|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 21.04.2011 № 396лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (с учетом последующей пролонгации) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к Подпрограмме "Развитие свеклосахарного производства Тамбовской области на 2011-2015 годы" Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Подпрограммы "Развитие свеклосахарного производства Тамбовской области на 2011-2015 годы" ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задачи | Целевой индикатор |Единица|Исходные |Показатель целевого | |измере-|показа- |индикатора по годам | |ния |тели |реализации Программы | | |базового |--------------------------- | | |года |2011| 2012| 2013| 2014|2015 | | |(2010 г.)|год | год | год | год | год ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: организация экономических и правовых условий устойчивого функционирования свеклосахарного комплекса Тамбовской области; увеличение доли сахара-песка, произведенного из отечественного сырья, в общероссийском объеме производства данного вида продукции Задача N 1: Объем инвестиций в основной млн. 800 2500 2000 1000 5000 3500 проведение технической капитал предприятий сахарной руб. модернизации отрасли промышленности (реконструкции) имеющихся и ввод Общий объем мощностей по тыс. 22,5 24 33 37 39 50 (строительство) новых переработке т/сутки производственных сельскохозяйственного сырья мощностей в сахарной (сахарной свеклы) в регионе отрасли промышленности Коэффициент обновления % 10,5 15 18 21 25 30 основных производственных фондов (ОПФ) в сахарной отрасли промышленности Задача N 2: Объем фабричной сахарной тыс. 1485 2400 3300 3700 3900 5000 увеличение объемов свеклы, перерабатываемой за тонн производства сахара- сезон (в зачетном весе) песка из отечественного сырья Объем производства сахара- тыс. 221 370 500 550 600 780 песка из отечественного тонн сырья ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к долгосрочной целевой программе "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" Подпрограмма "Развитие элеваторной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 14.12.2011 г. N 1762) ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ Наименование Развитие элеваторной промышленности Подпрограммы Тамбовской области на 2011-2015 годы (далее - Подпрограмма) Заказчик - координатор Управление по развитию перерабатывающей Подпрограммы промышленности Тамбовской области Заказчики Управление по развитию перерабатывающей Подпрограммы промышленности Тамбовской области Управление сельского хозяйства области Разработчик Управление по развитию перерабатывающей Подпрограммы промышленности Тамбовской области Цель и задачи Цель Подпрограммы: Подпрограммы создание в регионе эффективной элеваторной отрасли промышленности, обладающей долгосрочным, в том числе экспортным, потенциалом экономического роста. Для достижения цели Подпрограммы необходимо решение следующих задач: техническая модернизация (реконструкция) имеющихся и строительство новых производственных мощностей по хранению зерновых и других сельскохозяйственных культур; обеспечение количественной и качественной сохранности зерна, размещенного на элеваторах и хлебоприемных предприятиях региона; техническая модернизация хлебопекарных предприятий области. (Позиция в редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 14.12.2011 г. N 1762) Сроки реализации 2011-2015 годы Подпрограммы Объемы и источники Общий объем финансирования Подпрограммы на финансирования 2011-2015 годы в ценах соответствующих лет Подпрограммы составляет 9152,0 млн. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета<*> - 12,0 млн. рублей, их них по годам: 2011 - 12,0 млн. рублей; 2012 - 0 рублей; 2013 - 0 рублей; 2014 - 0 рублей; 2015 - 0 рублей; за счет внебюджетных средств - 9140,0 млн. рублей, из них по годам: 2011 - 1552,0 млн. рублей; 2012 - 2000,0 млн. рублей; 2013 - 2100,0 млн. рублей; 2014 - 1500,0 млн. рублей; 2015 - 2000,0 млн. рублей; <*> - кроме того, финансовые средства, предусмотренные лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (постановление администрации области от 23.03.2009 N 303 с изменениями), с учетом последующей пролонгации (Позиция в редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 14.12.2011 г. N 1762) Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами В соответствии со ст. 1 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 N 4973-I "О зерне" (с изменениями и дополнениями) зерно является национальным достоянием Российской Федерации, одним из основных факторов устойчивости ее экономики. Для Тамбовской области, как и для России в целом, производство зерна - традиционная отрасль, и ее развитие определяет не только доступность хлебопродуктов, но и эффективность животноводства, а доходы от реализации зерна формируют большую часть прибыли сельскохозяйственных производителей региона. Производство зерна носит сезонный характер и зависит от множества факторов, в том числе климатических (таблица 1). Таблица 1 Валовое производство зерна в Тамбовской области (в хозяйствах всех категорий) (тыс. тонн) ---------------------------------------------------------------------- Наименование | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 с/х продукции | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Зерно (в весе после 1695,5 1581,1 2869,7 2632,6 925,6 доработки) ---------------------------------------------------------------------- Большие массы зерна накапливаются в очень короткие сроки, исчисляемые днями. Потребление же зерна происходит ежедневно в течение года. Следовательно, в области необходимо иметь запасы зерна, которые бы удовлетворяли ежедневную потребность в зерне и продуктах его переработки всех потребителей. Созданием таких запасов и занимается элеваторная промышленность; она не только принимает в свои хранилища зерно, но и проводит значительную работу по обеспечению его длительной и качественной сохранности при исключении неоправданных количественных потерь. В хлебообороте региона (страны), который связан с движением зерна от производителя до потребителя, элеваторная промышленность занимает центральное место. Она, по сути, является материально- технической базой этого оборота. По состоянию на 01 января 2010 г. в Тамбовской области насчитывалось 20 зерновых элеваторов и хлебоприемных (заготовительных) предприятий (все они относятся к категории базисных - для хранения оперативных запасов зерна), общей емкостью единовременного хранения 1045,0 тыс. тонн, в том числе складские (напольные) емкости - 636,0 тыс. тонн и элеваторные емкости - 409,0 тыс. тонн. На предприятиях элеваторной промышленности имелось 55 сушильных агрегатов (газовых, работающих на дизельном топливе) общей суточной производительностью 40,5 тыс. тонн. Элеваторы и хлебоприемные предприятия (далее - ХПП) Тамбовской области в основной своей массе были построены до 60-х годов прошлого столетия, а элеваторам Сампурского, Сосновского и Уваровского районов области уже более 100 лет. Самым современным элеватором области является открытое акционерное общество "Никифоровский элеватор", расположенное в Никифоровском районе и введенное в эксплуатацию в 2006 году. Его емкости позволяют единовременно хранить 25,0 тыс. тонн зерна. Сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства области на начало 2010 года располагали 865 складскими помещениями, предназначенными для временного (оперативного) хранения семенного фонда, зернофуража и зерна для последующей реализации. Общая емкость складских помещений сельскохозяйственных товаропроизводителей области (всех форм собственности) составляет 1,1 млн. тонн. Для длительного хранения зерна, в том числе отгрузки железнодорожным транспортом, склады не приспособлены, основное их назначение - перевалочное. В 2009 году сельскохозяйственными товаропроизводителями области произведено 2,7 млн. тонн зерна (в физическом весе); в 2008 - 3,1 млн. тонн. Таким образом, по предварительным расчетам, в области необходимо строительство дополнительных мощностей по приемке и хранению (на срок от 1 года до 3 лет) зерновых и масличных культур в объеме 1-1,5 млн. тонн. Процесс этот должен быть поэтапным. Он может быть рассчитан на срок более 3 лет. Можно выделить основные проблемы, стоящие перед элеваторной промышленностью области: высокая степень физического и морального износа основных производственных фондов большинства элеваторов и ХПП области; техническое отставание от среднемирового уровня, чем объясняется невысокая конкурентоспособность элеваторной промышленности области; недостаточная механизация технологических процессов; высокий уровень ресурсоемкости основных технологических процессов и недостаточно эффективное применение энергосберегающих технологий; недостаток собственных оборотных средств; сложности в процессе обеспечения качественных параметров зерна при хранении; недостаточная оснащенность современным оборудованием (расходными материалами) производственно-технических лабораторий (ПТЛ) большинства элеваторов и ХПП области; устаревшая, а в ряде случаев пришедшая в негодность, элеваторная инфраструктура: подъездные пути, коммуникации, складские помещения, весовое оборудование и прочее; невысокий уровень оплаты труда в отрасли; дефицит в квалифицированных кадрах по специальностям (направлениям) "Технология обработки, хранения и переработки зерновых культур", "Технологии и оборудование зерноперерабатывающих производств", "Оперативный учет на предприятиях хранения и переработки зерна", "Организация работы производственно-технических лабораторий на современных предприятиях хранения и переработки зерна" и другим; отсутствие в регионе средних и высших профессиональных учебных заведений, готовящих кадры для элеваторной (зерноперерабатывающей) промышленности. Как известно, элеваторы и ХПП являются организациями-хранителями запасов зерна государственного интервенционного фонда, который формируется в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации. Процесс технического обновления и строительство современных элеваторных мощностей, в том числе, продиктован требованиями по обеспечению сохранности такого зерна. Несмотря на положительную динамику отдельных показателей развития элеваторной промышленности последних 4-5 лет, проблема увеличения производственных мощностей для хранения зерна остается нерешенной. Во многом это объясняется значительными сроками (более 10 лет) коммерческой окупаемости инвестиционных проектов в элеваторной отрасли и нестабильным производством