Постановление Правительства Орловской области от 13.10.2014 № 302

* Кроме того, погашение кредиторской задолженности 2013 года.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного, федерального бюджетов, а также государственных внебюджетных фондов приведено в приложении 5 к государственной программе.

           Приложение 3

к постановлению

Правительства Орловской области

от 13 октября 2014 г. № 302

X. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы), другим источникам финансирования и направлениям затрат

При планировании ресурсного обеспечения государственной программы учитывались реальная ситуация в бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, экономическая и социальная значимость проблем, а также реальная возможность их решения при федеральной поддержке и вовлечении в совместную деятельность всех участников реализации государственной программы.

Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

Объем финансирования носит прогнозный характер и утверждается законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

По предварительным прогнозным данным, общий объем финансирования государственной программы, рассчитанный в ценах соответствующих лет, предусматривается в размере 20 354 123,5 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 4 552 304,1 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3 235 801,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 988 553,9 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 327 948,9 тыс. рублей;

2014 год – 5 200 579,9 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3 632 281,4 тыс. рублей;

кроме того, погашение кредиторской задолженности 2013 года – 3 810,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1 479 261,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 88 455,1 тыс. рублей;

ожидаемый объем средств муниципальных бюджетов – 582,4 тыс. рублей;

2015 год – 5 220 437,9 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3 560 373,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1 574 203,5 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 85 860,7 тыс. рублей;

2016 год – 5 380 801,6 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3 712 490,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1 577 250,6 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 91 060,7 тыс. рублей.

На реализацию подпрограмм:

1) подпрограмма 1 - 12 357 613,9 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 7 359 910,0 тыс. рублей;

кроме того, погашение кредиторской задолженности 2013 года – 1 470,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 4 418 150,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 579 553,9 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 1:

2013 – 2 642 617,6 тыс. рублей;

2014 – 3 015 359,6 тыс. рублей;

2015 – 3 281 196,5 тыс. рублей;

2016 – 3 418 440,2 тыс. рублей;

2) подпрограмма 2 - 977 984,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 977 984,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 2:

2013 – 216 581,8 тыс. рублей;

2014 – 235 112,5 тыс. рублей;

2015 – 254 212,1 тыс. рублей;

2016 – 272 078,3 тыс. рублей;

3) подпрограмма 3 - 4 440 445,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 4 440 222,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 223,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 3:

2013 – 1 029 961,4 тыс. рублей;

2014 – 1 143 563,0 тыс. рублей;

2015 – 1 133 459,0 тыс. рублей;

2016 – 1 133 462,3 тыс. рублей;

4) подпрограмма 4 - 1 163 872,9 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 216 139,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 947 733,6 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 4:

2013 – 338 983,0 тыс. рублей;

2014 – 274 644,9 тыс. рублей;

2015 – 275 122,5 тыс. рублей;

2016 – 275 122,5 тыс. рублей;

5) подпрограмма 5 - 9 306,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 9 306,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 5:

2013 – 3 306,0 тыс. рублей;

2014 – 2 000,0 тыс. рублей;

2015 – 2 000,0 тыс. рублей;

2016 – 2 000,0 тыс. рублей;

6) подпрограмма 6 - 11 152,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 11 152,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 6:

2013 – 9 997,2 тыс. рублей;

2014 – 1 155,5 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

7) подпрограмма 7 - 1 203 868,3 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 1 012 433,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 191 434,9 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 7:

2013 – 252 297,0 тыс. рублей;

2014 – 409 413,0 тыс. рублей;

2015 – 267 228,9 тыс. рублей;

2016 – 274 929,4 тыс. рублей;

8) подпрограмма 8 - 99 863,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 37 553,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 61 727,5 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

ожидаемый объем средств муниципальных бюджетов – 582,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 8:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 96 831,3 тыс. рублей;

2015 – 2 450,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

9) подпрограмма 9 - 18 066,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 18 066,7 тыс. рублей;

кроме того, погашение кредиторской задолженности 2013 года – 2 340,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 9:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 8 528,9 тыс. рублей;

2015 – 4 768,9 тыс. рублей;

2016 – 4 768,9 тыс. рублей;

10) подпрограмма 10 - 13 388,8 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 6 694,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 6 694,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 10:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 13 388,8 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

11) ДОЦП "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012–2014 годы"* – 37 565,9 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 37 565,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации ДОЦП "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012–2014 годы":

2013 – 37 565,9 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

12) ДОЦП "Старшее поколение на 2011–2013 годы"* – 6 840,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 6 840,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации ДОЦП "Старшее поколение на 2011–2013 годы":

2013 – 6 840,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

13) областная социальная программа "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
в Орловской области в 2013 году"* – 14 154,2 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 7 077,1 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 7 077,1 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации областной социальной программы "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в Орловской области в 2013 году":

2013 – 14 154,2 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

__________________________________________________

* Реализована до 31 декабря 2013 года.

