АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября
2015 г. N 638
О внесении
изменений в муниципальную программу городского округа Рошаль "Спорт
городского округа Рошаль" на 2015-2019 годы
В
соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и
реализации муниципальных программ городского округа Рошаль, утвержденным
постановлением администрации городского округа Рошаль от
25.07.2014 N 458 (с изменениями, внесенными постановлением администрации
городского округа Рошаль от 12.10.2015 N 629),
постановляю:
1.
Муниципальную программу городского округа Рошаль "Спорт городского округа
Рошаль" на 2015-2019 годы, утвержденную постановлением администрации
городского округа Рошаль от
13.10.2014 N 701 (с изменениями, внесенными постановлением администрации
городского округа Рошаль от 02.04.2015 N 170), изложить в новой редакции
согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Общему
отделу администрации городского округа Рошаль (Московкина Н.В.) обеспечить:
опубликование
настоящего постановления в газете "Рошальский вестник";
размещение
настоящего постановления на официальном сайте городского округа Рошаль
Московской области.
3. Приложение 1 к настоящему постановлению вступает в силу на
следующий день после его официального опубликования.
4. Приложение 2 к настоящему постановлению вступает в силу с
01.01.2016 и применяется при формировании бюджета городского округа Рошаль на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
5.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Рошаль Дорофеева В.В.
Глава
городского округа А.В.
Артюхин
Приложение 1
к постановлению
администрации
городского округа
Рошаль
Московской области
от 13 октября 2015
г. N 638
"Утверждена
постановлением
администрации
городского округа
Рошаль
Московской области
от 13 октября 2014
г. N 701
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РОШАЛЬ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ"
НА 2015-2019 ГОДЫ
Паспорт
муниципальной
программы городского округа Рошаль
"Спорт
городского округа Рошаль" на 2015-2019 годы
|
Наименование
муниципальной программы
|
Спорт городского округа
Рошаль на 2015-2019 годы (далее - муниципальная программа)
|
|
Цели муниципальной
программы
|
Обеспечение
возможностей жителям городского округа Рошаль систематически заниматься
физической культурой и спортом; создание условий для укрепления здоровья
населения городского округа Рошаль путем развития спортивной инфраструктуры;
популяризация массового спорта
|
|
Задачи муниципальной
программы
|
Популяризация
физической культуры и спорта в городском округе Рошаль, организация
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
привлечение граждан с
ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической
культурой и спортом; строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов
спорта; привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, выявление способных и перспективных
спортсменов городского округа Рошаль, улучшение физической и технической
подготовленности спортсменов;
совершенствование
системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих
в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности
муниципальных учреждений сферы культуры;
модернизация
материально-технической базы объектов спорта;
проведение мероприятий
"умной социальной политики"
|
|
Координатор
муниципальной программы
|
Заместитель главы
администрации городского округа Рошаль Дорофеев В.В.
|
|
Муниципальный заказчик
муниципальной программы
|
Отдел культуры и спорта
администрации городского округа Рошаль
|
|
Сроки реализации
муниципальной программы
|
2015-2019 годы
|
|
Перечень подпрограмм
|
Подпрограмма I
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль".
Подпрограмма II
"Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий".
Подпрограмма III
"Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений
спорта"
|
|
Источники
финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
|
Расходы (тыс. рублей)
|
|
Всего
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
|
239670
|
40859
|
41656
|
42943
|
53978
|
60234
|
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
221970
|
36659
|
38056
|
40043
|
50778
|
56434
|
|
Средства бюджета
Московской области
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие источники
|
17700
|
4200
|
3600
|
2900
|
3200
|
3800
|
|
Планируемые результаты
реализации муниципальной программы
|
1. Увеличение
количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, до 6,51 тыс. чел. к 2019 году.
2. Увеличение доли
жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),
до 35% к 2019 году.
3. Увеличение доли
учащихся и студентов - жителей городского округа Рошаль, выполнивших
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) до 50% к 2019 году.
4. Увеличение
численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
занимающихся спортом, до 7,6% к 2019 году.
5. Увеличение уровня
обеспеченности объектами спорта до 28,1% к 2019 году.
6. Увеличение
количества вводимых в эксплуатацию спортивных сооружений.
