|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Тверской области от 01.09.2008 № 294-паАДМИНИСТРАЦИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 01.09.2008 г. Тверь N 294-па Об утверждении долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2009 - 2011 годы" В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области и в соответствии с Постановлением Администрации Тверской области от 04.03.2008 N 49-па "О Порядке разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Тверской области и проведения оценки эффективности их реализации" (с изменениями, внесенными Постановлением Администрации Тверской области от 26.08.2008 N 243-па) Администрация Тверской области постановляет: 1. Утвердить долгосрочную целевую программу Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2009 - 2011 годы" (прилагается). 2. Определить: 2.1. администратором (государственным заказчиком-координатором) долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2009 - 2011 годы" департамент транспорта и связи Тверской области (Церенов Ц.В.); 2.2. администраторами долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2009 - 2011 годы" (далее - администраторы ДЦП): - департамент экономики Тверской области (Аристов С.А.); - департамент здравоохранения Тверской области (Цезарь А.Е.); - комитет внутренней политики Тверской области (Пызин В.А.). 3. Департаменту транспорта и связи Тверской области: 3.1. по результатам полугодия, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представлять полугодовой и годовой отчеты о реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2009 - 2011 годы" в департамент финансов Тверской области (Зимонт Е.В.), департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской области и контрольно-аналитический комитет Тверской области (Шеин А.В.); 3.2. обеспечить периодичность (не менее двух раз в год) размещения сведений о реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2009 - 2011 годы" в сети Интернет на официальном сайте департамента транспорта и связи Тверской области начиная с 2009 года. 4. Администраторам ДЦП по результатам полугодия, в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно, в срок не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, представлять полугодовой и годовой отчеты о реализации долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2009 - 2011 годы" в департамент транспорта и связи Тверской области. 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора Тверской области Зуева К.Э. Отчет об исполнении Постановления представлять ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. 6. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2009 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте департамента транспорта и связи Тверской области. Губернатор области Д.В.Зеленин Приложение Утверждена постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 N 294-па Долгосрочная целевая программа Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2009 - 2011 годы" г. Тверь, 2008 год Паспорт долгосрочной целевой программы Тверской области "Развитие транспортной системы Тверской области на 2009 - 2011 годы" -------------------T----------------------------------------------------------------------------------| |Наименование |Долгосрочная целевая программа Тверской области "Развитие транспортной системы| |программы |Тверской области на 2009 - 2011 годы" (далее - ДЦП) | +------------------+----------------------------------------------------------------------------------+ |Администратор ДЦП|Департамент транспорта и связи Тверской области - администратор ДЦП| |(государственный |(государственный заказчик-координатор). | |заказчик- |Администраторы ДЦП: | |координатор) |- департамент здравоохранения Тверской области; | | |- департамент экономики Тверской области; | | |- комитет внутренней политики Тверской области | +------------------+----------------------------------------------------------------------------------+ |Дата утверждения|01.09.2008 | |ДЦП | | +------------------+----------------------------------------------------------------------------------+ |Стратегические |Стратегическая цель - создание условий для устойчивого функционирования| |цели и/или|транспортной системы Тверской области. | |тактические задачи|Тактические задачи: | |ДЦП с указанием|- развитие дорожного хозяйства Тверской области; | |ведомственной |- повышение доступности услуг транспортной системы Тверской области; | |целевой программы|- совершенствование управления транспортной системой Тверской области. | |(или ведомственных|Ведомственные целевые программы (далее - ВЦП), в рамках которых планируется| |целевых программ),|достижение стратегической цели и тактических задач ДЦП: | |в рамках |- ВЦП департамента транспорта и связи Тверской области "Содействие экономическому| |которой(ых) |развитию Тверской области и повышению благосостояния населения за счет обеспечения| |планируется их|качественными услугами транспорта и связи"; | |достижение |- ВЦП департамента экономики Тверской области "Обеспечение устойчивых темпов роста| | |экономики и уровня жизни населения Тверской области"; | | |- ВЦП департамента здравоохранения Тверской области "Здоровье"; | | |- ВЦП комитета внутренней политики Тверской области "Обеспечение прав и свобод| | |жителей Тверской области" | +------------------+----------------------------------------------------------------------------------+ |Сроки реализации|2009 - 2011 годы | |ДЦП | | +------------------+----------------------------------------------------------------------------------+ |Ожидаемые |Увеличение общего объема услуг предприятий транспорта до 12442,5 млн. рублей. | |результаты |Увеличение количества зарегистрированных посадочных площадок для вертолетов на| |реализации ДЦП |территории Тверской области до 32. | | |Увеличение общей протяженности построенных, реконструированных и модернизированных| | |автомобильных дорог на 163,0 км | +------------------+----------------------------------------------------------------------------------+ |Объемы и источники|Общий объем финансирования ДЦП составляет 8473996,2 тыс. рублей, в том числе в| |финансирования (в|разрезе годов и кодов разделов и подразделов классификации расходов областного| |разрезе годов и|бюджета Тверской области: | |кодов разделов и| | |подразделов |------------T--------T------T------T-----T---------T---------T---------T---------|| |классификации ||Государст- | Код |Код |Код |Код | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г.|Всего на || |расходов бюджета||венные | статьи |прямо-|разде-|вида | | | | 2009 - || |области) с||заказчики |целевых |го по-|ла, |рас- | | | |2011 гг. || |указанием объемов|| |расходов|луча- |подра-|ходов| | | | || |финансирования по|| | (КСЦР) |теля |здела |(КВР)| | | | || |ВЦП || | |сред- |(РП) | | | | | || | || | |ств | | | | | | || | || | |бюдже-| | | | | | || | || | |та об-| | | | | | || | || | |ласти | | | | | | || | || | |(ППП) | | | | | | || | |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+| | ||Департамент| 5206400| 104 | 1102 | 010 | 33637,0| 33637,0| 33637,0| 100911,0|| | ||транспорта | | | | | | | | || | ||и связи| | | | | | | | || | ||Тверской | | | | | | | | || | ||области | | | | | | | | || | |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+| | ||Департамент| 5206500| 104 | 1102 | 010 | 3234,0| 3234,0| 3234,0| 9702,0|| | ||транспорта | | | | | | | | || | ||и связи| | | | | | | | || | ||Тверской | | | | | | | | || | ||области | | | | | | | | || | |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+| | ||Департамент| 5228200| 104 | 0408 | 745 | 10000,0| 10000,0| 10000,0| 30000,0|| | ||транспорта | | | | | | | | || | ||и связи| | | | | | | | || | ||Тверской | | | | | | | | || | ||области | | | | | | | | || | |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+| | ||Департамент| 5208100| 104 | 1102 | 010 | 110000,0| 110000,0| 110000,0| 330000,0|| | ||транспорта | | | | | | | | || | ||и связи| | | | | | | | || | ||Тверской | | | | | | | | || | ||области | | | | | | | | || | |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+| | ||Департамент| 5228200| 104 | 0409 | 743 | 813219,0| 813219,0| 813219,0|2439657,0|| | ||транспорта | | | | | | | | || | ||и связи| | | | | | | | || | ||Тверской | | | | | | | | || | ||области | | | | | | | | || | |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+| | ||Департамент| 5228200| 104 | 0409 | 742 | 385038,2| 385038,2| 385038,2|1155114,6|| | ||транспорта | | | | | | | | || | ||и связи| | | | | | | | || | ||Тверской | | | | | | | | || | ||области | | | | | | | | || | |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+| | ||Департамент| 5228200| 104 | 0408 | 740 | 10000,0| 10000,0| 10000,0| 30000,0|| | ||транспорта | | | | | | | | || | ||и связи| | | | | | | | || | ||Тверской | | | | | | | | || | ||области | | | | | | | | || | |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+| | ||Департамент| 5228200| 104 | 0409 | 741 | 327227,2| 327227,2| 327227,2| 981681,6|| | ||транспорта | | | | | | | | || | ||и связи| | | | | | | | || | ||Тверской | | | | | | | | || | ||области | | | | | | | | || | |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+| | ||Департамент| 5228200| 104 | 0409 | 003 | 120000,0| | | 120000,0|| | ||транспорта | | | | | | | | || | ||и связи| | | | | | | | || | ||Тверской | | | | | | | | || | ||области | | | | | | | | || | |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+| | ||Департамент| 3150201| 104 | 0409 | 003 | 346930,0|1200000,0|1330000,0|2876930,0|| | ||транспорта | | | | | | | | || | ||и связи| | | | | | | | || | ||Тверской | | | | | | | | || | ||области | | | | | | | | || | |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+| | ||Департамент| 1000102| 04 | 0409 | 003 | 400000,0| | | 400000,0|| | ||транспорта | | | | | | | | || | ||и связи| | | | | | | | || | ||Тверской | | | | | | | | || | ||области | | | | | | | | || | |+-----------+--------+------+------+-----+---------+---------+---------+---------+| | ||ИТОГО |2559285,4|2892355,4|3022355,4|8473996,2|| | |+----------------------------------------+---------+---------+---------+---------+| | ||Из них ВЦП департамента транспорта| 56871,0| 46871,0| | 103742,0|| | ||и связи Тверской области | | | | || | |L----------------------------------------+---------+---------+---------+----------| +------------------+----------------------------------------------------------------------------------+ |Основные механизмы|Реализация ДЦП осуществляется департаментом транспорта и связи Тверской области| |реализации ДЦП |(государственным заказчиком-координатором), департаментом экономики Тверской| | |области, департаментом здравоохранения Тверской области, комитетом внутренней| | |политики Тверской области (администраторами ДЦП) в течение периода, на который она| | |разработана, путем достижения предусмотренной в ДЦП стратегической цели, исходя из| | |необходимости достижения плановых значений показателей ДЦП. | +------------------+----------------------------------------------------------------------------------+ |Основные механизмы|В течение всего периода реализации ДЦП департаментом транспорта и связи Тверской| |мониторинга |области (государственным заказчиком-координатором) осуществляются полугодовой| |реализации ДЦП |и ежегодный мониторинги реализации ДЦП путем составления отчетов о ее реализации. | | |Полугодовой мониторинг реализации ДЦП осуществляется по результатам первого| | |полугодия путем представления администраторами ДЦП в срок не позднее 15 числа| | |месяца, следующего за отчетным кварталом, в департамент финансов Тверской области,| | |департамент экономики Тверской области, комитет внутренней политики Тверской| | |области, контрольно-аналитический комитет Тверской области данных, которые могут| | |формироваться с периодичностью один раз в полугодие, в виде отчета о реализации| | |ДЦП за полугодие. | | |Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления администраторами ДЦП в| | |департамент экономики Тверской области, департамент финансов Тверской области,| | |комитет внутренней политики Тверской области, контрольно-аналитический комитет| | |Тверской области в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, годового| | |отчета о реализации ДЦП. | | |Департамент транспорта и связи Тверской области определяет показатели степени| | |достижения ожидаемых конечных результатов с разбивкой по кварталам. | | |Исполнители мероприятий ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за| | |отчетным кварталом, представляют отчет в департамент транспорта и связи Тверской| | |области о степени достижения конечных результатов ДЦП | L------------------+----------------------------------------------------------------------------------- I. Характеристика проблем Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ее основных подсистем - транспортной и дорожной инфраструктуры и отрасли общественного транспорта. Существующее состояние обеих указанных подсистем можно охарактеризовать как критическое. В части общественного транспорта ситуация характеризуется: - высоким уровнем социальной нагрузки и низким платежеспособным спросом на услуги общественного транспорта, что приводит к убыточности значительной части предприятий общественного транспорта, сокращению объемов предоставляемых услуг, особенно для социально незащищенных слоев населения; - убыточностью значительного числа маршрутов автомобильного транспорта, в том числе пригородных и городских, включая город Тверь, значительным сокращением и фактическим прекращением регулярных автобусных перевозок в отдельных районах, старением и выходом из строя подвижного состава; - убыточностью маршрутов железнодорожного транспорта, за исключением участка Москва - Тверь, Тверь - Бологое, существующей угрозой сокращения числа социальных маршрутов железнодорожного транспорта; - полным прекращением более 10 лет назад регулярного регионального воздушного сообщения и практически полным прекращением регионального воздушного движения, осуществляемого в интересах органов государственной власти Тверской области (санитарная и сельскохозяйственная авиация); - практически полным прекращением регулярного пассажирского сообщения по внутренним водным маршрутам, исключение составляют безальтернативные маршруты водного транспорта, дотируемые за счет средств областного бюджета Тверской области. Автомобильный и железнодорожный общественный транспорт находится в состоянии глубокого кризиса, а водный и авиационный транспорт перестал существовать как значимые элементы системы общественного транспорта. Сложная ситуация сложилась в области дорожной деятельности: - существующая сеть автомобильных дорог по своим технико-эксплуатационным параметрам не в полной мере соответствует как уровню социально-экономического развития Тверской области, так и требованиям безопасности дорожного движения; - содержание и развитие всей транспортной сети Тверской области в соответствии с установленными нормативами затрат значительно превосходит возможности областного бюджета; - подавляющее большинство автомобильных дорог области построено в соответствии с требованиями, существовавшими в Советском Союзе, однако в последние годы существенно изменился сам характер автомобильного движения: во-первых, увеличилась общая интенсивность движения, а во-вторых, возросла доля большегрузных грузовых автомобилей и автобусов, большинство дорог области было построено под осевую нагрузку 6 тонн, в том время как большая часть современных грузовых автомобилей и автобусов имеют осевую нагрузку 8 - 10 тонн, что приводит к более интенсивному разрушению дорожного покрытия; - проблемы несоблюдения нормативов содержания и межремонтных сроков вызваны недостаточным уровнем финансирования дорожной деятельности, который в 2008 году составляет 22% от необходимого, а уровень финансирования ремонта - менее 5%. Недофинансирование дорожной деятельности, приводящее к нарушению межремонтных сроков и несоблюдению нормативов содержания, пока оказывает ограниченное влияние на показатели транспортной доступности по причине относительно низкой интенсивности автомобильного движения по дорогам области. Однако динамика экономического развития региона и повышения уровня доходов граждан позволяет прогнозировать существенное увеличение интенсивности автомобильного движения. По очевидным соображениям расходы на дорожную деятельность не могут быть увеличены в 5 и более раз, по сравнению с текущим объемом, а именно такой уровень расходов необходим для нормального функционирования дорожного хозяйства при существующей системе управления дорожной деятельностью, т.е. имеет место запланированная недостаточность финансирования дорожной деятельности. В сфере общественного транспорта отсутствуют механизмы, позволяющие активно влиять на формирование маршрутной сети всех видов общественного транспорта. Единственный механизм такого влияния, существующий в настоящее время - согласование тарифов Региональной энергетической комиссией Тверской области (далее - РЭК). К положительным сторонам этого механизма можно отнести только сохранение цен на услуги общественного транспорта на уровне, доступном для широких слоев населения, а к отрицательным сторонам можно отнести: - недостаточную оперативность принятия решений; - снижение у перевозчиков стимулов к повышению эффективности деятельности, т.к. значительный уровень убытков является одним из оснований для увеличения тарифа, и, напротив, наличие прибыли снижает вероятность увеличения тарифа; - изменение тарифов не стимулирует перевозчиков создавать и развивать новые маршруты; - значительную административную нагрузку на перевозчиков, связанную с необходимостью регулярного представления в РЭК комплекта документов, хранения и сбора информации, необходимой для формирования такого комплекта документов. Перечисленные проблемы приводят к общей неэффективности бюджетных расходов, увеличение финансирования дорожной деятельности и общественного транспорта без реализации ДЦП развития транспортной системы не сможет обеспечить существенного улучшения транспортной доступности Тверской области и качества услуг общественного транспорта. Указанные проблемы носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов государственной власти Тверской области. Их устранение требует значительных ресурсов, скоординированных и согласованных действий всех органов государственной власти Тверской области. Это возможно реализовать только в рамках программно-целевого подхода, направленного на установление приоритетов развития транспортной системы, разработку региональных стандартов транспортной системы, формирование механизмов стратегического управления дорожной деятельностью и общественным транспортом и создание системы контроля за качеством и полнотой производства работ и оказания услуг. Основными направлениями решения данных проблем являются: - введение новой классификации автомобильных дорог на территории Тверской области; - разработка и утверждение региональных стандартов в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства; - переход к нормативному содержанию части автомобильных дорог; - переход в сфере общественного транспорта на систему государственного заказа; - обеспечение круглогодичной транспортной доступности населенных пунктов области с числом постоянных жителей более 50 человек; - содействие развитию малой авиации. ДЦП направлена на реализацию полномочий Тверской области как субъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". II. Стратегическая цель и тактические задачи ДЦП Стратегическая цель "Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области" (далее - стратегическая цель) достигается посредством выполнения: - тактической задачи 1 "Развитие дорожного хозяйства Тверской области"; - тактической задачи 2 "Повышение доступности услуг транспортной системы Тверской области"; - тактической задачи 3 "Совершенствование управления транспортной системой Тверской области". Достижение стратегической цели оценивается с помощью показателя "Степень достижения стратегической цели в отчетном периоде", который определяется из соотношения: Ц j 3 З З У = 0,01 x SUM SUM У x А , j m=1 i=1 i,m i где З У - показатель выполнения i-й тактической задачи в m-м году,доля; i,m З А - степень влияния i-й тактической задачи на достижение i стратегической цели, процент; i - текущий номер тактической задачи ДЦП, - i = 1, 2 (для тактической задачи 1 - i = 1, для тактической задачи 2 - i = 2, для тактической задачи 3 - i = 3); j - номер отчетного периода, j = 1, ..., 5 (для 2007 г. - j = 1, для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для 2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1, .., 5 (для 2007 г. - m = 1, для 2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m = 5). Подходящими по смыслу к стратегической цели ДЦП показателями, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, являются: - доля региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям; - процент опрошенного населения, удовлетворенного деятельностью департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства; - процент опрошенного населения, информированного о деятельности департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства. В качестве индикаторов достижения стратегической цели ДЦП определены: - доля региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям; - общий объем услуг предприятий транспорта; - процент опрошенного населения, удовлетворенного деятельностью департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства; - процент опрошенного населения, информированного о деятельности департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства. Значения показателя и индикаторов стратегической цели по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 1. Таблица 1 --------------------------T-------T--------------------------------T--------T------| | Наименование |Единица| По годам реализации ДЦП |Целевое |Год | | показателя и индикаторов|измере-+----------T----------T----------+значение|дости-| | |ния | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |жения | +-------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------+ |Показатель "Степень|доля | 0,4439| 0,7032| 1,0000| 1,0000| 2011 | |достижения стратегической| | | | | | | |цели в отчетном периоде" | | | | | | | +-------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------+ |Индикатор "Доля|процент| 77,0 | 76,5 | 76,0 | | | |региональных | | | | | | | |автомобильных дорог, не| | | | | | | |отвечающих нормативным| | | | | | | |требованиям" | | | | | | | +-------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------+ |Индикатор "Общий объем|млн. |12284,0 |13119,0 |14011,0 | | | |услуг предприятий|рублей | | | | | | |транспорта" | | | | | | | +-------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------+ |Индикатор "Процент|процент| 15 | 20 | 25 | | | |опрошенного населения,| | | | | | | |удовлетворенного | | | | | | | |деятельностью | | | | | | | |департамента транспорта и| | | | | | | |связи Тверской области в| | | | | | | |сфере общественного| | | | | | | |транспорта и дорожного| | | | | | | |хозяйства" | | | | | | | +-------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------+ |Индикатор "Процент|процент| 20 | 25 | 30 | | | |опрошенного населения,| | | | | | | |информированного о| | | | | | | |деятельности департамента| | | | | | | |транспорта и связи| | | | | | | |Тверской области в сфере| | | | | | | |общественного транспорта| | | | | | | |и дорожного хозяйства" | | | | | | | L-------------------------+-------+----------+----------+----------+--------+------- Значения показателя и индикаторов стратегической цели по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП. Значение показателя эффективности стратегической цели в j-м отчетном периоде определяется из соотношения: Ц Ц У - У Ц j j-1 Э = -----------, j Ц Q j где Ц У - степень достижения стратегической цели в j-м отчетном периоде, j доля; Ц У - степень достижения стратегической цели в (j-1)-м отчетном j-1 периоде, доля; Ц Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном j периоде на достижение стратегической цели, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности стратегической цели по годам реализации ДЦП представлены в таблице 2. Таблица 2 --------------------------T-------------T---------------------------------| | Наименование показателя | Единица | По годам реализации ДЦП | | | измерения +-----------T----------T----------+ | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | +-------------------------+-------------+-----------+----------+----------+ | | -1| | | | |Показатель эффективности|млн. рублей | 0,0001| 0,0001| 0,0001| |стратегической цели | | | | | L-------------------------+-------------+-----------+----------+----------- Тактическая задача 1 "Развитие дорожного хозяйства Тверской области" (далее - тактическая задача 1) выполняется посредством реализации: - мероприятия 1.1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них"; - мероприятия 1.2 "Содержание автомобильных дорог и сооружений на них"; - мероприятия 1.3 "Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и сооружений на них"; - мероприятия 1.4 "Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства Тверской области". Выполнение тактической задачи 1 оценивается с помощью показателя "Степень выполнения тактической задачи 1 в отчетном периоде", который определяется из соотношения: 1 1 j Р М1 М1 У = 0,01 x SUM SUM У x А , j m=1 i=1 i,m i где М1 У - показатель выполнения i-й тактической задачи в m-м году, доля; i,j М1 А - степень влияния i-го мероприятия на выполнение тактической i задачи 1, процент; 1 i - текущий номер мероприятия тактической задачи 1, i = 1,.., Р; 1 Р - количество мероприятий тактической задачи 1; j - номер отчетного периода, j = 1, ..., 5 (для 2007 г. - j = 1, для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для 2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1, ..., 5 (для 2007 г. - m = 1, для 2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m = 5). Подходящим по смыслу к тактической задаче 1 показателем, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, является доля региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям. В качестве индикатора тактической задачи 1 определена доля региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям. Значения показателя и индикатора тактической задачи 1 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 3. Таблица 3 ------------------------T-------T-------------------------T--------T------| | Наименование |Единица| По годам реализации ДЦП |Целевое |Год | | показателя и |измере-+--------T--------T-------+значение|дости-| | индикатора |ния |2009 г. |2010 г. |2011 г.| |жения | +-----------------------+-------+--------+--------+-------+--------+------+ |Показатель "Степень|доля | 0,4447| 0,7027| 1,0000| 1,0000| 2011 | |выполнения тактической| | | | | | | |задачи 1 в отчетном| | | | | | | |периоде" | | | | | | | +-----------------------+-------+--------+--------+-------+--------+------+ |Индикатор "Доля|процент| 77,0 | 76,5 |76,0 | | | |региональных | | | | | | | |автомобильных дорог, не| | | | | | | |отвечающих нормативным| | | | | | | |требованиям" | | | | | | | L-----------------------+-------+--------+--------+-------+--------+------- Значения показателя и индикатора тактической задачи 1 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП. Значение показателя эффективности тактической задачи 1 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения: 1 1 У - У 1 j j-1 Э = -----------, j 1 Q j где 1 У - степень выполнения тактической задачи 1 в j-м отчетном периоде, j доля; 1 У - степень выполнения тактической задачи 1 в (j-1)-м отчетном j-1 периоде, доля; 1 Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном j периоде на выполнение тактической задачи 1, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности тактической задачи 1 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 4. Таблица 4 --------------------------T-------------T---------------------------------| | Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП | | показателя | измерения +----------T-----------T----------+ | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | +-------------------------+-------------+----------+-----------+----------+ | | -1| | | | |Показатель эффективности|млн. рублей | 0,00006| 0,00006| 0,00006| |тактической задачи 1 | | | | | L-------------------------+-------------+----------+-----------+----------- Тактическая задача 2 "Повышение доступности услуг транспортной системы Тверской области" (далее - тактическая задача 2) выполняется посредством реализации: - мероприятия 2.1 "Обеспечение государственной поддержки общественного транспорта Тверской области"; - мероприятия 2.2 "Создание условий для развития авиации в Тверской области". Выполнение тактической задачи 2 оценивается с помощью показателя "Степень выполнения тактической задачи 2 в отчетном периоде", который определяется из соотношения: 2 2 j Р М2 М2 У = 0,01 x SUM SUM У x А , j m=1 i=1 i,m i где М2 У - достигнутый показатель i-го мероприятия тактической задачи 2 i,m в m-м году, доля; М2 А - степень влияния i-го мероприятия на выполнение тактической i задачи 2, процент; 2 i - текущий номер мероприятия тактической задачи 2, i = 1,.., Р ; 2 Р - количество мероприятий тактической задачи 2; j - номер отчетного периода, j = 1, .., 5 (для 2007 г. - j = 1, для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для 2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1, .., 5 (для 2007 г. - m = 1, для 2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m = 5). Подходящие по смыслу к тактической задаче 2 показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, отсутствуют. В качестве индикаторов тактической задачи 2 определены: - общее количество перевезенных пассажиров; - объем услуг предприятий транспорта; - количество вертолетных площадок на территории Тверской области; - общий налет летательных аппаратов санитарной авиации; - общий объем услуг предприятий транспорта. Значения показателя и индикаторов тактической задачи 2 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 5. Таблица 5 -----------------------T-----------T-----------------------------------T--------T------| | Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП |Целевое |Год | | показателя | измерения +-----------T-----------T-----------+значение|дости-| | и индикаторов | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |жения | +----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+------+ |Показатель "Степень|доля | 0,4285| 0,7052| 1,0000| 1,0000| 2011 | |выполнения тактической| | | | | | | |задачи 2 в отчетном| | | | | | | |периоде" | | | | | | | +----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+------+ |Индикатор "Общее|тыс. чел |120831,9 |121148,1 |121563,6 | | | |количество | | | | | | | |перевезенных | | | | | | | |пассажиров" | | | | | | | +----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+------+ |Индикатор "Общий объем|млн. рублей| 12284,0 | 13119,0 | 14011,0 | | | |услуг предприятий| | | | | | | |транспорта" | | | | | | | +----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+------+ |Индикатор "Количество|вертолетная| 17 | 34 | 50 | | | |вертолетных площадок|площадка | | | | | | |на территории Тверской| | | | | | | |области" | | | | | | | +----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+------+ |Индикатор "Общий налет|час | 442,8 | 866,6 | 1271,6 | | | |летательных аппаратов| | | | | | | |санитарной авиации" | | | | | | | L----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------+------- Значения показателя и индикаторов тактической задачи 2 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП. Значение показателя эффективности тактической задачи 2 "Повышение доступности услуг транспортной системы Тверской области" в j-м отчетном периоде определяется из соотношения: 2 2 У - У 2 j j-1 Э = -----------, j 2 Q j где 2 У - степень выполнения тактической задачи 2 в j-м отчетном периоде, j доля; 2 У - степень выполнения тактической задачи 2 в (j-1)-м отчетном j-1 периоде, доля; 2 Q - финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном периоде на j выполнение тактической задачи 2, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности тактической задачи 2 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 6. Таблица 6 ---------------------------T-------------T--------------------------------| | Наименование показателя | Единица | По годам реализации ДЦП | | | измерения +----------T----------T----------+ | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | +--------------------------+-------------+----------+----------+----------+ | | -1| | | | |Показатель эффективности|млн. рублей | 0,0007| 0,0007| 0,0007| |тактической задачи 2 | | | | | L--------------------------+-------------+----------+----------+----------- Тактическая задача 3 "Совершенствование управления транспортной системой Тверской области" (далее - тактическая задача 3) выполняется посредством реализации: - мероприятия 3.1 "Разработка региональных