Постановление Правительства Орловской области от 04.07.2016 № 270

Приложение 5

к государственной программе Орловской области

«Развитие лесного хозяйства Орловской области»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов,

бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников

на реализацию целей государственной программы Орловской области

 (тыс. рублей)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов по годам реализации, годы
			всего по государственной программе	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Государственная программа	«Развитие лесного хозяйства Орловской области»	Всего	701 024,6	72 817,7	84 062,4	76 635,5	90 217,5	93 323,0	93 323,0	95 322,8	95 322,7
		средства федерального бюджета	685 177,3	70 032,0	81 501,1	73 971,1	88 517,5	92 788,9	92 788,9	92 788,9	92 788,9
		областной бюджет	15 847,3	2 785,7	2 561,3	2 664,4	1 700,0	534,1	534,1	2 533,9	2 533,8
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1 государственной программы	«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»	Всего	232 224,5	72 333,9	83 586,2	76 304,4
		средства федерального бюджета	224 213,1	69 548,2	81 024,9	73 640,0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	8 011,4	2 785,7	2 561,3	2 664,4	0	0	0	0	0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2 государственной программы	«Обеспечение реализации государственной программы Орловской области «Развитие лесного хозяйства Орловской области»	Всего	1 291,1	483,8	476,2	331,1	0	0	0	0	0
		средства федерального бюджета	1 291,1	483,8	476,2	331,1	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 1	«Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов Орловской области»	Всего	467 509,0	0	0	0	90 217,5	93 323,0	93 323,0	95 322,8	95 322,7
		средства федерального бюджета	459 673,1	0	0	0	88 517,5	92 788,9	92 788,9	92 788,9	92 788,9
		областной бюджет	7 835,9	0	0	0	1 700,0	534,1	534,1	2 533,9	2 533,8
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие подпрограммы 1.1 государственной программы	«Обеспечение и организация неистощительного использования, эффективной охраны, защиты и воспроизводства лесов»	Всего	130 099,4	0	0	0	25 565,4	26 133,5	26 133,5	26 133,5	26 133,5
		средства федерального бюджета	127 858,4	0	0	0	24 824,4	25 758,5	25 758,5	25 758,5	25 758,5
		областной бюджет	2 241,0	0	0	0	741,0	375,0	375,0	375,0	375,0
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие подпрограммы 1.2 государственной программы	«Осуществление функций государственного управления»	Всего	337 409,6				64 652,1	67 189,5	67 189,5	69 189,3	69 189,2
		средства федерального бюджета	331 814,7				63 693,1	67 030,4	67 030,4	67 030,4	67 030,4
		областной бюджет	5 594,9	0	0	0	959,0	159,1	159,1	2 158,9	2 158,8
		бюджеты муниципальных образований и городских округов	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Приложение 6

к государственной программе Орловской области

«Развитие лесного хозяйства Орловской области

Порядок и методика оценки эффективности  реализации государственной программы

I. Общие положения

Оценка эффективности реализации государственной программы производится ответственным исполнителем государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации государственной программы. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм 1, которая производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограмм 2;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм 3;

оценки эффективности реализации подпрограмм 4.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки эффективности реализации подпрограмм государственной программы (рассчитанной на первом этапе).

II. Первый этап оценки эффективности реализации государственной программы

1. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с планом реализации государственной программы на отчетный год для всех мероприятий государственной программы.

1.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что:

в случаях, когда в графе «ожидаемый непосредственный результат мероприятия» плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, результаты выполнения мероприятий оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов);

в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя (индикатора) ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

1.2.2. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

1.2.3. Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета и федерального бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95 % от установленных значений на отчетный год.

1.2.4. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню затрат» учитываются расходы областного и федерального бюджетов (далее также – бюджетные средства), направленные на реализацию государственной программы в отчетном году.

2.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2.2. В качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующих подпрограмм в законе Орловской области об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В случае если в течение отчетного года в государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации подпрограмм, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующих подпрограмм в законе Орловской области об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

3. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы.

Эффективность использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы;

СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов бюджетных средств.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф, где:

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП п/п ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП п/п п – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

4.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

                                 _N

СР п/п = сумма СД п/п пз/N, где:

                                  ^I

СР п/п – степень реализации подпрограммы;

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

5.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования бюджетных средств по следующей формуле:

ЭР п/п = СР п/п * Эис, где:

ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы;

СР п/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования бюджетных средств на реализа-цию подпрограммы.

5.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

III. Второй этап оценки эффективности

реализации государственной программы

6. Оценка эффективности реализации государственной программы.

6.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в ее состав подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭР гп = сумма ЭР п/п / j, где:

1

ЭР гп – эффективность реализации государственной программы;

СР гп – степень реализации государственной программы;

ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы государственной программы;

j – количество подпрограмм.

6.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.