|региональный норматив финансовых| | | |и стандартов в сфере|затрат на капитальный ремонт| | | |дорожного хозяйства и|региональных автомобильных дорог;| | | |общественного |региональный норматив финансовых| | | |транспорта" |затрат на ремонт региональных| | | | |автомобильных дорог; | | | | |региональный норматив на| | | | |строительство и реконструкцию| | | | |региональных автомобильных дорог;| | | | |региональный норматив| | | | |обустройства территорий отвода| | | | |региональных автомобильных дорог;| | | | |региональный стандарт| | | | |транспортной доступности| | | | |населенных пунктов; | | | | |региональный стандарт "Социальный| | | | |стандарт обеспечения| | | | |транспортными услугами"; | | | | |региональный стандарт "Городские,| | | | |пригородные и междугородние| | | | |маршруты автомобильного| | | | |транспорта"; | | | | |региональный стандарт| | | | |"Остановочные пункты, остановки,| | | | |вокзалы автомобильного транспорта| | | | |и прилегающие территории" | | +---+------------------------+---------------------------------+----------+ | 3.|Постановление |Порядок передачи магистральных| | | |Администрации Тверской|улиц в ведение Тверской области | | | |области "Об утверждении| | | | |Порядка передачи| | | | |магистральных улиц в| | | | |ведение Тверской| | | | |области" | | | +---+------------------------+---------------------------------+----------+ | 4.|Постановление |Порядок передачи дорог 3 - 4-го| | | |Администрации Тверской|класса из ведения Тверской| | | |области "Об утверждении|области в ведение муниципальных| | | |Порядка передачи дорог|образований | | | |3 - 4-го класса из| | | | |ведения Тверской области| | | | |в ведение муниципальных| | | | |образований" | | | +---+------------------------+---------------------------------+----------+ | 5.|Постановление |Порядок осуществления контроля за| | | |Администрации Тверской|качеством и полнотой производимых| | | |области "Об утверждении|работ в области дорожной| | | |Порядка осуществления|деятельности | | | |контроля за качеством и| | | | |полнотой производимых| | | | |работ в области дорожной| | | | |деятельности" | | | +---+------------------------+---------------------------------+----------+ | 6.|Постановление |Порядок ограничения движения| | | |Администрации Тверской|большегрузного транспорта по| | | |области "Об ограничении|дорогам общего пользования| | | |движения большегрузного|Тверской области | | | |транспорта по дорогам| | | | |общего пользования| | | | |Тверской области" | | | +---+------------------------+---------------------------------+----------+ | 7.|Постановление |Порядок предоставления и| | | |Администрации Тверской|расходования субсидий из| | | |области "Об утверждении|областного фонда софинансирования| | | |Порядка предоставления|расходов на содержание,| | | |субсидий муниципальным|капитальный ремонт и ремонт| | | |образованиям в области|автомобильных дорог, находящихся| | | |дорожного хозяйства" |в муниципальной собственности | | +---+------------------------+---------------------------------+----------+ | 8.|Постановление |Порядок предоставления и| | | |Администрации Тверской|расходования субсидий из| | | |области "Об утверждении|областного фонда софинансирования| | | |Порядка предоставления|расходов на компенсацию убытков,| | | |субсидий на компенсацию|связанных с перевозкой населения| | | |убытков, связанных с|на автомобильном, железнодорожном| | | |перевозкой населения на|и водном транспорте | | | |автомобильном, | | | | |железнодорожном и водном| | | | |транспорте" | | | +---+------------------------+---------------------------------+----------+ | 9.|Постановление |Порядок предоставления и| | | |Администрации Тверской|расходования субсидий из| | | |области "Об утверждении|областного фонда софинансирования| | | |Порядка предоставления|расходов на подготовку| | | |субсидий на подготовку|специалистов в области для| | | |специалистов в области|дорожного хозяйства и| | | |для дорожного хозяйства|общественного транспорта | | | |и общественного| | | | |транспорта" | | | +---+------------------------+---------------------------------+----------+ |10.|Постановление |Порядок организации и| | | |Администрации Тверской|функционирования социальных| | | |области "О социальных|маршрутов | | | |маршрутах общественного| | | | |транспорта" | | | +---+------------------------+---------------------------------+----------+ |11.|Постановление |Организация взаимодействия ГУЗ| | | |Администрации Тверской|"Центр медицины катастроф| | | |области "Об организации|Тверской области", Главного| | | |взаимодействия при|управления МЧС России по Тверской| | | |выполнении полетов|области, Управление МВД России по| | | |санитарной авиации в|Тверской области,| | | |Тверской области" |государственными и муниципальными| | | | |учреждениями здравоохранения | | +---+------------------------+---------------------------------+----------+ |12.|Постановление |Перечень задач и услуг,| | | |Администрации Тверской|выполняемых с помощью малой| | | |области "Об|авиации в Тверской области | | | |использовании малой| | | | |авиации в Тверской| | | | |области" | | | +---+------------------------+---------------------------------+----------+ |13.|Постановление |Порядок премирования сотрудников| | | |Администрации Тверской|диспетчерских пунктов и| | | |области "Об утверждении|работников авиационных| | | |системы поощрения,|предприятий Тверской области,| | | |премирования и|обслуживающих и эксплуатирующих| | | |мотивирования |летательные аппараты малой| | | |сотрудников |авиации | | | |диспетчерских пунктов и| | | | |работников авиационных| | | | |предприятий Тверской| | | | |области, обслуживающих и| | | | |эксплуатирующих | | | | |летательные аппараты| | | | |малой авиации" | | | +---+------------------------+---------------------------------+----------+ |14.|Постановление |Порядок предоставления и| | | |Администрации Тверской|расходования субсидий из| | | |области "Об утверждении|областного фонда софинансирования| | | |Порядка предоставления|расходов на обновление подвижного| | | |субсидий муниципальным|состава автобусного парка| | | |образованиям на|общественного транспорта Тверской| | | |обновление подвижного|области | | | |состава автобусного| | | | |парка общественного| | | | |транспорта Тверской| | | | |области" | | | L---+------------------------+---------------------------------+----------- Государственный заказчик-координатор осуществляет управление ДЦП в ходе ее реализации, в том числе: - обеспечивает разработку нормативных правовых актов Тверской области, необходимых для реализации мероприятий; - распределяет работу и организует взаимодействие государственных заказчиков; - обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализацию государственными заказчиками мероприятий; - обеспечивает формирование и представление необходимой документации для осуществления финансирования за счет средств областного бюджета Тверской области; - принимает во взаимодействии