нормативов, стандартов, программ и концепций в области дорожного хозяйства и общественного транспорта"; - мероприятия 3.2 "Подготовка кадров и работа со средствами массовой информации и населением". Выполнение тактической задачи 3 оценивается с помощью показателя "Степень выполнения тактической задачи 3 в отчетном периоде", который определяется из соотношения: 3 3 j Р М3 М3 У = 0,01 x SUM SUM У x А , j m=1 i=1 i,m i где М3 У - достигнутый показатель i-го мероприятия тактической задачи 3 в i,m m-м году, доля; М3 А-степень влияния i-го мероприятия на выполнение тактической задачи i 3, процент; 3 i - текущий номер мероприятия тактической задачи 3, i = 1,.., Р ; 3 Р - количество мероприятий тактической задачи 3; j - номер отчетного периода, j = 1, .., 5 (для 2007 г. - j = 1, для 2008 г. - j = 2, для 2009 г. - j = 3, для 2010 г. - j = 4, для 2011 г. - j = 5); m - текущий номер года, m = 1, .., 5 (для 2007 г. - m = 1, для 2008 г. - m = 2, для 2009 г. - m = 3, для 2010 г. - m = 4, 2011 г. - m = 5). Подходящими по смыслу к тактической задаче 3 показателями, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 N 825, являются: - процент опрошенного населения, удовлетворенного деятельностью департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства; - процент опрошенного населения, информированного о деятельности департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства. В качестве индикаторов тактической задачи 3 определены: - процент опрошенного населения, удовлетворенного деятельностью департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства; - процент опрошенного населения, информированного о деятельности департамента транспорта и связи Тверской области в сфере общественного транспорта и дорожного хозяйства; - количество разработанных региональных стандартов, нормативов, программ и концепций в области дорожного хозяйства и общественного транспорта; - количество проведенных семинаров ("круглых столов") по актуальным вопросам дорожного хозяйства и общественного транспорта; - количество подготовленных специалистов в области для дорожного хозяйства и общественного транспорта. Значения показателя и индикаторов тактической задачи 3 по годам реализации ДЦП при условии выделения необходимых финансовых средств представлены в таблице 7. Таблица 7 --------------------------T----------T---------------------------T--------T------| | Наименование | Единица | По годам реализации ДЦП |Целевое |Год | |показателя и индикаторов |измерения +---------T--------T--------+значение|дости-| | | | 2009 г. | 2010 г.| 2011 г.| |жения | +-------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+------+ |Показатель "Степень|доля | 0,7778| 0,8851| 1,0000| 1,0000| 2011 | |выполнения тактической| | | | | | | |задачи 3 в отчетном| | | | | | | |периоде" | | | | | | | +-------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+------+ |Индикатор "Процент|процент | 15 | 20 | 25 | | | |опрошенного населения,| | | | | | | |удовлетворенного | | | | | | | |деятельностью | | | | | | | |департамента транспорта и| | | | | | | |связи Тверской области в| | | | | | | |сфере общественного| | | | | | | |транспорта и дорожного| | | | | | | |хозяйства" | | | | | | | +-------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+------+ |Индикатор "Процент|процент | 20 | 25 | 30 | | | |опрошенного населения,| | | | | | | |информированного о| | | | | | | |деятельности департамента| | | | | | | |транспорта и связи| | | | | | | |Тверской области в сфере| | | | | | | |общественного транспорта| | | | | | | |и дорожного хозяйства" | | | | | | | +-------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+------+ |Индикатор "Количество|норматив | 19 | | | | | |разработанных |(стандарт,| | | | | | |региональных стандартов,|программа,| | | | | | |нормативов, программ и|концепция)| | | | | | |концепций в области| | | | | | | |дорожного хозяйства и| | | | | | | |общественного транспорта"| | | | | | | +-------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+------+ |Индикатор "Количество|семинар | 4 | 4 | 4 | | | |проведенных семинаров| | | | | | | |("круглых столов") по| | | | | | | |актуальным вопросам| | | | | | | |дорожного хозяйства и| | | | | | | |общественного транспорта"| | | | | | | +-------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+------+ |Индикатор "Количество|специалист| 120 |120 |120 | | | |подготовленных | | | | | | | |специалистов в области| | | | | | | |для дорожного хозяйства и| | | | | | | |общественного транспорта"| | | | | | | L-------------------------+----------+---------+--------+--------+--------+------- Значения показателя и индикаторов тактической задачи 3 по годам реализации ДЦП при выделении финансовых средств согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлены в приложении к настоящей ДЦП. Значение показателя эффективности тактической задачи 3 в j-м отчетном периоде определяется из соотношения: 3 3 У - У 3 j j-1 Э = -----------, j 3 Q j где 3 У -степень выполнения тактической задачи 3 в j-м отчетном периоде, j доля; 3 У - степень выполнения тактической задачи 3 в (j-1)-м отчетном j-1 периоде, доля; 3 Q - количество финансовых средств, израсходованных в j-м отчетном j периоде на выполнение тактической задачи 3, тыс. рублей; j - текущий номер отчетного периода, j = 3, ... 5. Значения показателя эффективности тактической задачи 3 по годам реализации ДЦП представлены в таблице 8. Таблица 8 ------------------------------T-------------T-----------------------------| | Наименование показателя | Единица | По годам реализации ДЦП | | | измерения +---------T---------T---------+ | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | +-----------------------------+-------------+---------+---------+---------+ | | -1| | | | |Показатель эффективности|млн. рублей | 0,0332| 0,0332 | 0,0332 | |тактической задачи 3 | | | | | L-----------------------------+-------------+---------+---------+---------- Достижение стратегической цели и тактических задач ДЦП планируется осуществить в рамках: - ВЦП департамента транспорта и связи Тверской области "Содействие экономическому развитию Тверской области и повышению благосостояния населения за счет обеспечения качественными услугами транспорта и связи"; - ВЦП департамента экономики Тверской области "Обеспечение устойчивых темпов роста экономики и уровня жизни населения Тверской области"; - ВЦП департамента здравоохранения Тверской области "Здоровье"; - ВЦП комитета внутренней политики Тверской области "Обеспечение прав и свобод жителей Тверской области". III. Срок реализации ДЦП ДЦП реализуется в течение 2009 - 2011 годов. IV. Объем ресурсов, необходимый для реализации ДЦП Для достижения стратегической цели "Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области" необходимы финансовые средства в сумме 13828547,9 тыс. рублей, которые распределены по задачам согласно таблице 9. Таблица 9 --------------------------T-----------------------------------------------| | Наименование | Сумма, тыс. рублей | | цели и задач +-----------------------------------T-----------+ | | по годам реализации ДЦП | итого за | | +-----------T-----------T-----------+2009 - 2011| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Стратегическая цель| 3872852,7 | 4642079,8| 5313615,4| 13828547,9| |"Создание условий для| | | | | |устойчивого | | | | | |функционирования | | | | | |транспортной системы| | | | | |Тверской области" | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |в том числе за счет| 2987230,70| 3442079,8| 3983615,4| 10412925,9| |средств областного| | | | | |бюджета Тверской области | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |за счет средств| 746930,0 | 1200000,0| 1330000,0| 3276930,0| |федерального бюджета | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Тактическая задача 1| 3470868,2 | 4242625,2| 4887930,6| 12601424,0| |"Развитие дорожного| | | | | |хозяйства Тверской| | | | | |области" | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |в том числе за счет| 2723938,2 | 3042625,2| 3557930,6| 9324494,0| |средств областного| | | | | |бюджета Тверской области | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |за счет средств| 746930,0 | 1200000,0| 1330000,0| 3276930,0| |федерального бюджета | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Тактическая задача 2| 367267,5 | 396226,4| 422227,5| 1185721,4| |"Повышение доступности| | | | | |услуг транспортной| | | | | |системы Тверской области"| | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Тактическая задача 3| 34717,0 | 3228,2| 3457,3| 41402,5| |"Совершенствование | | | | | |управления транспортной| | | | | |системой Тверской| | | | | |области" | | | | | L-------------------------+-----------+-----------+-----------+------------ Объем выделенных ассигнований для достижения стратегической цели согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП. Для выполнения тактической задачи 1 "Развитие дорожного хозяйства Тверской области" необходимы финансовые средства в сумме 12601424,0 тыс. рублей, которые распределены по мероприятиям согласно таблице 10. Таблица 10 -------------------------T------------------------------------------------| | Наименование | Сумма, тыс. рублей | | задачи и мероприятий +-----------------------------------T------------+ | | по годам реализации ДЦП | итого за | | +-----------T-----------T-----------+2009 - 2011 | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. | +------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+ |Тактическая задача 1| 3470868,2| 4242625,2| 4887930,6| 12601424,0| |"Развитие дорожного| | | | | |хозяйства Тверской| | | | | |области" | | | | | +------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+ |в том числе за счет| 2723938,2| 3042625,2| 3557930,6| 9324494,0| |средств областного| | | | | |бюджета Тверской области| | | | | +------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+ |за счет средств| 746930,0| 1200000,0| 1330000,0| 3276930,0| |федерального бюджета | | | | | +------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+ |Мероприятие 1.1| 1721392,9| 2054462,9| 2255145,0| 6111000,8| |"Строительство и| | | | | |реконструкция | | | | | |автомобильных дорог и| | | | | |сооружений на них" | | | | | +------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+ |в том числе за счет| 974462,9| 854462,9| 925145,0| 2754070,8| |средств областного| | | | | |бюджета Тверской области| | | | | +------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+ |за счет средств| 746930,0| 1200000,0| 1330000,0| 3276930,0| |федерального бюджета | | | | | +------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+ |Мероприятие 1.2| 926928,3| 972489,9| 1070970,4| 2970388,6| |"Содержание | | | | | |автомобильных дорог и| | | | | |сооружений на них" | | | | | +------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+ |Мероприятие 1.3| 700000,0| 1050000,0| 1304000,0| 3054000,0| |"Капитальный и текущий| | | | | |ремонт автомобильных| | | | | |дорог и сооружений на| | | | | |них" | | | | | +------------------------+-----------+-----------+-----------+------------+ |Мероприятие 1.4| 122547,0| 165672,4| 257815,2| 546034,6| |"Развитие инфраструктуры| | | | | |дорожного хозяйства| | | | | |Тверской области" | | | | | L------------------------+-----------+-----------+-----------+------------- Объем выделенных ассигнований для выполнения тактической задачи 1 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП. Для выполнения мероприятия 1.1 необходимы финансовые средства, которые распределены по работам согласно таблице 11. Таблица 11 --------------------------T-----------------------------------------------| | Наименование | Сумма, тыс. рублей | | мероприятия и работ +-----------------------------------T-----------+ | | по годам реализации ДЦП | итого за | | +-----------T-----------T-----------+2009 - 2011| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Мероприятие 1.1| 1721392,9| 2054462,9| 2255145,0| 6111000,8| |"Строительство и| | | | | |реконструкция | | | | | |автомобильных дорог и| | | | | |сооружений на них" | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |а) за счет областного| 974462,9| 854462,9| 925145,0| 2754070,8| |бюджета Тверской области:| | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |1. строительство и| 654462,9| 654462,9| 725145,0| 2034070,8| |реконструкция | | | | | |автомобильных дорог| | | | | |регионального значения и| | | | | |сооружений на них | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |2. строительство и| 200000,0| 200000,0| 200000,0| 600000,0| |реконструкция | | | | | |автомобильных дорог| | | | | |местного значения и| | | | | |сооружений на них | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |3. обеспечение| 120000,0| | | 120000,0| |автомобильными дорогами| | | | | |новых микрорайонов| | | | | |массовой малоэтажной и| | | | | |многоквартирной застройки| | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |б) за счет средств| 746930,0| 1200000,0| 1330000,0| 3276930,0| |федерального бюджета: | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |1. строительство,| 746930,0| 1200000,0| 1330000,0| 3276930,0| |реконструкция и| | | | | |модернизация | | | | | |автомобильных дорог| | | | | |общего пользования | | | | | L-------------------------+-----------+-----------+-----------+------------ Расчеты необходимых финансовых средств для выполнения мероприятия 1.1 представлены в таблице 12. Таблица 12 ---------------------------T----------------------------------------T-----------| | Наименование | По годам реализации ДЦП | Итого за | | характеристик и расходов +------------T-------------T-------------+2009 - 2011| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. | +--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+ |Индекс-дефлятор | 1,0840| 1,1599| 1,2422| | |относительно цен 2008 года| | | | | +--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+ |Протяженность построенных| 22,0 | 20,5 | 21,2 | 63,7 | |и реконструированных| | | | | |автомобильных дорог| | | | | |регионального значения, км| | | | | +--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+ |Средние расходы на| 27500,0 | 27500,0 | 27500,0 | | |строительство и| | | | | |реконструкцию | | | | | |автомобильных дорог| | | | | |регионального значения| | | | | |протяженностью 1 км с| | | | | |учетом проведения| | | | | |проектно-изыскательских | | | | | |работ в ценах 2008 года,| | | | | |тыс. рублей | | | | | +--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+ |Суммарные расходы на| 603748,1 | 564240,8 | 583758,7 | 1751747,6 | |строительство и| | | | | |реконструкцию | | | | | |автомобильных дорог| | | | | |регионального значения с| | | | | |учетом проведения| | | | | |проектно-изыскательских | | | | | |работ в ценах 2008 года,| | | | | |тыс. рублей | | | | | +--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+ |Суммарные расходы на| 654462,9 | 654462,9 | 725145,0 | 2034070,8 | |строительство и| | | | | |реконструкцию | | | | | |автомобильных дорог| | | | | |регионального значения с| | | | | |учетом проведения| | | | | |проектно-изыскательских | | | | | |работ и индекса-дефлятора,| | | | | |тыс. рублей | | | | | +--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+ |Протяженность построенных| 6,7 | 6,3 | 5,9 | 18,9 | |и реконструированных| | | | | |автомобильных дорог| | | | | |местного значения, км | | | | | +--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+ |Средние расходы на| 27500,0 | 27500,0 | 27500,0 | | |строительство и| | | | | |реконструкцию | | | | | |автомобильных дорог| | | | | |местного значения| | | | | |протяженностью 1 км с| | | | | |учетом проведения| | | | | |проектно-изыскательских | | | | | |работ в ценах 2008 года,| | | | | |тыс. рублей | | | | | +--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+ |Суммарные расходы| 185501,8 | 172428,7 | 161004,7 | 518935,2 | |строительство и| | | | | |реконструкцию | | | | | |автомобильных дорог| | | | | |местного значения с учетом| | | | | |проведения | | | | | |проектно-изыскательских | | | | | |работ в ценах 2008 года,| | | | | |тыс. рублей | | | | | +--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+ |Суммарные расходы на| 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 600000,0 | |строительство и| | | | | |реконструкцию | | | | | |автомобильных дорог| | | | | |местного значения с учетом| | | | | |проведения | | | | | |проектно-изыскательских | | | | | |работ и индекса-дефлятора,| | | | | |тыс. рублей | | | | | +--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+ |Протяженность построенных,| 25,1 | 37,6 | 38,9 | 101,6 | |реконструированных и| | | | | |модернизированных | | | | | |автомобильных дорог общего| | | | | |пользования, км | | | | | +--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+ |Средние расходы на| 27500,00 | 27500,00 | 27500,00 | | |строительство, | | | | | |реконструкцию и| | | | | |модернизацию автомобильных| | | | | |дорог общего пользования| | | | | |протяженностью 1 км с| | | | | |учетом проведения| | | | | |проектно-изыскательских | | | | | |работ в ценах 2008 года,| | | | | |тыс. рублей | | | | | +--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+ |Суммарные расходы на| 689049,82 | 1034571,95 | 1070681,05 | 4483309,20| |строительство, | | | | | |реконструкцию и| | | | | |модернизацию | | | | | |автомобильных дорог| | | | | |общего пользования с| | | | | |учетом проведения| | | | | |проектно-изыскательских | | | | | |работ в ценах 2008 года,| | | | | |тыс. рублей | | | | | +--------------------------+------------+-------------+-------------+-----------+ |Суммарные расходы на| 746930,00 | 1200000,00 | 1330000,00 | 3276930,00| |строительство, | | | | | |реконструкцию и| | | | | |модернизацию автомобильных| | | | | |дорог общего пользования с| | | | | |учетом проведения| | | | | |проектно-изыскательских | | | | | |работ и индекса-дефлятора,| | | | | |тыс. рублей | | | | | L--------------------------+------------+-------------+-------------+------------ Строительство, реконструкция и модернизация автомобильных дорог общего пользования осуществляются за счет средств из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Модернизации транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" и субсидий на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения). Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки осуществляется на условиях софинансирования расходов в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства". Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения и сооружений на них направлены на развитие и совершенствование улично-дорожной сети муниципальных образований за счет субсидий из областного фонда софинансирования расходов на непрограммные инвестиции в основные фонды по отрасли "Дорожное хозяйство". Порядок предоставления и расходования данных субсидий устанавливается Администрацией Тверской области. Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 1.1 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП. Для выполнения мероприятия 1.2 необходимы финансовые средства, которые распределены по работам согласно таблице 13. Таблица 13 ----------------------------T---------------------------------------------| | Наименование | Сумма, тыс. рублей | | мероприятия и работ +---------------------------------T-----------+ | | по годам реализации ДЦП | итого за | | +----------T----------T-----------+2009 - 2011| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. | +---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+ |Мероприятие 1.2 "Содержание| 926928,3| 972489,9| 1070970,4| 2970388,6| |автомобильных дорог и| | | | | |сооружений на них" | | | | | +---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+ |в том числе: | | | | | |- содержание действующей| 886928,3| 932489,9| 1030970,4| 2850388,6| |сети автомобильных дорог и| | | | | |сооружений на них,| | | | | |находящихся в областной| | | | | |собственности | | | | | +---------------------------+----------+----------+-----------+-----------+ |- содержание автомобильных| 40000,0| 40000,0| 40000,0| 120000,0| |дорог общего пользования,| | | | | |переданных из областной| | | | | |собственности в| | | | | |муниципальную собственность| | | | | L---------------------------+----------+----------+-----------+------------ Расчеты необходимых финансовых средств для выполнения мероприятия 1.2 представлены в таблице 14. Таблица 14 ----------------------------T---------------------------------T-----------| | Наименование | По годам реализации ДЦП | Итого за | | характеристик +----------T-----------T----------+2009 - 2011| | и расходов | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. | +---------------------------+----------+-----------+----------+-----------+ |Индекс-дефлятор |1,0840 |1,1599 |1,2422 | | |относительно цен 2008 года | | | | | +---------------------------+----------+-----------+----------+-----------+ |Протяженность действующей|5440,2 |5345,3 |5518,3 | | |сети автомобильных дорог,| | | | | |на содержание которых| | | | | |осуществляется на| | | | | |нормативном уровне, км | | | | | +---------------------------+----------+-----------+----------+-----------+ |Средние расходы на|150,4 |150,4 |150,4 | | |содержание автомобильной| | | | | |дороги протяженностью 1| | | | | |км на нормативном уровне| | | | | |в ценах 2008 года, тыс.| | | | | |рублей | | | | | +---------------------------+----------+-----------+----------+-----------+ |Суммарные расходы на|818199,5 |803939,9 |829955,2 |2452094,6 | |содержание автомобильной| | | | | |дороги на нормативном| | | | | |уровне в ценах 2008 года,| | | | | |тыс. рублей | | | | | +---------------------------+----------+-----------+----------+-----------+ |Суммарные расходы на|886928,3 |932489,9 |1030970,4 |2850388,6 | |содержание автомобильной| | | | | |дороги на нормативном| | | | | |уровне с учетом| | | | | |индекса-дефлятора, тыс.