Распоряжение Правительства Рязанской области от 13.10.2015 № 490-р

- в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 21.10.2009 N 295 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие образования Рязанской области на 2010 - 2014 годы", подпрограмма "Одаренные дети" - 2,774978 млн. руб.,

- в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 21.10.2009 N 296 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Рязанской области на 2010 - 2015 годы" - 2,1025 млн. руб.,

- из средств, предусмотренных министерству молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области на выплату стипендий одаренным детям, - 1,56 млн. руб.

В 2014 - 2018 годах в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 N 344 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие образования Рязанской области на 2014 - 2018 годы" (подпрограмма "Одаренные дети") на данное мероприятие предусмотрены следующие средства: 2014 год - 3,947 млн. руб., 2015 год - 4,442 млн. руб., 2016 год - 1,750 млн. руб., 2017 год - 4,442 млн. руб., 2018 год - 4,766 млн. руб.

На мероприятие "Выполнение перечня региональных мероприятий, направленных на реализацию Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р" предусмотрены следующие средства:

- в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 N 344 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие образования Рязанской области на 2014 - 2018 годы" (подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"): 2014 год - 164,6138 млн. руб., 2015 год - 96,3709 млн. руб., 2016 год - 100,0322 млн. руб., 2017 год - 100,5308 млн. руб., 2018 год - 222,2135 млн. руб.;

- в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014 N 316 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие культуры и туризма на 2015 - 2020 годы": 2015 - 2017 годы - 2,0444 млн. руб. (ежегодно), 2018 год - 2,322 млн. руб., 2019, 2020 годы - 2,420 млн. руб. (ежегодно);

- в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014 N 310 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2015 - 2020 годы": 2015-2020 годы - 3,960 млн. руб. (ежегодно);

- местных бюджетов Рязанской области: 2014 год - 1,487 млн. руб. (далее планируется сохранить указанный объем финансирования в муниципальных образованиях Рязанской области).

Показатель повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей - отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей в Рязанской области к средней заработной плате учителей в Рязанской области - к 2018 году составит 100%, по годам рассматриваемого периода: 2015 год - 76,7%, 2016 год - 90%, 2017 год - 100%, 2018 год - 100%.

Фактическое достижение уровня средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей в 2014 году составило 19537,6 руб., или 78,6% от средней заработной платы учителей в Рязанской области (24867,5 руб.).

Планируемое значение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, необходимое для реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", составляет:

2015 год - 19 537,6 руб.;

2016 год - 27 160,2 руб.;

2017 год - 33 874,5 руб.;

2018 год - 38 024,0 руб.

Фонд оплаты труда с начислениями, обеспечивающий указанный размер средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, предусмотренный в консолидируемом бюджете Рязанской области, включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, а также за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе по годам составляет: 2015 год - 628,52 млн. руб., 2016 год - 873,74 млн. руб., 2017 год - 1089,74 млн. руб.

Прогнозное значение средней заработной платы учителей в Рязанской области по годам составляет: 2015 год - 25484,4 руб., 2016 год - 30178,0 руб., 2017 год - 33874,5 руб., 2018 год - 38024,0 руб.

На 2018 год учитывается планируемая потребность в средствах на достижение целевого показателя. Фонд оплаты труда с начислениями, необходимый для достижения целевого показателя в 2018 году, составляет 1223,23 млн. рублей.

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества

услуг в сфере профессионального обучения и среднего

профессионального образования, соотнесенные с

этапами перехода к эффективному контракту

На мероприятие "Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования, в том числе "модернизация и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы "Электронная школа Рязанской области" из областного бюджета в 2013 году направлено 1,3866 млн. рублей в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 27.10.2010 N 257 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства Рязанской области (2011 - 2014 годы)", в том числе: гарантийная поддержка программного продукта "БАРС.Web. Мониторинг образования" - 0,4524 млн. руб.; гарантийная поддержка программного продукта "БАРС. Web. Электронная школа" - 0,9342 млн. руб.