с государственными заказчиками все необходимые меры для получения ресурсов из федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников; - проводит ежемесячно рабочие совещания по решению задач текущего выполнения мероприятий. Организация взаимодействия государственных заказчиков с подведомственными распорядителями и получателями средств областного бюджета Тверской области по достижению плановых значений показателей непосредственных и конечных результатов ДЦП осуществляется в порядке, установленном Администрацией Тверской области. В течение всего периода реализации ДЦП: - расходы на реализацию утвержденной ДЦП подлежат включению в закон Тверской области об областном бюджете Тверской области в объеме, предусмотренном в ее действующей редакции на соответствующие финансовые годы; - параметры ДЦП учитываются при разработке доклада главных распорядителей средств областного бюджета Тверской области на соответствующий период. Программные мероприятия осуществляются организациями, привлекаемыми государственными заказчиками на конкурсной основе. Для реализации ДЦП государственные заказчики совместно с департаментом государственного заказа Тверской области размещают заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг среди аутсорсинговых организаций в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Выбор аутсорсинговых организаций - исполнителей мероприятий ДЦП осуществляется на основе конкурсных процедур. Реализация программных мероприятий осуществляется на основе государственных контрактов, определяющих права и обязанности государственного заказчика ДЦП и аутсорсинговой организации. VII. Описание механизмов мониторинга реализации ДЦП Полугодовой мониторинг предполагает оценку: - фактически достигнутых результатов реализации ДЦП; - возможностей достижения запланированных результатов реализации ДЦП. Результаты полугодового мониторинга оформляются в виде отчета о реализации ДЦП за полугодие по установленной форме согласно Порядку разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному Постановлением Администрации Тверской области от 04.03.2008 N 49-па (далее - Порядок). Отчет о реализации ДЦП за полугодие представляется в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области в срок до 15 июля текущего финансового года. Ежегодный мониторинг предполагает оценку: - достижения запланированных результатов реализации ДЦП; - фактической эффективности реализации ДЦП; - возможностей достижения по результатам реализации ДЦП стратегических целей. Результаты ежегодного мониторинга оформляются в виде отчета о реализации ДЦП за год по установленной форме согласно Порядку. Отчет о реализации ДЦП за год представляется в департамент финансов Тверской области, департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом. Годовые отчеты о реализации ДЦП рассматриваются на заседаниях Бюджетной комиссии Тверской области. VIII. Оценка рисков реализации ДЦП В процессе реализации могут проявиться внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся: - макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также высокой инфляции. Они обуславливают увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования; - законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства или отсутствия законодательной базы, нормативной и методической документации, а также их несогласованности. Они обуславливают неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств; - техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с медико-социальными последствиями. Они обуславливают сокращение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет их отвлечения на ликвидацию последствий катастроф. К внутренним рискам относятся: - риск пассивного сопротивления распространению и использованию органами государственной власти и местного самоуправления Тверской области результатов выполнения мероприятий и отсутствие необходимой мотивации. В целях минимизации этого риска предполагается проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач текущего выполнения мероприятий с участием заинтересованных органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области; - риск недостижения запланированных результатов. Этот риск минимизируется путем полного раскрытия для общества результатов реализации ДЦП, а также усиления личной ответственности сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области за достижение запланированных результатов их выполнения; - недостаточный уровень профессионального менеджмента. С целью минимизации внутренних рисков предусматривается повышение квалификации управленческих кадров государственных заказчиков на базе филиала Северо-Западной академии государственной службы в городе Твери. Приложение к долгосрочной целевой программе Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2009 - 2011 годы" Плановые показатели эффективности реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2009 - 2011 годы" ----------------T----------T--------------------T--------------T----------------T--------T---------T---------------T------T-------T-------------T-------------T-------------T-------------| | Код ДЦП |Соответст-| Цели, задачи, |ВЦП, в которой| Государственные| Ед. |Методика | Источник |Перио-|Степень| 2009 год, | 2010 год, | 2011 год, | Целевое | | (XX.X.X.XX) |вие пока- | мероприятия ДЦП, |предусмотрены | заказчики, | изм. | расчета | информации |дич- |влияния| 1-й год | 2-й год | год | значение | | |зателей | их показатели | (планируется | ответственные | | | |ность |на дос-| планового | планового | завершения +------T------+ | |перечню | и индикаторы |предусмотреть | за исполнение | | | |сбора |тижение| периода | периода | Программы |значе-|год | | |показате- | | аналогичные | мероприятий | | | | |цели/ | | | |ние |дости-| | |лей, утве-| | цели, задачи,| | | | | |решение| | | | |жения | | |ржденному | |мероприятия и | | | | | |задачи | | | | | | | |Указом | |их показатели | | | | | |(%) | | | | | | | |Президента| | (код ВЦП | | | | | | | | | | | | | |РФ от | | XX.X.X.X.XX) | | | | | | | | | | | | | |28.06.2007| | | | | | | | | | | | | | | |N 825 | | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.0.0.00 | | Всего | | |тыс. | | | | |2559285,4 |2892355,4 |3022355,4 | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |за счет средств| | |тыс. | | | | |1812355,4 |1692355,4 |1692355,4 | | | | | |областного бюджета| | |рублей | | | | | | | | | | | | |Тверской области | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |за счет субсидий из| | |тыс. | | | | | 746930,0 |1200000,0 |1330000,0 | | | | | |федерального бюджета| | |рублей | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |Всего | | | | | | | |2559285,4 |2892355,4 |3022355,4 | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.0.00 | |Стратегическая цель| | |тыс. | | | | |2559285,4 |2892355,4 |3022355,4 | | | | | |"Создание условий| | |рублей | | | | | | | | | | | | |для устойчивого| | | | | | | | | | | | | | | |функционирования | | | | | | | | | | | | | | | |транспортной системы| | | | | | | | | | | | | | | |Тверской области" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |за счет средств| | |тыс. |Приведена|Отчетная |2 раза| |1812355,4 |1692355,4 |1692355,4 | | | | | |областного бюджета| | |рублей |в тексте|документация |в год | | | | | | | | | |Тверской области | | | |ДЦП |государственных| | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ |заказчиков | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |за счет средств| | |тыс. | | | | | 746930,0 |1200000,0 |1330000,0 | | | | | |федерального бюджета| | |рублей | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.0.00.