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного, федерального бюджетов, а также государственных внебюджетных фондов на реализацию целей государственной программы Орловской области приведено в приложении 6 к государственной программе.

По направлениям затрат:

НИОКР - 0,0 тыс. рублей;

капитальные вложения - 62 832,8 тыс. рублей;

прочие расходы – 20 290 708,3 тыс. рублей.

Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточняются законами о федеральном и областном бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период исходя из доходных источников бюджета.

Главными распорядителями средств областного бюджета являются:

на 2013 год:

1) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области – в подпрограммах 1–7, ДОЦП "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012–2014 годы", ДОЦП "Старшее поколение на 2011–2013 годы", областной социальной программе "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
в Орловской области в 2013 году";

2) Департамент образования и молодежной политики Орловской облас-
ти – в подпрограмме 7 и ДОЦП "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012–2014 годы";

3) Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области – в ДОЦП "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012–2014 годы";

4) Управление культуры и архивного дела Орловской области – в ДОЦП "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012–2014 годы";

5) Управление труда и занятости Орловской области – в ДОЦП "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012–2014 годы";

на 2014 год:

1) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области – в подпрограммах 1–10;

2) Департамент образования и молодежной политики Орловской облас-
ти – в подпрограммах 7 и 8;

3) Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области – в подпрограмме 8;

4) Управление культуры и архивного дела Орловской области – в подпрограмме 8;

5) Управление физической культуры и спорта Орловской области – в подпрограмме 8;

6) Управление труда и занятости Орловской области – в подпрограмме 8;

7) Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области – в подпрограмме 8;

на 2015 год:

1) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области – в подпрограммах 1–9;

2) Департамент образования и молодежной политики Орловской облас-
ти – в подпрограммах 7 и 8;

на 2016 год:

1) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области – в подпрограммах 1–9;

2) Департамент образования и молодежной политики Орловской облас-
ти – в подпрограмме 7.

Главными распорядителями средств федерального бюджета являются:

на 2013 год:

1) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области – в подпрограммах 1, 3, 4;

2) Департамент образования и молодежной политики Орловской облас-
ти – в подпрограмме 7;

на 2014 год:

1) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области – в подпрограммах 1, 3, 4;

2) Департамент образования и молодежной политики Орловской облас-
ти – в подпрограммах 7 и 8;

3) Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области – в подпрограмме 8;

4) Управление культуры и архивного дела Орловской области – в подпрограмме 8;

5) Управление физической культуры и спорта Орловской области – в подпрограмме 8;

6) Управление труда и занятости Орловской области – в подпрограмме 8;

7) Аппарат Губернатора и Правительства Орловской области – в подпрограмме 8;

на 2015 год:

1) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области – в подпрограммах 1, 3, 4;

2) Департамент образования и молодежной политики Орловской облас-
ти – в подпрограммах 7 и 8;

на 2016 год:

1) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области – в подпрограммах 1, 3, 4;

2) Департамент образования и молодежной политики Орловской облас-
ти – в подпрограмме 7.

Главными распорядителями средств государственных внебюджетных фондов являются:

на 2013 год – Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области в подпрограмме 1 и областной социальной программе "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в Орловской области в 2013 году";

2014 год – Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области в подпрограммах 1, 10;

2015 год – Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области в подпрограмме 1;

2016 год – Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области в подпрограмме 1.

Расчеты по бюджетным ассигнованиям областного, федерального бюджетов, а также государственных внебюджетных фондов на исполнение публичных нормативных обязательств и выплат в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан указаны в приложении 7 к государственной программе.

           Приложение 4

к постановлению

 Правительства Орловской области

от 13 октября 2014 г. № 302

XIII. Порядок и методика оценки эффективности государственной программы

Сроки проведения оценки эффективности государственной программы определяются в соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года № 255 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области".

Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы" (далее также – государственная программа) производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки эффективности реализации подпрограмм.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом:

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценки эффективности реализации подпрограмм (рассчитанной на первом этапе).

Первый этап оценки эффективности реализации
государственной программы

Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Методика оценки эффективности реализации государственной программы ведется из расчета степени реализации мероприятий в соответствии с планом реализации государственной программы на отчетный год.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий государственной программы.

Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), когда в графе "ожидаемый непосредственный результат мероприятия" плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. Если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение, проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятий. Если для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов, считается выполненным в полном объеме, в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95 % от установленных значений на отчетный год;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя "степень соответствия запланированному уровню затрат" учитываются расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализа-цию подпрограммы;

СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов
из всех источников.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п п /ЗП п/п ф, где:

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗП п/п ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП п/п п – плановое значение показателя (индикатора), характеризую-щего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 N

СР п/п = сумма СД п/п пз / N, где:

 1

СР п/п – степень реализации подпрограммы;

СД п\п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случаях если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.

Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭР п/п = СР п/п * Эис, где:

ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы;

СР п/п – степень реализации подпрограммы;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Второй этап оценки эффективности реализации

государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы.

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 j

ЭР гп = сумма ЭР п/п * kj / j, где:

 1

ЭР гп – эффективность реализации государственной программы;

ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы государственной программы;

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей государственной программы.

kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

 Фj – объем расходов из всех источников (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из всех источников (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j – количество подпрограмм.

Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается
средней, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Приложение 5

к постановлению

Правительства Орловской области

от 13 октября 2014 г. № 302

Приложение 1

к государственной программе

 Орловской области

"Социальная поддержка граждан

в Орловской области на 2013–2016 годы"