На мероприятие "Реализация программы модернизации профессионального образования в Рязанской области, в том числе: создание условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья" в 2013 году направлено 1,5 млн. руб. в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 28.09.2012 N 278 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Доступная среда на 2013 - 2015 годы".

В 2014 году на данное мероприятие направлено 2,2 млн. руб., в 2015 году планируется направить 2,33 млн. руб. в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 N 343 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Социальная защита и поддержка населения на 2014 - 2020 годы".

Показатель повышения эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального образования - отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования в Рязанской области, к средней заработной плате в Рязанской области - к 2018 году составит 100%, по годам рассматриваемого периода: 2015 год - 87,5%, 2016 год - 90%, 2017 год - 100%, 2018 год - 100%.

Фактическое достижение уровня средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования в Рязанской области, в 2014 году составило 21 308,8 руб., или 89,6% от средней заработной платы в Рязанской области (23792,6 руб.).

Планируемое значение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных (муниципальных) организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, необходимое для реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", составляет:

2015 год - 21338,6 руб.;

2016 год - 27160,2 руб.;

2017 год - 33874,5 руб.;

2018 год - 38024,0 руб.

Фонд оплаты труда с начислениями, обеспечивающий указанный размер средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных (муниципальных) организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, предусмотренный в консолидируемом бюджете Рязанской области, включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, а также за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе по годам составляет: 2015 год - 401,07 млн. руб., 2016 год - 499,89 млн. руб., 2017 год - 610,76 млн. руб.

Прогнозное значение средней заработной платы в Рязанской области по годам составляет: 2015 год - 24387,0 руб., 2016 год - 30178,0 руб., 2017 год - 33874,5 руб., 2018 год - 38024,0 руб.

На 2018 год учитывается планируемая потребность в средствах на достижение целевого показателя. Фонд оплаты труда с начислениями, необходимый для достижения целевого показателя в 2018 году, составляет 676,67 млн. руб.

5. Мероприятия по повышению эффективности и качества

услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

Показатель повышения эффективности и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - доведение к 2018 году заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до 100% к средней заработной плате в Рязанской области.

Фактическое достижение уровня средней заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 2014 году составило 23286,0 руб., или 97,9% от средней заработной платы в Рязанской области (23792,6 руб.).

Планируемое значение средней заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, необходимое для реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", составляет:

2015 год - 23 286,0 руб.;

2016 год - 30178,0 руб.;

2017 год - 33874,5 руб.;

2018 год - 38024,0 руб.

Фонд оплаты труда с начислениями, обеспечивающий указанный размер средней заработной платы педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предусмотренный в консолидируемом бюджете Рязанской области, включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, в том числе по годам составляет: 2015 год - 132,07 млн. руб., 2016 год - 168,80 млн. руб., 2017 год - 187,36 млн. руб.

Прогнозное значение средней заработной платы в Рязанской области по годам составляет: 2015 год - 24387,0 руб., 2016 год - 30178,0 руб., 2017 год - 33874,5 руб., 2018 год - 38024,0 руб.

На 2018 год учитывается планируемая потребность в средствах на достижение целевого показателя. Фонд оплаты труда с начислениями, необходимый для достижения целевого показателя в 2018 году, составляет 207,34 млн. руб.

Приложение N 2

к распоряжению

Правительства Рязанской области

от 13 октября 2015 г. N 490-р

"Приложение N 1

к региональному плану мероприятий

("дорожной карте") "Изменения в отраслях

социальной сферы Рязанской области,

направленные на повышение

эффективности образования и науки"

ИНФОРМАЦИЯ

ПО ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО

ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В

ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ"