Ц1 | |Показатель "Степень| | |доля | | | | | 0,3753 | 0,5355 | 0,7028 |0,7028| 2011 | | | |достижения | | | | | | | | | | | | | | | |стратегической цели| | | | | | | | | | | | | | | |в отчетном периоде" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.0.00.ИЦ1|соответст-|Индикатор "Доля| | |процент | | | | | 77,0 | 76,5 | 76,0 | | | | |вует |региональных | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог,| | | | | | | | | | | | | | | |не отвечающих| | | | | | | | | | | | | | | |нормативным | | | | | | | | | | | | | | | |требованиям" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.0.00.ИЦ2| |Индикатор "Общий| | |млн. | | | | | 11915,0 | 12169,8 | 12442,5 | | | | | |объем услуг| | |рублей | | | | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | | | | | | | | |транспорта" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.0.00.ИЦ3|соответст-|Индикатор "Процент| | |процент | | | | | | | | | | | |вует |опрошенного | | | | | | | | | | | | | | | |населения в ходе| | | | | | | | | | | | | | | |социологических | | | | | | | | | | | | | | | |исследований, | | | | | | | | | | | | | | | |которое | | | | | | | | | | | | | | | |удовлетворено | | | | | | | | | | | | | | | |деятельностью | | | | | | | | | | | | | | | |департамента | | | | | | | | | | | | | | | |транспорта и связи| | | | | | | | | | | | | | | |Тверской области в| | | | | | | | | | | | | | | |сфере общественного| | | | | | | | | | | | | | | |транспорта и| | | | | | | | | | | | | | | |дорожного хозяйства"| | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.0.00.ИЦ4|соответст-|Индикатор "Процент| | |процент | | | | | | | | | | | |вует |опрошенного | | | | | | | | | | | | | | | |населения в ходе| | | | | | | | | | | | | | | |социологических | | | | | | | | | | | | | | | |исследований, | | | | | | | | | | | | | | | |которое | | | | | | | | | | | | | | | |информировано о| | | | | | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | | | | | | |департамента | | | | | | | | | | | | | | | |транспорта и связи| | | | | | | | | | | | | | | |Тверской области в| | | | | | | | | | | | | | | |сфере общественного| | | | | | | | | | | | | | | |транспорта и| | | | | | | | | | | | | | | |дорожного хозяйства"| | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.0.00.ИЦ5| |Индикатор "Общее| | |тыс. | | | | | 120831,9 | 121148,1 | 121563,6 | | | | | |количество | | |чел. | | | | | | | | | | | | |перевезенных | | | | | | | | | | | | | | | |пассажиров" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |Эффективность | | |млн. | | | | | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | | | | | | | | | -1| | | | | | | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.1.00 | |Тактическая задача 1| | |тыс. | | | |91,83% |2502414,4 |2835484,4 |2965484,4 | | | | | |"Развитие дорожного| | |рублей | | | | | | | | | | | | |хозяйства Тверской| | | | | | | | | | | | | | | |области" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |за счет средств| | |тыс. |Приведена|Отчетная |2 раза| |1755484,4 |1635484,4 |1635484,4 | | | | | |областного бюджета| | |рублей |в тексте|документация |в год | | | | | | | | | |Тверской области | | | |ДЦП |государственных| | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ |заказчиков | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |за счет средств| | |тыс. | | | | | 746930,0 |1200000,0 |1330000,0 | | | | | |федерального бюджета| | |рублей | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.1.00З1 | |Показатель "Степень| | |доля | | | | | 0,3902 | 0,5612 | 0,7398 |0,7398| 2011 | | | |выполнения | | | | | | | | | | | | | | | |тактической задачи 1| | | | | | | | | | | | | | | |в отчетном периоде" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.1.00ИЗ1 |соответст-|Индикатор "Доля| | |процент | | | | | 77,0 | 76,5 | 76,0 | | | | |вует |региональных | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог,| | | | | | | | | | | | | | | |не отвечающих| | | | | | | | | | | | | | | |нормативным | | | | | | | | | | | | | | | |требованиям" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |Эффективность | | |млн. | | | | | 0,00006| 0,00006| 0,00006| | | | | | | | | -1| | | | | | | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.1.01 | |Мероприятие 1.1|22.1.1.1.01 |Департамент |тыс. | | | |46,19% |1304157,2 |1637227,2 |1767227,2 | | | | | |"Строительство и| |транспорта и|рублей | | | | | | | | | | | | |реконструкция | |связи Тверской| | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог| |области | | | | | | | | | | | | | |и сооружений на них"| | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |а) за счет| | |тыс. |Приведена|Отчетная |2 раза| | 557227,2 | 437227,2 | 437227,2 | | | | | |областного бюджета| | |рублей |в тексте|документация |в год | | | | | | | | | |Тверской области: | | | |ДЦП |государственных| | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ |заказчиков | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |1. Строительство и| |Департамент |тыс. | | | | | 327227,2 | 327227,2 | 327227,2 | | | | | |реконструкция | |транспорта и|рублей | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог| |связи Тверской| | | | | | | | | | | | | |регионального | |области | | | | | | | | | | | | | |значения и| | | | | | | | | | | | | | | |сооружений на них | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |2. Строительство и| | |тыс. | | | | | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | | | | | |реконструкция | | |рублей | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | | | | |местного значения| | | | | | | | | | | | | | | |и сооружений на них | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |3. Обеспечение| | |тыс. | | | | | 120000,0 | | | | | | | |автомобильными | | |рублей | | | | | | | | | | | | |дорогами новых| | | | | | | | | | | | | | | |микрорайонов | | | | | | | | | | | | | | | |массовой малоэтажной| | | | | | | | | | | | | | | |и многоквартирной| | | | | | | | | | | | | | | |застройки | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |б) за счет| | |тыс. | | | | | 746930,0 |1200000,0 |1330000,0 | | | | | |средств федерального| | |рублей | | | | | | | | | | | | |бюджета: | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |1. Субсидии на| | |тыс. | | | | | 746930,0 |1200000,0 |1330000,0 | | | | | |строительство, | | |рублей | | | | | | | | | | | | |реконструкцию и| | | | | | | | | | | | | | | |модернизацию | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | | | | |общего пользования | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+ +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.1.01М1 | |Показатель "Степень|22.1.1.1.01М1 | |доля | | | | | 0,3872 | 0,5995 | 0,8286 |0,8286| 2011 | | | |выполнения | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятия 1.1 в| | | | | | | | | | | | | | | |отчетном периоде" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.1.01ИМ1 | |Индикатор "Общая|22.1.1.1.01ИМ1| |км | | | | | 53,8 | 107,2 | 163,0 | | | | | |протяженность | | | | | | | | | | | | | | | |построенных, | | | | | | | | | | | | | | | |реконструированных | | | | | | | | | | | | | | | |и модернизированных| | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог"| | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |Эффективность | | |млн. | | | | | 0,00013| 0,00013| 0,00013| | | | | | | | | -1| | | | | | | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.1.02 | |Мероприятие 1.2|22.1.1.1.02 |Департамент |тыс. | | | |27,47% | 813219,0 | 813219,0 | 813219,0 | | | | | |"Содержание | |транспорта и|рублей | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог| |связи Тверской| | | | | | | | | | | | | |и сооружений на них"| |области | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |а) содержание| |Департамент |тыс. |Приведена|Отчетная |2 раза| | 813219,0 | 813219,0 | 813219,0 | | | | | |действующей сети| |транспорта и|рублей |в тексте|документация |в год | | | | | | | | | |автомобильных дорог| |связи Тверской| |ДЦП |государственных| | | | | | | | | | |и сооружений на| |области | | |заказчиков | | | | | | | | | | |них, находящихся в| | | | | | | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | | | | | | | |собственности | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+ +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |б) содержание| | |тыс. | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог| | |рублей | | | | | | | | | | | | |общего пользования,| | | | | | | | | | | | | | | |переданных из| | | | | | | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | | | | | | | |собственности в| | | | | | | | | | | | | | | |муниципальную | | | | | | | | | | | | | | | |собственность | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+ +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.1.02М1 | |Показатель "Степень|22.1.1.1.02М1 | |доля | | | | | 0,5225 | 0,7025 | 0,8825 |0,8825| 2011 | | | |выполнения | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятия 1.2 в| | | | | | | | | | | | | | | |отчетном периоде" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.1.02ИМ1 | |Индикатор |22.1.1.1.02ИМ1| |км | | | | | 4988,0 | 4661,6 | 4352,8 | | | | | |"Протяженность | | | | | | | | | | | | | | | |действующей сети| | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог,| | | | | | | | | | | | | | | |находящихся в| | | | | | | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | | | | | | | |собственности и| | | | | | | | | | | | | | | |содержащихся на| | | | | | | | | | | | | | | |нормативном уровне" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.1.02ИМ2 | |Индикатор |22.1.1.1.02ИМ2| |км | | | | | | | | | | | | |"Протяженность | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог,| | | | | | | | | | | | | | | |находящихся в| | | | | | | | | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | | | | | | | | |собственности и| | | | | | | | | | | | | | | |содержащихся на| | | | | | | | | | | | | | | |нормативном уровне" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |Эффективность | | |млн. | | | | | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | | | | | | | | | -1| | | | | | | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.1.03 | |Мероприятие 1.3|22.1.1.1.03 |Департамент |тыс. | | | |23,02% | 385038,2 | 385038,2 | 385038,2 | | | | | |"Капитальный и| |транспорта и|рублей | | | | | | | | | | | | |текущий ремонт| |связи Тверской| | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог| |области | | | | | | | | | | | | | |и сооружений на них"| | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |а) капитальный и| |Департамент |тыс. |Приведена|Отчетная |2 раза| | 385038,2 | 385038,2 | 385038,2 | | | | | |текущий ремонт| |транспорта и|рублей |в тексте|документация |в год | | | | | | | | | |действующей сети| |связи Тверской| |ДЦП |государственных| | | | | | | | | | |автомобильных дорог,| |области | | |заказчиков | | | | | | | | | | |сооружений на них,| | | | | | | | | | | | | | | |находящихся в| | | | | | | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | | | | | | | |собственности | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |б) восстановление| | |тыс. | | | | | | | | | | | | |автомобильных мостов| | |рублей | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |в) капитальный и| | |тыс. | | | | | | | | | | | | |текущий ремонт| | |рублей | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | | | | |общего пользования,| | | | | | | | | | | | | | | |переданных из| | | | | | | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | | | | | | | |собственности в| | | | | | | | | | | | | | | |муниципальную | | | | | | | | | | | | | | | |собственность и| | | | | | | | | | | | | | | |находящихся в| | | | | | | | | | | | | | | |аварийном состоянии | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+ +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.1.03М1 | |Показатель "Степень|XX.1.1.1.03М1 | |доля | | | | | 0,2948 | 0,3965 | 0,4983 |0,4983| 2011 | | | |выполнения | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятия 1.3 в| | | | | | | | | | | | | | | |отчетном периоде" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.1.03ИМ1 | |Индикатор "Доля|XX.1.1.1.03ИМ1| |процент | | | | | 77,0 | 76,5 | 76,0 | | | | | |региональных | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог,| | | | | | | | | | | | | | | |не отвечающих| | | | | | | | | | | | | | | |нормативным | | | | | | | | | | | | | | | |требованиям" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.1.03ИМ2 | |Индикатор |XX.1.1.1.03ИМ2| |км | | | | | 28,4 | 55,0 | 79,8 | | | | | |"Протяженность | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог,| | | | | | | | | | | | | | | |на которых| | | | | | | | | | | | | | | |проведен капитальный| | | | | | | | | | | | | | | |ремонт" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.1.03ИМ3 | |Индикатор |XX.1.1.1.03ИМ3| |п.