7. Увеличение
количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий до 77 к 2019
году.
8. Увеличение
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта до 26565 рублей к 2019
году.
9. Уменьшение доли
административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных
учреждений физической культуры и спорта до 7,1% к 2019 году
|
Характеристика
сферы деятельности, в рамках которой
реализуется
муниципальная программа, в том числе
основные
проблемы в указанной сфере
Физическая
культура и спорт являются составной частью общенациональной культуры, развитие
которой является неотъемлемой частью государственной политики в решении
социальных и экономических проблем общества. В современном мире физическая
культура и спорт являются важнейшим фактором, обеспечивающим нравственное и
физическое развитие населения, а также социальную стабильность и развитие
общества. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения,
является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни
каждого гражданина.
Исходными
показателями перед началом реализации муниципальной программы можно считать
следующие показатели статистического наблюдения за состоянием развития
физической культуры и спорта в городском округе Рошаль в 2013 году:
численность
занимающихся физической культурой и спортом - 4490 чел., что составляет 21,2%
от числа жителей города;
количество
учреждений, предприятий, объединений и организаций, занимающихся
физкультурно-оздоровительной работой, - 28;
штатная
численность работников физической культуры и спорта - 47 человек;
количество
спортивных сооружений - 38;
единая
пропускная способность - 546 чел.
Обеспеченность
населения различными типами спортивной инфраструктуры по итогам 2013 года
составила:
спортивными
залами: 4,559 тыс. кв. м;
плоскостными
спортивными сооружениями: 16,019 тыс. кв. м;
плавательными
бассейнами: 272,5 кв. м.
Росту
числа занимающихся во многом способствовало проведение ряда массовых спортивных
мероприятий, в том числе спортивные праздники, посвященные Дню Победы, Дню
физкультурника и Дню города, городские спартакиады призывной и допризывной
молодежи, городские соревнования по лыжным гонкам, волейболу, баскетболу,
футболу, настольному теннису, шашкам и шахматам, традиционные турниры по дзюдо
и боксу.
Расширение
спортивной инфраструктуры способствует активному вовлечению населения в занятия
физической культурой и спортом. Ведется работа по вовлечению в занятия
физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Обеспеченность
населения различными типами спортивной инфраструктуры по итогам 2013 года
составила:
спортивными
залами: 4,559 тыс. кв. м или 61,61%;
плоскостными
спортивными сооружениями: 16,019 тыс. кв. м или 38,88%;
плавательными
бассейнами: 272,5 кв. м зеркала воды или 17,20%.
В 2013
году подготовлено спортсменов массовых разрядов - 93 человека.
В
городском округе Рошаль остается слабой обеспеченность профессиональными
физкультурными кадрами.
Прогноз развития
ситуации в сфере реализации
муниципальной
программы
При
реализации мероприятий программы в полном объеме численность систематически
занимающихся физической культурой и спортом предполагается увеличить до 22,5% к
2019 году, что будет свидетельствовать о достижении главной цели программы.
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений физической
культуры и спорта повысит интерес жителей к регулярным занятиям массовым
спортом.
Цели и задачи
муниципальной программы
Целями
муниципальной программы является обеспечение возможностей жителям Московской
области систематически заниматься физической культурой и спортом, создание
условий для укрепления здоровья населения городского округа Рошаль путем
развития спортивной инфраструктуры, популяризация массового спорта.
Достижению
указанных целей будет способствовать выполнение следующих задач:
популяризация
физической культуры и спорта в городском округе Рошаль;
организация
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
привлечение
граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
строительство,
капитальный ремонт и ремонт объектов спорта;
привлечение
широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского округа
Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов;
совершенствование
системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в
сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности
муниципальных учреждений сферы культуры;
проведение
мероприятий "умной социальной политики".
В рамках
решения указанных задач будут осуществляться мероприятия по:
организации
физкультурно-массовых мероприятий;
пропаганде
физической культуры и спорта;
расширению
сети учреждений, организаций, коллективов физической культуры и спорта;
обеспечению
высокого качества спортивных услуг;
развитию
материально-технической базы спортивных объектов;
оснащению
спортивной базы учреждений спорта современным специальным оборудованием и
инвентарем;
развитию
и содержанию учреждений физической культуры и спорта.
