|
Наименование мероприятия
|
Источник финансирования
|
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию
мероприятия
|
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том числе по годам
|
Эксплуатационные расходы, возникающие врезультате
реализации мероприятия
|
|
Подпрограмма
I
«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»
|
|
Проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия
|
Бюджет Волоколамского
муниципального района
|
Стоимость работ определяется сметным расчетом, составленным в
соответствии с «СРП-2007.7. Свод реставрационных правил. Рекомендации по
проведению работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Общие
положения. Методические рекомендации определения стоимости работ по
сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации» (рассмотрены
и рекомендованы к применению Протоколом Минкультуры России от 23.06.2008 N
9).
|
Всего: 2 720,0
2015 год – 130,0
2016 год – 2 340,0
2017 год – 100,0
2018 год – 150,0
2019 год – ––
|
|
|
Средства бюджета
Московской области
|
|
Всего: 12 000,0
2015 год – 12 000,0
2016 год – ––
2017 год – ––
2018 год – ––
2019 год – ––
|
|
|
Разработка проектов зон
охраны объектов культурного наследия, включая геодезическое описание границ
зон охраны и выполнение работ по землеустройству для внесения сведений в
кадастр объектов недвижимости
|
Бюджет
Волоколамского муниципального района
|
Стоимость работ
определяется сметным расчетом, составленным в соответствии с «СРП-2007.7.
Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению работ, направленных
на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации. Общие положения. Методические рекомендации
определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на
территории Российской Федерации» (рассмотрены и рекомендованы к применению
Протоколом Минкультуры России от 23.06.2008 № 9).
|
Всего: ––
2015 год – ––
2016 год – ––
2017 год – ––
2018 год – ––
2019
год – ––
|
|
|
Оформление прав и
ограничений на объекты культурного наследия и их территории
|
Бюджет
Волоколамского муниципального района
|
Стоимость
работ определяется сметным расчетом, составленным в соответствии с
«СРП-2007.7. Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению работ,
направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации. Общие положения. Методические
рекомендации определения стоимости работ по сохранению объектов культурного
наследия на территории Российской Федерации» (рассмотрены и рекомендованы к
применению Протоколом Минкультуры России от 23.06.2008 N 9).
|
Всего: ––
2015 год – ––
2016 год – ––
2017 год – ––
2018 год – ––
2019
год – ––
|
|
|
Подпрограмма II «Развитие
музейного дела и обеспечение доступа к музейным ценностям»
|
|
Обеспечение выполнения
функций музеев Волоколамского муниципального района
|
Бюджет Волоколамского
муниципального района
|
Объем средств определяется согласно
постановлению Главы Волоколамского муниципального района от 01.08.2011
№ 2350 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Волоколамского
муниципального района Московской области».
Нормативные затраты на выполнение
муниципального задания муниципальному учреждению сферы культуры
рассчитываются на основании нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества,
необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по
следующей формуле:
Nмз = SUM (Nу
* kу) + Nи,
где:
Nмз-нормативные
затраты на выполнение муниципального задания;
Nу-норматив
затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы) муниципального
учреждения сферы культуры на соответствующий финансовый год;
kу-объем
(количество единиц) оказания муниципальной услуги в сфере культуры в
соответствующем финансовом году;
Nи-нормативные
затраты на содержание имущества, необходимого бюджетным и автономным
учреждениям сферы культуры для выполнения муниципального задания на
соответствующий финансовый год.
Норматив затрат на оказание единицы
муниципальной услуги (работы) муниципального учреждения сферы культуры на
соответствующий финансовый год определяется по формуле:
Nу = Nот
+ Nрм
+ Nохн
+ Nпр,
где:
Nот-норматив
затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
Nрм-норматив
затрат на приобретение расходных материалов;
Nохн-норматив
затрат на общехозяйственные нужды;
Nпр-норматив
затрат на прочие расходы.