| | | | | |рублей | | | | | +---------------------------+----------+-----------+----------+-----------+ |Протяженность автомобильных|245,3 |229,3 |214,1 | | |дорог, переданных из| | | | | |областной собственности в| | | | | |муниципальную собственность| | | | | |и содержащихся на| | | | | |нормативном уровне, км | | | | | +---------------------------+----------+-----------+----------+-----------+ |Суммарные расходы на|36900,4 |34485,7 |32200,9 |103587,0 | |содержание на нормативном| | | | | |уровне автомобильных дорог,| | | | | |переданных из областной| | | | | |собственности в| | | | | |муниципальную | | | | | |собственность, в ценах 2008| | | | | |года, тыс. рублей | | | | | +---------------------------+----------+-----------+----------+-----------+ |Суммарные расходы на|40000,0 |40000,0 |40000,0 |120000,0 | |содержание на нормативном| | | | | |уровне автомобильных дорог,| | | | | |переданных из областной| | | | | |собственности в| | | | | |муниципальную | | | | | |собственность, с учетом| | | | | |индекса-дефлятора, тыс.| | | | | |рублей | | | | | L---------------------------+----------+-----------+----------+------------ Содержание автомобильных дорог общего пользования, переданных из областной собственности в муниципальную собственность, осуществляются за счет субсидий из областного фонда софинансирования расходов, порядок предоставления и расходования которых устанавливается Администрацией Тверской области. Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 1.2 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП. Для выполнения мероприятия 1.3 необходимы финансовые средства, которые распределены по работам согласно таблице 15. Таблица 15 ---------------------------T----------------------------------------------| | Наименование | Сумма, тыс. рублей | | мероприятия и работ +----------------------------------T-----------+ | | по годам реализации ДЦП | итого за | | +----------T-----------T-----------+2009 - 2011| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. | +--------------------------+----------+-----------+-----------+-----------+ |Мероприятие 1.3| 700000,0| 1050000,0| 1304000,0| 3054000,0| |"Капитальный и текущий| | | | | |ремонт автомобильных| | | | | |дорог и сооружений на них"| | | | | +--------------------------+----------+-----------+-----------+-----------+ |в том числе: | | | | | |- капитальный и текущий| 450000,0| 500000,0| 554000,0| 1504000,0| |ремонт действующей сети| | | | | |автомобильных дорог,| | | | | |сооружений на них,| | | | | |находящихся в областной| | | | | |собственности | | | | | +--------------------------+----------+-----------+-----------+-----------+ |- восстановление| 150000,0| 450000,0| 650000,0| 1250000,0| |автомобильных мостов | | | | | +--------------------------+----------+-----------+-----------+-----------+ |- капитальный и текущий| 100000,0| 100000,0| 100000,0| 300000,0| |ремонт автомобильных дорог| | | | | |общего пользования,| | | | | |переданных из областной| | | | | |собственности в| | | | | |муниципальную | | | | | |собственность, находящихся| | | | | |в аварийном состоянии | | | | | L--------------------------+----------+-----------+-----------+------------ Расчеты необходимых финансовых средств для выполнения мероприятия 1.3 представлены в таблице 16. Таблица 16 ---------------------------T-----------------------------------T----------| | Наименование | По годам реализации ДЦП | Итого за | | характеристик и расходов +-----------T-----------T-----------+ 2009 - | | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2011 гг. | +--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Индекс-дефлятор | 1,0840| 1,1599| 1,2422| | |относительно цен 2008 года| | | | | +--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Протяженность действующей| 33,2 | 34,5 | 35,7 | 103,4| |сети автомобильных дорог,| | | | | |находящихся в областной| | | | | |собственности и подлежащих| | | | | |капитальному ремонту, км | | | | | +--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Средние расходы на| 12500,0 | 12500,0 |125000,0 | | |проведение капитального| | | | | |ремонта автомобильных| | | | | |дорог опорной сети| | | | | |протяженностью 1 км с| | | | | |учетом проведения| | | | | |проектно-изыскательских | | | | | |работ в ценах 2008 года,| | | | | |тыс. рублей | | | | | +--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Суммарные расходы на|415129,2 |431071,6 |445982,9 | 1292183,7| |проведение капитального| | | | | |ремонта автомобильных| | | | | |дорог опорной сети с| | | | | |учетом проведения| | | | | |проектно-изыскательских | | | | | |работ в ценах 2008 года,| | | | | |тыс. рублей | | | | | +--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Суммарные расходы на|450000,0 |500000,0 |554000,0 | 1504000,0| |проведение капитального| | | | | |ремонта автомобильных| | | | | |дорог опорной сети с| | | | | |учетом проведения| | | | | |проектно-изыскательских | | | | | |работ (восстановление| | | | | |автомобильных дорог| | | | | |опорной сети) и| | | | | |индекса-дефлятора, тыс.| | | | | |рублей | | | | | +--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Протяженность | 123,6 | 346,4 | 467,2 | 937,2| |автомобильных мостов,| | | | | |подлежащих капитальному| | | | | |ремонту, п.м | | | | | +--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Средние расходы на| 1120,0 | 1120,0 | 1120,0 | | |проведение капитального| | | | | |ремонта 1 п.м| | | | | |автомобильного моста с| | | | | |учетом проведения| | | | | |проектно-изыскательских | | | | | |работ в ценах 2008 года,| | | | | |тыс. рублей | | | | | +--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Суммарные расходы на|138376,4 | 387964,5 |523265,2 | 1049606,1| |проведение капитального| | | | | |ремонта автомобильных| | | | | |мостов с учетом проведения| | | | | |проектно-изыскательских | | | | | |работ в ценах 2008 года,| | | | | |тыс. рублей | | | | | +--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Суммарные расходы на|150000,0 |450000,0 |650000,0 | 1250000,0| |проведение капитального| | | | | |ремонта автомобильных| | | | | |мостов с учетом проведения| | | | | |проектно-изыскательских | | | | | |работ и индекса-дефлятора,| | | | | |тыс. рублей | | | | | +--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Протяженность | 42,3 | 39,6 | 37 | 118,9| |автомобильных дорог,| | | | | |переданных из областной| | | | | |собственности в| | | | | |муниципальную | | | | | |собственность и| | | | | |находящихся в аварийном| | | | | |состоянии, км | | | | | +--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Средние расходы на| 2178,4 | 2178,4 | 2178,4 | | |проведение ремонта 1 км| | | | | |автомобильных дорог общего| | | | | |пользования, находящихся в| | | | | |аварийном состоянии, в| | | | | |ценах 2008 года, тыс.| | | | | |рублей | | | | | +--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Суммарные расходы на| 92250,9 | 86214,3 | 80502,3 | 258967,5| |проведение ремонта| | | | | |автомобильных дорог| | | | | |пользования, находящихся в| | | | | |аварийном состоянии, в| | | | | |ценах 2008 года, тыс.| | | | | |рублей | | | | | +--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+ |Суммарные расходы на|100000,0 |100000,0 |100000,0 | 300000,0| |проведение ремонта| | | | | |автомобильных дорог общего| | | | | |пользования, находящихся в| | | | | |аварийном состоянии, с| | | | | |учетом индекса-дефлятора,| | | | | |тыс. рублей | | | | | L--------------------------+-----------+-----------+-----------+----------- Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, переданных из областной собственности в муниципальную собственность, находящихся в аварийном состоянии, осуществляется за счет субсидий из областного фонда софинансирования расходов, порядок предоставления и расходования которых устанавливается Администрацией Тверской области. Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 1.3 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП. Для выполнения мероприятия 1.4 необходимы финансовые средства, которые распределены по работам согласно таблице 17. Таблица 17 --------------------------T-----------------------------------------------| | Наименование | Сумма, тыс. рублей | | мероприятия и расходов +-----------------------------------T-----------+ | | по годам реализации ДЦП | итого за | | +-----------T-----------T-----------+2009 - 2011| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Мероприятие 1.4 "Развитие| 122547,0| 165672,4 | 257815,2 | 546034,6| |инфраструктуры дорожного| | | | | |хозяйства Тверской| | | | | |области" | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |в том числе: | | | | | |- создание стационарных| 13200,0| | | 13200,0| |постов весового контроля| | | | | |на автомобильных дорогах| | | | | |Вышний Волочек - Бежецк -| | | | | |Сонково, Тверь - Ржев,| | | | | |Калязин - Углич | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |- формирование| 18686,4| 86301,90| 92429,40| 197417,7| |кадастрового учета границ| | | | | |автомобильных дорог | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |- приобретение| 50010,6| 79370,5 | 165385,8 | 294766,9| |специальной дорожной| | | | | |техники | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |- приобретение мобильной| 40650,0| | | 40650,0| |диагностической | | | | | |лаборатории для оценки| | | | | |эксплуатационного | | | | | |состояния автомобильных| | | | | |дорог | | | | | L-------------------------+-----------+-----------+-----------+------------ Расчеты необходимых финансовых средств для выполнения мероприятия 1.4 представлены в таблице 18. Таблица 18 ---------------------------T----------------------------------T-----------| | Наименование | По годам реализации ДЦП | Итого за | | характеристик и расходов +-----------T----------T-----------+2009 - 2011| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. | +--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+ |Индекс-дефлятор | 1,0840| 1,1599| 1,2422| | |относительно цен 2008 года| | | | | +--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+ |Количество стационарных| 3 | | | | |постов весового контроля | | | | | +--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+ |Средние расходы на| 4400,0 | | | | |создание одного| | | | | |стационарного поста| | | | | |весового контроля, тыс.| | | | | |рублей | | | | | +--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+ |Суммарные расходы на| 13200,0 | | | | |создание стационарных| | | | | |постов весового контроля,| | | | | |тыс. рублей | | | | | +--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+ |Протяженность | 467,2 | 2016,4 | 2016,5 | 4500,0| |автомобильных дорог,| | | | | |границы которых необходимо| | | | | |поставить на кадастровый| | | | | |учет, км | | | | | +--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+ |Средние расходы на| 36,9 | 36,9 | 36,9 | | |постановку на кадастровый| | | | | |учет границ автомобильной| | | | | |дороги протяженностью 1 км| | | | | |в ценах 2008 года, тыс.