Целевые
показатели (индикаторы) муниципальной программы
Целевые
показатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении,
характеризующие достижение поставленных целей, приведены в приложении N 1 к
муниципальной программе. Состав целевых показателей определен в соответствии с
основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и
эффективность реализации до 2019 года.
Перечень и
краткое описание подпрограмм
муниципальной
программы
Подпрограмма
I "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль".
Цель подпрограммы: обеспечение возможностей жителям городского округа Рошаль
систематически заниматься физической культурой и спортом. Задачи подпрограммы:
популяризация физической культуры и спорта в городском округе Рошаль;
организация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к регулярным
занятиям физической культурой и спортом; строительство, капитальный ремонт и
ремонт объектов спорта. Сроки реализации - 2015-2019 годы.
Подпрограмма
II "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий".
Цель подпрограммы: популяризация массового спорта. Задачи подпрограммы:
привлечение широких слоев населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, выявление способных и перспективных спортсменов городского
округа Рошаль, улучшение физической и технической подготовленности спортсменов.
Сроки реализации - 2015-2019 годы.
Подпрограмма
III "Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений
спорта". Цель подпрограммы: создание условий для укрепления здоровья
населения городского округа Рошаль путем развития спортивной инфраструктуры.
Задачи подпрограммы: совершенствование системы социальной поддержки
спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и
спорта, обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений
физической культуры и спорта, проведение мероприятий "умной социальной
политики". Сроки реализации - 2015-2019 годы. Подпрограмма III дает
возможность улучшить антитеррористическую защищенность объектов сферы культуры,
а также снизить существующую социальную напряженность, вызванную боязнью людей
возникновения террористической угрозы.
Ресурсное
обеспечение муниципальной программы
Финансовое
обеспечение муниципальной программы будет осуществляться из средств бюджета
городского округа Рошаль и внебюджетных источников.
Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации
муниципальной программы
Обоснование
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной
программы, приведено в приложении N 3 к муниципальной программе.
Порядок
взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятия
подпрограммы с муниципальным заказчиком
муниципальной
программы
Отдел
культуры и спорта администрации городского округа Рошаль организует текущее
управление реализацией программы и взаимодействие с муниципальными заказчиками
подпрограмм.
Муниципальные
заказчики подпрограмм с учетом данных, представленных исполнителями
подпрограмм:
формируют
прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;
участвуют
в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограмм в
части соответствующих мероприятий;
формируют
бюджетные заявки и обоснование включения мероприятий подпрограмм в бюджет
городского округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несут
ответственность за выполнение мероприятий;
представляют
муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий
подпрограмм по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений о
разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа
Рошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от
25.07.2014 N 458.
Состав, форма и
сроки представления отчетности
по муниципальной
программе
Контроль
за реализацией муниципальной программы осуществляет отдел культуры и спорта
администрации городского округа Рошаль.
С целью
контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик
муниципальной программы готовит оперативный отчет о реализации мероприятий
муниципальной программы по форме согласно приложению N 6 к Порядку принятия
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ
городского округа Рошаль, утвержденному постановлением администрации городского
округа Рошаль от 25.07.2014 N 458 (далее - Порядок).
Оперативный
отчет о реализации мероприятий муниципальной программы формируется по итогам
работы за 1 полугодие и представляется до 20 июля соответствующего года в отдел
экономики администрации городского округа Рошаль и содержит:
перечень
выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и
источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
анализ
причин несвоевременного выполнения программных мероприятий (при его наличии).
Муниципальный
заказчик муниципальной программы готовит годовой отчет о ходе реализации
муниципальной программы, представляет его в отдел экономики администрации
городского округа Рошаль для оценки эффективности реализации муниципальной
программы в срок до 20 февраля и направляет годовой отчет о ходе реализации
муниципальной программы с полученным заключением отдела экономики администрации
городского округа Рошаль главе городского округа Рошаль для утверждения в срок
до 1 марта года, следующего за отчетным.
Муниципальный
заказчик муниципальной программы после окончания срока реализации муниципальной
программы готовит и представляет главе городского округа Рошаль на утверждение
итоговый отчет о ее реализации в срок не позднее 1 июня года, следующего за
последним годом реализации муниципальной программы.