Объем затрат на содержание недвижимого
и особо ценного движимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры (Nим)
определяется по следующей формуле:
Nим = Nни
+ Nди
+ Nку
+ Nнал/об
+ Nнал/ос,
где:
Nни-нормативные
затраты на содержание недвижимого имущества;
Nди-нормативные
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
Nку-норматив
затрат на коммунальные услуги и затрат, связанных с использованием имущества;
Nнал/об-нормативные
затраты на уплату налогов на закрепленное за муниципальным учреждением имущество;
Nнал/ос-нормативные затраты на уплату налогов за
негативное воздействие на окружающую среду.
|
Всего: 88 814,0
2015 год – 15 921,0
2016 год – 16 527,0
2017 год – 17 122,0
2018 год – 18 010,0
2019 год – 21 234,0
|
|
|
Подпрограмма III
«Организация библиотечного обслуживания»
|
|
Организация
библиотечного обслуживания населения библиотеками Волоколамского
муниципального района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в
соответствии с муниципальным заданием
|
Бюджет Волоколамского
муниципального района
|
Объем средств определяется согласно
постановлению Главы Волоколамского муниципального района от 01.08.2011 № 2350 «Об утверждении Порядка
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
муниципальными учреждениями Волоколамского муниципального района Московской
области».
Нормативные затраты на выполнение
муниципального задания муниципальному учреждению сферы культуры
рассчитываются на основании нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества,
необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по
следующей формуле:
Nмз = SUM (Nу
* kу) + Nи,
где:
Nмз-нормативные
затраты на выполнение муниципального задания;
Nу-норматив
затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы) муниципального
учреждения сферы культуры на соответствующий финансовый год;
kу-объем
(количество единиц) оказания муниципальной услуги в сфере культуры в
соответствующем финансовом году;
Nи-нормативные
затраты на содержание имущества, необходимого бюджетным и автономным
учреждениям сферы культуры для выполнения муниципального задания на
соответствующий финансовый год.
Норматив затрат на оказание единицы
муниципальной услуги (работы) муниципального учреждения сферы культуры на
соответствующий финансовый год определяется по формуле:
Nу = Nот
+ Nрм
+ Nохн
+ Nпр,
где:
Nот-норматив
затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
Nрм-норматив
затрат на приобретение расходных материалов;
Nохн-норматив
затрат на общехозяйственные нужды;
Nпр-норматив
затрат на прочие расходы.
Объем затрат на содержание недвижимого
и особо ценного движимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры (Nим)
определяется по следующей формуле:
Nим = Nни
+ Nди
+ Nку
+ Nнал/об
+ Nнал/ос,
где:
Nни-нормативные
затраты на содержание недвижимого имущества;
Nди-нормативные
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
Nку-норматив
затрат на коммунальные услуги и затрат, связанных с использованием имущества;
Nнал/об-нормативные
затраты на уплату налогов на закрепленное за муниципальным учреждением имущество;
Nнал/ос-нормативные затраты на уплату налогов за
негативное воздействие на окружающую среду.
|
Всего: 69 235,0
2015 год – 13 874,0
2016 год – 12 799,0
2017 год – 12 799,0
2018 год – 12 799,0
2019 год – 16 964,0
|
|
|
Подпрограмма IV
«Организация досуга, гастрольной деятельности и предоставление услуг
организаций культуры»
|
|
Обеспечение выполнения
функций учреждений культуры Волоколамского муниципального района
|
Бюджет Волоколамского
муниципального района
|
Объем средств определяется согласно
постановлению Главы Волоколамского муниципального района от 01.08.2011 № 2350 «Об утверждении Порядка
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
муниципальными учреждениями Волоколамского муниципального района Московской
области».
Нормативные затраты на выполнение
муниципального задания муниципальному учреждению сферы культуры
рассчитываются на основании нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества,
необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по
следующей формуле:
Nмз = SUM (Nу
* kу) + Nи,
где:
Nмз-нормативные
затраты на выполнение муниципального задания;
Nу-норматив
затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы) муниципального
учреждения сферы культуры на соответствующий финансовый год;
kу-объем
(количество единиц) оказания муниципальной услуги в сфере культуры в
соответствующем финансовом году;
Nи-нормативные
затраты на содержание имущества, необходимого бюджетным и автономным
учреждениям сферы культуры для выполнения муниципального задания на
соответствующий финансовый год.
Норматив затрат на оказание единицы
муниципальной услуги (работы) муниципального учреждения сферы культуры на
соответствующий финансовый год определяется по формуле:
Nу = Nот
+ Nрм
+ Nохн
+ Nпр,
где:
Nот-норматив
затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
Nрм-норматив
затрат на приобретение расходных материалов;
Nохн-норматив
затрат на общехозяйственные нужды;
Nпр-норматив
затрат на прочие расходы.