зерновых. В целях обеспечения необратимого характера развития данного направления агропромышленного комплекса возникает необходимость применения программно-целевого метода. На это направлены мероприятия Подпрограммы. Раздел 2. Основная цель и задачи Подпрограммы Основная цель Подпрограммы - создание в регионе эффективной элеваторной отрасли промышленности, обладающей долгосрочным, в том числе экспортным, потенциалом экономического роста. Цель Подпрограммы сформулирована на основании анализа хозяйственной деятельности элеваторов и ХПП области. При постановке цели был использован прогноз развития элеваторной промышленности региона (страны), факторы, влияющие на эффективность (рентабельность) деятельности элеваторов и хлебоприемных предприятий Тамбовской области. Задачи Подпрограммы: проведение технической модернизации (реконструкции) имеющихся и строительство новых производственных мощностей по хранению зерновых и других сельскохозяйственных культур; обеспечение количественной и качественной сохранности зерна, размещенного на элеваторах и хлебоприемных предприятиях региона. Раздел 3. Система программных мероприятий Система основных программных мероприятий, планируемых к реализации в элеваторной отрасли промышленности, разработана исходя из направлений, определенных приоритетами развития агропромышленного комплекса Тамбовской области и стратегией социально-экономического развития региона на период до 2020 года (Закон области от 29.04.2009 N 512-З). Мероприятия сформулированы в зависимости от решаемой задачи и представлены в приложении N 1 к Подпрограмме. Для решения поставленных задач кроме приведенных мероприятий будут разрабатываться и вноситься в установленном порядке новые; одновременно будут совершенствоваться действующие нормативные правовые акты области по вопросам функционирования и развития агропромышленного комплекса. Участниками Подпрограммы являются элеваторы и ХПП области различных форм собственности, сельскохозяйственные товаропроизводители, кредитно-финансовые и проектные (строительные) организации, территориальные органы федеральных органов власти, органы исполнительной власти области, иные заинтересованные лица. Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 14.12.2011 г. N 1762) Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2011-2015 гг. составляет 9152,0 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 12,0 млн. рублей (таблица 2). Таблица 2 ---------------------------------------------------------------------- Источники |Структура| Объем финансирования, млн. рублей финансирования|затрат, |--------------------------------------------- |% |Всего| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ---------------------------------------------------------------------- Всего по 100 9152,0 1552,0 2000,0 2100,0 1500,0 2000,0 Подпрограмме в том числе: областной 0,1 12,0 12,0 0 0 0 0 бюджет<*> внебюджетные 99,9 9140,0 1540,0 2000,0 2100,0 1500,0 2000,0 источники ---------------------------------------------------------------------- <*> Кроме того, финансовые средства, предусмотренные лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (с учетом последующей пролонгации) Выплата субсидий на возмещение части затрат хлебопекарным предприятиям области на приобретение технологического оборудования для производства хлебобулочных изделий осуществляется за счет средств областного бюджета в порядке, утвержденном администрацией области, в целях социальной защиты населения области в части обеспечения социальными сортами (видами) ржано-пшеничного хлеба. Средства федерального бюджета в рамках настоящей Подпрограммы могут быть использованы на условиях софинансирования, в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы Механизм выполнения поставленных в Подпрограмме задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство. Заказчик Подпрограммы - управление по развитию перерабатывающей промышленности области. Заказчик организует реализацию Подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, несет ответственность за своевременную реализацию намеченных мероприятий, успешное решение поставленных задач, в части касающейся. Заказчик по итогам за полугодие и год представляет в управление экономической политики администрации области информацию о ходе реализации программных мероприятий, о финансировании Подпрограммы с разбивкой по источникам финансирования, данные о достижении целевых индикаторов Подпрограммы (постановление администрации области от 19.03.2007 N 269 с последующими изменениями). Информация по итогам шести месяцев представляется в срок до 15 июля, по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным. В случае необходимости реализация мероприятий Подпрограммы по приобретению материальных ресурсов (средств), оказание услуг, выполнение работ будут осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком. Практическая реализации отдельных мероприятий (строительство новых элеваторных мощностей, развитие транспортной инфраструктуры и прочее) может сопровождаться участием в них ОАО "Объединенная зерновая компания", Москва, одним из приоритетных направлений деятельности которого является модернизация действующих и строительство новых элеваторов и портовых терминалов, ОАО "Росагролизинг", как поставщика технологического оборудования, и компании "Русагротранс", как инфраструктурного перевозчика зерна в Российской Федерации. Раздел 6. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации Подпрограммы При выбранной стратегии реализации агропромышленной политики на среднесрочный период выполнение Подпрограммы (достижение цели, выполнение задач) предполагается по усредненному сценарию, который рассматривается в качестве наиболее вероятного и характеризуется высокими значениями достижения определяющих показателей выполнения программных мероприятий. Подпрограмма предполагает достижение более высоких экономических показателей хозяйственной деятельности элеваторной промышленности за счет возможного увеличения средств бюджета области (федерального бюджета), направляемых на ее реализацию. Ход реализации Подпрограммы будет оцениваться индикаторами выполнения задач по достижению основной цели (приложение N 2 к Подпрограмме). Предполагается, что реализация программных мероприятий будет способствовать: росту экономической эффективности (рентабельности) агропромышленного комплекса области; сохранности произведенной сельскохозяйственной продукции; доведению к 2015 году общего объема единовременного хранения (зерновых и прочих сельскохозяйственных культур) элеваторов и ХПП области до 2,5 млн. тонн; снижению производственных издержек предприятий элеваторной отрасли промышленности в расчете на единицу хранящегося зерна; техническому перевооружению и реконструкции элеваторов и ХПП области; увеличению их пропускной способности и возможности осуществлять маршрутные (в том числе экспортные) отправки зерна железнодорожным транспортом; повышению конкурентоспособности предприятий зерноперерабатывающей промышленности и выпускаемой ими продукции, увеличению доли их присутствия на местном рынке; формированию и развитию интеграционных процессов (агропромышленная интеграция, инвестиционно-финансовая, производственно-технологическая и т.п.) в отраслях промышленности; увеличению поступлений в бюджеты всех уровней за счет увеличения налогооблагаемой базы предприятий в результате реализации намеченных инвестиционных проектов (налог на имущество организаций, НДФЛ и прочее); созданию к концу 2015 года не менее 600-650 новых рабочих мест на постоянной основе; повышению заработной платы на предприятиях элеваторной промышленности на 14-19 процентов в год, улучшению условий труда, его безопасности; обеспечению ежегодного роста объемов производства (отгруженной товарной продукции) в отраслях зерноперерабатывающей промышленности на уровне 5-10 процентов; реализации положений Федерального закон от 05.12.1998 N 183-ФЗ "О государственном надзоре и контроле за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки". ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Подпрограмме "Развитие элеваторной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие элеваторной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 14.12.2011 г. N 1762) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Цель, задачи, | Источ- | Объемы финансирования, млн. руб. |Сроки | Основные целевые | Заказчики п/п | мероприятие | ники | |выпол-| индикаторы | Программы- | | финан- |------------------------------------------|нения |-------------------------| ответствен- | | сиро- | всего | в том числе по годам | |наименование|еди- | целе-| ные за | | вания | | | | |ница | вое | выполнение | | | |----------------------------------| | |изме-| зна- | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |рения| чение| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: создание в регионе эффективной элеваторной отрасли промышленности, обладающей долгосрочным, в том числе экспортным, потенциалом экономического роста Задача N 1: техническая модернизация (реконструкция) имеющихся и строительство новых производственных (складских) мощностей по хранению зерновых и других сельскохозяйственных культур 1.1 реализация Внебюд- 9100 1500 2000 2100 1500 2000 2011- Объем Млн. 2000 Управление инвестиционных жетные 2015 инвестиций руб. по развитию проектов в средства гг. в основной перерабаты- элеваторной отрасли капитал вающей промышленности предприятий промышлен- региона отрасли ности (инициаторы области проектов - организации агропромышленного комплекса) 1.2 субсидирование части Област- 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 2011- Сумма Млн. 25 Управление затрат по ной 2015 предостав- руб. сельского инвестиционным бюджет гг. ленных хозяйства кредитам (займам) <*> субсидий в области полученным очередном организациями финансовом независимо от их году (или организационно- процент от правовой формы, выделенного осуществляющими лимита на первичную очередной подработку и финансовый хранение зерна, по год) кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 01 января 2010 г. на срок до 10 лет: на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для первичной подработки и хранения зерна; на приобретение оборудования для первичной подработки и хранения зерна (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации Задача N 2: обеспечение количественной и качественной сохранности зерна, размещенного на элеваторах и хлебоприемных предприятиях региона 2.1 участие в совместных - - - - - - - 2011- Количество Ед./ При Управление проверочных 2015 проверочных год возни- по развитию мероприятиях, гг. мероприятий кнове- перерабаты- направленных на в течение нии вающей обеспечение контроля календарного потреб- промышлен- за количественной и года ности ности качественной (указа- области; сохранностью зерна ние управление (в том числе Минис- сельского государственного терства хозяйства интервенционного сельс- области фонда) кого хозяй- ства) Задача N 3: техническая модернизация хлебопекарных предприятий области 3.1 субсидии на Област- 12,0 12,0 - - - - 2011 Объем Млн. 40,0 Управление возмещение части ной г. инвестиций руб. по развитию затрат бюджет в основной перерабаты- хлебопекарным капитал вающей предприятиям предприятий промышлен- области на отрасли ности приобретение области технологического оборудования для производства хлебобулочных изделий (мероприятие осуществляется в целях социальной защиты населения области в части обеспечения социальными сортами (видами) ржано- пшеничного хлеба) 3.2 приобретение Внебюд- 40,0 40,0 - - - - технологического жетные оборудования для средства производства хлебобулочных изделий ИТОГО: 9152,0 1552,0 2000,0 2100,0 1500,0 2000,0 в том числе, средства областного бюджета 12,0 12,0 - - - - внебюджетные средства, 9140 1540 2000 2100 1500 2000 включая кредитные ресурсы <*> средства, предусмотренные 125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (с учетом последующей пролонгации) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к Подпрограмме "Развитие элеваторной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Подпрограммы "Развитие элеваторной промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области от 14.12.2011 г. N 1762) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задачи | Целевой индикатор |Единица|Исходные |Показатель целевого | |измере-|показа- |индикатора по годам | |ния |тели |реализации Программы | | |базового |--------------------------- | | |года |2011| 2012| 2013| 2014|2015 | | |(2010 г.)|год | год | год | год | год ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: создание в регионе эффективной элеваторной отрасли промышленности, обладающей долгосрочным, в том числе экспортным, потенциалом экономического роста Задача N 1: Коэффициент обновления % 6,5 10 14,5 19,5 23 27 техническая модернизация основных производственных (реконструкция) имеющихся фондов (ОПФ) в элеваторной и строительство новых отрасли производственных (складских) мощностей по Количество новых объектов в ед. - 2 3 3 2 3 хранению зерновых и других отрасли, введенных в сельскохозяйственных эксплуатацию; завершение культур реконструкции (модернизации) действующих элеваторов и ХПП Объем инвестиций в основной млн. 710 1500 2000 2100 1500 2000 капитал, включая собственные руб. средства предприятий Объем зерна, потребленного тыс. 340 380 500 550 600 650 в отчетном периоде (году) тонн отраслями зерноперерабатывающей промышленности области (мукомольно-крупяная, спиртовая, комбикормовая, пивоваренная и пр.) Задача N 2: Общий объем единовременного тыс. 1070 1200 1500 1850 2200 2500 обеспечение хранения зерновых и прочих тонн количественной и сельскохозяйственных культур качественной сохранности элеваторов и хлебоприемных зерна, размещенного на предприятий области элеваторах и хлебоприемных предприятиях региона Задача N 3: Коэффициент обновления % 12,9 22,5 25,0 26,5 28,0 30,0 техническая модернизация основных производственных (реконструкция) фондов (ОПФ) в хлебопекарной хлебопекарных отрасли предприятий области ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к долгосрочной целевой Программе "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" Подпрограмма "Развитие маслоделия и сыроделия Тамбовской области на 2011-2015 годы" ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ Наименование Развитие маслоделия и сыроделия в Подпрограммы Тамбовской области на 2011-2015 годы (далее - Подпрограмма) Заказчик - координатор Управление по развитию Подпрограммы перерабатывающей промышленности Тамбовской области Заказчик Подпрограммы Управление по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области Управление сельского хозяйства области Разработчик Управление по развитию Подпрограммы перерабатывающей промышленности Тамбовской области Цель и задачи Цель Подпрограммы: Подпрограммы увеличение объемов производства сливочного масла и сыра (всех видов) из собственных сырьевых ресурсов, повышение потребления населением области этих видов продукции и максимальное сокращение доли импортной пищевой продукции. Задачи по достижению цели: формирование необходимых объемов качественного молочного сырья для выработки сливочного масла и сыра; проведение реконструкции и технического перевооружения на действующих предприятиях молокоперерабатывающей отрасли; осуществление строительства новых сыродельных (маслодельных) предприятий и технической модернизации цехов и участков по производству сливочного масла действующих предприятий; приобретение технологического оборудования (основного и дополнительного) по утвержденному Минсельхозом России перечню; вовлечение в хозяйственный оборот вторичных сырьевых ресурсов, получаемых при производстве сливочного масла и сыра 2011-2015 годы Объемы и источники Общий объем финансирования финансирования Подпрограммы на 2011-2015 годы в ценах Подпрограммы соответствующих лет составляет 1328,0 млн. рублей, в том числе: за счет внебюджетных средств<*> - 1328,0 млн. рублей, из них по годам: 2011-301,5 млн. рублей 2012-278,0 млн. рублей 2013-235,0 млн. рублей 2014-256,0 млн. рублей 2015-257,5 млн. рублей <*> - кроме того, финансовые средства, предусмотренные лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (постановление администрации области от 23.03.2009 N 303 с изменениями), с учетом последующей пролонгации Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами Маслосыродельные заводы относятся к предприятиям, вырабатываемым социально значимую пищевую продукцию. Сливочное (животное) масло и сыры - высокопитательные, биологически полноценные продукты питания, используемые в ежедневном рационе питания населения. Эти продукты обладают большой пищевой ценностью, связанной с высокой концентрацией в них молочного белка и жира, наличием необходимых человеческому организму аминокислот, витаминов, минеральных солей и микроэлементов; они имеют относительно длительные сроки хранения (реализации) и легко транспортируются в места будущего потребления. По состоянию на 01.01.2010 в Тамбовской области действовало 8 молокоперерабатывающих предприятий, выпускающих сливочное масло и сыр: открытое акционерное общество (далее - ОАО) "Орбита", г. Тамбов, ОАО "СОМ", г. Кирсанов, закрытое акционерное общество (далее - ЗАО) "Маслосырзавод "Новопокровский" Мордовского района, ЗАО "Маслодельный завод "Моршанский" Моршанского района, общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Маслодельный завод "Жердевский", ООО "Тамбов-Молоко" Тамбовского района, ООО "Маслозавод "Дружба" Мичуринского района и молокоперерабатывающее предприятие индивидуального предпринимателя (ИП) А.Н.Мананникова. Проводимые рыночные реформы создали экономические стимулы для привлечения инвестиций в развитие производства сыров жирных, в том числе плавленых. Устойчивой тенденцией последних лет стало увеличение объемов производства пастообразных сыров; расширяется их ассортимент, они успешно конкурируют с аналогичной импортной продукцией. Повышенный спрос со стороны потребителей на продовольственном рынке проявляется к плавленым сырам функционального и лечебно-профилактического назначения. В Тамбовской области крупным предприятием по производству плавленых сыров является ОАО "Орбита". В настоящее время предприятие выпускает более 50 видов плавленых и пастообразных сыров, различающихся по составу, консистенции, вкусу, энергетической ценности. В 2009 году в области было произведено 7251 тонна плавленого сыра, в 2010 году - 7643 тонны. Таблица 1 Производство отдельных видов молочной продукции в Тамбовской области в 2006-2010 гг. (по полному кругу производителей) (тонн) ---------------------------------------------------------------------- Молочная | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2015 продукция | | | | | | (прогноз) ---------------------------------------------------------------------- Масло животное 1667 1438 793 878 644 1200 Сыры жирные, 10622 10792 8482 9868 10985 13900 в том числе натуральные 2617 2691 2732 2617 3342 4400 плавленые 8005 8101 5750 7251 7643 9500 Цельномолочная 13572 4709 3314 5438 10017 14500 продукция (в пере- счете на молоко) Сухое обезжиренное 1338 1217 428 627 165 1000 молоко (СОМ) ---------------------------------------------------------------------- Одной из причин сокращения производства сливочного масла и сыра в области стало падение за последние 10-15 лет объемов производства сырого молока на 42 процента. Снижение объемов производства молока-сырья сопровождалось ухудшением его качества, что отражалось на ассортименте и качестве вырабатываемой продукции. В 2010 году валовое производство молока во всех категориях хозяйств Тамбовской области составило 232,8 тыс. тонн (92,8 процента к уровню 2009 года), в том числе 43,8 тыс. тонн в коллективных хозяйствах области. На промышленную переработку было направлено 34,6 тыс. тонн или 15 процентов произведенного. Всего же молокоперерабатывающими предприятиями области в 2010 году было закуплено и переработано 58,8 тыс. тонн молока-сырья (103,2 процента к уровню 2009 года), в том числе 20,6 тыс. тонн из-за пределов области. Таким образом, острейшей проблемой маслосыродельной отрасли региона на современном этапе является дефицит молока-сырья. Собственного производства сливочного масла и сыра недостаточно для покрытия внутреннего спроса с учетом физиологических норм потребления (по маслу сливочному - 5,0 кг/год на душу населения; по сыру - 6,1 кг/год), поэтому Тамбовская область вынуждена ввозить данную продукцию из других регионов Российской Федерации, но даже с учетом ввоза (в том числе импорта) физиологическая норма потребления сыров всех видов удовлетворена в настоящее время на 29,5 процента (по итогам 2009 года), сливочного масла - на 32 процента. Анализ состояния производственной базы маслосыродельных заводов области показывает, что основные производственные фонды (ОПФ) морально и физически устарели (в отдельных случаях износ составляет более 50-60 процентов) и не соответствуют современным требованиям по энергоэффективности и экологии. На