|
№ п/п
|
Мероприятия по реализации подпрограммы
|
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение
мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
|
Источники финансирования
|
Срок выполнения мероприятия
|
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом
году (тыс. руб.)*
|
Всего (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
|
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
1.
|
Обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджета Волоколамского муниципального района.
|
|
Итого
|
2015-2019
|
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности органов администрации Волоколамского муниципального района
|
|
|
|
Средства бюджета Волоколамского
муниципального района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Осуществление краткосрочного
прогнозирования поступления доходов в бюджет Волоколамского муниципального
района.
|
1.Осуществление мониторинга ежедневных
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского
муниципального района. Срок - ежегодно, на следующий рабочий день текущего
финансового года.
2. Осуществление мониторинга ежемесячных
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского муниципального
района. Срок - ежегодно, в двухдневный срок после окончания отчетного месяца
текущего финансового года.
3. Формирование прогноза поступлений
налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волоколамского муниципального района
на предстоящий месяц в целях детального прогнозирования ассигнований для
финансирования социально-значимых расходов. Срок –
ежегодно, до первого числа месяца, на
который составляется прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов
бюджета Волоколамского муниципального района.
|
Итого
|
2015-2019
|
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности Финансового управления администрации Волоколамского
муниципального района
|
|
|
|
Средства бюджета Волоколамского
муниципального района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление администрации
Волоколамского муниципального района
|
Прогноз поступлений налоговых и
неналоговых доходов в бюджет Волоколамского муниципального района в разрезе
ежедневных поступлений
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Усиление работы по выполнению плана по
мобилизации доходов бюджета Волоколамского муниципального района со стороны
органов администрации, за которыми закреплен доходный источник
(администраторов)
|
1.Формирование нормативной правовой
базы, регламентирующей правовые основания взимания администрируемых доходов.
Срок – ежегодно в течение текущего финансового года.
2. Информирование плательщиков о
реквизитах для перевода денежных средств в бюджет Волоколамского
муниципального района. Срок – ежегодно в течение финансового года.
3. Доведение информации до плательщиков
об имеющейся задолженности и обеспечения взыскания задолженности. Срок –
ежегодно в течение текущего финансового
года
|
Итого
|
2015-2019
|
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности органов администрации Волоколамского муниципального района
|
|
|
|
Средства бюджета Волоколамского
муниципального района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы администрации
Волоколамского муниципального района
|
Увеличение доходного потенциала
Волоколамского муниципального района Московской области и обеспечение
ежегодного прироста неналоговых доходов бюджета Волоколамского муниципального
района:
2014 - минус 28,0 процентов, 2015 - 0,5
процентов, 2016 – 1,2 процент, 2017 - 1,3 процента
2018 – 1,4 процента
2019 – 1,5 процента
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Утверждение (совершенствование) методики
прогнозирования доходов Волоколамского муниципального района.
|
Разработка и утверждение методики
прогнозирования доходов Волоколамского муниципального района. Срок –
ежегодно.
|
Итого
|
2015-2019
|
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности Финансового управления администрации Волоколамского
муниципального района
|
|
|
|
Средства бюджета Волоколамского
муниципального района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление администрации
Волоколамского муниципального района
|
Осуществление прогнозирования доходов
бюджета Волоколамского муниципального района Московской области согласно
методике прогнозирования доходов бюджета Волоколамского муниципального района
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Повышение эффективности бюджетных
расходов.
|
|
Итого
|
2015-2019
|
3 978
|
10000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
|
|
|
Средства бюджета Волоколамского
муниципального района
|
|
3 978
|
10000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Равномерное финансирование расходов
бюджета Волоколамского муниципального района в течение финансового года.
|
1. Качественное планирование расходных
обязательств бюджета Волоколамского муниципального района. Срок – не позднее
одной недели до внесения в Совет Депутатов Волоколамского муниципального
района проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
2. Качественное составление кассового
плана исполнения бюджета Волоколамского муниципального района. Срок –
ежегодно до 31 декабря текущего финансового года.
3. Своевременное и в полном объеме
исполнение расходных обязательств бюджета Волоколамского муниципального
района. Срок – ежегодно в течение всего года.
|
Итого
|
2015-2019
|
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности органов администрации Волоколамского муниципального района
|
|
|
|
Средства бюджета Волоколамского
муниципального района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы администрации Волоколамского
муниципального района
|
Равномерное финансирование расходов
бюджета Волоколамского муниципального района в течение финансового года
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Формирование проекта «Программного»
бюджета Волоколамского муниципального района на очередной финансовый год и плановый
период.
|
Формирование проекта бюджета
Волоколамского муниципального района Московской области на очередной
финансовый год и плановый период на основании мероприятий муниципальных
программ Волоколамского муниципального района Московской области. Срок – не
позднее одной недели до внесения в Совет депутатов Волоколамского
муниципального района решения о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.
|
Итого
|
2015-2019
|
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности органов администрации Волоколамского муниципального района
|
|
|
|
Средства бюджета Волоколамского
муниципального района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы администрации Волоколамского
муниципального района
|
Удельный вес расходов бюджета
Волоколамского муниципального района формируемый программно- целевым методом
в общем объеме расходов бюджета (за исключением субвенций) с 2016 года
составит 90%
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Утверждение планов повышения эффективности
бюджетных расходов.
|
1. Разработка и утверждение плана
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в Волоколамском муниципальном районе Московской
области.
Срок – 2015 год.