Объем затрат на содержание недвижимого
и особо ценного движимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры (Nим)
определяется по следующей формуле:
Nим = Nни
+ Nди
+ Nку
+ Nнал/об
+ Nнал/ос,
где:
Nни-нормативные
затраты на содержание недвижимого имущества;
Nди-нормативные
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
Nку-норматив
затрат на коммунальные услуги и затрат, связанных с использованием имущества;
Nнал/об-нормативные
затраты на уплату налогов на закрепленное за муниципальным учреждением имущество;
Nнал/ос-нормативные затраты на уплату налогов за
негативное воздействие на окружающую среду.
|
Всего: 135 628,0
2015 год – 27 278,0
2016 год – 26 240,0
2017 год – 26 450,0
2018 год – 26 700,0
2019 год – 28 960,0
|
|
|
Проведение праздничных
мероприятий (календарные и памятные даты,
торжественные
мероприятия, дни воинской славы, орга низация смотров, кон курсов и фестивалей)
|
Бюджет Волоколамского
муниципального района
|
В пределах средств, предусмотренных в бюджете Волоколамского
муниципального района.
Объем
финансовых средств ежегодно определяется в соответствии с распоряжением Главы
Волоколамского муниципального района.
Смета
расходов на проведение одного мероприятия включает оплату транспортного
обслуживания, изготовление типографской продукции, приобретение сувенирной
продукции, канцелярских товаров, цветов, призов.
|
Всего: 6 830,1
2015 год – 1 280,1
2016 год – 1 350,0
2017 год – 1 350,0
2018 год – 1 350,0
2019 год – 1 500,0
|
|
|
Гастрольный обмен и
финансовая поддержка участия творческих коллективов в между народных,
всероссийских, региональных меж муниципальных фестивалях и конкурсах
|
Бюджет Волоколамского
муниципального района
|
В пределах средств, предусмотренных в бюджете Волоколамского
муниципального района.
Объем
финансовых средств ежегодно определяется в соответствии с распоряжением Главы
Волоколамского муниципального района.
Смета
расходов на проведение одного мероприятия включает оплату услуг гостиниц и транспортного
обслуживания.
|
Всего: 1 630,0
2015 год – 350,0
2016 год – 300,0
2017 год – 300,0
2018 год – 300,0
2019 год – 380,0
|
|
|
Рекламно-издательская
деятельность, издание книжной продукции
|
Бюджет Волоколамского муниципального
района
|
В пределах средств, предусмотренных в бюджете Волоколамского
муниципального района на соответствующие цели.
Объем
финансовых средств ежегодно определяется в соответствии с распоряжением Главы
Волоколамского муниципального района.
|
Всего: 3 300,0
2015 год – 3 000,0
2016 год – ––
2017 год – ––
2018 год – 150,0
2019 год – 150,0
|
|
|
Подпрограмма V «Развитие
парковых территорий, парков культуры и отдыха»
|
|
Развитие парков и
парковых зон Волоколамского муници пального района, создание комфортных
условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для
населения района
|
Бюджет Волоколамского
муниципального района
|
В пределах средств, предусмотренных в бюджете Волоколамского
муниципального района.
Объем
финансовых средств ежегодно определяется в соответствии с распоряжением Главы
Волоколамского муниципального района.
|
Всего: 1 000,0
2015 год – ––
2016 год – ––
2017 год – 150,0
2018 год – 350,0
2019 год – 500,0
|
|
|
Подпрограмма VI «Укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры»
|
|
Модернизация
материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции,
проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных
учреждений культуры современным оборудованием
|
Бюджет Волоколамского
муниципального района
|
В пределах средств, предусмотренных в бюджете Волоколамского
муниципального района на соответствующие цели.
Объем
финансовых средств ежегодно определяется в соответствии с распоряжением Главы
Волоколамского муниципального района.
|
Всего: 11 750,0
2015 год – 6 430,0
2016 год – 240,0
2017 год – 420,0
2018 год – 2 520,0
2019 год – 2 140,0
|
|
|
Строительство
здания для
МУК
Музейно-выставочного комплекса «Волоколамский кремль»
|
Бюджет Волоколамского
муниципального района
|
В
соответствии со стоимостью, утвержденной в проектной документации, в пределах средств, предусмотренных в бюджете
Волоколамского муниципального района.