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы" и их значениях

№	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей:
			базовое значение	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа Орловской области "Социальная поддержка граждан в Орловской области на 2013–2016 годы"
Подпрограмма "Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан"
1.1.	Численность граждан, получивших меры социальной поддержки	тыс. человек	221,2	225,5	230,8	234,5	240,0
1.2.	Обеспечение предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим право и обратившимся за их назначением	%	100	100	100	100	100
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	Выполнение государственных социальных обязательств перед населением Орловской области в части предоставления социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	%	100	100	100	100	100
1.4.	Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций, оказывающих социальные услуги, всех форм собственности	%	-	2,3	3,3	4,2	4,8
Подпрограмма "Поддержка многодетной семьи"
2.1.	Увеличение численности многодетных семей	%	100	101	102	103	105
Подпрограмма "Развитие эффективной системы социального обслуживания"
3.1.	Численность обслуживаемых отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	человек	8 096	7 961	7 961	8 590	8 590
3.2.	Численность обслуживаемых отделением специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	человек	521	629	629	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3.	Численность обслуживаемых отделением срочного социального обслуживания	человек	78 555	79 497	78 579	78 746	78 746
3.4.	Численность обслуживаемых отделениями дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов	человек	2 847	5 532	-	-	-
3.5.	Численность обслуживаемых отделением социального стационарного обслуживания временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов	койко-день	175 734	170 267	172 710	172 710	172 710
3.6.	Численность граждан, воспользовавшихся социальной консультативной помощью	человек	10 290	8 830	10 450	10 465	10 465
3.7.	Численность обслуживаемых отделением дневного пребывания для детей	человек	610	620	30	30	30
3.8.	Численность обслуживаемых отделением социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими возможностями	человек	878	808	808	808	808
3.9.	Численность обслуживаемых отделением психолого-педагогической помощи семье и детям	человек	14 821	15 062	14 932	14 932	14 932
3.10.	Численность обслуживаемых отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних детей	человек	2 271	2 271	2 271	2 271	2 271
3.11.	Социальное обслуживание в отделении временного проживания	койко-день	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100
3.12.	Социальное обслуживание в отделении ночного пребывания	койко-день	3 600	2 790	2 790	2 790	2 790
3.13.	Численность обслуживаемых в центрах социальной помощи семье и детям	человек	6 810	6 810	-	-	-
3.14.	Численность обслуживаемых отделением комплексной реабилитации семей и детей с ограниченными возможностями	человек	1 086	1 206	1 391	1 391	1 391
3.15.	Предоставление временного приюта и реабилитационных услуг в центрах социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних	койко-день	93 395	88 461	93 100	93 100	93 100
3.16.	Социальное стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов	койко-день	352 272	352 272	357 495	357 495	357 495
3.17.	Социальное стационарное обслуживание в психоневрологических интернатах	койко-день	292 632	292 632	309 290	340 290	340 290
3.18.	Предоставление реабилитационных и социальных услуг в домах-интернатах для детей с ограниченными возможностями	койко-день	57 350	57 350	57 350	57 350	57 350
3.19.	Численность воспользовавшихся информационной поддержкой и социально-психологической помощью пострадавших вследствие радиационных аварий и катастроф, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях	человек	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
3.20.	Социальное стационарное обслуживание в домах-интернатах малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов	койко-день	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800
3.21.	Численность обслуживаемых отделением социального обслуживания дневного пребывания инвалидов детства	человек	210	210	210	210	210
3.22.	Численность воспользовавшихся социальной помощью женщин и детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения	человек	11 928	11 928	11 928	11 928	11 928
3.23.	Предоставление временного приюта женщинам и детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения	койко-день	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800
1	2	3	4	5	6	7	8
3.24.	Предоставление временного приюта и социально-реабилитационных услуг несовершеннолетним в кризисном центре	койко-день	-	3 960	3 960	3 960	3 960
3.25.	Оказание социального обслуживания в отделении социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов	человек	-	1 490	4 700	4 900	5 100
3.26.	Обеспечение учреждений социального обслуживания семей с детьми и несовершеннолетних камерами видеонаблюдения	%	25	46	100	100	100
3.27.	Доля перевезенных между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских организаций	%	100	100	100	100	100
Подпрограмма "Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов"
4.1.	Численность инвалидов, воспользовавшихся реабилитационными услугами (за исключением услуг, предоставляемых	человек	420	430	440	445	445
1	2	3	4	5	6	7	8
	в условиях стационара)
4.2.	Осуществление реабилитационных, социально-оздоровительных и профилактических мероприятий граждан пожилого возраста, инвалидов и ветеранов	койко-день	26 640	28 440	26 640	26 640	26 640
4.3.	Доля инвалидов, обратившихся в учреждения социальной защиты населения за получением технических средств реабилитации, в общей численности инвалидов, имеющих рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации	%	84	85	85,5	86	86,5
4.4.	Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, в общей численности обратившихся	%	93	93,5	94	94,5	95
4.5.	Доля граждан, обеспеченных санаторно-курортным лечением, в общей численности обратившихся	%	25	25,5	26	26,5	27
Подпрограмма "Реализация отдельных мероприятий в области социальной защиты и социального обслуживания населения Орловской области"
5.1.	Количество дипломов и медалей, выданных вновь зарегистрированным многодетным семьям	штук	900	918	927	945	945