Годовой
отчет о ходе реализации муниципальной программы и итоговый отчет о ходе
реализации муниципальной программы должны содержать:
1)
аналитическую записку, в которой указываются:
степень
достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной
программы;
общий
объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам
финансирования муниципальной программы;
2)
таблицу, в которой указываются:
данные об
использовании средств бюджета городского округа Рошаль и средств иных
привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому
программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
причины
невыполнения мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки, и предложения по
дальнейшей реализации.
По
показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой
отчет о ходе реализации муниципальной программы представляется по формам
согласно приложениям N 6 и 7 к Порядку.
Итоговый
отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно
приложениям N 7 и 8 к Порядку.
Приложение N 1
к муниципальной
программе,
утвержденной
постановлением
администрации
городского
округа Рошаль
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
"СПОРТ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ
|
N п/п
|
Задачи, направленные на достижение целей
|
Планируемый объем финансирования на решение задачи
(тыс. руб.)
|
Количественные и/или качественные целевые показатели,
характеризующие достижение целей и решение задач
|
Единица измерения
|
Базовое значение показателя (на начало реализации
муниципальной программы (подпрограммы)
|
Планируемое значение показателя по годам реализации
|
|
Бюджет городского округа Рошаль
|
Другие источники
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в городском
округе Рошаль"
|
|
1.
|
Популяризация
физической культуры и спорта в городском округе Рошаль
|
|
|
Количество жителей,
систематически занимающихся физической культурой и спортом
|
тыс. чел.
|
4,49
|
4,63
|
4,68
|
4,75
|
4,83
|
4,91
|
|
2.
|
Организация мероприятий
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)
|
200
|
|
Доля жителей городского
округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности
населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
|
процент
|
-
|
-
|
-
|
25
|
30
|
35
|
|
Доля учащихся и
студентов - жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)
|
процент
|
-
|
-
|
30
|
40
|
50
|
60
|
|
3.
|
Привлечение граждан с
ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической
культурой и спортом
|
250
|
|
Доля лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом
|
процент от общей
численности данной категории населения
|
6,4
|
6,6
|
6,9
|
7,1
|
7,3
|
7,6
|
|
4.
|
Строительство,
капитальный ремонт и ремонт объектов спорта
|
5960
|
3000
|
Уровень обеспеченности
населения объектами спорта
|
процент
|
26,1
|
26,5
|
26,9
|
27,3
|
27,7
|
28,1
|
|
Количество вводимых в
эксплуатацию спортивных сооружений
|
ед.
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
|
Подпрограмма II
"Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий"
|
|
1.
|
Привлечение широких
слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
выявление способных и перспективных спортсменов городского округа Рошаль,
улучшение физической и технической подготовленности спортсменов
|
3744
|
|
Количество проведенных
физкультурных и спортивных мероприятий
|
единиц
|
63
|
65
|
68
|
71
|
74
|
77
|
|
|
Подпрограмма III
"Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений
спорта"
|
|
1.
|
Совершенствование
системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих
в сфере физической культуры и спорта, обеспечение комплексной безопасности
муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта
|
203851
|
14700
|
Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
|
рубль
|
17600
|
18480
|
19958
|
21954
|
24150
|
26565
|
|
2.
|
Проведение мероприятий
"умной социальной политики"
|
|
|
Доля
административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных
учреждений физической культуры и спорта
|
%
|
7,1
|
7,1
|
7,1
|
7,1
|
7,1
|
7,1
|
Приложение N 2
к муниципальной
программе,
утвержденной
постановлением
администрации
городского
округа Рошаль
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ "СПОРТ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ
|
N п/п
|
Наименование показателей
|
Определение
|
Единица измерения
|
Значения базовых показателей
|
Статистические источники
|
Периодичность представления
|
|
1.
|
Подпрограмма I
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль"
|
|
1.1.
|
Количество жителей,
систематически занимающихся физической культурой и спортом
|
По журналам
посещаемости муниципальных учреждений физической культуры и спорта и
детско-юношеских спортивных школ
|
тыс. чел.
