МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА РОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ"
НА 2015-2019
ГОДЫ
ПОДПРОГРАММА III
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
УСЛУГАМИ
УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТА"
Паспорт
подпрограммы III
"Обеспечение жителей городского округа
Рошаль услугами
учреждений спорта"
|
Наименование
Подпрограммы
|
Обеспечение жителей
городского округа Рошаль услугами учреждений спорта (далее - Подпрограмма
III)
|
|
Цель Подпрограммы
|
Создание благоприятных
условий для обеспечения деятельности учреждений физической культуры и спорта
|
|
Координатор
Подпрограммы
|
Заместитель главы
администрации городского округа Рошаль Дорофеев В.В.
|
|
Муниципальный заказчик
Подпрограммы
|
Отдел культуры и спорта
администрации городского округа Рошаль
|
|
Задачи Подпрограммы
|
Совершенствование
системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих
в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности
муниципальных учреждений сферы культуры;
проведение мероприятий
"умной социальной политики"
|
|
Сроки реализации
Подпрограммы
|
2015-2019 годы
|
|
Источники
финансирования Подпрограммы, в том числе по годам
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
Итого
|
|
Всего
|
38400
|
38831
|
41033
|
51523
|
56729
|
226516
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
36200
|
36231
|
38133
|
48323
|
52929
|
211816
|
|
Средства бюджета
Московской области
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
2200
|
2600
|
2900
|
3200
|
3800
|
14700
|
|
Планируемые результаты
реализации Подпрограммы
|
Увеличение средней
номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта до 26565 рублей к 2019 году.
2. Уменьшение доли
административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных
учреждений физической культуры и спорта до 7,1% к 2019 году
|
Характеристика
основных мероприятий и проблем
Подпрограммы III
Для
достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы
III предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
оказание
муниципальной услуги муниципальным автономным учреждением физической культуры и
спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр
"Рошаль";
усиление
системы антитеррористической защищенности объектов физической культуры и
спорта, которая состоит из следующих мероприятий:
-
установка и обслуживание пожарной сигнализации;
-
огнезащитная пропитка помещений;
-
испытание пожарных лестниц;
- замеры
сопротивления;
-
приобретение и перезарядка огнетушителей;
модернизация
материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и
спорта: приобретение спортивной формы, инвентаря и оборудования;
мероприятия
"умной социальной политики".
Цели и задачи
Подпрограммы III
Основной
целью Подпрограммы III является создание благоприятных условий для обеспечения
деятельности учреждений физической культуры и спорта.
Для
достижения этой цели потребуется решение следующих задач: совершенствование
системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в
сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности
муниципальных учреждений сферы культуры, модернизация материально-технической
базы объектов спорта, проведение мероприятий "умной социальной
политики".
Целевые
показатели (индикаторы) Подпрограммы III
Целевые
показатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении,
характеризующие достижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 к
муниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии с
основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность
реализации до 2019 года.
Ресурсное
обеспечение Подпрограммы III
Финансирование
Подпрограммы III будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль и
внебюджетных источников.
Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации
Подпрограммы III
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы III,
приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Порядок
взаимодействия муниципального заказчика
Подпрограммы III
с исполнителями мероприятий
Муниципальным
заказчиком Подпрограммы III является отдел культуры и спорта администрации
городского округа Рошаль, который организует текущее управление реализацией
Подпрограммы III и взаимодействует с исполнителями мероприятий Подпрограммы
III.
Отдел
культуры и спорта администрации городского округа Рошаль с учетом данных,
представленных исполнителями подпрограмм:
формирует
прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;
участвует
в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы
III в части соответствующих мероприятий;
формирует
бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий Подпрограммы III в бюджет
городского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несет
ответственность за выполнение мероприятий;
представляет
муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий
Подпрограммы III по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений о
разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа
Рошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от
25.07.2014 N 458.
Состав, форма и
сроки представления отчетности
по Подпрограмме
III
Состав,
форма и сроки предоставления отчетности по Подпрограмме III осуществляются в
соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и
реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденным
постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.
Приложение
к Подпрограмме III
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ III "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА РОШАЛЬ
УСЛУГАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ СПОРТА"
|
N п/п
|
Мероприятия по реализации Подпрограммы
|
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
|
Источники финансирования
|
Сроки исполнения, годы
|
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом
году (тыс. руб.)
|
Всего (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
|
Ответственный исполнитель
|
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
Задача.
Совершенствование системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и
специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, обеспечение
комплексной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры
|
|
1.
|
Организация
деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта
|
|
Итого
|
2015-2019
|
38791
|
218551
|
38400
|
38831
|
39163
|
49413
|
52744
|
|
|
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
35585
|
203851
|
36200
|
36231
|
36263
|
46213
|
48944
|
|
|
|
Средства бюджета
Московской области
|
2015-2019
|
1506
|
|
|
|
|
|
|
Отдел культуры и спорта
администрации городского округа Рошаль
|
Ежегодное проведение
мероприятий
|
|
Внебюджетные источники
|
2015-2019
|
1700
|
14700
|
2200
|
2600
|
2900
|
3200
|
3800
|
|
1.1.
|
Оказание муниципальной
услуги муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта
городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"
|
1. Формирование
муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
муниципального бюджетного учреждения (не позднее одного месяца после
официального опубликования решения Совета депутатов городского округа Рошаль
"О бюджете на очередной финансовый год").