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.	Численность ветеранов – участников праздничных мероприятий, посвященных годовщинам Победы  в Великой Отечественной войне и освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков	человек	43	40	37	34	31
5.3.	Количество поздравительных открыток, врученных ветеранам в связи с годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков	штук	2 000	1 900	1 800	1 700	1 600
5.4.	Численность детей из неблагополучных семей и семей категории социального риска, приглашенных на мероприятие, приуроченное к проведению Губернаторской елки	человек	196	210	230	250	270
5.5.	Доля учреждений социального обслуживания населения и социальной защиты населения Орловской области, получивших средства на укрепление материально-технической базы	%	20	20,2	20,4	20,6	21
Подпрограмма "Обеспечение отдельных функций, связанных с содержанием иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации"
6.1.	Численность размещенных в казенном	человек	120	130	140
1	2	3	4	5	6	7	8
	учреждении Орловской области "Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации" иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации
Подпрограмма "Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
7.1.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	человек	277	297	297	297	300
7.2.	Сумма ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в расчете на 1 получателя	тыс. рублей	1,2	1,3	1,5	1,7	1,9
7.3.	Доля семей, обеспеченных ежемесячной денежной компенсацией, в общем количестве семей, имеющих право на ее получение	%	100	100	100	100	100
1	2	3	4	5	6	7	8
7.4.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации	человек	1 159	1 566	1 581	1 584	1 584
7.5.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями	человек	131	135	269	100	100
	по договорам найма специализированных жилых помещений	человек		126	250	100	100
	по договорам социального найма в соответствии с судебными решениями	человек		9	19
7.5.1.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано на конец соответствующего года	человек	300	871	844	818	793
1	2	3	4	5	6	7	8
7.6.	Доля лиц из числа детей-сирот, имеющих право, обратившихся и обеспеченных единовременной выплатой на ремонт жилых помещений, закрепленных за ними на правах собственности	%	100	100	100	100	100
7.7.	Доля лиц из числа приемных родителей и опекунов, охваченных выплатами ежемесячного пособия на содержание ребенка в опекунских и приемных семьях и вознаграждения приемным родителям за каждого взятого на воспитание в семью ребенка	%	100	100	100	100	100
7.8.	Доля лиц из числа детей-сирот, обеспеченных единовременными денежными пособиями при выпуске из муниципальных образовательных организаций при поступлении на обучение по очной форме в образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образования, и при их трудоустройстве	%	100	100	100	100	100
1	2	3	4	5	6	7	8
7.9.	Доля лиц, имеющих право, обратившихся и обеспеченных единовременным пособием при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	%	100	100	100	100	100
7.10.	Доля граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обратившихся и обеспеченных единовременной выплатой усыновителям	%	100	100	100	100	100
7.11.	Доля нуждающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных выплатой на проезд на городском, пригородном транспорте, а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы	%	100	100	100	100	100
Подпрограмма "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)"
8.1.	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности,	%	21		44,5	44,5
1	2	3	4	5	6	7	8
	в общей численности опрошенных инвалидов в Орловской области
8.2.	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Орловской области	%	11,2		30,9	30,9
8.3.	Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности  инвалидов и других маломобильных групп населения в Орловской области	%	17		37	37
8.4.	Доля парка подвижного городского наземного транспорта общего пользования для лиц с ограниченными возможностями	%	2		2,2	2,2
1	2	3	4	5	6	7	8
8.5.	Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	%	0,3		6,5	20,0
8.6.	Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования	%	0,0		6,7	6,7
8.7.	Доля пациентов, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения, сохранивших навыки самообслуживания	%	32,0		34,2	34,2
8.8.	Средняя продолжительность лечения больного инвалида в психиатрическом стационаре	койко-день	96		90	90
8.9.	Доля инвалидов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе больных, проходящих стационарное лечение в психиатрическом стационаре	%	52		58	58
1	2	3	4	5	6	7	8
8.10.	Процент детей-инвалидов, получивших лечение в бюджетном учреждении здравоохранения Орловской области "Детская областная клиническая больница имени З. И. Круглой" с использованием вновь приобретенного реабилитационного оборудования	%	30		100	100
8.11.	Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции среди всех специалистов, занятых в этой сфере Орловской области	%	20		40	40
8.12.	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Орловской области	%	25,5		45,2	45,2
8.13.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве данной категории	%	1,8		4,7	6,0
1	2	3	4	5	6	7	8
8.14.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории	%	18		22,1	22,1
Подпрограмма "Старшее поколение"
9.1.	Численность пенсионеров, обслуживаемых в хосписном отделении бюджетного учреждения Орловской области "Центр социального обслуживания населения Хотынецкого района"	человек	10		10	10	10
9.2.	Открытие на базе отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетных учреждений социального обслуживания населения в городах Орёл, Мценск, Ливны, а также на базе отделений социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов в Верховском, Малоархангельском, Дмитровском, Сосковском, Болховском и Свердловском районах Орловской области компьютерных классов (с нарастающим итогом)	единиц	5		11	15	19
1	2	3	4	5	6	7	8
9.3.	Организация повышения квалификации руководителей и сотрудников учреждений социального обслуживания населения на базе факультетов социальной работы федеральных государственных образовательных организаций и иных образовательных организаций, имеющих соответствующее лицензирование	человек	50		150	250	350