|
4,49
|
Ежегодное
государственное статистическое наблюдение, форма 1-ФК, раздел II
"Физкультурно-оздоровительная работа"
|
Ежегодно
|
|
1.2.
|
Доля жителей городского
округа Рошаль, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности
населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
|
Дгто = Кгто / Кжит x
100, где:
Кгто - количество
жителей, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
Кжит - общее количество
жителей в городском округе Рошаль
|
процент
|
-
|
|
Ежегодно
|
|
1.3.
|
Доля учащихся и
студентов - жителей городского округа Рошаль, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в
сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)
|
Дгто = Кгто / Кжит x
100, где:
Кгто - количество
учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
Кжит - общее количество
жителей в городском округе Рошаль
|
процент
|
-
|
|
Ежегодно
|
|
1.4.
|
Доля лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом
|
Дзан = Кзан / Кинв x
100, где:
Кзан - количество
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически
занимающихся физической культурой и спортом;
Кинв - общее количество
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в городском округе
Рошаль
|
процент
|
6,4
|
Ежегодное
государственное статистическое наблюдение, форма 3-АФК, раздел I
"Физкультурно-оздоровительная работа"
|
Ежегодно
|
|
1.5.
|
Уровень обеспеченности
населения объектами спорта
|
Уоб = Фоб / Пнор x 100,
где:
Фоб - фактическая
обеспеченность (мощность объектов);
Пнор - нормативная
потребность (единовременная пропускная способность объекта спорта) из расчета
на 10000 населения
|
%
|
26,1
|
Паспорта спортивных
объектов (фактическая обеспеченность - единовременная пропускная
способность);
постановление
Правительства Московской области от 03.09.2009 N 707/33,
раздел II "Методика определения нормативной потребности муниципальных
образований Московской области в объектах спорта"
|
Ежегодно
|
|
1.6.
|
Количество вводимых в
эксплуатацию спортивных сооружений
|
По акту сдачи в
эксплуатацию
|
ед.
|
0
|
Годовой отчет
|
Ежегодно
|
|
2.
|
Подпрограмма II
"Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий"
|
|
2.1.
|
Количество проведенных
физкультурных и спортивных мероприятий
|
Кмер = Кмер, где:
Кмер - количество
мероприятий, проведенных в отчетном году
|
единиц
|
63
|
Годовой отчет
|
Ежегодно
|
|
3.
|
Подпрограмма III
"Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений
спорта"
|
|
3.1.
|
Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта
|
Зплср = Фзпл / Чср / 12
x 1000, где:
Зплср - среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников;
Фзпл - фонд заработной
платы учреждения;
Чср - средняя
численность работников учреждения
|
рубль
|
17600
|
Форма федерального
статистического наблюдения N ЗП-физкультура "Сведения о численности и
оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала",
утвержденная приказом Росстата от 30.10.2012 N 574 "Об утверждении
статистического инструментария для организации федерального статистического
наблюдения численности и оплаты труда отдельных категорий работников
социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по
повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики"
|
Ежегодно
|
|
3.2.
|
Доля
административно-управленческого персонала в штатной численности муниципальных
учреждений физической культуры и спорта
|
где:
Дауп - доля
административно-управленческого персонала в штатной численности
подведомственных учреждений, %;
Чауп - численность
административно-управленческого персонала, ставок;
Чобщ - общая
численность учреждения, ставок
|
%
|
7,1
|
|
Ежегодно
|
Приложение N 3
к муниципальной
программе,
утвержденной
постановлением
администрации
городского
округа Рошаль
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБОСНОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
"СПОРТ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА РОШАЛЬ" НА 2015-2019 ГОДЫ
|
Наименование мероприятия муниципальной программы
(подпрограммы) <1>
|
Источник финансирования <2>
|
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия <3>
|
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по годам <4>
|
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате
реализации мероприятия <5>
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Подпрограмма I
"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Рошаль"
|
|
1. Вовлечение жителей
городского округа Рошаль в систематические занятия физической культурой и
спортом
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 200 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 50 тыс. рублей;
2017 год - 50 тыс. рублей;
2018 год - 50 тыс. рублей;
2019 год - 50 тыс. рублей
|
|
|
1.1. Проведение
мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО в городском округе Рошаль
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 200 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 50 тыс. рублей;
2017 год - 50 тыс. рублей;
2018 год - 50 тыс. рублей;
2019 год - 50 тыс. рублей
|
|
|
2. Создание условий для
занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья физической
культурой и спортом
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 250 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 50 тыс. рублей;
2016 год - 50 тыс. рублей;
2017 год - 50 тыс. рублей;
2018 год - 50 тыс. рублей;
2019 год - 50 тыс. рублей
|
|
|
2.1. Предоставление
субсидий муниципальным учреждениям физической культуры и спорта на организацию
и проведение городских массовых, официальных физкультурных и спортивных
мероприятий
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 250 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 50 тыс. рублей;
2016 год - 50 тыс. рублей;
2017 год - 50 тыс. рублей;
2018 год - 50 тыс. рублей;
2019 год - 50 тыс. рублей
|
|
|
3. Проектирование и
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
|
|
|
|
|
|
4. Капитальный ремонт
хоккейного корта МАУ СКЦ "Рошаль"
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
В соответствии с
письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью
Московской области
|
Всего - 960 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 960 тыс.
рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей
|
|
|
Средства бюджета
Московской области
|
В соответствии с
письмом Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью
Московской области
|
Всего - 8640 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 8640 тыс.
рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
Всего - 3000 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 2000 тыс.
рублей;
2016 год - 1000 тыс.
рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей
|
|
|
5. Ремонт плоскостных
сооружений МАУ СКЦ "Рошаль"
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
В соответствии с
локально-сметными расчетами
|
Всего - 5000 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 1000 тыс.
рублей;
2018 год - 1500 тыс.
рублей;
2019 год - 2500 тыс.
рублей
|
|
|
Подпрограмма II
"Проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий"
|
|
1. Проведение массовых
официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп
населения городского округа Рошаль
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
Расчет потребности
производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области
культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным
постановлением администрации городского округа Рошаль, и на основании перечня
сметной стоимости мероприятий:
См = Ссув + Стр + Спл +
Снаг x N,
где:
См - стоимость
проведения мероприятий;
Ссув - стоимость
сувенирной продукции на 1 мероприятие;
Стр - стоимость оплаты
транспортных услуг на 1 мероприятие;
Спл - стоимость
полиграфической продукции;
Снаг стоимость
наградной продукции;
N - количество
мероприятий
|
Всего - 3744 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 409 тыс.
рублей;
2016 год - 765 тыс.
рублей;
2017 год - 810 тыс.
рублей;
2018 год - 855 тыс.
рублей;
2019 год - 905 тыс.
рублей
|
|
|
1.1. Проведение
городских официальных физкультурных и спортивных мероприятий
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
Порядок предоставления
субсидий муниципальным учреждениям сферы культуры городского округа Рошаль на
организацию и проведение мероприятий определяется постановлением
администрации городского округа Рошаль. Субсидии предоставляются
муниципальным учреждениям при условии наличия соглашения, заключенного между
администрацией городского округа Рошаль и муниципальным учреждением
|
Всего - 2196 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 241 тыс.
рублей;
2016 год - 450 тыс.
рублей;
2017 год - 475 тыс.
рублей;
2018 год - 500 тыс.
рублей;
2019 год - 530 тыс.
рублей
|
|
|
1.2. Участие сборных
команд, спортивных коллективов и делегаций городского округа Рошаль в
межмуниципальных, областных, российских и международных мероприятиях,
соревнованиях и спартакиадах
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
Расчет потребности
производится в соответствии с Комплексным планом мероприятий в области
культуры, спорта и работы с молодежью на соответствующий год, утвержденным
постановлением администрации городского округа Рошаль, и на основании перечня
сметной стоимости мероприятий.
См = Стр + Спр + Спит +
Сзаяв x N,
где:
См - стоимость
проведения мероприятий;
Стр - стоимость оплаты
транспортных услуг на 1 мероприятие;
Спр - стоимость
проживания;
Спит - стоимость
питания;
Сзаяв - стоимость
заявочного взноса;
N - количество
мероприятий
|
Всего - 1548 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 168 тыс.
рублей;
2016 год - 315 тыс.
рублей;
2017 год - 335 тыс.