млн. рублей

Наименование мероприятия	2013 год			2014 год			2015 год			2016 год	2017 год	2018 год
	Консолидированный бюджет Рязанской области	Планируемые внебюджетные средства	Дополнительная потребность	Консолидированный бюджет Рязанской области	Планируемые внебюджетные средства	Дополнительная потребность	Консолидированный бюджет Рязанской области	Планируемые внебюджетные средства	Дополнительная потребность	Потребность	Потребность	Потребность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дошкольное образование
Предоставление субсидий из бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований Рязанской области на софинансирование мероприятий по дереструктуризации дошкольных образовательных учреждений с возвратом групповых помещений согласно типовому проекту и на увеличение количества дошкольных групп в общеобразовательных школах в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Рязанской области" ДЦП "Развитие образования Рязанской области на 2010 - 2014 годы"	15,45	0	6,0
Предоставление субсидий муниципальным образованиям Рязанской области на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях за счет внутреннего резерва помещений в рамках подпрограммы 1 "Развитие общего образования" государственной программы Рязанской области "Развитие образования на 2014 - 2018 годы"				12,875	0	0	12,875	0	0	0	12,875	12,772
Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Рязанской области различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования (всего),	764,804835	0	0	782,350778	0	0	334,6136	0	0	0	0	0
в том числе за счет субсидий из федерального бюджета	425,4953			485,6866			234,2295
Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	780,654835	0	6	795,225778	0	0	347,4886	0	0	0	12,875	12,772
Дополнительное образование
Выполнение перечня региональных мероприятий, направленных на реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденного заместителем Председателя Правительства Рязанской области 15.07.2012,	6,437478	0	0	3,947	0	0	4,442	0	0	1,750	4,442	4,766
в том числе распространение современных моделей организации дополнительного образования детей	0,033	0	0	0,025	0	0	0,1	0	0	0	0	0,025
Выполнение перечня региональных мероприятий, направленных на реализацию Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р,	0	0	0	164,6138	0	0	96,37092	0	0	100,032	100,5308	222,2135
в том числе разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей <1>	0	0	0	116,6637	0	0	94,7919	0	0	98,6822	98,9518	203,4215
ИТОГО	6,437478	0	0	168,5608	0	0	100,81292	0	0	101,782	104,9728	226,9795
Профессиональная подготовка и среднее профессиональное образование
Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования, в том числе модернизация и обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы "Электронная школа Рязанской области" <2>	1,3866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализация программы модернизации профессионального образования в Рязанской области <3>, в том числе: создание условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья	1,5	0	0
Реализация программы модернизации профессионального образования в Рязанской области <4>, в том числе: создание условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья				2,2	0	0	2,33	0	0	0	0	0
ИТОГО	2,8866	0	0	2,2	0	0	2,33	0	0	0	0	0
ВСЕГО	789,978913	0	6	965,986578	0	0	450,63152	0	0	101,782	117,8478	239,7515

_________________________

<1> Данные объемы средств носят прогнозный характер.

<2> Постановление Правительства Рязанской области от 27.10.2010 N 257 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства Рязанской области (2011 - 2014 годы)".

<3> Постановление Правительства Рязанской области от 28.09.2012 N 278 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Доступная среда на 2013 - 2015 годы".

<4> Постановление Правительства Рязанской области от 30.10.2013 N 343 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Социальная защита и поддержка населения на 2014 - 2020 годы".

Приложение N 3

к распоряжению

Правительства Рязанской области

от 13 октября 2015 г. N 490-р

"Приложение N 2

к региональному плану мероприятий

("дорожной карте") "Изменения в отраслях

социальной сферы Рязанской области,

направленные на повышение

эффективности образования и науки"