м | | | | | | | | | | | | |"Протяженность | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных | | | | | | | | | | | | | | | |мостов, на которых| | | | | | | | | | | | | | | |проведен капитальный| | | | | | | | | | | | | | | |ремонт" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.1.03ИМ4 | |Индикатор |XX.1.1.1.03ИМ4| |км | | | | | | | | | | | | |"Протяженность | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог,| | | | | | | | | | | | | | | |на которых проведен| | | | | | | | | | | | | | | |ремонт" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |Эффективность | | |млн. | | | | | 0,00026| 0,00026| 0,00026| | | | | | | | | -1| | | | | | | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.1.04 | |Мероприятие 1.4|22.1.1.1.04 |Департамент |тыс. | | | |3,32% | | | | | | | | |"Развитие | |транспорта и|рублей | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры | |связи Тверской| | | | | | | | | | | | | |дорожного хозяйства| |области | | | | | | | | | | | | | |Тверской области" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |создание | |Департамент |тыс. |Приведена|Отчетная |2 раза| | | | | | | | | |стационарных постов| |транспорта и|рублей |в тексте|документация |в год | | | | | | | | | |весового контроля| |связи Тверской| |ДЦП |государственных| | | | | | | | | | |на автомобильных| |области | | |заказчиков | | | | | | | | | | |дорогах Вышний| | | | | | | | | | | | | | | |Волочек - Бежецк -| | | | | | | | | | | | | | | |Сонково, Тверь -| | | | | | | | | | | | | | | |Ржев, Калязин -| | | | | | | | | | | | | | | |Углич | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |формирование | | |тыс. | | | | | | | | | | | | |кадастрового учета| | |рублей | | | | | | | | | | | | |границ автомобильных| | | | | | | | | | | | | | | |дорог | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |приобретение | | |тыс. | | | | | | | | | | | | |специальной дорожной| | |рублей | | | | | | | | | | | | |техники | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |приобретение | | |тыс. | | | | | | | | | | | | |мобильной | | |рублей | | | | | | | | | | | | |диагностической | | | | | | | | | | | | | | | |лаборатории для| | | | | | | | | | | | | | | |оценки | | | | | | | | | | | | | | | |эксплуатационного | | | | | | | | | | | | | | | |состояния | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+ +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.1.04М1 | |Показатель "Степень|22.1.1.1.04М1 | |доля | | | | | | | | | | | | |выполнения | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятия 1.4 в| | | | | | | | | | | | | | | |отчетном периоде" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.1.04ИМ1 | |Индикатор |22.1.1.1.04ИМ1| |км | | | | | | | | | | | | |"Протяженность | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог,| | | | | | | | | | | | | | | |границы которых| | | | | | | | | | | | | | | |поставлены на| | | | | | | | | | | | | | | |кадастровый учет" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.1.04ИМ2 | |Индикатор |22.1.1.1.04ИМ2| |единиц | | | | | | | | | | | | |"Количество | | |техники | | | | | | | | | | | | |обновленной | | | | | | | | | | | | | | | |специальной дорожной| | | | | | | | | | | | | | | |техники" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.2.00 | |Тактическая задача 2|XX.1.1.2.00 | |тыс. | | | |8,00% | 56871,0 | 56871,0 | 56871,0 | | | | | |"Повышение | | |рублей | | | | | | | | | | | | |доступности услуг| | | | | | | | | | | | | | | |транспортной системы| | | | | | | | | | | | | | | |Тверской области" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.2.00З1 | |Показатель "Степень|XX.1.1.2.00З1 | |доля |Приведена|Отчетная |2 раза| | 0,2120 | 0,2520 | 0,2919 |0,2919| 2011 | | | |выполнения | | | |в тексте|документация |в год | | | | | | | | | |тактической задачи 2| | | |ДЦП |государственных| | | | | | | | | | |в отчетном периоде" | | | | |заказчиков | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.2.00ИЗ1 | |Индикатор "Общее|XX.1.1.2.00ИЗ1| |тыс. | | | | | 120831,9 | 121148,1 | 121563,6 | | | | | |количество | | |чел. | | | | | | | | | | | | |перевезенных | | | | | | | | | | | | | | | |пассажиров" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |Индикатор "Общий| | |млн. | | | | | 11915,0 | 12169,8 | 12442,5 | | | | | |объем услуг| | |рублей | | | | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | | | | | | | | |транспорта" | | | | | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | | 14 | 23 | 32 | | | |XX.1.1.2.00ИЗ3 | |Индикатор |XX.1.1.2.00ИЗ3| |верто- | | | | | | | | | | | | |"Количество | | |летная | | | | | | | | | | | | |вертолетных площадок| | |площадка| | | | | | | | | | | | |на территории| | | | | | | | | | | | | | | |Тверской области" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.2.00ИЗ4 | |Индикатор "Общий|XX.1.1.2.00ИЗ4| |час. | | | | | | | | | | | | |налет летательных| | | | | | | | | | | | | | | |аппаратов санитарной| | | | | | | | | | | | | | | |авиации" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |Эффективность | | |млн. | | | | | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | | | | | | | | | -1| | | | | | | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.2.01 | |Мероприятие 2.1|22.1.1.2.01 |Департамент |тыс. | | | |93,37% | 46871,0 | 46871,0 | 46871,0 | | | | | |"Обеспечение | |транспорта и|рублей | | | | | | | | | | | | |государственной | |связи Тверской| | | | | | | | | | | | | |поддержки | |области | | | | | | | | | | | | | |общественного | | | | | | | | | | | | | | | |транспорта Тверской| | | | | | | | | | | | | | | |области" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |осуществление | |Департамент |тыс. | |Отчетная |2 раза| | 33637,0 | 33637,0 | 33637,0 | | | | | |компенсации убытков| |транспорта и|рублей | |документация |в год | | | | | | | | | |перевозчикам на| |связи Тверской| | |государственных| | | | | | | | | | |маршрутах | |области | | |заказчиков | | | | | | | | | | |автомобильного | | | | | | | | | | | | | | | |транспорта | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |осуществление | | |тыс. | | | | | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | | | | | |компенсации убытков| | |рублей | | | | | | | | | | | | |перевозчикам на| | | | | | | | | | | | | | | |маршрутах | | | | | | | | | | | | | | | |железнодорожного | | | | | | | | | | | | | | | |транспорта | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |осуществление | | |тыс. | | | | | 3234,0 | 3234,0 | 3234,0 | | | | | |компенсации убытков| | |рублей | | | | | | | | | | | | |перевозчикам на| | | | | | | | | | | | | | | |маршрутах | | | | | | | | | | | | | | | |внутреннего водного| | | | | | | | | | | | | | | |транспорта | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |приобретение | | |тыс. | | | | | | | | | | | | |подвижного состава| | |рублей | | | | | | | | | | | | |общественного | | | | | | | | | | | | | | | |транспорта | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |осуществление | | |тыс. | | | | | | | | | | | | |компенсации убытков| | |рублей | | | | | | | | | | | | |перевозчикам на| | | | | | | | | | | | | | | |туристических | | | | | | | | | | | | | | | |маршрутах | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.2.01М1 | |Показатель "Степень|22.1.1.2.01М1 | |доля | | | | | 0,2121 | 0,2472 | 0,2822 |0,2822| 2011 | | | |выполнения | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятия 2.1 в| | | | | | | | | | | | | | | |отчетном периоде" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.2.01ИМ1 | |Индикатор "Процент|22.1.1.2.01ИМ1| |процент | | | | | 8,0% | 8,0% | 8,0% | | | | | |пассажиров, | | | | | | | | | | | | | | | |перевезенных | | | | | | | | | | | | | | | |по железной дороге| | | | | | | | | | | | | | | |на условиях| | | | | | | | | | | | | | | |компенсации убытков"| | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.2.01ИМ2 | |Индикатор "Процент|22.1.1.2.01ИМ2| |процент | | | | | 50,8% | 50,8% | 50,8 | | | | | |социальных | | | | | | | | | | | | | | | |автобусных | | | | | | | | | | | | | | | |маршрутов" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.2.01ИМ3 | |Индикатор "Процент|22.1.1.2.01ИМ3| |процент | | | | | 57,0% | 57,0% | 57,0% | | | | | |социальных водных| | | | | | | | | | | | | | | |маршрутов" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.2.01ИМ4 | |Индикатор "Процент|22.1.1.2.01ИМ4| |процент | | | | | 20,43% | 20,43% | 20,43% | | | | | |обновления | | | | | | | | | | | | | | | |подвижного состава| | | | | | | | | | | | | | | |автобусного парка| | | | | | | | | | | | | | | |Тверской области" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |Эффективность | | |млн. | | | | | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | | | | | | | | | -1| | | | | | | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.2.02 | |Мероприятие 2.2|22.1.1.2.02 |Департамент |тыс. | | | |7,10% | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | | | | | |"Создание условий| |транспорта и|рублей | | | | | | | | | | | | |для развития| |связи Тверской| | | | | | | | | | | | | |авиации в Тверской| |области, | | | | | | | | | | | | | |области" | |департамент | | | | | | | | | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | | | | | | | | | |Тверской области| | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |в том числе: | | |тыс. |Приведена|Отчетная |2 раза| | | | | | | | | | | | |рублей |в тексте|документация |в год | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ДЦП |государственных| | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |приобретение | |Департамент |тыс. | |заказчиков | | | 5220,0 | | | | | | | |радиотехнического | |транспорта и|рублей | | | | | | | | | | | | |оборудования для| |связи Тверской| | | | | | | | | | | | | |обеспечения | |области | | | | | | | | | | | | | |безопасности полетов| | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |сооружение и| | |тыс. | | | | | 4160,0 | 9630,0 | 9550,0 | | | | | |регистрация | | |рублей | | | | | | | | | | | | |посадочных площадок | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |создание и поддержка| | |тыс. | | | | | 300,0 | 50,0 | 50,0 | | | | | |информационной | | |рублей | | | | | | | | | | | | |службы | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |проведение | | |тыс. | | | | | 320,0 | 320,0 | 400,0 | | | | | |конференций по малой| | |рублей | | | | | | | | | | | | |авиации | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |обеспечение полетов| |Департамент |тыс. | | | | | | | | | | | | |санитарной авиации | |здравоохранения |рублей | | | | | | | | | | | | | | |Тверской области| | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.2.02М1 | |Показатель "Степень|22.1.1.2.02М1 | |доля | | | | | 0,2105 | 0,3158 | 0,4211 |0,4211| 2011 | | | |выполнения | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятия 2.2 в| | | | | | | | | | | | | | | |отчетном периоде" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.2.02ИМ1 | |Индикатор |22.1.1.2.02ИМ1| |верто- | | | | | 14 | 23 | 32 | | | | | |"Количество | | |летная | | | | | | | | | | | | |вертолетных площадок| | |площадка| | | | | | | | | | | | |на территории| | | | | | | | | | | | | | | |Тверской области" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.2.02ИМ2 | |Индикатор "Общий|22.1.1.2.02ИМ2| |час. | | | | | | | | | | | | |налет летательных| | | | | | | | | | | | | | | |аппаратов санитарной| | | | | | | | | | | | | | | |авиации" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |Эффективность | | |млн. | | | | | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | | | | | | | | | -1| | | | | | | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.3.00 | |Тактическая задача 3| | |тыс. | | | |0,17% | | | | | | | | |"Совершенствование | | |рублей | | | | | | | | | | | | |управления | | | | | | | | | | | | | | | |транспортной | | | | | | | | | | | | | | | |системой Тверской| | | | | | | | | | | | | | | |области" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.3.00З1 | |Показатель "Степень| | |доля |Приведена|Отчетная |2 раза| | | | | | | | | |выполнения | | | |в тексте|документация |в год | | | | | | | | | |тактической задачи 3| | | |ДЦП |государственных| | | | | | | | | | |в отчетном периоде" | | | | |заказчиков | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.2.00ИЗ1 | |Индикатор | | |регио- | | | | | | | | | | | | |"Количество | | |нальный | | | | | | | | | | | | |разработанных | | |норматив| | | | | | | | | | | | |региональных | | |(стан- | | | | | | | | | | | | |стандартов и| | |дарт, | | | | | | | | | | | | |нормативов в области| | |програм-| | | | | | | | | | | | |дорожного хозяйства| | |ма, кон-| | | | | | | | | | | | |и общественного| | |цепция) | | | | | | | | | | | | |транспорта" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.2.00З1 | |Индикатор | | |семинар | | | | | | | | | | | | |"Количество | | | | | | | | | | | | | | | |проведенных | | | | | | | | | | | | | | | |семинаров ("круглых| | | | | | | | | | | | | | | |столов") по| | | | | | | | | | | | | | | |актуальным вопросам| | | | | | | | | | | | | | | |дорожного хозяйства| | | | | | | | | | | | | | | |и общественного| | | | | | | | | | | | | | | |транспорта" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.2.00ИЗ1 | |Индикатор | | |специа- | | | | | | | | | | | | |"Количество | | |лист | | | | | | | | | | | | |подготовленных | | | | | | | | | | | | | | | |специалистов в| | | | | | | | | | | | | | | |области для| | | | | | | | | | | | | | | |дорожного хозяйства| | | | | | | | | | | | | | | |и общественного| | | | | | | | | | | | | | | |транспорта" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.3.00ИЗ1 |соответст-|Индикатор "Процент| | |процент | | | | | | | | | | | |вует |опрошенного | | | | | | | | | | | | | | | |населения в ходе| | | | | | | | | | | | | | | |социологических | | | | | | | | | | | | | | | |исследований, | | | | | | | | | | | | | | | |которое | | | | | | | | | | | | | | | |удовлетворено | | | | | | | | | | | | | | | |деятельностью | | | | | | | | | | | | | | | |департамента | | | | | | | | | | | | | | | |транспорта и связи| | | | | | | | | | | | | | | |Тверской области в| | | | | | | | | | | | | | | |сфере общественного| | | | | | | | | | | | | | | |транспорта и| | | | | | | | | | | | | | | |дорожного хозяйства"| | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.3.00ИЗ2 |соответст-|Индикатор "Процент| | |процент | | | | | | | | | | | |вует |опрошенного | | | | | | | | | | | | | | | |населения в ходе| | | | | | | | | | | | | | | |социологических | | | | | | | | | | | | | | | |исследований, | | | | | | | | | | | | | | | |которое | | | | | | | | | | | | | | | |информировано о| | | | | | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | | | | | | |департамента | | | | | | | | | | | | | | | |транспорта и связи| | | | | | | | | | | | | | | |Тверской области в| | | | | | | | | | | | | | | |сфере общественного| | | | | | | | | | | | | | | |транспорта и| | | | | | | | | | | | | | | |дорожного хозяйства"| | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |Эффективность | | |млн. | | | | | | | | | | | | | | | | -1| | | | | | | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.3.01 | |Мероприятие 3.1|06.1.1.3.01 |Департамент |тыс. | | | |67,75% | | | | | | | | |"Разработка | |экономики |рублей | | | | | | | | | | | | |региональных | |Тверской области| | | | | | | | | | | | | |нормативов, | | | | | | | | | | | | | | | |стандартов и| | | | | | | | | | | | | | | |программ в области| | | | | | | | | | | | | | | |дорожного хозяйства| | | | | | | | | | | | | | | |и общественного| | | | | | | | | | | | | | | |транспорта" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |разработка | |Департамент |тыс. |Приведена|Отчетная |2 раза| | | | | | | | | |регионального | |экономики |рублей |в тексте|документация |в год | | | | | | | | | |норматива финансовых| |Тверской области| |ДЦП |государственных| | | | | | | | | | |затрат на содержание| | | | |заказчиков | | | | | | | | | | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | | | | |регионального или| | | | | | | | | | | | | | | |межмуниципального | | | | | | | | | | | | | | | |значения | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |разработка | | |тыс. | | | | | | | | | | | | |регионального | | |рублей | | | | | | | | | | | | |норматива финансовых| | | | | | | | | | | | | | | |затрат на| | | | | | | | | | | | | | | |капитальный ремонт| | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | | | | |регионального или| | | | | | | | | | | | | | | |межмуниципального | | | | | | | | | | | | | | | |значения | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |разработка | | |тыс. | | | | | | | | | | | | |регионального | | |рублей | | | | | | | | | | | | |норматива финансовых| | | | | | | | | | | | | | | |затрат на ремонт| | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | | | | |регионального или| | | | | | | | | | | | | | | |межмуниципального | | | | | | | | | | | | | | | |значения | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |разработка | | |тыс. | | | | | | | | | | | | |регионального | | |рублей | | | | | | | | | | | | |норматива на| | | | | | | | | | | | | | | |строительство и| | | | | | | | | | | | | | | |реконструкцию | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | | | | |регионального или| | | | | | | | | | | | | | | |межмуниципального | | | | | | | | | | | | | | | |значения | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |разработка | | |тыс. | | | | | | | | | | | | |регионального | | |рублей | | | | | | | | | | | | |норматива | | | | | | | | | | | | | | | |обустройства | | | | | | | | | | | | | | | |территорий отвода| | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | | | | |регионального или| | | | | | | | | | | | | | | |межмуниципального | | | | | | | | | | | | | | | |значения | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |разработка | | |тыс. | | | | | | | | | | | | |регионального | | |рублей | | | | | | | | | | | | |норматива | | | | | | | | | | | | | | | |обустройства | | | | | | | | | | | | | | | |территорий | | | | | | | | | | | | | | | |придорожного сервиса| | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |разработка стандарта| | |тыс. | | | | | | | | | | | | |транспортной | | |рублей | | | | | | | | | | | | |доступности | | | | | | | | | | | | | | | |населенных пунктов | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |разработка | | |тыс. | | | | | | | | | | | | |регионального | | |рублей | | | | | | | | | | | | |стандарта | | | | | | | | | | | | | | | |"Социальный стандарт| | | | | | | | | | | | | | | |обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | |транспортными | | | | | | | | | | | | | | | |услугами" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |разработка | | |тыс. | | | | | | | | | | | | |регионального | | |рублей | | | | | | | | | | | | |стандарта | | | | | | | | | | | | | | | |"Городские, | | | | | | | | | | | | | | | |пригородные и| | | | | | | | | | | | | | | |междугородние | | | | | | | | | | | | | | | |маршруты | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильного | | | | | | | | | | | | | | | |транспорта" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |разработка | | |тыс. | | | | | | | | | | | | |регионального | | |рублей | | | | | | | | | | | | |стандарта | | | | | | | | | | | | | | | |"Остановочные | | | | | | | | | | | | | | | |пункты, остановки,| | | | | | | | | | | | | | | |вокзалы | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильного | | | | | | | | | | | | | | | |транспорта и| | | | | | | | | | | | | | | |прилегающие | | | | | | | | | | | | | | | |территории" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |разработка основных| | |тыс. | | | | | | | | | | | | |направлений развития| | |рублей | | | | | | | | | | | | |транспортной системы| | | | | | | | | | | | | | | |Тверской области до| | | | | | | | | | | | | | | |2030 года | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |разработка Программы| | |тыс. | | | | | | | | | | | | |оптимизации | | |рублей | | | | | | | | | | | | |автобусных маршрутов| | | | | | | | | | | | | | | |и межвидовой увязки| | | | | | | | | | | | | | | |с железнодорожным| | | | | | | | | | | | | | | |транспортом | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |разработка Концепции| | |тыс. | | | | | | | | | | | | |инвестиционной | | |рублей | | | | | | | | | | | | |политики в области| | | | | | | | | | | | | | | |развития | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | | | | |регионального или| | | | | | | | | | | | | | | |межмуниципального | | | | | | | | | | | | | | | |значения до 2015| | | | | | | | | | | | | | | |года | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |разработка Концепции| | |тыс. | | | | | | | | | | | | |о системе| | |рублей | | | | | | | | | | | | |регулирования такси | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |разработка Концепции| | |тыс. | | | | | | | | | | | | |о системе| | |рублей | | | | | | | | | | | | |регулирования | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильного | | | | | | | | | | | | | | | |транспорта | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |разработка Концепции| | |тыс. | | | | | | | | | | | | |о перспективах| | |рублей | | | | | | | | | | | | |организации | | | | | | | | | | | | | | | |высокоскоростного | | | | | | | | | | | | | | | |пригородного | | | | | | | | | | | | | | | |сообщения по| | | | | | | | | | | | | | | |маршруту Тверь -| | | | | | | | | | | | | | | |Москва - Тверь | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |разработка Порядка| | |тыс. | | | | | | | | | | | | |содержания | | |рублей | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | | | | |регионального или| | | | | | | | | | | | | | | |межмуниципального | | | | | | | | | | | | | | | |значения | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |разработка Порядка| | |тыс. | | | | | | | | | | | | |ремонта | | |рублей | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | | | | |регионального или| | | | | | | | | | | | | | | |межмуниципального | | | | | | | | | | | | | | | |значения | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |разработка Порядка| | |тыс. | | | | | | | | | | | | |информационного | | |рублей | | | | | | | | | | | | |обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | |пользователей | | | | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | | | | |регионального или| | | | | | | | | | | | | | | |межмуниципального | | | | | | | | | | | | | | | |значения | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.3.01М1 | |Показатель "Степень|06.1.1.3.01М1 | |доля | | | | | | | | | | | | |выполнения | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятия 3.1 в| | | | | | | | | | | | | | | |отчетном периоде" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | |-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.3.01ИМ1 | |Индикатор |06.1.1.3.01ИМ1| |норматив| | | | | | | | | | | | |"Количество | | |(стан- | | | | | | | | | | | | |разработанных | | |дарт, | | | | | | | | | | | | |региональных | | |програм-| | | | | | | | | | | | |стандартов и| | |ма, | | | | | | | | | | | | |нормативов в области| | |концеп- | | | | | | | | | | | | |дорожного хозяйства| | |ция) | | | | | | | | | | | | |и общественного| | | | | | | | | | | | | | | |транспорта" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |Эффективность | | |млн. | | | | | | | | | | | | | | | | -1| | | | | | | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.3.02 | |Мероприятие 3.2|22.1.1.3.02 |Департамент |тыс. | | | |32,25% | | | | | | | | |"Подготовка кадров| |транспорта и|рублей | | | | | | | | | | | | |и работа со| |связи Тверской| | | | | | | | | | | | | |средствами массовой| |области, комитет| | | | | | | | | | | | | |информации и| |внутренней | | | | | | | | | | | | | |населением" | |политики | | | | | | | | | | | | | | | |Тверской области| | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |подготовка | |Департамент |тыс. |Приведена|Отчетная |2 раза| | | | | | | | | |специалистов в| |транспорта и|рублей |в тексте |документация |в год | | | | | | | | | |области для| |связи Тверской| |ДЦП |государственных| | | | | | | | | | |дорожного хозяйства| |области | | |заказчиков | | | | | | | | | | |и общественного| | | | | | | | | | | | | | | |транспорта | | | | | | | | | | | | | | | |(государственный | | | | | | | | | | | | | | | |заказ) | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+ | +--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |проведение семинаров| | |тыс. | | | | | | | | | | | | |и "круглых столов"| | |рублей | | | | | | | | | | | | |по актуальным| | | | | | | | | | | | | | | |вопросам дорожного| | | | | | | | | | | | | | | |хозяйства и| | | | | | | | | | | | | | | |общественного | | | | | | | | | | | | | | | |транспорта | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ | | |проведение | |Комитет |тыс. | | | | | | | | | | | | |социологических | |внутренней |рублей | | | | | | | | | | | | |исследований среди| |политики | | | | | | | | | | | | | |населения | |Тверской области| | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.3.02М1 | |Показатель "Степень|22.1.1.3.02М1 | |доля | | | | | | | | | | | | |выполнения | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятия 3.2 в| | | | | | | | | | | | | | | |отчетном периоде" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.3.02ИМ1 | |Индикатор |22.1.1.3.02ИМ1| |семинар | | | | | | | | | | | | |"Количество | | | | | | | | | | | | | | | |проведенных | | | | | | | | | | | | | | | |семинаров и| | | | | | | | | | | | | | | |"круглых столов" по| | | | | | | | | | | | | | | |актуальным вопросам| | | | | | | | | | | | | | | |дорожного хозяйства| | | | | | | | | | | | | | | |и общественного| | | | | | | | | | | | | | | |транспорта | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.3.02ИМ2 | |Индикатор |22.1.1.3.02ИМ2| |специа- | | | | | | | | | | | | |"Количество | | |лист | | | | | | | | | | | | |подготовленных | | | | | | | | | | | | | | | |специалистов в| | | | | | | | | | | | | | | |области для| | | | | | | | | | | | | | | |дорожного хозяйства| | | | | | | | | | | | | | | |и общественного| | | | | | | | | | | | | | | |транспорта" | | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.3.02ИМ3 |соответст-|Индикатор "Процент|22.1.1.3.02ИМ3| |процент | | | | | | | | | | | |вует |опрошенного | | | | | | | | | | | | | | | |населения в ходе| | | | | | | | | | | | | | | |социологических | | | | | | | | | | | | | | | |исследований, | | | | | | | | | | | | | | | |которое | | | | | | | | | | | | | | | |удовлетворено | | | | | | | | | | | | | | | |деятельностью | | | | | | | | | | | | | | | |департамента | | | | | | | | | | | | | | | |транспорта и связи| | | | | | | | | | | | | | | |Тверской области в| | | | | | | | | | | | | | | |сфере общественного| | | | | | | | | | | | | | | |транспорта и| | | | | | | | | | | | | | | |дорожного хозяйства"| | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | +-------------+-------------+-------------+------+------+ |XX.1.1.3.02ИМ4 |соответст-|Индикатор "Процент|22.1.1.3.02ИМ4| |процент | | | | | | | | | | | |вует |опрошенного | | | | | | | | | | | | | | | |населения в ходе| | | | | | | | | | | | | | | |социологических | | | | | | | | | | | | | | | |исследований, | | | | | | | | | | | | | | | |которое | | | | | | | | | | | | | | | |информировано о| | | | | | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | | | | | | |департамента | | | | | | | | | | | | | | | |транспорта и связи| | | | | | | | | | | | | | | |Тверской области в| | | | | | | | | | | | | | | |сфере общественного| | | | | | | | | | | | | | | |транспорта и| | | | | | | | | | | | | | | |дорожного хозяйства"| | | | | | | | | | | | | +---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+ | | | | +-------------+-------------+------+------+ | | |Эффективность | | |млн. | | | | | | | | | | | | | | | | -1| | | | | | | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | | L---------------+----------+--------------------+--------------+----------------+--------+---------+---------------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------+------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Октябрь
|