рублей;
2018 год - 355 тыс.
рублей;
2019 год - 375 тыс.
рублей
|
|
|
Подпрограмма III
"Обеспечение жителей городского округа Рошаль услугами учреждений
спорта"
|
|
1. Организация
деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 203851 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 36200 тыс.
рублей;
2016 год - 36231 тыс.
рублей;
2017 год - 36263 тыс.
рублей;
2018 год - 46213 тыс.
рублей;
2019 год - 48944 тыс.
рублей
|
|
|
Внебюджетные источники
|
Всего - 14700 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 2200 тыс.
рублей;
2016 год - 2600 тыс.
рублей;
2017 год - 2900 тыс.
рублей;
2018 год - 3200 тыс.
рублей;
2019 год - 3800 тыс.
рублей
|
|
|
1.1. Оказание муниципальной
услуги муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта
городского округа Рошаль "Спортивно-культурный центр "Рошаль"
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 200929 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 35664 тыс. рублей;
2016 год - 35746 тыс. рублей;
2017 год - 35664 тыс. рублей;
2018 год - 45580 тыс. рублей;
2019 год - 48275 тыс. рублей
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
Всего - 14700 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 2200 тыс. рублей;
2016 год - 2600 тыс. рублей;
2017 год - 2900 тыс. рублей;
2018 год - 3200 тыс. рублей;
2019 год - 3800 тыс. рублей
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
1.1.1. На оплату труда
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 141034 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 26747 тыс. рублей;
2016 год - 24967 тыс. рублей;
2017 год - 26747 тыс. рублей;
2018 год - 30375 тыс. рублей;
2019 год - 32198 тыс. рублей
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
Всего - 4410 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 660 тыс. рублей;
2016 год - 780 тыс. рублей;
2017 год - 870 тыс. рублей;
2018 год - 960 тыс.
рублей;
2019 год - 1140 тыс. рублей
|
|
|
1.1.2. На содержание
учреждения
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 59895 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 8917 тыс.
рублей;
2016 год - 10779 тыс.
рублей;
2017 год - 8917 тыс.
рублей;
2018 год - 15205 тыс.
рублей;
2019 год - 16077 тыс.
рублей
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
Всего - 10290 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 1540 тыс.
рублей;
2016 год - 1820 тыс.
рублей;
2017 год - 2030 тыс.
рублей;
2018 год - 2240 тыс.
рублей;
2019 год - 2660 тыс. рублей
|
|
1.2. Проведение
мероприятий по обеспечению комплексной безопасности здания муниципального
автономного учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль
"Спортивно-культурный центр "Рошаль"
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
Расчет средств
осуществляется исходя из необходимости проведения учреждением мероприятий по
обеспечению комплексной безопасности: перезарядки огнетушителей, замера
сопротивления, обслуживания пожарной, охранной и тревожной кнопок, курсовой
подготовки работников учреждения
|
Всего - 2922 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 536 тыс.
рублей;
2016 год - 485 тыс.
рублей;
2017 год - 599 тыс.
рублей;
2018 год - 633 тыс.
рублей;
2019 год - 669 тыс.
рублей
|
|
|
2. Модернизация
материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и
спорта
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 7965 тыс.
рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 1870 тыс. рублей;
2018 год - 2110 тыс. рублей;
2019 год - 3985 тыс. рублей
|
|
|
2.1. Приобретение
спортивного оборудования и инвентаря для муниципального автономного
учреждения физической культуры и спорта городского округа Рошаль
"Спортивно-культурный центр "Рошаль"
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
Всего - 7965 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год - 0 тыс.
рублей;
2016 год - 0 тыс.
рублей;
2017 год - 1870 тыс.
рублей;
2018 год - 2110 тыс.
рублей;
2019 год - 3985 тыс.
рублей
|
|
|
3. Проведение
мероприятий "умной социальной политики"
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
В пределах финансовых
средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя
|
|
|
3.1. Проведение анализа
перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его
уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)
|
Средства бюджета городского
округа Рошаль
|
|
В пределах финансовых
средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя
|
|
|
3.2. Разработка
механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации
деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование
|
Средства бюджета
городского округа Рошаль
|
|
В пределах финансовых
средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя
|
|