РАСЧЕТ

ПОТРЕБНОСТИ В СРЕДСТВАХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ

ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

NN пп	Наименование	Фактические значения			Прогноз
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средняя заработная плата в Рязанской области, руб.	19098,4	21796,5	23792,6	24387,0	30178,0	33874,5	38024,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	114,1	109,2	102,5	123,7	112,2	112,2
2	Средняя заработная плата в сфере общего образования в Рязанской области, руб.	14177,1	18538,7	20510,0	21021,6	24176,4	26672,3	29451,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	130,8	110,6	102,5	115,0	110,3	110,4
3	Средняя заработная плата учителей в Рязанской области, руб.	17673,3	23119,4	24867,5	25484,4	30178,0	33874,5	38024,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	130,8	107,6	102,5	118,4	112,2	112,2
Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы
Педагогические работники образовательных организаций общего образования
4	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	10,4	10,8	11	11,2	11,9	12,3	12,6
5	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	96,637	95,418	97,119	99,355	103,589	106,313	109,199
6	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	9268	8834	8860	8840	8670	8670	8670
7	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате в Рязанской области:
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012-2018 годы, %	100	100	100	100	100	100	100
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	84,5	102,0	101,0	100	100	100	100
	в Рязанской области, %	84,5	102,0	101,0	100	100	100	100
8	Средняя заработная плата, рублей	16141,6	22239,2	24031,8	24387,0	30178,0	33874,5	38024,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	137,8	108,1	101,5	123,7	112,2	112,2
9	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
10	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2337,36	3069,51	3326,69	3368,24	4087,91	4588,64	5150,73
11	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	X	732,15	257,18	298,73	1018,40	1519,13	2081,22
11.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	726,35	249,46	292,93	1012,60	998,98	1160,70
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	X	0,00	63,00	131,40	426,40	646,07	872,50
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	X	0,00	61,14	125,20	418,00	635,37	858,10
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	X	0,00	1,60	6,20	8,40	10,70	14,40
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	5,80	7,72	5,80	5,80	5,80	5,80
11.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	514,35	914,72
12	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 11.1 + пп. 11.2 + пп. 11.3)	X	732,15	257,18	298,73	1018,40	1519,13	2081,22
Педагогические работники дошкольных образовательных организаций
13	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	9,7	10	10,6	10,6	10,1	10,2	10,2
14	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	40,500	41,932	44,864	45,200	45,400	45,600	45,600
15	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	4158	4189	4245	4260	4490	4490	4490
16	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате в сфере общего образования в Рязанской области, %
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	80	100	100	100	100	100	100
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	79,7	96,8	100,1	100	100	100	100
	в Рязанской области, %	79,7	96,8	100,1	100	100	100	100
17	Средняя заработная плата, рублей	11295,8	17950,3	20533,1	21021,6	24176,4	26672,3	29451,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	158,9	114,4	102,4	115,0	110,3	110,4
18	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
19	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	733,83	1174,83	1361,83	1399,16	1696,02	1871,11	2066,04
20	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	X	441,00	187,00	224,33	521,19	696,28	891,21
20.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	440,14	185,14	223,47	520,33	676,59	871,52
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	X	0,00	87,50	102,10	35,00	55,28	59,10
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	X	0,00	81,50	84,10	17,00	37,30	41,10
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	X	0,00	6,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,86	1,86	0,86	0,86	0,86	0,86
20.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	18,83	18,83
21	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 20.1 + пп. 20.2 + пп. 20.3)	X	441,00	187,00	224,33	521,19	696,28	891,21
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей
22	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	51,2	67,4	61,2	62,1	62,9	64,2	65,8
23	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	137,522	125,280	126,054	127,928	129,492	132,253	135,517
24	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	2687	1858	2059	2059	2059	2059	2059
25	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате учителей в Рязанской области, %
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	58	75	80	85	90	95	100
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	62,4	67,3	78,6	76,7	90	100	100
	в Рязанской области, %	62,4	67,3	78,6	76,7	90	100	100