2. Разработка и утверждение плана
повышения эффективности бюджетных расходов. Срок – ежегодно с 2016 года.
|
Итого
|
2015-2019
|
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности органов администрации Волоколамского муниципального района
|
|
|
|
Средства бюджета Волоколамского
муниципального района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы администрации Волоколамского
муниципального района
|
Выполнение мероприятий запланированных в
плане повышения эффективности бюджетных расходов
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Проведение мониторинга кредиторской
задолженности казенных учреждений (на ежеквартальной основе по данным
оперативной отчетности), бюджетных и автономных учреждений муниципального
образования (на ежегодной основе по данным отчетов о результатах деятельности
и использовании закрепленного муниципального имущества).
|
1. Проведение мониторинга кредиторской
задолженности казенных учреждений. Срок -
ежеквартально по данным оперативного
отчета.
2. Проведение мониторинга кредиторской
задолженности автономных и бюджетных учреждений. Срок – один раз в год по
данным отчетов о результатах деятельности автономных и бюджетных учреждений.
|
Итого
|
2015-2019
|
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности органов администрации Волоколамского муниципального района
|
|
|
|
Средства бюджета Волоколамского
муниципального района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы администрации Волоколамского
муниципального района
|
Отсутствие просроченной кредиторской
задолженности в отчетном финансовом году
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.
|
Финансовое обеспечение непредвиденных
расходов бюджета Волоколамского муниципального района.
|
Подготовка проектов нормативно-правовых
актов Волоколамского муниципального района Московской области. Срок –
ежегодно, в течение финансового года.
|
Итого
|
2015-2019
|
3 978
|
10000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
|
|
|
Средства бюджета Волоколамского
муниципального района
|
|
3 978
|
10000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
2000
|
Финансовое управление администрации
Волоколамского муниципального района
|
Обеспечение финансирования
непредвиденных мероприятий за счет средств бюджета Волоколамского
муниципального района
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.
|
Утверждение порядка предоставления
отчетности о деятельности и долговых обязательствах муниципальных унитарных
предприятий и организаций, доля уставного капитала в которых принадлежит
муниципальному образованию.
|
Разработка и утверждение порядка
предоставления отчетности о деятельности и долговых обязательствах
муниципальных унитарных предприятий и организаций, доля уставного капитала в
которых принадлежит Волоколамскому муниципальному району. Срок – ежегодно, в
течение финансового года.
|
Итого
|
2015-2019
|
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности органов администрации Волоколамского муниципального района
|
|
|
|
Средства бюджета Волоколамского
муниципального района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Органы администрации Волоколамского
муниципального района
|
Обеспечение сбора достоверной отчетности
о деятельности и долговых обязательств муниципальных унитарных предприятий и
организаций, доля уставного капитала в которых принадлежит Волоколамскому
муниципальному району
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Совершенствование системы управления
муниципальным долгом.
|
|
Итого
|
2015-2019
|
310
|
9236
|
76
|
2290
|
2290
|
2290
|
2290
|
|
|
|
Средства бюджета Волоколамского
муниципального района
|
|
310
|
9236
|
76
|
2290
|
2290
|
2290
|
2290
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Обеспечение своевременности и полноты
исполнения долговых обязательств.
|
1. Осуществление погашения заимствований
в соответствии со сроками исполнения долговых обязательств. Срок – ежегодно.
2. Своевременное исполнение обязательств
по обслуживанию муниципального долга. Срок – ежегодно, в течение текущего
финансового года.
|
Итого
|
2015-2019
|
310
|
9236
|
76
|
2290
|
2290
|
2290
|
2290
|
|
|
|
Средства бюджета Волоколамского
муниципального района
|
|
310
|
9236
|
76
|
2290
|
2290
|
2290
|
2290
|
Финансовое управление администрации
Волоколамского муниципального района
|
Отношение объема расходов на
обслуживание муниципального долга Волоколамского муниципального района (за
исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета)
не превысит 1 процента
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
|
Анализ долговых обязательств
Волоколамского муниципального района.
|
Проведение анализа долговых обязательств
Волоколамского муниципального района. Срок – ежегодно, в течение финансового
года.
|
Итого
|
2015-2019
|
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности Финансового управления администрации Волоколамского
муниципального района
|
|
|
|
Средства бюджета Волоколамского
муниципального района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление администрации
Волоколамского муниципального района
|
Отношение объема муниципального долга
Волоколамского муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета
Волоколамского муниципального района без учета объема безвозмездных
поступлений не превысит 10 процентов
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Проведение анализа графика платежей по
погашению долговых обязательств Волоколамского муниципального района с учетом
оценки возможности погашения действующих и новых планируемых заимствований.
|
1. Составление графика платежей по
погашению долговых обязательств. Срок – ежегодно, в течение финансового года.
2. Анализ погашения долговых
обязательств с учетом оценки возможности погашения действующих и новых
планируемых заимствований. Срок – ежегодно, в течение финансового года.
|
Итого
|
2015-2019
|
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности Финансового управления администрации Волоколамского
муниципального района
|
|
|
|
Средства бюджета Волоколамского
муниципального района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление администрации
Волоколамского муниципального района
|
Отношение объема муниципального долга
Волоколамского муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета
Волоколамского муниципального района без учета объема безвозмездных
поступлений не превысит 10 процентов
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.
|
Проведение мониторинга условий
предоставления кредитных ресурсов коммерческими банками.
|
Проведение мониторинга условий
предоставления кредитных ресурсов коммерческими банками. Срок – ежегодно, в
течение финансового года.
|
Итого
|
2015-2019
|
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности Финансового управления администрации Волоколамского муниципального
района
|
|
|
|
|
Средства бюджета Волоколамского
муниципального района
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое управление администрации
Волоколамского муниципального района
|
Отношение объема расходов на
обслуживание муниципального долга Волоколамского муниципального района (за
исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета)
не превысит 1 процент
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