Объем
финансовых средств ежегодно определяется в соответствии с распоряжением Главы
Волоколамского муниципального района.
|
Всего:
2015 год ––
2016 год ––
2017 год ––
2018 год ––
2019 год ––
|
|
|
Подпрограмма VII «Развитие
туризма»
|
|
Организация и проведение
меро приятий, способствующих продвижению Волоколамского муниципального района
на туристском рынке
|
Бюджет Волоколамского
муниципального района
|
В пределах средств, предусмотренных в бюджете Волоколамского
муниципального района на соответствующие цели.
Объем
финансовых средств ежегодно определяется в соответствии с распоряжением Главы
Волоколамского муниципального района.
|
Всего: 703,8
2015 год – 153,8
2016 год – ––
2017 год – 150,0
2018 год – 200,0
2019 год – 200,0
|
|
|
Подпрограмма VIII
«Обеспечивающая подпрограмма»
|
|
Организация
осуществления функций и полномочий Управления по культуре, спорту и работе с
молодежью администрации Волоколамского муниципального района
|
Бюджет Волоколамского
муниципального района
|
Ро = Рфот + Рмз , где
Ро-прогнозируемые расходы на обеспечение
деятельности Управления по культуре,
спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального
района;
Рфот-прогнозируемые расходы на оплату
труда специалистов Управления по
культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского
муниципального района и начисления на выплаты по
оплате труда;
Рмз-прогнозируемые расходы на
материально-техническое обеспечение деятельности Управления по культуре, спорту и работе с молодежью
администрации Волоколамского муниципального района
|
Всего: 22 845,0
2015 год – 6 361,0
2016 год – 2 810,0
2017 год – 2 860,0
2018 год – 2 860,0
2019 год – 7 954,0
|
|
|
Обеспечение деятельности
МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений сферы культуры»
|
Бюджет Волоколамского
муниципального района
|
Объем средств определяется согласно
постановлению Главы Волоколамского муниципального района от 01.08.2011 № 2350 «Об утверждении Порядка формирования
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными
учреждениями Волоколамского муниципального района Московской области».
Нормативные затраты на выполнение
муниципального задания муниципальному учреждению сферы культуры рассчитываются
на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для
выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:
Nмз = SUM (Nу
* kу) + Nи,
где:
Nмз-нормативные
затраты на выполнение муниципального задания;
Nу-норматив
затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы) муниципального
учреждения сферы культуры на соответствующий финансовый год;
kу-объем
(количество единиц) оказания муниципальной услуги в сфере культуры в
соответствующем финансовом году;
Nи-нормативные
затраты на содержание имущества, необходимого бюджетным и автономным
учреждениям сферы культуры для выполнения муниципального задания на
соответствующий финансовый год.
Норматив затрат на оказание единицы
муниципальной услуги (работы) муниципального учреждения сферы культуры на
соответствующий финансовый год определяется по формуле:
Nу = Nот
+ Nрм
+ Nохн
+ Nпр,
где:
Nот
- норматив затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
Nрм-норматив
затрат на приобретение расходных материалов;
Nохн-норматив
затрат на общехозяйственные нужды;
Nпр-норматив
затрат на прочие расходы.
Объем затрат на содержание недвижимого
и особо ценного движимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры (Nим)
определяется по следующей формуле:
Nим = Nни
+ Nди
+ Nку
+ Nнал/об
+ Nнал/ос,
где:
Nни-нормативные
затраты на содержание недвижимого имущества;
Nди-нормативные
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
Nку-норматив
затрат на коммунальные услуги и затрат, связанных с использованием имущества;
Nнал/об-нормативные
затраты на уплату налогов на закрепленное за муниципальным учреждением имущество;
Nнал/ос-нормативные затраты на уплату налогов за
негативное воздействие на окружающую среду.
|
Всего: 24 351,0
2015 год – 3 901,0
2016 год – 5 069,0
2017 год – 5 069,0
2018 год – 5 069,0
2019 год – 5 243,0
|
|