26	Средняя заработная плата, рублей	11028,7	15568,7	19537,6	19537,6	27160,2	33874,5	38024,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	141,2	125,5	100,0	139,0	124,7	112,2
27	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
28	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	463,00	451,95	628,52	628,52	873,74	1089,74	1223,23
29	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	X	-11,05	176,57	176,57	421,79	637,79	771,28
29.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	-20,35	167,59	168,69	413,91	629,91	763,40
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	X	0,00	-55,50	-42,60	-51,50	-44,97	-22,20
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	X	0,00	-57,80	-49,40	-58,30	-51,77	-29,00
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	X	0,00	2,30	6,80	6,80	6,80	6,80
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	9,30	8,98	7,88	7,88	7,88	7,88
29.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 29.1 + пп. 29.2 + пп. 29.3)	X	-11,05	176,57	176,57	421,79	637,79	771,28
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций, реализующих образовательные программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования
31	Численность получателей услуг (обучающихся) в расчете на 1 педагогического работника, человек	12	14,1	13,9	14,2	14,5	14,8	15,0
32	Число получателей услуг (обучающихся), тыс. человек	19,020	18,521	17,082	17,082	17,082	17,082	17,082
33	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	1589	1310	1227	1203	1178	1154	1139
34	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате в Рязанской области, %
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	70	75	80	85	90	95	100
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	76,5	92,7	89,6	87,5	90	100	100
	в Рязанской области, %	76,5	92,7	89,6	87,5	90	100	100
35	Средняя заработная плата, рублей	14614,7	20207,2	21308,8	21338,6	27160,2	33874,5	38024,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	138,3	105,5	100,1	127,3	124,7	112,2
36	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
37	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	362,83	413,59	408,50	401,07	499,89	610,76	676,67
38	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	X	50,76	-5,09	-12,52	86,30	197,17	263,08
38.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	22,61	-12,69	-20,12	76,82	181,73	240,70
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	X	0,00	28,10	36,80	57,50	84,34	103,85
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	X	0,00	28,10	36,80	57,50	84,34	103,85
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	28,15	7,60	7,60	9,48	15,44	22,38
38.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 38.1 + пп. 38.2 + пп. 38.3)	X	50,76	-5,09	-12,52	86,30	197,17	263,08
Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
40	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	370	350	371	363	358	354	349
41	Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате в Рязанской области, %
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	X	X	X	X	X	X	X
	по плану мероприятий "дорожной карты", %	70,5	86,0	97,9	95,5	100	100	100
	в Рязанской области, %	70,5	86,0	97,9	95,5	100	100	100
42	Средняя заработная плата, рублей	13466,4	18744,7	23286,0	23286,0	30178,0	33874,5	38024,0
	темп роста к предыдущему году, %	X	139,2	124,2	100,0	129,6	112,2	112,2
43	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
44	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	77,85	102,50	134,98	132,07	168,80	187,36	207,34
45	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	X	24,65	32,48	29,57	66,30	84,86	104,84
45.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	24,65	32,48	29,57	66,30	84,86	104,84
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	X	0,00	-1,90	2,60	-0,80	0,93	3,75
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	X	0,00	-7,70	-4,80	-3,80	-2,16	0,56
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	X	0,00	5,80	7,40	3,00	3,09	3,19
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 45.1 + пп. 45.2 + пп. 45.3)	X	24,65	32,48	29,57	66,30	84,86	104,84
ВСЕГО
47	Среднесписочная численность педагогических работников, человек	18072	16541	16762	16725	16755	16727	16707
48	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
49	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	3974,87	5212,38	5860,52	5929,06	7326,36	8347,61	9324,01
50	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. (в 2013 г. - к 2012 г.), млн. рублей, в том числе:	X	1237,51	648,14	716,68	2113,98	3135,23	4111,63
51.1	за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	1193,40	621,98	694,54	2089,96	2572,07	3141,16
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	X	0,00	121,20	230,30	466,60	741,65	1017,01
	от оптимизации численности педагогических работников, млн. рублей	X	0,00	105,50	191,90	430,40	703,06	974,62
	от оптимизации численности административно-управленческого и прочего персонала, млн. рублей	X	0,00	15,70	38,40	36,20	38,59	42,39
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.2	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	44,11	26,16	22,14	24,02	29,98	36,92
51.3	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета, млн. рублей	X	0,00	0,00	0,00	0,00	533,18	933,55
52	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	X	1237,51	648,14	716,68	2113,98	3135,23	4111,63