9.4.	Численность пенсионеров, воспользовавшихся услугами пунктов выдачи и проката средств реабилитации, школ по уходу за пожилыми людьми для родственников и персонала в бюджетных учреждениях социального обслуживания населения в Верховском, Дмитровском, Колпнянском, Ливенском, Малоархангельском, Мценском, Троснянском, Урицком районах Орловской области (с нарастающим итогом)	человек	0		10	30	50
1	2	3	4	5	6	7	8
9.5.	Численность малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов, получивших материальную помощь в бюджетных учреждениях социального обслуживания населения на ремонт и кладку печей, ремонт и замену электропроводки, газового отопительного оборудования (с нарастающим итогом)	человек	0		60	150	240
9.6.	Численность пенсионеров, обслуживаемых отделениями дневного пребывания и социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетных учреждений социального обслуживания населения (с нарастающим итогом)	человек	0		4 700	4 900	5 100
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в Орловской области в 2014 году"
10.1.	Численность неработающих пенсионеров, получивших адресную социальную помощь на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве	человек	0	47	30
1	2	3	4	5	6	7	8
	собственности и являющихся местом их жительства
10.2.	Количество зданий бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания, в которых проведен капитальный ремонт	зданий	4	2	2
Долгосрочная областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)  на 2012–2014 годы"*
1.1.	Количество бюджетных и казенных учреждений, оборудованных и дооборудованных необходимыми приспособлениями для инвалидов (нарастающим итогом)	объектов	8	10
1.2.	Охват инвалидов старше 18 лет реабилитационными мероприятиями в бюджетных учреждениях социального обслуживания населения (нарастающим итогом)	%, от общего числа инвалидов	10	11
1.3.	Охват детей-инвалидов реабилитационными мероприятиями в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями	%, от общего числа детей- инвалидов	25	27
* Реализована до 31 декабря 2013 года.
1	2	3	4	5	6	7	8
	(нарастающим итогом)
1.4.	Доля пациентов, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения, сохранивших навыки самообслуживания (нарастающим итогом)	%	32,0	33,0
1.5.	Средняя продолжительность лечения больного инвалида в психиатрическом стационаре (убывающим итогом)	койко-день	96	94
1.6.	Доля инвалидов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе больных, проходящих стационарное лечение в психиатрическом стационаре (нарастающим итогом)	%	52	55
1.7.	Процент детей-инвалидов, получивших лечение в БУЗ Орловской области "Детская областная клиническая больница имени З. И. Круглой"  с использованием вновь приобретенного реабилитационного оборудования (нарастающим итогом)	%	30	70
1	2	3	4	5	6	7	8
1.8.	Число детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом и получающих терапию с помощью инсулиновой помпы (нарастающим итогом)	человек	11	12
1.9.	Посещаемость отдела абонемента БУК Орловской области "Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина" с учетом лиц с ограниченными возможностями (нарастающим итогом)	%	0,15	0,25
1.10.	Прирост числа документов на специальных носителях, выпускаемых КУК Орловской области "Орловская областная специальная библиотека для слепых" (нарастающим итогом)	%	13,0	14,0
1.11.	Число детей-инвалидов, для которых обеспечена доступная образовательная среда, в том числе с использованием современного технического оборудования (нарастающим итогом)	человек	820	891
1.12.	Число детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся услугами системы специального образования в различных его организационных	человек	435	539
1	2	3	4	5	6	7	8
	формах (нарастающим итогом)
1.13.	Консультирование граждан, имеющих группу инвалидности, по вопросам трудового законодательства и занятости населения, в том числе с использованием средств телефонной связи, электронного информирования (целевое значение 1 000 человек)	человек	1 000	1 000
Долгосрочная областная целевая программа "Старшее поколение на 2011–2013 годы"*
1.1.	Численность пенсионеров, обслуживаемых отделениями специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (нарастающим итогом)	человек	332	332
1.2.	Численность граждан пожилого возраста, участвующих в районных, областных соревнованиях и фестивалях спорта на базе бюджетного учреждения Орловской области "Реабилитационно- спортивный центр инвалидов" (нарастающим итогом)	человек	500	500
* Реализована до 31 декабря 2013 года.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	Численность пенсионеров, обслуживаемых отделениями временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетных учреждений социального обслуживания населения (нарастающим итогом)	человек	580	580
1.4.	Численность пенсионеров, обслуживаемых в реабилитационном отделении бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Орловской области "Тельченский психоневрологический интернат"	человек	50	0,0
1.5.	Численность пенсионеров, обслуживаемых в хосписном отделении бюджетного учреждения Орловской области "Центр социального обслуживания населения Хотынецкого района"	человек	10	10
1.6.	Численность пенсионеров и инвалидов, получивших различные виды социальной помощи в бюджетных учреждениях социального обслуживания	тыс. человек	37,5	37,5
1	2	3	4	5	6	7	8
	населения (нарастающим итогом)
1.7.	Открытие на базе отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста бюджетных учреждений социального обслуживания населения компьютерных классов в городах Орёл, Мценск, Ливны, Новосильском районе Орловской области	единиц	5	7
1.8.	Численность пенсионеров, обслуживаемых отделениями дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетных учреждений социального обслуживания населения (нарастающим итогом)	человек	2 250	2 250
Областная социальная программа "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в Орловской области в 2013 году"*
1.1.	Численность неработающих пенсионеров, получивших адресную социальную помощь на частичное возмещение расходов по газификации	человек	0	45
* Реализована до 31 декабря 2013 года.
1	2	3	4	5	6	7	8
	жилых помещений, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности и являющихся местом их жительства, проводимой в 2013 году
1.2.	Количество проведенных капитальных ремонтов зданий бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания населения	зданий	0	2