большинстве предприятий широко применяется ручной труд, степень механизации составляет 45-50 процентов, отсутствуют полностью укомплектованные линии по производству сливочного масла, сыра и продуктов переработки молочной сыворотки. Вводимые в последние годы новые и реконструируемые молочные предприятия оснащаются, как правило, зарубежным технологическим оборудованием, что оказывает позитивное влияние на развитие производства сливочного масла и сыра. На отечественном оборудовании работают преимущественно предприятия малой мощности. Оснащение предприятий зарубежным оборудованием связано с тем, что большинство отечественных машиностроительных предприятий не в состоянии разрабатывать новую технику по разным причинам, что негативно отражается на объемах производства продукции. Современное развитие маслосыродельной отрасли носит неустойчивый характер: если сектор производства сыров наращивает объемы производства, то в маслоделии за последние годы роста производства не происходит. Отрасль характеризуется недостаточно эффективным использованием имеющегося производственного потенциала, высокой ресурсоемкостью выпускаемой продукции, недостаточной глубиной и комплексностью переработки сырья, значительными потерями сырья и готовой продукции при транспортировке, переработке и хранении, низким уровнем механизации и автоматизации производства. Производство сыра Основу ассортимента или 90 процентов от общего объема производства сыров составляют полутвердые сыры - "Российский", "Сливочный", "Голландский", "Пошехонский", "Костромской" с высоким удельным расходом молока (10 тонн на 1 тонну готового продукта), доля мягких и рассольных, имеющих значительно меньший расход молока, в среднем 9 тонн на 1 тонну продукта, незначительна. Из общих объемов перерабатываемого в области молока на производство сыра направляется 30-40 процентов, технологическим требованиям для сыроделия соответствует не многим более 30 процентов производимого молока-сырья. Не всегда высокое качество молока-сырья, а также морально и физически устаревшая техническая база большинства предприятий негативно отражается на качестве вырабатываемой продукции. По состоянию на 01.01.2010 в Тамбовской области производство сыров всех видов осуществляли пять предприятий. Данные о производственных мощностях предприятий Тамбовской области по производству сыров и их использовании в течение года приведены в таблице 2. Таблица 2 Производственные мощности предприятий Тамбовской области по выработке сыров (2009 год; данные облстата) ---------------------------------------------------------------------- Наименование | Среднегодовая | Использование | Объем предприятия | мощность, | среднегодовой | производства, | тонн/год | мощности, % | тонн ---------------------------------------------------------------------- ОАО "Орбита", 4750 100 6789,0 г. Тамбов (плавленый) ЗАО "Маслосырзавод 1145 100 1998,0 "Новопокровский" (сычужный) ЗАО "Маслодельный - - 462,0 завод Моршанский"<*> ООО "Маслозавод - - 148,0 "Дружба"<*> ИП Мананников А.Н.<*> - - 270,0 ИТОГО: 5895 100 9868 --------------------------------------------------------------------- <*> Производственные мощности предприятия в органах статистики не зарегистрированы; (производство продукции осуществляется на приспособленном оборудовании) В 2009 году среднегодовое использование производственных мощностей крупных и средних предприятий Тамбовской области по производству сычужных сыров приблизилось к 100 процентам (в целом по Российской Федерации по данным Росстата - 63,8 процента). Для наращивания производственного потенциала (увеличения объемов производства) сыродельных предприятий, в том числе для повышения конкурентоспособности производства, необходимо: наладить выпуск современного отечественного технологического оборудования для первичной обработки молока, его переработки на сыр; разработать технологическое оборудование для осуществления отдельных технологических операций (сыродельные ванны, формовочные аппараты, прессы, оборудование по уходу за сырами, оборудование для фасования и упаковки и прочее); создать поточные линии для производства сыра, в том числе по принципу модульно-агрегатной системы унификации машин, включающей машины и аппараты, увязанные между собой по производительности и образующие единое целое с устройствами для механизации межоперационных работ. Предполагаемое к разработке оборудование должно иметь уровень механизации 75-80 процентов и оснащено приборами контроля и регулирования; разработать и внедрить комплекс мероприятий по обеспечению охраны окружающей среды. Положительным примером увеличения региональных мощностей по производству сыров является принятое администрацией области решение о возобновлении производственно-хозяйственной деятельности ООО "Бондарский сыродельный завод" Бондарского района. В 2008 году предприятие было признано неэффективным - банкротом. В 2010 году в реконструкцию сыродельного завода (строительство сырцеха, ремонт административного здания, установка новой котельной и модуля по приемке и охлаждению молока-сырья, закупка и монтаж технологического оборудования) было вложено 90,0 млн. рублей. В декабре 2010 года сыродельный завод был введен в эксплуатацию. Производственные мощности предприятия по суточной приемке (переработке) молочного сырья составляют 50-55 тонн; завод будет специализироваться на производстве сыров жирных (3 вида), сливочного масла и цельномолочной продукции (ЦМП). На сегодняшний день сыродельный завод является одним из самых современных предприятий Тамбовской области в молокоперерабатывающей отрасли. Идет процесс формирования сырьевой зоны завода. Кроме того, по состоянию на 01.01.2011на предприятии создано 88 новых рабочих мест, что положительным образом отражается на социально-экономическом положении района. Целенаправленное обновление производственного потенциала сыродельных заводов области позволит к 2015 году увеличить норму потребления сыров (всех видов) на одного человека в год с 3,07 кг (в 2009 г.) до 4,5 кг; улучшить качество выпускаемой продукции. Производство сливочного масла Переход к рыночной экономике создал условия, в которых сохранение достигнутых в 1990-х годах, объемов производства сливочного масла стало невозможным. Главной причиной этого явилось резкое сокращение численности дойного стада и, как следствие, падение объема производства молока, а также снижение уровня государственной поддержки предприятий, выпускающих сливочное масло. Переориентация многих предприятий на увеличение выработки цельномолочной продукции привела к снижению объемов производства сливочного масла в 3 раза по сравнению с дореформенным периодом. В настоящее время при рекомендуемой рациональной норме потребления сливочного масла в 5 кг/год (снижена с 6,4 кг/год, что обусловлено необходимостью снижения калорийности рациона питания на 20-30 процентов) степень удовлетворения физиологической потребности составляет 47 процентов (в среднем по России), в том числе за счет собственного производства 30-33 процента. В последние 3-4 года в области на производство сливочного масла направляется до 20 процентов сырого молока, поступающего на промышленную переработку, что составляет около 8-10,0 тыс. тонн. В Тамбовской области сохранились мощности по производству сливочного масла методом преобразования высокожирных сливок с использованием маслообразователей цилиндрического и пластинчатого типа, сепараторов для получения исходных и высокожирных сливок, емкостное и различное фасовочное оборудование. Однако вследствие низкой обеспеченности молоком-сырьем лишь на 15 процентах предприятий (т.е. 1/7 часть) производственные мощности используется на требуемом уровне (более чем на 70 процентов). Темпы технического перевооружения и технологической модернизации предприятий недостаточны для выработки необходимых объемов продукции и снижения привозной. Большая часть технологического оборудования, эксплуатируемого средними и мелкими предприятиями, имеет моральный износ более 70 процентов, доля фасованного масла составляет 25-30 процентов. Фасовка сливочного масла вне предприятий зачастую не обеспечивает требуемого уровня его качества и безопасности, способствует его фальсификации. Низкий технический и технологический уровень предприятий, высокий уровень применения ручного труда приводит к значительным потерям сырья и готовой продукции, ухудшению экологии. В конечном итоге это снижает эффективность маслодельного производства и не создает экономической основы для формирования инвестиционного климата в целях модернизации отрасли. В дореформенный период основу ассортимента сливочного масла составляли: "Крестьянское" - 67 процентов от общего количества, "Бутербродное" - 25,3 процента, "Любительское" - 4,6 процента, топленое масло - 1,3 процента объема производства и другие, включая масло с белковыми и вкусовыми наполнителями. Ассортимент вырабатываемой продукции планировался государством с учетом потребностей различных потребителей. Работа предприятий в рыночных условиях внесла значительные изменения в номенклатуру ассортимента вырабатываемой продукции. В последние годы в области и Российской Федерации в ассортименте преобладает производство сливочного масла с массовой долей жира от 72,5 процента до 82,5 процента, на долю которого приходится порядка 85 процентов от общего объема производства. Сливочное масло с массовой долей жира менее 72,5 процента в настоящее время в структуре производства составляет около 15 процентов, что соответствует структуре производства в странах с развитым молочным хозяйством. Предполагается, что при реализации данной Подпрограммы соотношение между высокожирными и низкожирными сортами масла сохранится на существующем в настоящее время уровне - 85/15 процентов. В то же время приоритет в группе низкожирного масла будет отдан диетическим сортам с выраженными функциональными свойствами, полученным с применением пробиотической микрофлоры, пребиотиков, фосфолипидов, минеральных солей, витаминов и других биологически и физиологически активных веществ. Сегодня на производство сливочного масла направляется до 20 процентов перерабатываемого молока. Средний удельный расход молока на производство 1 тонны сливочного масла составляет около 20,5 тонны. Недостаточный уровень сырьевого обеспечения отрасли и растущий рыночный спрос создали стимулы для производства бутербродного масла и освоения новых технологий сливочного масла пониженной жирности (с массовой долей жира 50-54 процента) и масляных паст (с массовой долей жира 40-45 процентов). Развитие этого направления может обеспечить увеличение объемов производства маслодельной продукции за счет собственного производства без привлечения дополнительных ресурсов молока, так как их ресурсоемкость ниже на 20-30 процентов, чем у традиционно вырабатываемых видов масла. По состоянию на 01.01.2010 в Тамбовской области сливочное масло производилось на 7 молокоперерабатывающих предприятиях. В 2009 г. среднегодовая мощность крупных и средних предприятий области по производству сливочного масла составила 4,5 тыс. тонн, а использование производственных мощностей - 19,4 процента (в целом в Российской Федерации по данным Росстата - 27,2 процента). Данные о производственных мощностях предприятий Тамбовской области по производству сливочного масла и их использовании в течение года приведены в таблице 3. Таблица 3 Производственные мощности предприятий Тамбовской области по выработке сливочного масла (2009 год; данные облстата) ---------------------------------------------------------------------- Наименование | Среднегодовая | Использование | Объем предприятия | мощность, | среднегодовой | производства, | тонн/год | мощности, % | тонн ---------------------------------------------------------------------- ООО "Маслодельный - - 47 завод "Жердевский"<*> ОАО "СОМ", 2760 11,9 310 г. Кирсанов ОАО "Орбита", - - 126 г. Тамбов<*> ЗАО 870 16,1 140 "Маслосырзавод "Новопокровский" ЗАО "Маслодельный - - 64 завод "Моршанский"<*> ООО "Маслозавод - - 91 "Дружба"<*> ИП Мананников А.