2. Заключение
соглашения с муниципальным бюджетным учреждением о предоставлении субсидии (в
IV квартале предыдущего года)
|
Итого
|
2015-2019
|
38284
|
215629
|
37864
|
38346
|
38564
|
48780
|
52075
|
Отдел культуры и спорта
администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение
физической культуры и спорта городского округа Рошаль
"Спортивно-культурный центр "Рошаль"
|
|
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
35078
|
200929
|
35664
|
35746
|
35664
|
45580
|
48275
|
|
Средства бюджета
Московской области
|
2015-2019
|
1506
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
2015-2019
|
1700
|
14700
|
2200
|
2600
|
2900
|
3200
|
3800
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.
|
На оплату труда
|
|
Итого
|
2015-2019
|
24929
|
145444
|
27407
|
25747
|
27617
|
31335
|
33338
|
Отдел культуры и спорта
администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение
физической культуры и спорта городского округа Рошаль
"Спортивно-культурный центр "Рошаль"
|
|
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
22913
|
141034
|
26747
|
24967
|
26747
|
30375
|
32198
|
|
Средства бюджета
Московской области
|
2015-2019
|
1506
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
2015-2019
|
510
|
4410
|
660
|
780
|
870
|
960
|
1140
|
|
1.1.2.
|
На содержание
учреждения
|
|
Итого
|
2015-2019
|
13355
|
70185
|
10457
|
12599
|
10947
|
17445
|
18737
|
Отдел культуры и спорта
администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение
физической культуры и спорта городского округа Рошаль
"Спортивно-культурный центр "Рошаль"
|
|
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
12165
|
59895
|
8917
|
10779
|
8917
|
15205
|
16077
|
|
Внебюджетные источники
|
2015-2019
|
1190
|
10290
|
1540
|
1820
|
2030
|
2240
|
2660
|
|
1.2.
|
Проведение мероприятий
по обеспечению комплексной безопасности зданий муниципального автономного
учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль
"Спортивно-культурный центр "Рошаль"
|
Заключение договоров и
соглашений
|
Итого
|
2015-2019
|
507
|
2922
|
536
|
485
|
599
|
633
|
669
|
Отдел культуры и спорта
администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение
физической культуры и спорта городского округа Рошаль
"Спортивно-культурный центр "Рошаль"
|
|
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
507
|
2922
|
536
|
485
|
599
|
633
|
669
|
|
|
Задача. Модернизация
материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и
спорта
|
|
2.
|
Модернизация
материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и
спорта
|
|
Итого
|
2015-2019
|
700
|
7965
|
|
|
1870
|
2110
|
3985
|
Отдел культуры и спорта
администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение
физической культуры и спорта городского округа Рошаль
"Спортивно-культурный центр "Рошаль"
|
|
|
Средства бюджета городского
округа Рошаль
|
2015-2019
|
700
|
7965
|
|
|
1870
|
2110
|
3985
|
|
2.1.
|
Приобретение
спортивного оборудования и инвентаря для муниципального учреждения физической
культуры и спорта городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр
"Рошаль"
|
|
Итого
|
2015-2019
|
600
|
7965
|
|
|
1870
|
2110
|
3985
|
Отдел культуры и спорта
администрации городского округа Рошаль. Муниципальное автономное учреждение
физической культуры и спорта городского округа Рошаль
"Спортивно-культурный центр "Рошаль"
|
|
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
600
|
7965
|
|
|
1870
|
2110
|
3985
|
|
|
Задача. Реализация
мероприятий "умной социальной политики"
|
|
3.
|
Проведение мероприятий
"умной социальной политики"
|
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
x
|
В пределах финансовых
средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя
|
Отдел культуры и спорта
администрации городского округа Рошаль
|
|
|
3.1.
|
Проведение анализа
перечня услуг (работ) муниципальных учреждений физической культуры и спорта с
целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)
|
1. Анализ перечня услуг
(работ), оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта
(ежегодно)
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
x
|
В пределах финансовых
средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя
|
Отдел культуры и спорта
администрации городского округа Рошаль
|
Корректировка перечня
услуг (работ), выполняемых муниципальными учреждениями физической культуры и
спорта
|
|
3.2.
|
Разработка механизма
финансирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта с учетом
оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование
|
1. Разработка
документации, необходимой для перехода на нормативно-подушевое финансирование
(I-III кварталы, 2015 г.).
2. Формирование
муниципальных заданий на основании принципа нормативно-подушевого
финансирования (IV квартал 2015 г.).
3. Анализ деятельности
учреждений с целью формирования предложений об оптимизации сети и штатной
численности работников учреждений (ежеквартально, ежегодно)
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
|
В пределах финансовых
средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя
|
Отдел культуры и спорта
администрации городского округа Рошаль
|
Муниципальное задание,
сформированное исходя из принципов нормативно-подушевого финансирования;
постановление администрации городского округа Рошаль о реорганизации
учреждений
|
|
|
Итого по Подпрограмме
|
Итого
|
2015-2019
|
39491
|
226516
|
38400
|
38831
|
41033
|
51523
|
56729
|
|
|
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
36285
|
211816
|
36200
|
36231
|
38133
|
48323
|
52929
|
|
|
|
Средства бюджета
Московской области
|
2015-2019
|
1506
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
2015-2019
|
1700
|
14700
|
2200
|
2600
|
2900
|
3200
|
3800
|
|
|