| | | | | |рублей | | | | | +--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+ |Суммарные расходы на| 17238,4 |74404,6 | 74407,8 | 166050,8| |постановку на кадастровый| | | | | |учет границ автомобильной| | | | | |дороги необходимой| | | | | |протяженности в ценах 2008| | | | | |года, тыс. рублей | | | | | +--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+ |Суммарные расходы на| 18686,4 |86301,9 | 92429,4 | 197417,7| |постановку на кадастровый| | | | | |учет границ автомобильной| | | | | |дороги необходимой| | | | | |протяженности с учетом| | | | | |индекса-дефлятора, тыс.| | | | | |рублей | | | | | +--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+ |Количество единиц| 10 | 15 | 29 | 54 | |специальной дорожной| | | | | |техники, подлежащей| | | | | |приобретению | | | | | +--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+ |Средние расходы на| 4613,5 | 4613,5 | 4613,5 | | |приобретение одной единицы| | | | | |специальной дорожной| | | | | |техники в ценах 2008 года,| | | | | |тыс. рублей | | | | | +--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+ |Суммарные расходы на| 46135,2 |69202,8 |133792,1 | 249130,1 | |приобретение необходимого| | | | | |количества специальной| | | | | |дорожной техники в ценах| | | | | |2008 года, тыс. рублей | | | | | +--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+ |Суммарные расходы на| 50010,6 |79370,5 | 165385,8 | 294766,9 | |приобретение необходимого| | | | | |количества специальной| | | | | |дорожной техники с учетом| | | | | |индекса-дефлятора, тыс.| | | | | |рублей | | | | | +--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+ |Средние расходы на| 37500,0 | | | | |приобретение одной| | | | | |мобильной диагностической| | | | | |лаборатории для оценки| | | | | |эксплуатационного | | | | | |состояния автомобильных| | | | | |дорог в ценах 2008 года,| | | | | |тыс. рублей | | | | | +--------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+ |Расходы на приобретение| 40650,0 | | | 40650,0 | |одной мобильной| | | | | |диагностической | | | | | |лаборатории для оценки| | | | | |эксплуатационного | | | | | |состояния автомобильных| | | | | |дорог с учетом| | | | | |индекса-дефлятора, тыс.| | | | | |рублей | | | | | L--------------------------+-----------+----------+-----------+------------ Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 1.4 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП. Имущество, приобретенное в ходе реализации мероприятия 1.4, является областной собственностью, часть которой может быть передана в муниципальную собственность в порядке разграничения имущества или безвозмездное пользование в установленном порядке. Для выполнения тактической задачи 2 "Повышение доступности услуг транспортной системы Тверской области" необходимы финансовые средства в сумме 1185721,4 тыс. рублей, которые распределены по мероприятиям согласно таблице 19. Таблица 19 ----------------------------T----------------------------------------------| | Наименование | Сумма, тыс. рублей | | задачи и мероприятий +----------------------------------T-----------+ | | По годам реализации ДЦП | Итого за | | +-----------T----------T-----------+2009 - 2011| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. | +---------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+ |Тактическая задача 2| 367267,5| 396226,4| 422227,5| 1185721,4| |"Повышение доступности| | | | | |услуг транспортной системы| | | | | |Тверской области" | | | | | +---------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+ |Мероприятие 2.1| 342267,5| 366226,4| 392227,5| 1100721,4| |"Обеспечение | | | | | |государственной поддержки| | | | | |общественного транспорта| | | | | |Тверской области" | | | | | +---------------------------+-----------+----------+-----------+-----------+ |Мероприятие 2.2 "Создание| 25000,0| 30000,0| 30000,0| 85000,0| |условий для развития| | | | | |авиации в Тверской области"| | | | | L---------------------------+-----------+----------+-----------+------------ Объем выделенных ассигнований для выполнения тактической задачи 2 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП. Для выполнения мероприятия 2.1 необходимы финансовые средства, которые распределены по работам согласно таблице 20. Таблица 20 --------------------------T-----------------------------------------------| | Наименование | Сумма, тыс. рублей | | мероприятия и работ +-----------------------------------T-----------+ | | по годам реализации ДЦП | итого за | | +-----------T-----------T-----------+2009 - 2011| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Мероприятие 2.1| 342267,50| 366226,40| 392227,50| 1100721,40| |"Обеспечение | | | | | |государственной поддержки| | | | | |общественного транспорта| | | | | |Тверской области" | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |в том числе: | | | | | |- осуществление| 80099,4 | 85707,8 | 91789,1 | 257596,3 | |компенсации убытков| | | | | |перевозчикам на маршрутах| | | | | |автомобильного транспорта| | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |- осуществление| 50000,0 | 53501,0 | 57297,1 | 160798,1 | |компенсации убытков| | | | | |перевозчикам на маршрутах| | | | | |железнодорожного | | | | | |транспорта | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |- осуществление| 4968,1 | 5315,9 | 5693,1 | 15977,1 | |компенсации убытков| | | | | |перевозчикам на маршрутах| | | | | |внутреннего водного| | | | | |транспорта | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |- осуществление| 7200,0 | 7704,0 | 8251,0 | 23155,0 | |компенсации убытков| | | | | |перевозчикам на| | | | | |туристических маршрутах | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |- приобретение подвижного| 200000,0 | 214000,0 | 229200,0 | 643200,0 | |состава общественного| | | | | |транспорта | | | | | L-------------------------+-----------+-----------+-----------+------------ Расчеты необходимых финансовых средств для выполнения мероприятия 2.1 представлены в таблице 21. Таблица 21 --------------------------T-----------------------------------T-----------| | Наименование | По годам реализации ДЦП | Итого за | | характеристик +-----------T-----------T-----------+2009 - 2011| | и расходов | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Индекс-дефлятор | 1,0840| 1,1599| 1,2422| | |относительно цен 2008| | | | | |года | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Средние расходы,| 73892,40 | 73892,40 | 73892,40 | 221677,20| |связанные с компенсацией| | | | | |убытков перевозчикам на| | | | | |маршрутах автомобильного| | | | | |транспорта в ценах 2008| | | | | |года, тыс. рублей | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Суммарные расходы,| 80099,40 | 85707,80 | 91789,10 | 257596,30| |связанные с компенсацией| | | | | |убытков перевозчикам на| | | | | |маршрутах автомобильного| | | | | |транспорта с учетом| | | | | |индекса-дефлятора, тыс.| | | | | |рублей | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Средние расходы,| 46125,5 | 46125,5 | 46125,5 | 138376,5 | |связанные с компенсацией| | | | | |убытков перевозчикам на| | | | | |маршрутах | | | | | |железнодорожного | | | | | |транспорта в ценах 2008| | | | | |года, тыс. рублей | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Суммарные расходы,| 50000,0 | 53501,0 | 57297,1 | 160798,1 | |связанные с компенсацией| | | | | |убытков перевозчикам на| | | | | |маршрутах | | | | | |железнодорожного | | | | | |транспорта с учетом| | | | | |индекса-дефлятора, тыс.| | | | | |рублей | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Средние расходы,| 4583,1 | 4583,1 | 4583,1 | 13749,3 | |связанные с компенсацией| | | | | |убытков перевозчикам на| | | | | |маршрутах внутреннего| | | | | |водного транспорта в| | | | | |ценах 2008 года, тыс.| | | | | |рублей | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Суммарные расходы,| 4968,1 | 5315,9 | 5693,1 | 15977,1 | |связанные с компенсацией| | | | | |убытков перевозчикам на| | | | | |маршрутах внутреннего| | | | | |водного транспорта с| | | | | |учетом индекса-дефлятора,| | | | | |тыс. рублей | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Количество туристических| 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60 | |маршрутов | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Количество рейсов в| 40,00 | 40,00 | 40,00 | 120 | |выходные дни в течение| | | | | |5 месяцев | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Средняя стоимость одного| 8,30 | 8,30 | 8,30 | | |рейса по туристическому| | | | | |маршруту в ценах 2008| | | | | |года, тыс. рублей | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Суммарные расходы,| 6642,10 | 6642,10 | 6642,10 | 19926,30| |связанные с компенсацией| | | | | |убытков перевозчикам на| | | | | |туристических маршрутах в| | | | | |ценах 2008 года, тыс.| | | | | |рублей | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Суммарные расходы,| 7200,0 | 7701,7 | 8248,2 | 23149,90| |связанные с компенсацией| | | | | |убытков перевозчикам на| | | | | |туристических маршрутах,| | | | | |с учетом| | | | | |индекса-дефлятора, тыс.| | | | | |рублей | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Количество приобретаемого| 48 | 138 | 124 | 310 | |подвижного состава для| | | | | |общественного транспорта | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |в том числе: | 19 | 18 | 16 | 53 | |- автобусы для городских| | | | | |маршрутов | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |- автобусы для| 5 | 100 | 90 | 195 | |пригородных маршрутов | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |- автобусы для| 24 | 20 | 18 | 62 | |междугородних маршрутов | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Суммарные расходы,|200000,0 |200000,0 |200000,0 | 600000,0 | |связанные с приобретением| | | | | |подвижного состава| | | | | |общественного транспорта| | | | | |в ценах 2009 года, тыс.| | | | | |рублей | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Индекс-дефлятор | 1,000 | 1,070 | 1,146 | | |относительно цен 2009| | | | | |года | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Суммарные расходы,|200000,0 |214000,0 |229200,0 | 643200,0 | |связанные с приобретением| | | | | |подвижного состава| | | | | |общественного транспорта| | | | | |с учетом| | | | | |индекса-дефлятора, тыс.| | | | | |рублей | | | | | L-------------------------+-----------+-----------+-----------+------------ Мероприятие 2.1 осуществляется за счет субсидий из областного фонда софинансирования расходов, порядок предоставления и расходования которых устанавливается Администрацией Тверской области. Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 2.1 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП. Для выполнения мероприятия 2.2 необходимы финансовые средства, которые распределены по работам согласно таблице 22. Таблица 22 --------------------------T-----------------------------------------------| | Наименование | Сумма, тыс. рублей | | мероприятия и работ +-----------------------------------T-----------+ | | по годам реализации ДЦП | итого за | | +-----------T-----------T-----------+2009 - 2011| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Мероприятие 2.2| 25000,0| 30000,0| 30000,0| 85000,0| |"Создание условий для| | | | | |развития авиации в| | | | | |Тверской области" | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |в том числе: | | | | | |- сооружение и| 7000,0| 17000,0| 16000,0| 40000,0| |регистрация посадочных| | | | | |площадок для вертолетов | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |- обеспечение полетов| 12480 | 12780 | 13080 | 38340,0| |санитарной авиации | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |- проведение конференций| | 320,0| 720,0| 1040,0| |по малой авиации | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |- приобретение| 5220,0| | | 5220,0| |радиотехнического | | | | | |оборудования для| | | | | |обеспечения безопасности| | | | | |полетов | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |- создание и поддержка| 300,0| 50,0| 50,0| 400,0| |информационной службы | | | | | L-------------------------+-----------+-----------+-----------+------------ Расчеты необходимых финансовых средств для выполнения мероприятия 2.2 представлены в таблице 23. Таблица 23 --------------------------T-----------------------------------T-----------| | Наименование | По годам реализации ДЦП | Итого за | |характеристик и расходов +-----------T-----------T-----------+2009 - 2011| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Количество посадочных| 7 | 17 | 16 | 40 | |площадок для вертолетов,| | | | | |которые необходимо| | | | | |построить вблизи| | | | | |районных клинических| | | | | |больниц и рядом с| | | | | |автомобильными дорогами| | | | | |Москва - С.-Петербург,| | | | | |Москва - Рига и| | | | | |зарегистрировать | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Средние расходы на| 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | |строительство и| | | | | |регистрацию на одну| | | | | |посадочную площадку для| | | | | |вертолетов, тыс. рублей | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Суммарные расходы на| 7000,0 | 17000,0 | 16000,0 | 40000,0| |строительство и| | | | | |регистрацию посадочных| | | | | |площадок для вертолетов,| | | | | |тыс. рублей | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Планируемый налет| 442,8 | 423,8 | 405,0 | 1271,6| |летательных аппаратов| | | | | |санитарной авиации, час. | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Средние расходы на| 26 | 26 | 26 | | |обеспечение полета| | | | | |летательного аппарата| | | | | |санитарной авиации в| | | | | |течение часа, тыс. рублей| | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Суммарные расходы на| 11512,9 | 11018,2 | 10529,7 | 33060,8| |обеспечение полета| | | | | |летательного аппарата| | | | | |санитарной авиации в| | | | | |течение года в ценах| | | | | |2008 года, тыс. рублей | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Индекс-дефлятор | 1,084| 1,1599| 1,2422| | |относительно цен 2008| | | | | |года | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Суммарные расходы на| 12480,0 | 12780,0 | 13080,0 | 38340,0| |обеспечение полета| | | | | |летательного аппарата| | | | | |санитарной авиации в| | | | | |течение года, тыс. рублей| | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Планируемое количество| | 2 | 4 | 6 | |конференций по малой| | | | | |авиации | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Средние расходы на| | 160 | 180 | | |проведение одной| | | | | |конференции по малой| | | | | |авиации, тыс. рублей | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Суммарные расходы на| | 320,0 | 720,0 | 1040,0| |проведение конференций по| | | | | |малой авиации, тыс.| | | | | |рублей | | | | | L-------------------------+-----------+-----------+-----------+------------ Расходы на приобретение радиотехнического оборудования для обеспечения безопасности полетов, состоящие из расходов на установку ретрансляторов в городах Нелидово и Кашин, поднятие антенно-фидерных устройств на ретрансляторах в городах Осташков и Ржев, а также на создание и поддержку информационной службы, были определены специалистами по обеспечению безопасности полетов. Имущество, приобретенное в ходе реализации мероприятия 2.2, является областной собственностью, часть которой может быть передана в муниципальную собственность в порядке разграничения имущества или безвозмездное пользование в установленном порядке. Объем выделенных ассигнований для реализации мероприятия 2.2 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП. Для выполнения тактической задачи 3 "Совершенствование управления транспортной системой Тверской области" необходимы финансовые средства в сумме 41402,5 тыс. рублей, которые распределены по мероприятиям согласно таблице 24. Таблица 24 --------------------------T-----------------------------------------------| | Наименование | Сумма, тыс. рублей | | задачи и мероприятий +-----------------------------------T-----------+ | | по годам реализации ДЦП | итого за | | +-----------T-----------T-----------+2009 - 2011| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | гг. | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Тактическая задача 3| 34717,0| 3228,2| 3457,3| 41402,5| |"Совершенствование | | | | | |управления транспортной| | | | | |системой Тверской| | | | | |области" | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Мероприятие 3.1| 31700,0| | | 31700,0| |"Разработка региональных| | | | | |нормативов, стандартов,| | | | | |программ и концепций в| | | | | |области дорожного| | | | | |хозяйства и общественного| | | | | |транспорта" | | | | | +-------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+ |Мероприятие 3.2| 3017,0| 3228,2| 3457,3| 9702,5| |"Подготовка кадров и| | | | | |работа со средствами| | | | | |массовой информации и| | | | | |населением " | | | | | L-------------------------+-----------+-----------+-----------+------------ Объем выделенных ассигнований для выполнения тактической задачи 3 согласно решению Бюджетной комиссии Тверской области о прогнозных параметрах областного бюджета Тверской области на 2009 - 2011 годы представлен в приложении к настоящей ДЦП. Для выполнения мероприятия 3.1 необходимы финансовые средства, которые распределены по работам согласно таблице 25. Таблица 25 -----------------------------------T--------------------------------------| | Наименование | Сумма, тыс. рублей | | мероприятия и работ +--------------------------T-----------+ | | по годам реализации ДЦП | итого за | | +----------T-------T-------+2009 - 2011| | | 2009 г. |2010 г.|2011 г.| гг. | +----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+ |Мероприятие 3.1 "Разработка| 31700,0| | | 31700,0| |региональных нормативов,| | | | | |стандартов, программ и концепций в| | | | | |области дорожного хозяйства и| | | | | |общественного транспорта" | | | | | +----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+ |в том числе: | | | | | |- разработка регионального| 1200,0| | | 1200,0| |норматива финансовых затрат на| | | | | |содержание автомобильных дорог| | | | | |регионального или| | | | | |межмуниципального значения | | | | | +----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+ |- разработка регионального| 1200,0| | | 1200,0| |норматива финансовых затрат на| | | | | |капитальный ремонт автомобильных| | | | | |дорог регионального или| | | | | |межмуниципального значения | | | | | +----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+ |- разработка регионального| 1200,0| | | 1200,0| |норматива финансовых затрат на| | | | | |ремонт автомобильных дорог| | | | | |регионального или| | | | | |межмуниципального значения | | | | | +----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+ |- разработка регионального| 1200,0| | | 1200,0| |норматива на строительство и| | | | | |реконструкцию автомобильных дорог| | | | | |регионального или| | | | | |межмуниципального значения | | | | | +----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+ |- разработка регионального| 900,0| | | 900,0| |норматива обустройства территорий| | | | | |отвода автомобильных дорог| | | | | |регионального или| | | | | |межмуниципального значения | | | | | +----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+ |- разработка регионального| 900,0| | | 900,0| |норматива обустройства территорий| | | | | |придорожного сервиса | | | | | +----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+ |- разработка стандарта| 1200,0| | | 1200,0| |транспортной доступности| | | | | |населенных пунктов | | | | | +----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+ |- разработка регионального| 1200,0| | | 1200,0| |стандарта "Социальный стандарт| | | | | |обеспечения транспортными| | | | | |услугами" | | | | | +----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+ |- разработка регионального| 1200,0| | | 1200,0| |стандарта "Городские, пригородные| | | | | |и междугородние маршруты| | | | | |автомобильного транспорта" | | | | | +----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+ |- разработка регионального| 1200,0| | | 1200,0| |стандарта "Остановочные пункты,| | | | | |остановки, вокзалы автомобильного| | | | | |транспорта и прилегающие| | | | | |территории" | | | | | +----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+ |- разработка основных направлений| 8900,0| | | 8900,0| |развития транспортной системы| | | | | |Тверской области до 2030 года | | | | | +----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+ |- разработка Программы оптимизации| 3900,0| | | 3900,0| |автобусных маршрутов и межвидовой| | | | | |увязки с железнодорожным| | | | | |транспортом | | | | | +----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+ |- разработка Концепции| 1200,0| | | 1200,0| |инвестиционной политики в области| | | | | |развития автомобильных дорог| | | | | |регионального или| | | | | |межмуниципального значения до 2015| | | | | |года | | | | | +----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+ |- разработка Концепции о системе| 900,0| | | 900,0| |регулирования такси | | | | | +----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+ |- разработка Концепции о системе| 1500,0| | | 1500,0| |регулирования автомобильного| | | | | |транспорта | | | | | +----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+ |- разработка Концепции о| 1500,0| | | 1500,0| |перспективах организации| | | | | |высокоскоростного пригородного| | | | | |сообщения по маршруту Тверь -| | | | | |Москва - Тверь | | | | | +----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+ |- разработка Порядка содержания| 800,0| | | 800,0| |автомобильных дорог регионального| | | | | |или межмуниципального значения | | | | | +----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+ |- разработка Порядка ремонта| 800,0| | | 800,0| |автомобильных дорог регионального| | | | | |или межмуниципального значения | | | | | +----------------------------------+----------+-------+-------+-----------+ |- разработка Порядка| 800,0| | | 800,0| |информационного обеспечения| | | | | |пользователей автомобильных дорог| | | | | |регионального или| | | | | |межмуниципального значения | | | | | L----------------------------------+----------+-------+-------+------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