Н. 902 11,1 100 ИТОГО: 4532 19,4 878 ---------------------------------------------------------------------- <*> Производственные мощности предприятия в органах статистики не зарегистрированы (производство продукции осуществляется на приспособленном оборудовании) Наряду со сливочным маслом отдельные предприятия молочной отрасли (около 40 процентов) освоили производство спредов, которые позволяют увеличить выпуск товарной продукции из имеющихся ресурсов молока за счет привлечения заменителей молочного жира. По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, за 2008 г. производство спредов составило 100 тыс. тонн, в 2009 г. - 115 тыс. тонн. Для совершенствования производственного потенциала маслодельных предприятий и цехов необходимы следующие мероприятия: модернизация существующих маслодельных предприятий путем оснащения их современным высокоэффективным оборудованием по производству сливочного масла и его последующему фасованию; государственная поддержка предприятий, специализирующих на производстве сливочного масла, при приобретении нового оборудования, техническом перевооружении. Решение проблем, которое будут реализовываться в контексте настоящей Подпрограммы, связано с необходимостью увеличения объемов производства и уровня потребления молочной продукции, модернизации технологического оборудования, строительством новых сыродельных заводов и повышением использования производственных мощностей действующих предприятий по производству сливочного масла. Кроме этого, необходимо решать вопросы увеличения глубины и комплексности переработки молоко-сырья, повышения уровня механизации и автоматизации производства, задачи по улучшению экологии. Раздел 2. Основная цель и задачи Подпрограммы Основная цель Подпрограммы - увеличение объемов производства сливочного масла и сыра (всех видов) из собственных сырьевых ресурсов, повышение потребления населением области этих видов продукции и максимальное сокращение доли импортной пищевой продукции. Цель Подпрограммы сформулирована на основании анализа экономической ситуации, складывающейся в молочном животноводстве и молокоперерабатывающей отрасли Тамбовской области, производственно-хозяйственной деятельности региональных молокозаводов. При постановке цели был использован прогноз развития данного сектора агропромышленного комплекса страны и региона. Задачи Подпрограммы: формирование необходимых объемов качественного молочного сырья для выработки сливочного масла и сыра; проведение реконструкции и технического перевооружения на действующих предприятиях молокоперерабатывающей отрасли; осуществление строительства новых сыродельных (маслодельных) предприятий и технической модернизации цехов и участков по производству сливочного масла действующих предприятий; приобретение технологического оборудования (основного и дополнительного) по утвержденному Минсельхозом России перечню; вовлечение в хозяйственный оборот вторичных сырьевых ресурсов, получаемых при производстве сливочного масла и сыра. Для достижения поставленной цели, дополнительно к вышеуказанным, необходимо решение и таких задач как: уменьшение ресурсоемкости производства сливочного масла и сыра за счет использования современных технологий, снижение энергопотребления; экологическая безопасность производства; расширение ассортимента выпускаемой продукции, в том числе за счет внедрения новых технологий, повышающих пищевую и биологическую ценность продуктов; применение упаковочных материалов нового поколения. Реализация программных целевых установок обеспечит повышение устойчивости снабжения населения области маслосыродельной продукцией. Внедрение современных технологий и оборудования позволит более рационально использовать исходное сырье с вовлечением в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, решить задачи экологического характера. Диверсификация производства создаст экономическую базу для получения прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства в АПК региона. Государственная поддержка, которая будет оказана в процессе реализации мероприятий Подпрограммы, обеспечит импортозамещение на региональном продовольственном рынке по продукции маслоделия и сыроделия. Раздел 3. Система программных мероприятий Тамбовская область имеет экономические условия по увеличению потребления молочной продукции, поэтому основной задачей в среднесрочной перспективе остается рост собственного производства и поддержание конкурентоспособности региональных производителей, защита внутреннего рынка от субсидируемого импорта молочной продукции. Система основных программных мероприятий, планируемых к реализации в молокоперерабатывающей отрасли региона, разработана на основе отраслевой целевой программы "Развитие маслоделия и сыроделия России на 2011-2013 годы", утвержденной Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12.10.2010 N 349, и направлений, определенных как приоритетные в развитии агропромышленного комплекса Тамбовской области. Кроме того, учтены направления развития агропродовольственного рынка, приведенные в стратегии социально-экономического развития региона на период до 2020 года (Закон области от 29.04.2009 N 512-З). Цель по увеличению в Тамбовской области производства сливочного масла и сыра будет достигаться за счет следующего комплекса мероприятий (приложение N 1 к Подпрограмме): предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета и областного бюджета на: возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовой формы в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2011-2013 годах на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию пунктов по первичной переработке молока, включая холодильную обработку и хранение молочной продукции молокоприемных пунктов, предприятий по производству сыра, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, реконструкцию и модернизацию предприятий по производству сливочного масла, а также на приобретение оборудования (российского и зарубежного производства), в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России; возмещение организациям агропромышленного комплекса части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях в 2011-2013 гг. на срок до 1 года, на закупку сырого молока у отечественных сельхозтоваропроизводителей; строительства на территории области новых молочно-товарных животноводческих ферм (в том числе семейных) с различной численностью поголовья; реконструкции имеющихся; реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий молокоперерабатывающей отрасли региона; осуществления строительства новых сыродельных (маслодельных) предприятий; максимального вовлечения (использования) в производственно-технологический процесс входящего молока-сырья; вовлечения в хозяйственный оборот вторичных ресурсов и решения вопросов экологического характера; выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР) по разработке инновационных технологий, направленных на комплексную глубокую переработку исходного сырья, повышение биологической ценности готовой продукции, снижение энерго- и ресурсопотребления, а также концепции развития рынка сливочного масла и сыра. Организационно-правовая основа для реализации (выполнения) НИОКР - отраслевая целевая программа "Развитие маслоделия и сыроделия России на 2011-2013 годы"; потребность в средствах на НИОКР в рамках данной программы на период до 2013 года составляет 119,3 млн. рублей. Не исключается возможность участия в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах учебных заведений агропродовольственного (пищевого) профиля Тамбовской области. Для решения поставленных задач кроме приведенных мероприятий будут разрабатываться и вноситься в установленном порядке новые; одновременно будут совершенствоваться действующие нормативные правовые акты области по вопросам функционирования и развития агропромышленного комплекса. Примером строительства новых объектов в молокоперерабатывающей отрасли региона стал современный молочный завод ООО "Тамбов-Молоко", размещенный в с. Стрельцы Тамбовского района. Завод введен в эксплуатацию в 2009 году и рассчитан на приемку и переработку до 50 тонн молока-сырья в сутки; производит цельномолочную продукцию в широком ассортименте. В дальнейших планах общества расширение производства: строительство второго подобного предприятия в Мичуринском районе области. В ближайших планах ООО "Бондарский сыродельный завод" Бондарского района наращивание производственных мощностей по приемке и переработке молока до 100 тонн/сутки; увеличение объемов продаж сыра, сливочного масла и цельномолочной продукции в г. Тамбове и области, выход на продовольственные рынки соседних регионов. Участниками Подпрограммы являются молокоперерабатывающие предприятия области различных форм собственности, сельскохозяйственные товаропроизводители, кредитно-финансовые и проектные (строительные) организации, территориальные органы федеральных органов власти, органы исполнительной власти области, иные заинтересованные лица. Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2011-2015 гг. составляет 1328,0 млн. рублей (таблица 4). Таблица 4 ---------------------------------------------------------------------- Источники |Структура| Объем финансирования, млн. рублей финансирования|затрат, |--------------------------------------------- |% | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ---------------------------------------------------------------------- Всего по 100 1328,0 301,5 278,0 235,0 256,0 257,5 Подпрограмме в том числе: Внебюджетные 100 1328 301,5 278 235 256 257,5 источники<*> ---------------------------------------------------------------------- <*> Кроме того, финансовые средства, предусмотренные лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (с учетом последующей пролонгации) Средства федерального бюджета в рамках настоящей Подпрограммы могут быть использованы на условиях софинансирования, в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, Минсельхоза России. Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы Срок реализации настоящей Подпрограммы - 2011-2015 годы. По окончании сроков реализации может быть принято решение о продлении действия Подпрограммы в порядке, установленном постановлением администрации области от 19.03.2007 N 269 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ Тамбовской области" (в редакции постановления администрации области от 07.10.2009 N 1198). Практическая реализация Подпрограммы предполагается по следующим этапам: 2011 год (I этап) реализация комплекса мер государственной поддержки путем предоставления субсидий из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 N 90 с изменениями); проведение НИОКР по разработке современных технологий производства сливочного масла и сыра, использования вторичных сырьевых ресурсов, новых нормативных документов, анализ состояния рынка сыра и сливочного масла (Приказ Минсельхоза России от 12.10.2010 N 349); участие области в отборе проектов (на конкурсной основе) по строительству современных предприятий по производству сыра (масла животного) и увеличению мощностей действующих маслосыродельных заводов (организатор отбора - Минсельхоз России); участие областного бюджета в софинансировании проектов по строительству современных и увеличению мощностей действующих предприятий маслосыродельной отрасли; разработка проектно-сметной документации и согласование технических условий на проведение строительства; начало реконструкции и модернизации предприятий маслосыродельной отрасли. 2012-2013 годы (II этап) проведение технического перевооружения и модернизации, намеченных Подпрограммой, предприятий маслосыродельной отрасли региона; предоставление субсидий из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации (в т. ч. на проведение НИОКР по разработке современных технологий переработки сырого молока и побочных продуктов его переработки и созданию новых нормативных документов); участие бюджетов регионов (в том числе Тамбовской области) в софинансировании инфраструктурных проектов по строительству современных предприятий по производству сыра и увеличению мощностей действующих маслодельных и сыродельных предприятий; продолжение строительства и реконструкции предприятий маслосыродельной отрасли; постановка задач целевых установок по развитию и совершенствованию товародвижения на рынке сыра и сливочного масла (организатор - Минсельхоз России). 2013-2015 годы (III этап) завершение намеченных мероприятий и ввод дополнительных мощностей по производству сыра; техническое перевооружение маслодельных предприятий; предоставление субсидий из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации; проведение НИОКР по разработке инновационных технологий переработки сырого молока и побочных продуктов его переработки, созданию новых нормативных документов; разработка экономических механизмов по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 30.01.2010 N 120); завершение реализации Подпрограммы и доведение прироста региональных мощностей (среднегодовых) по производству сыра - до 12,0 тыс. тонн в год (в т. ч. 8,0 тыс. тонн по производству плавленого сыра); увеличение использования среднегодовой мощности предприятий Тамбовской области по производству сливочного масла с 19,4 процента (в 2009 году) до 25,8 процента (или 1200,0 тонн/год). Механизм реализации Подпрограммы состоит из взаимоувязанного комплекса экономических и правовых мер, организационных действий и расходования финансовых ресурсов, обеспечивающих решение поставленных задач (в конечном итоге - достижение поставленной цели). Реализация мероприятий Подпрограммы будет представлять собой скоординированные по срокам и направлениям действия (управленческие решения) хозяйствующих субъектов различной формы собственности, как одних из участников Подпрограммы, и органов исполнительной власти области по достижению основной цели. Заказчиком Подпрограммы выступает управление по развитию перерабатывающей промышленности области. Заказчик организует реализацию Подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, несет ответственность за своевременную реализацию намеченных мероприятий, успешное решение поставленных задач, в части касающейся. Заказчик по итогам за полугодие и год представляет в управление экономической политики администрации области информацию о ходе реализации программных мероприятий, о финансировании Подпрограммы с разбивкой по источникам финансирования, данные о достижении целевых индикаторов Подпрограммы (постановление администрации области от 19.03.2007 N 269 с последующими изменениями). Информация по итогам шести месяцев представляется в срок до 15 июля текущего года, по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным. В случае необходимости реализации мероприятий Подпрограммы по приобретению материальных ресурсов (средств) оказание услуг, выполнение работ будут осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком. Раздел 6. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы Подпрограммой предусмотрена система мер (мероприятий), направленная на стимулирование роста объемов производства сливочного масла и сыра, повышение их потребления за счет увеличения собственного производства и сокращение импорта. Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Подпрограммы, приведены в приложении N 2 к Подпрограмме. В результате реализации Подпрограммы к 2015 году планируется обеспечить: доведение объемов производства: сливочного масла до 1200,0 тонн; среднегодовые темпы производства составят 5-8 процентов; сыра (всех видов) до 13900,0 тонн; среднегодовые темпы производства составят 7-10 процентов; годовое среднедушевое потребление населением области в основном за счет собственного производства: сливочного масла - 2,0 кг на душу населения (1,6 кг в 2009 г.); сыра - 2,4 кг на душу населения (1,8 кг в 2009 году); наращивание среднегодовой мощности предприятий маслосыродельной отрасли Тамбовской области по производству сыра (в том числе плавленого) на 6,1 тыс. тонн - с 5,9 тыс. тонн до 12,0 тыс. тонн; увеличение коэффициента использования среднегодовой мощности предприятий области по производству сливочного масла с 19,4 процента до 25,8 процента за счет проведения технической модернизации с использованием ресурсосберегающих технологий и более высокой загруженности молочным сырьем; снижение удельного расхода молочного сырья на единицу вырабатываемой готовой продукции за счет рационального планирования ассортимента: сливочного масла - с 20,5 тонн до 19,5 тонн сырья на 1 тонну продукта; сыра - с 10,0 тонн до 9,0 тонн сырья на 1 тонну продукта; повышение рентабельности производства (средней) в маслосыродельной (молочной) отрасли области до 13,5 процента и роста производительности труда на 18 процентов (к уровню 2010 года); увеличение стоимости основных производственных фондов предприятий маслосыродельной отрасли области на 250-300,0 млн. рублей (к уровню 2010 года); доведение коэффициента обновления основных фондов с 16,6 процента (в 2010 году) до 31 процента; увеличение объема отгруженной продукции собственного производства в молочной отрасли в 1,7-1,8 раза к уровню 2010 года; вовлечение в хозяйственный оборот вторичного молочного сырья в объеме 25,0 тыс. тонн обезжиренного молока; снижение доли импортной молочной продукции в региональных товарных ресурсах (запасах); кроме того: реконструкция действующих и строительство новых предприятий по производству сливочного масла и сыра позволит обеспечить выпуск высококачественной отечественной продукции, ее конкурентоспособность и повысить эффективность производства; к 2015 году планируется увеличить число постоянных рабочих мест в молокоперерабатывающей отрасли региона как минимум на 200 единиц, при сохранении среднесписочного состава работников отрасли по состоянию на 01.01.2011; реализация Подпрограммы создаст экономические предпосылки для формирования необходимых объемов молочного сырья как в традиционных молокопроизводящих муниципальных районах области, так и на новых территориях; реализация Подпрограммы позволит укрепить экономические связи между производителями молока и перерабатывающей промышленностью; снизить дефицит молочного сырья и стабилизировать ценовую конъюнктуру на региональном молочном рынке; увеличение среднегодовой закупочной цены на сырое молоко создаст дополнительные стимулы для развития молочного животноводства; прирост объемов производства сливочного масла и сыра за счет комплексной переработки сырья и внедрения современных технологий составит дополнительно 50 тонн (107,8 процента к уровню 2010 года) и 1125 тонн (110,2 процента к уровню 2010 года) соответственно. Производство сыра В рамках программных мероприятий к 2015 г. в области планируется увеличить производственные мощности по выпуску сыра (в том числе плавленого) на 6,1 тыс. тонн и достичь показателя в 12,0 тыс. тонн, что в 2 раза больше уровня 2009 года (таблица 5). Использование среднегодовой мощности крупных и средних предприятий сыродельной отрасли планируется на уровне не ниже 90,0 процентов (в Российской Федерации по итогам 2009 года - 63,8 процента). Таблица 5 Наращивание среднегодовой мощности предприятий по производству сыра ---------------------------------------------------------------------- Год | Среднегодовая | Выпуск | Использование | Наращивание | мощность, | продукции, | среднегодовой | среднегодовой | тонн/год | тонн | мощности, | мощности, | | | (%) | тонн ---------------------------------------------------------------------- 2009 5895 9868 100 2015 12000 13900 100 6100 ---------------------------------------------------------------------- Дальнейший рост объемов потребления сыров требует пропаганды культуры его потребления среди населения области (страны), что необходимо предусмотреть в рамках непрограммных мероприятий. В регионах с недостаточным сырьевым обеспечением, таким как Тамбовская область, оптимальным вариантом наращивания объемов производства сыра является увеличение доли выработки менее ресурсоемких сыров - до 30 процентов производимых объемов; более полного использования всех компонентов молока, вторичного молочного сырья (обезжиренного молока, пахты, сыворотки). Рационально планируя ассортимент вырабатываемых сыров на предприятиях, можно увеличить объем их производства, уменьшить себестоимость, одновременно сократив объемы сыров, закупаемых за рубежом. Производство сливочного масла С учетом роста объемов производства молока-сырья выпуск сливочного масла в 2015 г. прогнозируется в объеме 1100-1200,0 тонн, что в 1,9 раза превышает уровень 2010 года. Прирост производства сливочного масла к 2015 г. будет осуществлен за счет увеличения использования действующих производственных мощностей с 19,4 процента до 25,8 процента и загруженности предприятий молочным сырьем. Строительство новых маслодельных заводов в рамках данной Подпрограммы не предусматривается. Среднегодовые мощности маслодельных предприятий области изменятся незначительно. Модернизация и реконструкция участков или цехов действующих предприятий будет идти с целью повышения эффективности производства, снижения издержек, уменьшения энергопотребления и улучшения экологической обстановки в промышленных зонах предприятий. Таблица 6 Увеличение использования среднегодовой мощности предприятий по производству сливочного масла в Тамбовской области ---------------------------------------------------------------------- Год | Среднегодовая | Выпуск | Использование | Наращивание | мощность, | продукции, | среднегодовой | среднегодовой | тонн/год | тонн | мощности, (%) | мощности, тонн ---------------------------------------------------------------------- 2009 4532 878 19,4 2015 4650 1200 25,8 118 ---------------------------------------------------------------------- В условиях дефицита молочного сырья увеличение производства сливочного масла возможно за счет регулирования ассортимента вырабатываемой продукции в сторону увеличения доли менее ресурсоемких видов масла, предусмотренных национальным стандартом ГОСТ Р 52969-2008 "Масло сливочное. Технические условия" и Федеральным законом от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию". Оказание государственной поддержки и формирование современной институциональной среды призваны обеспечить активное привлечение инвестиций в модернизацию отрасли на основе внедрения ресурсосберегающих технологий и новых видов оборудования. С учетом сложившихся тенденций развития этого сектора молочной промышленности, состояния производственной базы и специфики вырабатываемой продукции на период действия Подпрограммы темпы повышения технического уровня сыродельной отрасли будут выше, чем в маслодельной. Повышение технического уровня предприятий маслосыродельной отрасли региона позволит более рационально использовать все компоненты перерабатываемого сырого молока, снизить ресурсопотребление, обеспечив тем самым повышение выработки готовой продукции с единицы перерабатываемого сырья, рост доходности предприятий, увеличить долю отечественной продукции в ресурсах потребления сыра и масла. Раздел 7. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации Подпрограммы Оценку эффективности реализации программных мероприятий целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов (см. раздел 6), которые позволяют отслеживать изменение производства сливочного масла и сыра на протяжении всего периода реализации Подпрограммы. Оценку эффективности предлагается проводить на основе анализа динамики целевых индикаторов (таблица 7) и объемов средств государственной поддержки, а также привлечения инвестиций в развитие отрасли. Оценка эффективности расходования бюджетных средств государственной поддержки должна осуществляться ежегодно в течение всего срока реализации Подпрограммы. Таблица 7 Динамика целевого индикатора по годам реализации Подпрограммы ---------------------------------------------------------------------- Целевой индикатор | Единица | Значение индикатора | измерения |-------------------------------------- -------------------| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Увеличение объемов | | | | | | производства: | | | | | | ---------------------------------------------------------------------- сливочного масла тонн 775 900 1000 1090 1200 сыра (в том числе тонн 11300 12000 12500 13200 13900 плавленого) ---------------------------------------------------------------------- Подпрограмма направлена на реализацию положений Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации: повышение потребления сыра и сливочного масла населением. Стратегической задачей является создание нового технологического уклада в маслоделии и сыроделии на современной основе, повышающего их конкурентоспособность с учетом имеющихся вызовов и угроз со стороны мирового рынка. Достижение цели Подпрограммы позволит создать необходимые экономические условия для роста производства отечественных сливочного масла и сыра, развития регионального (национального) рынка молочной продукции и его наполнения, в основном за счет продукции, вырабатываемой из сырого молока отечественного производства. Реализация программных мероприятий будет стимулировать развитие молочного скотоводства на качественно новой научно-технологической основе, создавая тем самым экономические предпосылки для роста рентабельности и повышения производительности труда в основных производственно-структурных подразделениях этого сектора животноводства. Экономическое развитие маслодельных и сыродельных предприятий на современной основе позволит производственным структурам получать доходы, достаточные для ведения расширенного воспроизводства, и перечислять налоговые отчисления в местный и федеральный бюджеты. Строительство (реконструкция) новых сыродельных заводов (участков по производству сливочного масла) позволит создать дополнительные рабочие места, что особенно важно с учетом размещения новых производств в небольших населенных пунктах или в сельской местности. Интенсивное развитие отрасли потребует более высокого уровня подготовки специалистов для работы на современных предприятиях, когда исторические традиции и новые технологии сыроделия и маслоделия приведут к качественно новому уровню производства, высоким экономическим результатам. Подготовка мастеров-сыроделов и мастеров-маслоделов в профильных высших и средних учебных заведениях, отраслевых институтах будет сочетаться с новыми формами обучения. Расширение сырьевой базы и повышение устойчивости обеспечения молоком-сырьем маслосыродельных заводов будет решаться в рамках реализации областной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Тамбовской области на 2009-2012 годы" (с изменениями от 19.11.2010), утвержденной постановлением администрации области от 12.02.2009 N 140, а также целевой программы "Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы" (с изменениями), утвержденной постановлением администрации области от 29.05.2009 N 640. Целевой программой "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Тамбовской области на 2009-2012 годы" предусмотрено создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 270,9 тыс. тонн в 2008 г. до 395,8 тыс. тонн в 2012 г. Отраслевая целевая программа "Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы" - еще один инструмент развития молочного животноводства Тамбовской области. Программа предусматривает к 2012 году создание (в том числе реконструкцию, модернизацию и комплектацию) 60 семейных животноводческих ферм, что позволит увеличить объем надоев молока на 34,7 тыс. тонн в год; увеличить поголовье дойных коров в хозяйствах участников на 5,5-6,0 тыс. голов. Внедрение высокопроизводительной техники и инноваций в сфере молочного животноводства в рамках данной Программы создаст условия для производства и последующей переработки высококачественного молока, часть из которого пойдет на выработку сыров и сливочного масла. По состоянию на 01.01.2011 в рамках Программы в области построено и введено в эксплуатацию шесть животноводческих ферм в Петровском, Знаменском и Тамбовском районах. В настоящее время осуществляется строительство еще трех животноводческих ферм на 100 голов фуражных коров каждая в Бондарском районе. Прогнозируемое валовое производство молока в области к 2015 г. составит более 400,0 тыс. тонн, из которых 43-45 процентов будет направлено на промышленную переработку для выработки различных молочных продуктов. Увеличение объемов переработки молока-сырья в период реализации Подпрограммы приведет к росту объемов вторичных ресурсов - на 25,0 тыс. тонн/год (по обезжиренному молоку), которые найдут применение при производстве сыров, в других отраслях пищевой, парфюмерно- косметической промышленности, для производства заменителей цельного молока, используемых на кормовые цели в животноводстве. При реконструкции, техническом перевооружении маслосыродельных заводов и новом строительстве предприятий по производству сыра предусматриваются мероприятия, направленные на снижение вредных выбросов в окружающую среду и охрану поверхностных и подземных вод от загрязнения, снижение расходов воды на технологические нужды. Снижение вредных выбросов в окружающую среду будет достигаться за счет установки современных видов оборудования и внедрения экологически чистых технологий, а также утилизации получаемых вторичных ресурсов. Сокращение водопотребления намечается осуществить путем применения новых систем оборотного водоснабжения, позволяющих свести к минимуму использование в производственном цикле речной воды. Внедрение прогрессивных схем биологической очистки бытовых и производственных сточных вод с применением анаэробных установок даст возможность получать биологический газ, создавая тем самым дополнительные доходы предприятиям. ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Подпрограмме "Развитие маслоделия и сыроделия Тамбовской области на 2011-2015 годы" Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие маслоделия и сыроделия Тамбовской области на 2011-2015 годы" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Цель, задачи, | Источники | Объемы финансирования, млн. руб. | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики п/п | мероприятие | финансиро- |--------------------------------------------------| выпол- |------------------------------| Программы- | | вания | всего | в том числе по годам | нения | наимено- | едини- | целевое | ответственные | | | |---------------------------------------| | вание | ца | значение | за выполнение | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | изме- | | | | | | | | | | | | | рения | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: увеличение объемов производства сливочного масла и сыра (всех видов) из собственных сырьевых ресурсов, повышение потребления населением области этих видов продукции и максимальное сокращение доли импортной пищевой продукции Задача N 1: формирование необходимых объемов качественного молочного сырья для выработки сливочного масла и сыра 1.1 строительство на Внебюд- См. - - - - - 2011- Валовое Тыс. 425,0 Управление территории области жетные Паспорт 2015 гг. производство тонн сельского хозяйства молочных средства; Програ- молока в области животноводческий средства ммы хозяйствах ферм в соответствии с областного разви- всех мероприятиями бюджета тия категорий областной целевой молоч- области Программы развития ного молочного скотово- скотоводства и дства увеличения (1) производства молока в Тамбовской области на 2009-2012 годы (с изменениями), иными нормативными правовыми актами области по данной тематике 1.2 субсидирование части Областной 7,1 0,6 1 1 2 2,5 2011- Сумма Млн. 2,5 Управление затрат по кредитам бюджет<*> 2015 гг. предостав- руб. сельского хозяйства (займам), ленных области полученным на срок субсидий в до 1 года очередном организациями финансовом агропромышленного году (или комплекса процент от независимо от их выделенного организационно- лимита на правовой формы по очередной кредитным договорам финансовый (договорам займа), год) заключенным после 01 января 2008 г., - на закупку отечественного сельскохозяйственног- о сырья для первичной и промышленной переработки Задача N 2: проведение реконструкции и технического перевооружения на действующих предприятиях молокоперерабатывающей отрасли; осуществление строительства новых сыродельных (маслодельных) предприятий и технической модернизации цехов и участков по производству сливочного масла действующих предприятий; приобретение технологического оборудования (основного и дополнительного) по утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации перечню 2.1 реконструкция и Внебюд- 1305 300 275 230 250 250 2011- Изменение % 119 (к Управление по техническое жетные 2015 гг. (увеличение) уровню развитию перевооружение средства объема 2009 г.) перерабатывающей действующих производства по маслу промышленности предприятий животного животном области молокоперерабатыва- масла и у; ющей отрасли; сыра; 135 осуществление изменение (к уровню строительства новых производст- 2009 г.) сыродельных венных по сыру (маслодельных) мощностей предприятий; предприятий (инициаторы отрасли по проектов - выпуску молокоперерабатыва- данных ющие предприятия видов (организации) продукции различной формы собственности) 2.2 субсидирование части Областной 17,5 4,0 3,5 3 3,5 3,5 2011- Сумма Млн. 3,5 Управление затрат на уплату бюджет* 2015 гг. предостав- руб. сельского хозяйства процентов по ленных области кредитам, субсидий в полученным очередном организациями финансовом агропромышленного году (или комплекса процент от независимо от выделенного организационно- лимита на правовой формы, в очередной российских финансовый кредитных год) организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 2011- 2013 годах на срок до 8 лет на строительство, реконструкцию и модернизацию пунктов по первичной переработке молока, включая холодильную обработку и хранение молочной продукции молокоприемных пунктов, предприятий по производству сыра, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, реконструкцию и модернизацию предприятий по производству сливочного масла, а также на приобретение оборудования (российского и зарубежного производства) в соответствии с перечнем, утвержденным Минсельхозом России 3.1 мероприятия Внебюд- 23 1,5 3 5 6 7,5 2011- Объем Тыс. 25 Управление по технического и жетные 2015 гг. вторичных тонн развитию технологического средства сырьевых перерабатывающей характера, ресурсов, промышленности направленные на вовлеченных области максимальное в использование хозяйственн- (применение) в ый оборот в производственном течение процессе входящего отчетного молока-сырья, в том периода числе вторичного (года) ИТОГО: 1328,0 301,5 278,0 235,0 256,0 257,5 в том числе, внебюджетные средства, включая 1328 301,5 278 235 256 257,5 кредитные ресурсы <*> средства, предусмотренные 24,6 4,6 4,5 4,0 5,5 6 лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (с учетом последующей пролонгации) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) - финансовые ресурсы (в т. ч. внебюджетные), предусмотренные иными областными целевыми программами в сфере АПК региона, в настоящей Подпрограмме не учитываются ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к Подпрограмме "Развитие маслоделия и сыроделия Тамбовской области на 2011-2015 годы" Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Подпрограммы "Развитие маслоделия и сыроделия Тамбовской области на 2011-2015 годы" ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задачи | Целевой | Единица | Исходные | Показатель целевого индикатора | индикатор | измерения | показатели | по годам реализации Программы | | | базового |-------------------------------- | | | года |2011 | 2012| 2013| 2014| 2015 | | | (2010 г.) |год | год | год | год | год ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: увеличение объемов производства сливочного масла и сыра (всех видов) из собственных сырьевых ресурсов, повышение потребления населением области этих видов продукции и максимальное сокращение доли импортной пищевой продукции Задача N 1: Количество тыс. тонн 58,8 65 70 78 85 95 формирование молочного необходимых сырья (сырого объемов молока), качественного поступившего на молочного сырья промышленную для выработки переработку в сливочного масла и отчетном году сыра Сумма млн. руб. 15,5 60 48 55 90 125 привлеченных предприятиями маслосыродельной отрасли кредитных ресурсов для целей закупки молока-сырья Задача N 2: Коэффициент % 16,6 20,5 23 25 28,5 31 проведение обновления реконструкции и основных технического производственных перевооружения на фондов действующих (ОПФ) в предприятиях маслосыродельной молоко- отрасли перерабатывающей отрасли; Сумма млн. руб. 156,7 210 275 360 425 500 осуществление инвестиций в строительства основной новых капитал сыродельных предприятий (маслодельных) (организаций), предприятий и включая технической собственные модернизации средства цехов и участков предприятий по производству сливочного масла Объем тонн 644 775 900 1000 1090 1200 действующих производства предприятий; сливочного приобретение масла технологического перерабатывающими оборудования предприятиями (основного и области дополнительного) различной по утвержденному формы Министерством собственности сельского хозяйства Объем тыс. тонн 9,9 11,3 12 12,5 13,2 13,9 Российской производства (в 2009 г.) Федерации сыра (всех перечню видов) перерабатывающими предприятиями области различной формы собственности Среднегодовая тыс. 5,9 (в т. ч. 4,7 7 8,1 9,2 10,9 12 мощность тонн/год по сыру предприятий плавленому) маслосыродельной отрасли по производству сыра (по полному кругу производителей) Задача N 3: Объем тыс. тонн 10 13 15,5 18 21,5 25 вовлечение в вторичных хозяйственный сырьевых оборот вторичных ресурсов (в сырьевых ресурсов, пересчете на получаемых при обезжиренное производстве молоко), сливочного масла и вовлеченных в сыра хозяйственный оборот в маслосыродельной отрасли в течение отчетного года ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к долгосрочной целевой Программе "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" Подпрограмма "Развитие мясоперерабатывающей промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы" ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ Наименование Развитие мясоперерабатывающей Подпрограммы промышленности Тамбовской области на 2011-2015 годы (далее - Подпрограмма) Заказчик - координатор Управление по развитию Подпрограммы перерабатывающей промышленности Тамбовской области Заказчик Подпрограммы Управление по развитию перерабатывающей промышленности Тамбовской области Управление сельского хозяйства области Разработчик Управление по развитию перерабатывающей Подпрограммы промышленности Тамбовской области Цель и задачи Цель Подпрограммы: Подпрограммы увеличение собственного производства мясного сырья всех видов, отвечающего современным требованиям качества и безопасности; максимальное сокращение доли импортного мясного сырья, поступающего на промышленную переработку. Задачи по достижению цели: формирование необходимых объемов качественного мясного сырья всех видов для промышленной переработки и личного потребления населением области; проведение реконструкции и технического перевооружения на действующих предприятиях мясоперерабатывающей отрасли; приобретение технологического оборудования (основного и дополнительного) по утвержденному Министерством сельского хозяйства Российской Федерации перечню Сроки реализации 2011-2015 годы Подпрограммы Объемы и источники Общий объем финансирования финансирования Подпрограммы на 2011-2015 годы в Подпрограммы ценах соответствующих лет составляет 695,0 млн. рублей, в том числе: за счет внебюджетных средств<*> 1620,0 млн. рублей, из них по годам: 2011-125,0 млн. рублей 2012-220,0 млн. рублей 2013-350,0 млн. рублей 2014-425,0 млн. рублей 2015-500,0 млн. рублей <*> - кроме того, финансовые средства, предусмотренные лимитами областной целевой Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009-2012 годы (постановление администрации области от 23.03.2009 N 303 с изменениями), с учетом последующей пролонгации Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами По состоянию на 01.01.2011 на территории области работает 5 мясокомбинатов: ОАО "Кирсановмясо", ОАО "Тамбовмясопродукт", ОАО "Мясоптицекомбинат "Первомайский", ОАО "Мясокомбинат "Токаревский", ООО "Торговый дом "Россошь"; 2 мясохладобойни (в г. Котовск и р. п. Никифоровка), 3 мясоперерабатывающих комбината: ОАО "Мясоперерабатывающий комбинат "Максимовский", ООО "Жупиков", ИП Вигилянтов и 41 колбасный цех. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
